【附件4】前五大供应商
【附件4】中标确认书模板
【附件4】中标确认书模板
【模板11选择排名第一的供应商
中标确认书
我单位通过网上竞价采购（设备名称）台，品牌为,型号为,预算总金额为元。
竞价结束后，经与排名第一的供应商（供应商名称）联系，确认其提供的产品符合我单位的需求，且报价为元，在预算范围内，故选择其供货。
采购单位：（加盖公章）
年月日
【模板2】选择非排名第一的供应商
中标确认书
我单位通过网上竞价采购（设备名称）台，品牌为,型号为,预算总金额为元。
经与报价厂商联系，排名第一的供应商（供应商名称）未实质性响应招标要求，具体原因为（如报价中未包含xx产品/服务；不满足我方提出的XX资质要求等）。
排名第二的供应商……。
为此选择实质性响应招标要求的最低报价的（供应商名称）为成交供应商，其报价为元，在预算范围内。
采购单位：（加盖公章）
年 ___ 月日。
供应商管理制度
供应商管理制度一、目的为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。
二、使用范围本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。
三、职责、权限（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。
（二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。
四、组织机构（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：组长：总经理副组长：常务副总、总会计师、纪委书记成员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。
（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。
五、合格供应商的准入（一）供应商准入的原则1、公开、公平、公正的原则；2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则；3、有效竞争、优胜劣汰的原则；4、同质同价、内部生产厂优先的原则；5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则（二）供应商准入程序1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。
2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核：（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。
（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。
3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。
4、采购部门要按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式填写《合格供应商名录》，建立档案库。
供应商管理办法
供应商管理办法⼀.总则1.为了稳定供应商队伍，建⽴长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适⽤于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的⼚商。
⼆.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，⽣产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双⽅的权利与义务、双⾔互惠条件。
3.公司可对供商评定信⽤等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进⾏评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发⽣产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量⽔平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能⼒。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩⼤供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能⼒。
3.价格⽔平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能⼒；（3）成本下降空间。
4.技术能⼒。
包括：（1）⼯艺技术的先进性；（2）后续研发能⼒；（3）产品设计能⼒；（4）技术问题材的反应能⼒。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能⼒。
