信息系统管理制度
信息系统安全管理制度范文(5篇)
信息系统安全管理制度范文第一章总则第一条为保证本单位信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《____计算机信息系统安全保护条例》，结合本单位系统建设实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位____部门及所有系统使用部门和人员。
第三条____部门是本单位系统管理的责任主体，负责____单位系统的维护和管理。
第二章系统安全策略第四条____部门负责单位人员的权限分配，权限设定遵循最小授权原则。
1)管理员权限。
维护系统，对数据库与服务器进行维护。
系统管理员、数据库管理员应权限分离，不能由同一人担任。
2)普通操作权限：对于各个系统的使用人员，针对其工作范围给予操作权限。
3)查询权限：对于单位管理人员可以以此权限查询数据，但不能输入、修改数据。
4)特殊操作权限：严格控制单位管理方面的特殊操作，只将权限赋予相关科室负责人，例如退费操作等。
第五条加强____策略，使得普通用户进行鉴别时，如果输入三次错误口令将被锁定，需要系统管理员对其确认并解锁，此帐号才能够再使用。
用户使用的口令应满足以下要求：-____个字符以上；-使用以下字符的组合。
a-z、a-z、0-9，以及。
@#$%^&____-+；-口令每三个月至少修改一次。
第六条定期____系统的最新补丁程序，在____前进行安全测试，并对重要文件进行备份。
第七条每月对操作系统进行安全漏洞扫描，及时发现最新安全问题，通过升级、打补丁或加固等方式解决。
第八条关闭信息系统不必要的服务。
第九条做好备份策略，保障系统故障时能快速的恢复系统正常并避免数据的丢失。
第三章系统日志管理第十一条对于系统重要数据和服务器配值参数的修改，必须征得____领导批准，并做好相应记录。
第十二条对各项操作均应进行日志管理，记录应包括操作人员、操作时间和操作内容等详细信息。
第十三条审计日志应包括但不局限于以下内容。
包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全事件。
信息系统安全管理制度范文（五篇）
信息系统安全管理制度范文为维护公司信息安全，保证公司网络环境的稳定，特制定本制度。
一、互联网使用管理互联网使用管理互联网使用管理互联网使用管理1、禁止利用公司计算机信息网络系统制作、复制、查阅和传播危害国家安全、泄露公司____、非法网站及与工作无关的网页等信息。
行政部门建立网管监控渠道对员工上网信息进行监督。
一经发现，视情节严重给予警告、通报批评、扣发工资____元/次、辞退等处罚。
2、未经允许，禁止进入公司计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源、对公司计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的、对公司计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的等其它危害公司计算机信息系统和计算机网络安全的。
一经发现，视情节严重给予警告、通报批评、扣发工资____元/次、辞退等处罚。
3、公司网络采取分组开通域名方式，防止木马蠕虫病毒造成计算机运行速度降低、网络堵塞、帐号____安全系数降低。
二、网站信息管理1、公司____发布、转载信息依据国家有关规定执行，不包含违____各项法律法规的内容。
2、公司____内容定期进行备份，由网管员保管，并对相应操作系统和应用系统进行安全保护。
3、公司网管加强对上网设备及相关信息的安全检查，对网站系统的安全进行实时监控。
4、严格执行公司保密规定，凡涉及公司____内容的科研资料及文件、内部办公信息或暂不宜公开的事项不得上网；5、所有上网稿件须经分管领导审批后，由企划部门统一上传。
三、软件管理软件管理软件管理软件管理1、公司软件产品的采购、软件的使用分配及版权控制等由行政部门信息系统管理员统一进行，任何部门和员工不得擅自采购。
2、公司提供的全部软件仅限于员工完成公司的工作使用。
未经许可，不得将公司购买或开发的软件擅自提供给第三人。
3、操作系统由公司统一提供。
禁止____使用其它来源的操作系统，特别是的非法拷贝。
信息化系统安全运行管理制度(3篇)
信息化系统安全运行管理制度第一章：总则第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。
根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。
第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。
具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。
第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。
第二章职责描述第四条公司企管信息部1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；2、负责组织实施公司信息化建设；3、负责公司信息系统的维护及软件管理；4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。
第五条公司信息化系统负责人1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件；2、负责督促检查本制度的执行；第六条公司系统管理员1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；2、负责解答各所属单位人员的问题咨询，处理日常问题；第七条各单位系统管理员1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题；2、要及时建立问题处理情况汇总表，并定期上报给公司系统管理员，由公司系统管理员汇编成册，定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享；3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作；第八条操作员1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务；2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码；第三章内部支持体系管理第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：1、各单位操作人员发现问题填写“日常操作问题记录单”先提交给各自所属单位的系统管理员归集与处理；2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理；3、公司系统管理员不能处理的情况下统一提交用友软件公司，用友技术顾问将制定处理解决方案，和公司系统管理员一起处理；4、问题解决后，将问题解决过程记录清楚，并由公司系统管理员备案，形成全公司系统知识库；第四章系统安全管理第十条系统维护及软件安全管理1、系统管理员，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行记录；2、使用信息系统的计算机都应安装统一杀毒软件并及时更新病毒库，在计算机需要读取外来数据时应先查杀病毒；3、制定信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案；4、服务器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由企管信息部系统管理员严格管理、定期更换和及时存档；5、服务器必须使用不间断电源(UPS)，以避免意外断电造成核算数据丢失或错误影响系统正常运行；6、当信息系统数据紊乱或确需对信息系统数据库进行修改或删除时，必须由软件供应商的技术人员评估后，提出切实可行的解决方案，经公司分管副总经理批准后，方可进行数据库操作；7、在系统运行过程中，应每天对系统及数据进行备份，每月刻录一张数据光盘备份；8、发生计算机系统安全事故和计算机违法犯罪案件时，立即向保卫部及公司企管信息部报告，并保护现场；第十一条计算机管理制度1、使用人员如发现计算机系统运行异常，应及时与信息中心人员联系，非专业管理人员不得擅自调换设备配件；2、不得让无关的人员使用自己的计算机，严禁非专业技术人员修改计算机系统的重要设置；第十二条操作规范1、操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生；2、操作人员应加强计算机知识的学习，并能正确操作公司信息系统和熟练使用计算机；3、工作时间禁止上网浏览任何与工作无关的信息，不得下载与安装与工作无关的软件，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行；第五章系统人员权限管理第十三条系统权限指应用信息系统时，不同角色所需的权限，分为财务核算系统权限、系统报表权限、人力资源系统权限、供应链系统权限、地磅系统权限、资产管理权限、协同办公系统权限；第十四条信息系统中所有用户及所属角色的权限均由各单位系统管理员参照基础角色权限表填写并提交公司系统管理员，由公司系统管理员统一备案；第十五条权限变动1、信息系统中用户及权限的新增、变动、撤消均由各单位业务部门负责人发起，由各单位系统管理员负责具体实施；2、信息系统中用户权限新增、变动、撤销由各单位系统管理员具体实施后，报公司系统管理员备案；第六章系统日常操作管理规范1、财务系统操作手册2、人力系统操作手册3、供应链系统操作手册4、资产管理系统操作手册第七章客户端配置及网络要求电脑配置要求项目最小配置建议配置CPUP4 1.5GP4 2.0G以上内存1G2G网络100M100M硬盘操作系统所在分区需要5G剩余空间打印机操作系统所能适配的打印机显示适配器桌面分辨率能显示1024____768即可操作系统Windows2000、____P、Vista浏览器IE6.0以上网络带宽要求需要安装系统的电脑在____台以内的接入2M以上稳定的带宽，____台接入3M以上的接入带宽，____台以上接入5M以上的带宽。
信息系统管理制度
信息系统管理制度信息系统管理制度是指为了规范和保障企业信息系统的正常运行和安全性而制定的一系列管理规定和操作流程。
它主要包括信息系统建设、运维、维护和数据安全等方面的制度要求。
下面就是关于信息系统管理制度的一些要点，以供参考。
一、信息系统建设制度1.明确建设目标和计划。
根据企业的业务需求和发展战略，制定关于信息系统建设的目标和计划，明确项目范围、时间和成本预算等。
2.规范项目管理流程。
建立项目管理办公室，明确各个阶段的工作任务和要求，监控项目进度和质量，保证项目按时按质完成。
3.要求安全设计和审计。
在信息系统建设的各个环节，加强安全设计和审计工作，确保系统满足安全性和可靠性的要求。
二、信息系统运维制度1.建立运维管理组织。
组建专业的信息系统运维团队，明确职责和权限，确保运维工作的质量和效率。
2.规范运维流程。
制定信息系统运维的操作流程和管理规定，包括日常维护、备份、灾备恢复等方面的工作。
3.加强监控和预警。
建立运维监控系统，及时监测系统运行状态和异常情况，并能够及时预警和处理故障。
三、信息系统维护制度1.明确维护责任和要求。
制定维护工作的责任分工和绩效评估指标，明确各个岗位的工作职责和要求。
2.建立维护知识库。
建立维护知识库，包括系统配置和故障处理等方面的知识，方便维护人员使用和参考。
3.定期维护和升级。
制定信息系统的定期维护和升级计划，包括软件升级、补丁打补丁等，以确保系统的稳定性和安全性。
四、信息系统数据安全制度1.规范数据访问和权限控制。
明确数据访问的权限和限制规定，建立严格的权限管理机制，防止数据泄露和非法操作。
2.设立数据备份和恢复机制。
定期备份关键数据，并建立完善的数据恢复机制，以防止数据丢失和系统瘫痪。
3.加强安全防护措施。
加强网络安全、设备安全和物理安全等方面的防护措施，包括入侵检测系统、防火墙和安全策略等。
综上所述，信息系统管理制度是企业为了规范和保障信息系统的正常运行和安全性而制定的一系列管理规定和操作流程。
信息系统安全管理制度（五篇）
信息系统安全管理制度--____联华中安制定为加强开发区计算机信息系统安全和保密管理，保障计算机信息系统的安全，____联华中安信息技术有限公司特制定本管理制度。
第一条严格落实计算机信息系统安全和保密管理工作责任制。
按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁公开谁负责”的原则，各科室在其职责范围内，负责本单位计算机信息系统的安全和保密管理。
第二条办公室是全局计算机信息系统安全和保密管理的职能部门。
办公室负责具体管理和技术保障工作。
第三条计算机信息系统应当按照国家保密法标准和国家信息安全等级保护的要求实行分类分级管理，并与保密设施同步规划、同步建设。
第四条局域网分为内网、外网。
内网运行各类办公软件，专用于公文的处理和交换，属____网；外网专用于各部门和个人浏览国际互联网，属非____网。
上内网的计算机不得再上外网，涉及国家____的信息应当在指定的____信息系统中处理。
第五条购置计算机及相关设备须按保密局指定的有关参数指标由机关事务中心统一购置，并对新购置的计算机及相关设备进行保密技术处理。
办公室将新购置的计算机及相关设备的有关信息参数登记备案后统一发放。