6.⼈⼒资源。
包括：（1）经营团队；（2）员⼯素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占⽐例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成⽴⼀个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选⼩组；3.评选⼩组初审候选⼚家后，由采购部实地调查⼚家，双⽅协填调查表；4.经对各候选⼚家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
马拉喀什建立世界贸易组织协定－－附件4：诸边贸易协定(注1)
马拉喀什建立世界贸易组织协定－－附件4：诸边贸易协定(注1)文章属性•【缔约国】世界贸易组织•【条约领域】贸易•【公布日期】1994.04.15•【条约类别】协定•【签订地点】正文马拉喀什建立世界贸易组织协定－－附件4：诸边贸易协定（注1）民用航空器贸易协定《民用航空器贸易协定》1979年4月12日订于日内瓦（ＢＩＳＤ26册162页），后经修改、更正或修正。
国际奶制品协定《国际奶制品协定》1994年4月15日订于马拉喀什。
国际牛肉协定《国际牛肉协定》1994年4月15日订于马拉喀什。
民用航空器贸易协定《民用航空器贸易协定》1979年4月12日订于日内瓦（ＢＩＳＤ26册162页），后经修改、更正或修正。
民用航空器贸易协定序言《民用航空器贸易协定》（下称“本协定”）各签署方（注1）；注1：“各签署方”一词以下用于指本协定各参加方。
注意到部长们于1973年9月12日至14日同意东京回合多边贸易谈判应特别通过逐步消除贸易障碍和改善进行世界贸易的国际体制，以实现世界贸易的扩大和更大自由化，期望实现民用航空器、零件及相关设备世界贸易的最大限度自由化，包括取消关税和尽最大可能地减少或消除对贸易的限制或扭曲作用；期望在全世界范围内鼓励航空工业技术的持续发展；期望为其民用航空器活动及其生产者参与世界民用航空器市场的扩大提供公正和平等的竞争机会；注意到民用航空器部门在它们整体的共同经济和贸易利益中的重要性；认识到许多签署方将航空器部门视为经济和产业政策的一个特别重要的组成部分；寻求消除由于政府支持民用航空器的发展、生产和销售而对民用航空器贸易产生的不利影响，同时认识到此类政府支持本身不应被视为一种贸易扭曲；期望其民用航空器活动在商业竞争基础上开展，并认识到它们之间的政府与产业的关系差别很大；认识到它们在《关税与贸易总协定》（下称“ＧＡＴＴ”）项下的权利和义务，以及它们在ＧＡＴＴ主持谈判达成的多边协定项下的权利和义务；认识到需要对国际通知、磋商、监督和争端解决程序作出规定，以期保证公正、迅速和有效地执行本协定的各项规定，并维持它们之间权利和义务的平衡；期望建立一个管理进行民用航空器贸易的国际体制；特此协议如下：第1条产品范围1．1 本协定适用于下列产品：（ａ）所有民用航空器；（ｂ）所有民用航空器发动机及其零件和部件，（ｃ）民用航空器的所有其他零件、部件及组件，（ｄ）所有地面飞行模拟机及其零件和部件。
访谈提纲怎么写范本
、项目立项阶段访谈内容1、产品技术（1）产品和服务介绍（2）进入壁垒（技术或者市场、品牌）（3）目标客户群（现有典型客户介绍）2、行业简况（1）产业链情况（2）行业竞争格局（3）主要竞争对手情况，目前所占市场分额，未来三年能占市场分额（4）现有市场容量以及潜在市场规模3、销售方面（1）产品分类情况，近两年销售数量、单价、销售金额情况，未来三年情况（2）分销渠道、配套市场，直销及分销商代理商数量及分布（3）客户分类情况，近两年销售数量、单价、销售金额情况，未来三年情况（4）销售流程，信用周期，退换货情况（5）前五大/十大客户情况，销售金额及信用周期等（6）广告与促销计划、营销策略效果4、研发方面（1）研发团队简介、核心技术来源（2）研发项目情况，已完成研发的项目，正在研发的项目，未来研发的项目（3）研发项目周期及人员、资金投入情况5、采购和生产方面（1）采购的主要原材料情况，近两年采购数量、单价、销售金额情况，未来三年情况（2）前五大/十大供应商情况，采购原材料名称、数量、金额及信用周期等（3）主要设备供应商情况，主要设备名称，价格及信用周期，专利技术保护条款等；（4）采购周期、库存周期（5）生产流程及产能受限环节、生产周期（6）土地、房产、机器设备投入，现有产能及产值情况，未来计划投入、产能及产值情况（生产线情况、产能及产值）（7）生产人员数量及班次（8）生产成本料工费结构6、经营周期及营运资金投入（1）月度固定开支项目及金额，变动开支项目及金额（2）营运资金投入（目前情况及未来情况）（3）长期资本投入（目前情况及未来情况）7、管理团队（1）创始人的创业经历、主要团队成员的简历，绩效激励政策（2）关联企业情况等（3）关键技术人员8、人员情况（1）各部门人数分布及开支，各部门员工离职率情况（2）月度工资金额，五险一金缴纳情况（3）销售部门绩效奖金，年终奖情况9、经营财务近2年1期的营业收入、毛利率、净利润、资产总额、净资产情况10、融资情况及资本市场规划（1）融资额以及拟出售的股权，融资用途（2）未来两年的预期收入、利润规模（分取得和未取得融资两种情况）（3）以前年度融资的业绩对赌及上市对赌情况，是否触发执行时点（4）IPO计划，券商、会计师、律师机构及进展情况二、项目尽调阶段（一）市场销售部访谈内容1、从业经历介绍，加入公司的原因和过程；2、市场销售部的人员配置，分工，以及人员流失情况？