经办公室验收的计算机，方可提供上网ip地址，接入机关局域网。
第六条计算机的使用管理应符合下列要求：(一)严禁同一计算机既上互联网又处理____信息；(二)各科室要建立完整的办公计算机及网络设备技术档案，定期对计算机及软件____情况进行检查和登记备案；(三)设置开机口令，长度不得少于____个字符，并定期更换，防止口令被盗；(四)____正版防病毒等安全防护软件，并及时进行升级，及时更新操作系统补丁程序；(五)未经办公室认可，机关内所有办公计算机不得修改上网ip地址、网关、dns服务器、子网掩码等设置；(六)严禁使用含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备处理____信息；(七)严禁将办公计算机带到与工作无关的场所；确因工作需要需携带有____信息的手提电脑外出的，必须确保____信息安全。
信息系统管理制度(五篇)
信息系统管理制度一、总则1、为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《____计算机信息系统安全保护条例》、等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度；2、计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统；3、公司由微机科专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。
二、网络管理1、遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度及公司信息保密协议相关条款，不得利用网络从事危害公司安全、泄露公司____等违法犯罪活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入；2、禁止未授权用户或外来计算机接入公司计算机网络及访问、拷贝网络中的资源；3、任何员工不得故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据；4、计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和____。
严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和____；计算机使用者更应以____天为周期更改____、____长度不少于____位。
三、设备管理1、it设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门)。
严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排；2、设备硬件或重装操作系统等问题由微机科统一管理。
四、数据管理1、计算机终端用户计算机内的资料涉及公司____的，应该为计算机设定开____码或将文件加密；凡涉及公司____的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。
离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存；2、工作范围内的重要数据(重要程度由各部门负责人核定)由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门负责人，由部门负责人负责保存；3、计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是c盘)外的盘上。
信息系统管理制度
信息系统管理制度一、制度概述1.1 制度目的为了保护信息系统安全、确保信息系统运行稳定、规范信息管理流程，本制度旨在建立和完善企业信息系统管理机制，确立信息系统管理的基本规范，规范信息系统管理行为，强化信息系统安全与保密，逐步实现企业信息化建设的目标。
1.2 适用范围本制度适用于企业内部所有的信息系统管理工作，包括但不限于计算机软硬件资产管理、网络管理、数据备份与恢复、信息安全管理、用户管理、系统维护等。
1.3 制度内容本制度的内容包括：信息系统管理的目标、基本原则、组织体系、职责及权利、管理流程、信息安全管理、违规行为处理等。
为企事业单位以及政府机关的信息系统管理工作提供指导。
二、信息系统管理的目标信息系统管理的目标是确保企业信息系统的稳定运行，保证信息系统的技术、安全和管理风险得到有效控制并得以设计、实施和持续改进。
三、基本原则3.1 规范管理建立规范管理制度，通过规范、科学、高效的管理方法，提高信息系统的安全性和服务质量。
3.2 全员参与信息系统管理应该贯彻“全员参与”的思想，通过对全体工作人员的信息化培训和引导，增强员工的信息化素质和自觉性，提高组织内部的整体效益。
3.3 风险管理建立有效的风险管理体系，避免由于信息安全方面的疏忽和失误导致的企业风险。
3.4 持续改进信息系统管理的工作需要持续改进，随时根据信息系统变化和法规政策等来优化整个管理体系。
四、组织体系4.1 领导责任企业的负责人负有管控全局的责任，包括对信息系统的管理负责。
负责人要制定信息系统发展战略，指导信息系统的设计和实施，并根据工作需要增派专职安全管理人员处理许多信息安全事件4.2 安全管理组织机构为了加强信息安全的管理，建立一个专门的安全管理组织机构，各部门根据自身职责配合工作，确保安全管理制度的有效运行。
五、职责及权利5.1 负责人的职责企业负责人要负责信息系统的开发、维护和管理工作，确保信息系统的稳定运行，及时处理信息安全方面的事宜，下发相关管理文件，指导信息系统的开发、运维等工作。
信息系统权限管理制度模版（三篇）
信息系统权限管理制度模版第一章总则第一条为了规范信息系统权限管理，保护信息安全，提高系统资源使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用范围：公司各部门的信息系统、网络及其相关设备。
第三条信息系统权限管理的目的是为了确保信息系统只能被授权人员访问和使用，并且授权人员的权限与其工作职责相适应。
第四条信息系统权限管理依法依规进行，严禁违法使用信息系统和滥用权限。
第五条信息系统权限管理的原则是合理、公平、安全、便捷。
第六条信息系统权限管理的组织机构包括：公司管理部门、系统管理员、用户部门。
第七条信息系统权限管理的职责分工如下：1. 公司管理部门负责制定和检查信息系统权限管理制度和相关规定，协助处理信息系统权限管理方面的重大问题。
2. 系统管理员负责执行和监督信息系统权限管理制度的具体实施，并协助用户部门解决相关问题。
3. 用户部门负责管理和使用本部门的信息系统权限，定期对权限进行审查和调整。
第二章权限管理流程第八条信息系统权限管理的流程包括：申请权限、审批权限、分配权限、监控权限。
第九条申请权限的程序如下：1. 用户在需要使用信息系统的时候，向系统管理员提出权限申请。
2. 用户填写权限申请表，包括申请人姓名、工号、所属部门、申请权限等信息。
3. 权限申请表需由申请人和上级主管签字确认。
第十条审批权限的程序如下：1. 系统管理员对收到的权限申请进行初步审核，确认申请的合法性和合理性。
2. 初步审核通过后，系统管理员将权限申请表转交给上级主管进行审批。
3. 上级主管对权限申请进行审批，审批结果填写在申请表上，并签字确认。
4. 审批通过的权限申请交给系统管理员继续处理。
第十一条分配权限的程序如下：1. 系统管理员根据审批通过的权限申请，按照相关规定进行权限的分配。
2. 系统管理员将权限分配情况记录在权限分配表上，并及时通知申请人。
第十二条监控权限的程序如下：1. 系统管理员定期对已分配的权限进行审查和监控。
2. 对存在安全风险或异常使用权限的情况，系统管理员应及时处理，并报告管理部门。
信息系统安全管理制度
信息系统安全管理制度一、总则信息系统安全管理是指为保障信息系统安全运行，防止信息系统被非法使用、非法访问和破坏性破坏，并保护系统中的信息资源不被非法窃取、丢失和篡改，确保重要信息系统的连续、可靠和稳定的运行而制定的管理制度。
本制度的制定是为了规范信息系统安全的管理工作，确保信息系统的安全性、可靠性和稳定性。
二、信息系统管理1.信息系统管理的目标信息系统管理的目标是确保信息系统的安全、可靠和稳定的运行，防止信息被非法使用、非法访问和破坏性破坏。
2.信息系统管理的原则（1）主动防御原则：采取主动防御策略，提前发现和处理潜在的安全隐患，防止系统可能出现的安全事件。
（2）全面防护原则：在信息系统的各个环节都要进行防护措施，包括物理环境、网络环境、操作系统、应用程序等。
（3）完整性原则：保护信息的完整性，防止信息被非法篡改或损坏，确保信息的真实性和准确性。
（4）保密性原则：保护信息的机密性，确保信息只被授权人员访问和使用，防止信息泄露和被非法访问。
（5）可用性原则：保障信息系统的正常运行，确保信息系统可用、可靠和稳定。
三、信息系统安全控制1.物理环境控制（1）机房的选址和防火防盗措施：机房选址应考虑安全防火和防盗等因素，并配置相应的防火措施和安全设备。
（2）门禁系统和监控设备：配置门禁系统和监控设备，只允许授权人员进入机房，并监控机房的安全状况。
2.网络安全控制（1）防火墙的配置和管理：配置防火墙，限制外部网络对内部网络的访问和攻击。
（2）入侵检测系统和入侵防御系统的配置和管理：配置入侵检测系统和入侵防御系统，实时监测和防御系统的安全事件。
3.操作系统安全控制（1）操作系统的安装和配置：安装合法的操作系统和相关软件，并进行配置，限制非授权人员的访问和使用。
（2）用户权限的管理：根据用户的职责和需要，授予相应的权限，限制用户的操作和访问范围。
4.应用系统安全控制（1）应用系统的安装和配置：安装合法的应用系统和相关软件，并进行配置，限制非授权人员的访问和使用。
信息系统权限管理制度(5篇)
信息系统权限管理制度为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：(1)采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人(建议为科室负责人)，对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
三、用户帐号及密码管理3.1密码设置及更改：(1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码；(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；(3)建议每____天或更短时间内需要重新设定密码；(4)对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。
3.2帐号与密码保管：(1)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用；(2)信息系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认并到信息部办理手续；系统管理员对离岗或异动的帐号进行注销并签字；人事科在见到系统管理员签字后方可办理离岗或异动手续。
信息系统管理制度_最新版
信息系统管理制度_最新版信息系统管理制度_最新版一、总则第一条为确保公司信息系统的正常有序运行，实现信息系统的有效管理和维护，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部所有信息系统，包括计算机、网络、数据存储设备等。
第三条信息中心负责监督执行本管理制度，确保信息系统的安全、稳定、高效运行。
二、信息系统使用规范第四条公司员工在使用信息系统时，应遵守以下规定：1、不得利用信息系统从事违法犯罪活动；2、不得传播违法、不良信息；3、保护公司信息系统安全，不得泄露系统密码；4、严禁私自拆卸、改装信息系统设备；5、严禁在信息系统上安装未经审批的软件；6、严格按照公司规定的使用流程进行操作，不得私自改变流程顺序；7、爱护信息系统设备，保持设备清洁卫生。
第五条各部门在使用信息系统时，应根据工作需要，严格控制使用范围，确保信息系统安全。
第六条信息中心应定期对公司信息系统进行安全检查，及时发现和排除安全隐患，确保信息系统的安全稳定运行。
三、信息系统维护管理第七条信息中心应建立健全的信息系统维护管理制度，确保信息系统的正常运行。
第八条信息中心应定期对信息系统进行维护保养，包括硬件设备清洁、软件升级、病毒防范等，确保系统的稳定运行。
第九条对于重要的信息系统设备，信息中心应建立设备故障应急预案，确保在设备出现故障时能够及时处理，减少停机时间。
第十条信息中心应定期备份重要数据，防止数据丢失或损坏，确保公司业务的正常进行。
四、培训和考核第十一条信息中心应定期组织员工进行信息系统培训，提高员工的信息技术水平，确保员工能够正确使用信息系统。
第十二条公司应定期对员工的信息系统知识掌握情况进行考核，对于考核不合格的员工，应进行再培训和补考，确保员工具备必要的信息技术能力。
五、附则第十三条本管理制度自发布之日起执行。
如有未尽事宜，另行通知。
第十四条本管理制度由信息中心负责解释。
信息系统管理制度与考核办法
信息系统管理制度与考核办法一、引言随着信息技术的发展和广泛应用，信息系统管理越来越重要。
为了保证信息系统的正常运行和信息安全，建立一套科学合理的信息系统管理制度与考核办法是必要的。
本文将提出一套包括制度与考核办法的信息系统管理方案。