3、公司的主营业务及产品介绍，主要客户及主要市场区域？是否存在季节性？4、公司销售渠道/模式、营销推广渠道及预算安排？客户来源【初始接洽途径（网络交易、他人介绍、朋友介绍、各种会议论坛、其他）】？公司的市场推广策略，以及销售以及盈利模式？”5、不同销售模式下销售流程【销售环节的内控制度（销售与收款流程及涉及的单据】？是否设立销售业务台账？销售台账统计的指标有哪些？销售台账中是否统计开票和未开票收入？6、公司的销售定价方法和依据为？销售政策（信用政策）？是否存在赊销情况？若有，赊销期限为？7、三年来发生采购退货、换货以及折扣、销售优惠等情况？如果存在经营商模式，经销商所经销产品的库存情况？最终终端客户及产品销售情况？8、描述与客户的合作过程介绍（可细分为需求产生、接洽、考察、投标、签订合同、实施、售后服务各阶段）。
政府采购非招标采购方式实施细则讲解
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 非招标采购方式的有关规定 竞争性谈判采购的操作程序 询价采购的操作程序 单一来源采购的操作程序 竞争性磋商 公开招标项目入场交易有关规定
第一节 非招标采购方式的有关规定
一、非招标采购的方式： （一）竞争性谈判 （二）单一来源采购 （三）询价 （四）国务院政府采购监督管理部门认定的其他 采购方式：竞争性磋商（财库〔2014〕214号）
（二）谈判文件组成
6、政府采购政策操作的规定 （1）同时属于节能、环保、两型产品的，只享受其中最高一项 政策优惠。 （2）享受中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、 环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。 （3）同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该 部分产品的报价实行价格扣除。 （4）中小企业认定： ①符合政府采购支持中小企业的条件（财库[2011]181号第二条 ） ②采购货物的，同时满足供应商和制造商的划分标准。 ③采购工程和服务的，满足供应商的划分标准。 ④小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视为中型企业。 （5）供应商提供《中小企业声明函》及政策功能所在页复印件， 在《分项报价表》中明细填写包括分项产品金额在内相关数据 及信息。
达到公开招标数额标准采用竞争性谈判方式, 审批需提供的材料
1、基本材料：项目基本情况说明、预算金额及证明、 申请理由。 2、招标失败后（第一、五种情形），拟采用竞争性谈 判采购方式的，同时提供： （1）发布招标公告的证明材料（公告网页打印件）。 （2）采购人或采购代理机构出具的质疑及质疑处理情 况说明。 （3）评标委员会或3名以上评审专家出具的招标文件 没有不合理条款的论证意见。 三种情况： ①未进入评审程序的，组织3名以上专家进行论证。 ②进入评审程序的，由评标委员会进行论证。 ③存在不合理条款的，修改招标文件重新组织招标。
某药业公司供应商审计管理制度样本
1．物料分级及供应商分类1.1 A级物料：直接影响药物质量原料、辅料和直接接触药物Ⅰ类包装材料等直接影响药物内在质量物料经风险分析后定为A级。
1.2 B级物料：对药物质量有一定影响辅料如中药材炮制用盐、酒、醋等，外包装印刷材料如小盒、阐明书、纸箱等定为B级。
1.3 C级物料：非印字不直接接触产品包装材料打包带、胶带等和生产区消耗品如鞋套、干净服、帽子、洗手液、消毒液等。
1.4 供应商分两种，一种是生产公司直接供货，这种状况只需对生产公司进行审计；另一种是由商业单位供货，这种状况除了审计商业单位经营资质外还需要对生产公司进行审计。
2. 评估部门职责及选取原则2.1质量部应当对A级、B级物料供应商进行质量审计、评估，会同生产部、供销部对重要物料供应商（特别是生产商）质量体系进行现场审计，并对质量评估不符合规定供应商行使否决权。
公司法定代表人、公司负责人及其她部门人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。
2.2质量部应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，成立以质量管理负责人为组长审计小组，成员由质量、生产、供销部门人员构成，负责对物料供应商质量评估和现场质量审计，向物料部门分发经批准合格供应商名单。