二、信息系统管理制度1.信息系统建设规划与管理1.1确定信息系统建设的目标和发展方向；1.2编制详细的信息系统建设规划，并按阶段进行实施；1.3配置合适的硬件和软件设备，并保障其正常运行和维护；1.4制定信息系统的操作规程，明确用户的权限与责任；1.5建立信息系统文档管理规范，确保系统操作和维护的可追溯性。
2.信息安全管理2.1确定信息资源的分类和保密级别，制定对应的安全措施；2.2制定信息系统的数据备份和恢复规程，确保数据可靠性与完整性；2.3建立网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统等；2.4制定员工信息安全培训计划，提高员工的信息安全意识；2.5设立信息安全管理岗位，负责信息安全监控和事件处置。
3.信息系统运行监控与管理3.1建立系统巡检制度，定期检查系统运行状态；3.2设立故障处理流程，及时处理系统故障和异常情况；3.3监控系统性能，优化系统资源的配置和使用；3.4建立用户反馈机制，及时了解用户需求和问题。
三、信息系统管理考核办法1.制定考核指标和权重根据信息系统管理制度，制定相应的考核指标，并为每个指标设置权重。
如信息系统建设规划与管理指标重要性为30%，信息安全管理指标重要性为40%，信息系统运行监控与管理指标重要性为30%。
2.考核方法和评分标准根据制定的考核指标，建立考核方法和评分标准。
可以采用定期抽查、问卷调查、现场检查等方法，评分标准可以根据制度要求来设定，如满分为100分，根据实际情况给予相应分数。
3.考核周期和结果反馈根据制度要求，确定考核周期，并设立结果反馈机制。
考核周期可以设为半年或一年进行一次，考核结果应及时对相关人员进行反馈和讨论，以提高管理水平和工作效率。
信息系统操作管理制度
信息系统操作管理制度第一章总则第一条简介依据公司的业务发展需求和信息安全管理要求，为确保公司信息系统正常运行和安全使用，规范员工的信息系统操作行为，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工以及与公司有合作关系的外部人员，在公司内部或者公司授权的外部场合使用公司信息系统的行为。
第三条信息系统定义本制度所称信息系统，是指公司内设的各种硬件设备、软件、网络设备等相互构成的系统，用于处理和管理公司信息资源。
第二章信息系统操作规定第四条操作权限管理1.员工仅能在经过授权的情况下使用信息系统，而且只能执行与其工作职责相关的操作。
2.系统管理员依据员工的岗位和工作需要，依照最小权限原则，对员工进行操作权限的调配。
3.员工不得私自更改、删除或复制系统中的任何数据、文件或者程序。
第五条登录与退出1.员工应当使用公司调配的用户名和密码登录信息系统。
2.登录后，员工应妥当保管好登录凭证，严禁将账号和密码泄露给他人。
3.员工应当在工作完成后及时退出信息系统。
第六条系统访问权限1.编制部门应依据员工的工作需要，确定员工可以访问的系统资源。
2.员工不得非法取得、窜改或者删除其他员工的信息。
3.员工不得利用公司信息系统从事非法活动，包含但不限于网络攻击、传播违法信息等行为。
第七条文件和数据管理1.员工应当依照公司规定的文件和数据命名规范进行分类和存储。
2.员工不得私自复制、转移、删除或窜改公司的文件和数据。
3.员工应当定期备份紧要数据，并按公司规定存储备份文件。
第八条网络使用管理1.员工应当依据业务需要使用公司供应的网络资源，禁止使用未经授权的外部网络设备。
2.员工不得利用公司网络从事违法、不良信息传播等行为。
3.员工不得滥用网络资源，包含但不限于大量下载、浏览非工作相关的网站等行为。
第九条信息安全1.员工应当妥当保管好公司的信息资产，不得私自将公司的信息资产外带或泄露给他人。
2.员工发现信息系统存在漏洞或者受到攻击时，应立刻向公司信息安全管理员报告。
信息系统管理制度
信息系统管理制度一、总则为了加强公司信息系统的管理，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
本制度适用于公司内部所有使用信息系统的部门和人员。
二、信息系统的分类与管理职责（一）信息系统分类公司的信息系统主要包括办公自动化系统、财务管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统、生产管理系统等。
（二）管理职责1、信息技术部门负责信息系统的规划、建设、维护和技术支持。
2、各业务部门负责本部门所使用信息系统的日常操作和数据管理。
三、信息系统的建设与规划（一）需求分析各部门根据业务发展需要，提出信息系统的建设需求，由信息技术部门进行需求分析和评估。
（二）项目立项经过评估和审批，确定的信息系统建设项目进行立项，并制定项目计划和预算。
（三）系统选型信息技术部门根据项目需求，进行市场调研和系统选型，选择适合公司的信息系统解决方案。
（四）系统开发与测试对于定制开发的信息系统，由信息技术部门组织开发团队进行开发，并进行严格的测试和质量控制。
（五）系统上线经过测试和验收合格的信息系统，按照计划进行上线部署，并做好数据迁移和培训工作。
四、信息系统的运行与维护（一）日常监控信息技术部门对信息系统进行日常监控，包括服务器状态、网络连接、系统性能等，及时发现和解决问题。
（二）数据备份定期对信息系统的数据进行备份，确保数据的安全和完整性。
备份数据应存储在安全的地方，并定期进行恢复测试。
（三）系统维护根据信息系统的运行情况，定期进行系统维护，包括软件升级、硬件维护、安全补丁安装等。
（四）故障处理当信息系统出现故障时，信息技术部门应及时响应，迅速采取措施进行故障排除，并记录故障处理过程和结果。
五、信息系统的安全管理（一）用户认证与授权对信息系统的用户进行认证和授权，确保用户只能访问其权限范围内的功能和数据。
（二）数据安全采取加密、访问控制等措施，保护信息系统中的敏感数据，防止数据泄露和篡改。
（三）网络安全加强公司网络的安全防护，设置防火墙、入侵检测等安全设备，防止网络攻击和病毒入侵。
信息系统运维管理制度（4篇）
信息系统运维管理制度第一章总则第一条根据公司信息系统运维管理的需要，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的信息系统运维管理工作。
第三条信息系统运维管理是指针对公司信息系统的运行和维护进行的相关管理工作。
第四条信息系统运维管理的目标是确保公司信息系统的稳定运行和安全性。
第五条信息系统运维管理的原则是合规性、高效性、持续性、专业性。
第二章职责与权限第六条信息系统运维管理的职责主要包括以下内容：（一）制定与完善信息系统运维管理制度和操作规范；（二）负责信息系统的日常运维工作，包括硬件设备维护、系统软件更新、应用程序管理、数据备份与恢复等；（三）制定与实施信息系统安全策略和措施，防范和应对各类安全风险；（四）监控信息系统的性能和运行状况，及时发现和处理问题；（五）配合其他部门进行系统需求分析和技术支持；（六）定期评估信息系统运维管理的效果，并提出改进意见；（七）组织开展信息系统运维管理培训和技术交流。
第七条信息系统运维管理的权限包括以下内容：（一）拟定、修改和废止信息系统运维管理制度和操作规范；（二）制定和实施信息系统安全策略和措施；（三）调配人员进行信息系统运维工作；（四）调配和使用信息系统的相关资源；（五）提出信息系统运维管理的改进意见。
第三章运维工作流程第八条信息系统运维工作的流程如下：（一）接收问题---根据用户反馈和系统监控数据，接收信息系统问题；（二）分析问题---对接收到的问题进行分类、分析和解决方案的制定；（三）处理问题---根据解决方案和工作安排，及时处理问题；（四）验收问题---处理完问题后，进行问题的验证和验收；（五）记录问题---将处理过程和结果进行详细记录，包括问题的原因、处理方法和效果等；（六）总结经验---根据记录的问题和处理过程，总结经验并形成知识库。
第九条在执行信息系统运维工作流程时，需遵循以下原则：（一）问题优先---优先处理对公司运营产生较大影响的问题；（二）时间敏感---及时处理需要立即解决的问题，确保系统稳定运行；（三）问题回溯---对影响公司运营的重大问题进行回溯，找出问题根源，并提出长期解决方案；（四）资源合理分配---根据不同问题的紧急程度，合理调配人员和资金。
信息系统安全管理制度(3篇)
信息系统安全管理制度一、总体要求为了加强对信息系统的安全管理，保护信息系统的机密性、完整性和可用性，维护国家、企业和个人的信息安全，制定本信息系统安全管理制度。
二、信息系统安全管理的目标1.保护信息系统的机密性：防止未经授权的个人或组织获取机密信息，避免信息泄露。
2.保持信息系统的完整性：防止未经授权的个人或组织篡改、破坏信息系统中的数据和程序。
3.保障信息系统的可用性：确保信息系统能够按照业务需求正常运行，防止由于安全事件导致系统宕机或瘫痪。
三、信息系统安全管理的基本原则1.全面管理：对信息系统进行全面、系统的管理，包括涉及设备、网络、应用、数据等各方面的安全措施。
2.规范操作：制定详细的操作规范和管理流程，确保操作的一致性和符合安全标准。
3.分类管理：根据信息的重要性和敏感性，对信息进行分类管理，采取不同级别的安全措施。
4.责任明晰：明确信息系统安全管理的责任分工，落实到具体的岗位和个人，确保责任的履行。
5.持续改进：不断完善和提升信息系统安全管理水平，及时更新安全技术和措施，适应新的威胁。
四、信息系统安全管理的组织体系1.设立信息安全管理委员会，负责信息系统安全管理的决策和协调工作。
2.设立信息安全管理部门，负责具体的信息系统安全管理工作，包括安全策略、安全事故应急预案、安全审计等。
3.设立信息安全管理小组，由各业务部门的代表组成，负责信息系统安全管理的日常工作和风险评估。
4.设立信息系统安全管理员岗位，负责信息系统的日常维护和安全管理工作。
五、信息系统的安全控制措施1.物理安全控制措施(1)机房设备应安置在符合标准的物理环境中，且仅限授权人员进入。
(2)机房设备应安装防火、防盗、防水等安全设施，定期进行检查和维护。
(3)设备间的布线应规范、整齐，并设置相应的标识和标志。
2.网络安全控制措施(1)采取有效的网络防火墙和入侵检测系统，及时发现并阻止未经授权的访问。
(2)采取实时监控和审计系统，对网络流量和安全事件进行监控和记录。
信息系统运行维护管理制度范文(4篇)
信息系统运行维护管理制度范文第一章总则第一条为规范信息系统的运行维护工作，提高信息系统的稳定性和可靠性，提高系统服务器的安全性和保密性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用的信息系统运行维护管理工作。
第三条信息系统运行维护管理工作应当遵循安全、稳定、高效、便捷、经济的原则，确保信息系统的正常运行，维护信息系统的安全和稳定。
第四条信息系统运行维护管理工作应由专职人员负责，明确各岗位的职责和权限。
第二章工作内容第五条信息系统运行维护工作包括以下内容：（一）系统性能监控和性能优化；（二）数据库管理和维护；（三）网络设备维护和管理；（四）系统备份和恢复；（五）软件版本升级和安全补丁安装；（六）故障排除和问题解决；（七）系统日志分析和记录；（八）用户账户管理和权限控制；（九）统计分析和报表编制。
第三章职责和权限第六条信息系统管理员负责信息系统的运行维护管理工作，具体职责包括：（一）负责系统性能监控和性能优化；（二）负责数据库管理和维护；（三）负责网络设备维护和管理；（四）负责系统备份和恢复；（五）负责软件版本升级和安全补丁安装；（六）负责故障排除和问题解决；（七）负责系统日志分析和记录；（八）负责用户账户管理和权限控制；（九）负责统计分析和报表编制。
第四章工作流程第七条信息系统运行维护工作按照以下流程进行：（一）定期检查系统性能，并进行性能优化；（二）定期备份数据库，并进行恢复测试；（三）定期检查网络设备，并进行维护和管理；（四）定期升级软件版本，并安装安全补丁；（五）及时处理系统故障和问题，并记录分析；（六）定期分析和记录系统日志；（七）按要求进行用户账户管理和权限控制；（八）定期进行统计分析和报表编制。
第五章安全保密第八条信息系统运行维护管理人员应遵守公司相关的安全保密制度，保证信息系统的安全性和保密性。
第九条信息系统运行维护管理人员不得将系统账户和密码泄露给他人，不得私自修改系统配置和权限。
第十条信息系统运行维护管理人员应定期更新自己的安全意识和知识，增强信息安全防范意识。
信息系统运行维护管理制度(三篇)
信息系统运行维护管理制度第一章总则第一条为规范信息系统的运行维护管理，提高信息系统的稳定性和安全性，保证信息系统的正常运行，特制定本制度。
第二章运行维护组织第二条信息系统运行维护由信息技术部门负责，并设立专门的运维团队。
第三条运行维护团队的组织架构按照信息技术部门的要求制定，并根据信息系统的规模和复杂程度进行合理设置。
第四条运行维护团队的主要职责包括：系统巡检、故障处理、系统优化、系统升级、备份与恢复等。
第三章运行维护流程第五条运行维护流程应包括以下环节：巡检、故障上报、故障处理、系统优化、备份和恢复。
第六条巡检环节应包括对硬件设备、软件系统、网络设备等的检查，并及时上报存在的问题。
第七条故障上报环节应包括对巡检中发现的问题进行归类和上报，并及时通知相关人员。
第八条故障处理环节应由运维团队按照问题的严重程度和紧急程度进行处理，并及时跟进和解决。
第九条系统优化环节应根据系统的运行情况进行定期巡检，对存在的问题进行优化和调整。
第十条备份和恢复环节应按照备份计划进行定期备份，并测试备份数据的可用性和恢复能力。
第四章运行维护措施第十一条运行维护应建立完善的监控系统，实时监控信息系统的运行状况。
第十二条运行维护应定期进行系统安全漏洞扫描和修复，保证信息系统的安全性。
第十三条运行维护应建立完善的日志管理机制，记录系统的运行情况和活动，便于故障排查和问题分析。
第十四条运行维护应进行系统巡检和定期维护，确保系统的稳定性和性能。
第十五条运行维护应制定系统升级计划，根据需要对系统进行升级、迁移或扩容。
第五章运行维护安全第十六条运行维护应建立健全的安全管理制度，保障信息系统的安全性。
第十七条运行维护应加强对系统管理员的权限管理，确保系统权限的合理分配和使用。
第十八条运行维护应加强对系统登录和访问的控制，防止非法访问和入侵。
第十九条运行维护应建立安全策略，包括密码策略、审计策略、备份策略等，保证系统的安全。
第二十条运行维护应定期进行系统安全漏洞扫描和修复，及时更新补丁和防病毒软件。
信息系统管理制度
信息系统管理制度信息系统管理制度是指企业或组织为了保障信息系统安全、提高信息系统运行效率和管理水平而制定的一系列规章制度和管理措施。
它是一种全面的、系统的管理方式，涉及到信息系统的规划、设计、建设、运行、维护和更新等各个方面，其目的是为了确保信息系统的可靠性、可用性、保密性和完整性。
1、信息系统规划管理制度：这是信息系统管理的基础，主要包括对信息系统建设目标、任务、资源和时间等进行规划和管理，明确信息系统的发展方向和战略目标，确保信息系统与企业或组织的发展目标相一致。
2、信息系统安全管理制度：信息系统安全是信息系统管理的核心内容，信息系统安全管理制度主要包括安全策略的制定和实施、安全管理的组织架构和流程、安全培训和意识教育、安全保障措施的落实等内容，旨在确保信息系统的安全性，防止信息泄露、信息篡改和系统瘫痪等问题。
3、信息系统运维管理制度：信息系统运维管理制度主要包括系统运行监控、故障处理、备份和恢复、性能优化等方面的规定和要求，旨在确保信息系统的稳定运行和高效运维，提高系统的可用性和可靠性。
4、信息系统数据管理制度：信息系统数据是企业或组织最重要的资产之一，信息系统数据管理制度主要包括数据的收集、存储、处理、保护和利用等方面的规定和要求，旨在确保数据的完整性、准确性和安全性，有效防止数据丢失、泄露和滥用等问题。
5、信息系统监督管理制度：信息系统监督管理制度主要包括对信息系统管理制度的监督和检查，以及对管理制度的评估和改进等方面的要求，旨在确保信息系统管理制度的有效实施和持续改进，提高管理水平和业务效果。
以上只是信息系统管理制度的一些主要内容，具体的制度内容和要求可以根据企业或组织的实际情况进行设计和制定。
制定和实施信息系统管理制度不仅可以确保信息系统的安全和稳定运行，还可以提高管理效率和竞争力，为企业或组织的发展提供良好的信息支持和保障。
最后，关键的一点是制定和实施信息系统管理制度需要得到高层领导的重视和支持，并且要加强培训和宣传，提高员工的管理意识和技能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部控制管理制度编制：审核：批准：更改历史5.2.1信息系统管理制度1．目的为了保护公司信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进公司信息化建设，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《企业内部控制基本规范》及有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
2．适用范围2.1本制度所称的信息系统，是指由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。
简单地说，信息系统就是输入数据/信息，通过加工处理产生信息的系统。
2.2本制度适用于**股份，各子公司参照执行。
3．应关注风险3.1信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下。
3.2系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。
3.3系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。
4．组织结构与职责4.1信息系统管理部门是公司信息系统的归口管理部门。
其主要职责如下：（1）负责公司信息系统的整体规划、安全运行及维护管理工作。
（2）负责公司管理支撑系统、业务支撑系统的应用开发和管理。
（3）负责公司各项业务数据采集工作的管理与实施指导。
（4）负责公司网站的建设维护和系统支持工作。
（5）负责信息系统操作规程的编写和实施培训。
（6）负责公司信息系统的安全、保密。
（7）负责公司信息系统数据备份工作。
（8）负责公司与信息系统相关档案资料的管理和存档。
（9）负责对公司相关信息系统管理、操作、应用人员进行技术、安全、操作、应用培训。
（10）负责公司信息系统的全面监测、技术升级工作。
4.2财务中心负责控制、核算信息系统开发、维护、变更所产生的费用。
4.3各部门负责配合、支持信息系统工作。
4.4成立信息系统评审小组，由总裁办负责组织，财务中心、运营管理中心、监察审计部、法务部门等相关部门负责人参与，对信息系统项目的立项、阶段性成果、开发成果、重大变更、项目总结进行评估。
必要时也可聘请外面有关专家主持或参与评审小组。
项目的提出者、项目负责人接受评审小组的质询，不能参与评审表决。
5．审批权限5.1系统开发、维护、变更费用投入年度预算由董事会批准。
5.2单个项目的开发、维护、变更经费预算由总裁和董事会按公司颁布的《资金支付审批权限规定》明确的权限审批。
6．开发管理6.1信息系统管理部门应每年度根据信息系统建设整体规划提出信息化建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和安排进度等相关内容，按照规定的权限和程序审批后实施。
6.2业务部门提出信息系统开发申请，编制信息系统开发申请书，经信息系统管理部门、信息系统评审小组审核后，按审批权限批准立项。
6.3信息系统评审小组根据公司实际情况，确定开发方式。
6.3.1选定外购方式的，应严格按照公司颁布的《采购管理办法》执行。
6.3.2选定业务外包方式的，应严格按照公司颁布的《业务外包管理制度》执行。
信息系统管理部门应当加强信息系统开发全过程的跟踪管理，组织外包开发单位和内部各单位的日常沟通和协调，督促外包开发单位按照建设方案、计划进度和质量要求完成开发工作，对配备的硬件设备和系统软件进行检查验收，组织系统上线运行等。
信息系统管理部门应当组织内部相关单位提出开发需求和关键控制点，规范开发流程，明确系统可行性分析、规划、分析、设计、开发实施、测试、安装调试、试运行、维护等全过程的管理要求，严格按照建设方案、开发流程和相关要求组织开发工作。
6.3.2.1在系统可行性分析阶段，应编制可行性报告，从有益性、可能性和必要性3个方面进行初步分析，避免盲目投资，减少不必要的损失。
6.3.2.2在系统规划阶段，应编制总体规划方案报告。
确定开发顺序、合理安排人力、物力、财力。
6.3.2.3在系统分析阶段，应编制系统分析报告，明确功能需求、技术需求等方面的控制要求。
6.3.2.4在系统设计阶段，外包开发单位应编制系统设计报告，采用一定的标准和准则，对信息系统的总体架构和模块之间的联系进行设计，对信息系统中的信息进行分类编码设计及输入/输出方式设计等。
6.3.2.5在系统开发实施阶段，外包开发单位应编制程序清单及系统使用说明书。
完成对系统硬件设备的购置和安装和应用软件的程序设计。
6.3.2.6在系统测试阶段，应编制系统测试报告，从总体出发，测试系统应用软件的总体效益，各个组成部分的功能完成情况，系统的运行效率和系统的可靠性等。
6.3.2.7在系统安装调试阶段，应编制系统安装验收报告。
完成系统安装、数据加载等系统运行前的一些新旧系统的转化工作。
一旦转换结束便可对计算机硬件和软件系统进行系统的联合调试。
6.3.2.8在系统试运行阶段，应编制系统试运行总结报告。
培训业务操作和系统管理人员，制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。
系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。
6.3.2.9在系统维护阶段，应编制系统运行审计报告，制定数据管理、安全管理、账号管理等管理规则和制度。
信息系统评审小组应对系统功能、性能、控制要求和安全性等方面进行评审，确保系统符合公司的开发需求。
信息系统管理部门应当制定信息系统工作程序、信息系统管理制度以及各模块子系统的具体操作规范，及时跟踪、发现和解决系统运行中存在的问题，确保信息系统按照规定的程序、制度和操作规范持续稳定运行。
6.3.2.10在开发项目中，需外包开发单位提交的成果是：系统设计报告、程序清单和系统使用说明书、系统测试报告、系统安装验收报告；需信息系统管理部门提交的成果是：可行性报告、总体规划方案报告、系统运行审计报告；需双方单位共同完成的是：系统分析报告、系统试运行总结报告。
6.3.3选定自行开发方式的，应严格按照系统可行性分析、系统规划、系统分析、系统设计、系统开发实施、系统测试、系统安装调试、系统试运行和系统维护9个阶段进行。
信息系统管理部门根据批准的信息系统项目，组建公司的自主开发团队，提出开发人才需求，经分管开发的副总裁审核后，由人力资源中心按公司的招聘程序进行人员招聘。
开发阶段及阶段性成果和业务外包方式一样。
7．变更管理7.1系统变更包括对应用系统的升级、修改、补丁安装等改变系统功能的活动，以及对操作系统升级和补丁安装、数据库/操作系统环境配置变化、防火墙配置修改等。
7.2信息系统管理部门应当建立信息系统变更流程，系统变更应严格按照流程进行操作。
信息系统操作人员不得擅自进行系统软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变系统软件版本；不得擅自改变软件系统环境配置等。
8．安全管理8.1信息系统管理部门应根据业务性质、重要性程度、涉密情况等确定信息系统的安全等级，建立不同等级信息的授权使用制度，采用相应技术手段保证信息系统运行安全有序。
8.2信息系统管理部门应当建立信息系统安全保密和泄密责任追究制度。
委托专业机构进行系统运行和维护管理的，应当审查该机构的资质，并与其签订服务合同和保密协议。
8.3公司应当采取安装安全软件等措施防范信息系统受到病毒等恶毒软件的感染和破坏。
8.4信息系统管理部门应当建立用户管理制度，加强对重要业务系统的访问权限管理，定期审阅系统账号，避免授权不当或存在非授权账号，禁止不相容职务用户账号的交叉操作。
8.5公司应当建立网络安全管理制度，综合利用防火墙、路由器等网络设备，漏洞扫描、入侵检测等软件技术以及远程访问安全策略等手段，加强网络安全，防范来自网络的攻击和非法侵入。
8.6公司对于通过网络传输的涉密或关键数据，应当采取加密措施确保信息传递的保密性、准确性和完整性。
8.7公司应在系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。
对异常或违背内部控制要求的交易和数据，应当设计由系统自动报告并设置跟踪处理机制。
9．数据管理9.1数据是系统重要的组成部分之一，数据可以支持应用系统的运行，反映各项业务的状况、反映系统运行的性能。
数据管理在计算机应用中，具有极其重要的作用。
9.2数据分为系统数据、业务数据两类。
系统数据是指为系统软件运行而需配置的参数数据，主要包括：操作系统数据、数据库系统数据、网络管理数据。
业务数据是指在系统运行中各项业务产生的数据，客观的记录每项业务的运行情况，主要包括：用户信息、账务信息、资源信息、业务信息数据、应用软件配置数据和其他数据。
9.3对系统数据和业务数据，应建立严格的管理措施。
（1）对易受“病毒”攻击的计算机系统，定期进行“病毒”检查。
用介质交换信息要按规定手续管理，并进行“病毒”预检，防止“病毒”对数据的破坏。
（2）要用软、硬件技术严格控制各级用户对数据信息的访问权限，包括访问的方式和内容。
（3）数据容灾是数据安全保护的重要内容，工作中要建立数据容灾机制。
（4）严格控制业务数据的管理权限，只有相关人员才能访问业务数据。
业务数据管理权限分为查询、录入、更改、删除权限等。
对不同人员，可根据不同业务需求授予一个或多个权限。
（5）建立数据修改流程，对每次进行数据修改的书面文件应归档保存。
（6）对于必需的后台数据操作，建立规范的流程制度，对操作情况进行监督或者审计。
9.4对存储有重要数据的设备故障，需交外单位人员修理时，本单位必须派专人在场监督。
10．数据备份10.1信息系统管理部门应建立系统数据备份及恢复管理制度，明确备份范围、频度、方法、责任人、存放地点、有效性检查等内容。
10.2数据备份要求：（1）备份数据应定期进行可用性测试，保证备份数据的可用性。
（2）系统进行升级、变更等重大操作前，对系统数据和业务数据要进行完整备份。
（3）相关备份数据至少一式三份，同时备份数据至少应采用两种以上的存储介质。
（4）数据备份应尽量做到异地、异人保存。
（5）做好备份介质保管登记管理，由专人负责，严防业务数据泄密或丢失。
（6）数据备份在制作、传递、转移过程中，必须建立详细的交接登记，详细记载备份数据制作、传递、移动的全部过程与责任人。
10.3数据备份介质的存放地必须符合防火、防水、防磁的安全要求。
10.4数据备份方式：（1）系统备份指使用操作系统提供的工具对主机系统、数据库系统、网络设备等进行的全面备份；业务数据备份包括对业务系统的业务数据、配置参数、日志等的备份。
（2）实行定期备份与动态备份相结合的备份策略。
定期备份是指根据作业维护计划执行的定期备份操作；动态备份是指系统进行升级、变更等重大操作前，对系统数据和业务数据进行的备份。
（3）实行自动备份与人工备份相结合。
自动备份是根据备份作业维护计划由程序定时自动执行的备份操作，人工备份是指手工执行备份程序和备份指令。