审计小组人员应当具备有关法规和专业知识，具备足够质量评估和现场质量审计实践经验。
2.3供应商选取原则：生产和质量管理体系稳定，具备合法资质，产品质量稳定，供货能力较强，药物生产所用原辅料、与药物直接接触包装材料应当符合相应质量原则。
进口原辅料应当符合国家有关进口管理规定。
3. 不同级别物料供应商需审计内容和原则3.1 A级物料供应商审计3.1.1资质审计3.1.1.1原料（1）审计内容：营业执照、生产允许证、经营允许证、GMP证书、GSP证书、原料药生产批件、质量原则、经营授权书、业务员资料；进口物料进口批件、样品检查报告书（涉及生产公司检查报告书和口岸药检所检查报告书）、海关证明文献等。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理办法
目录一、总则二、供应商管理程序三、供应商管理细则四、供应商资源调查五、《合格供应商名册》的建立六、新供应商资源的引进七、供应商评估及维护八、供应商考评九、供应商违规处罚十、附则附件1：供应商档案表附件2：供应商洽谈表附件3：合同审批表附件4：《合格供应商名册》附件5：供应商审批流程附件6：供应商评估分值和管理措施表附件7：供应商除名、注销流程附件8：《供应商管理制度执行情况考核处罚表》附件9：《整改与处罚通知单》附件10：供应商管理系统管理人员工作纪律与考核表一、总则1、目的为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为公司贸易经营、批发、直销、配送提供可靠的产品供应保障，特制定本方案；2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
二、供应商管理程序（一）供应商管理责权分工1、区域经营部负责供应商开发、合作意向洽谈、日常管理工作。
2、订单管理部负责供应商资料收集、合同洽谈、合同签订及产品采购和管理工作，对供应商定期进行评价及数据上传。
3、订单管理部及区域经营部负责对供应商进行考核；4、产品中心经理负责合格供应商的审批工作；（二）供应商管理步骤1、供应商资讯收集2、供应商基本资料表填写3、供应商接洽4、样品鉴定5、供应商调查6、供应商合同签订7、订购、采购8、供应商评价9、供应商考核三、供应商管理细则（一）供应商管理准则1、供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
2、供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
3、《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
4、对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。
广东省财政厅关于规范省级单一来源采购方式审批和进口产品核准管理有关事项的通知
广东省财政厅关于规范省级单一来源采购方式审批和进口产品核准管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】广东省财政厅•【公布日期】2020.07.29•【字号】粤财采购〔2020〕13号•【施行日期】2020.07.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文广东省财政厅关于规范省级单一来源采购方式审批和进口产品核准管理有关事项的通知粤财采购〔2020〕13号省直各单位：为贯彻落实深化政府采购制度改革方案精神，严格落实过“紧日子”的要求，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规规定，现就规范省级单一来源采购方式审批和进口产品核准管理有关事项通知如下：一、严格审批单一来源采购方式（一）符合下列情形之一的货物或者服务，采购人可以依法采用单一来源方式采购：1.因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购的；2.公共服务项目具有特殊要求，只能从某一特定供应商处采购的；3.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；4.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；5.公开招标数额标准以上的采购项目，投标（报价）截止后投标（报价）人仅有1家或者通过资格审查或符合性审查的投标（报价）人仅有1家的，经专家论证，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的。
（二）采购人应当按照“三重一大”事项决策制度，将达到公开招标数额标准的，拟采用单一来源采购方式的货物或服务项目列入本单位“三重一大”事项议事决策范围。
（三）采购人拟采用单一来源方式采购的，应当在采购活动开始前，邀请专业人员进行论证。
专业人员可由采购人自行选定，也可从政府采购评审专家库中随机抽取。
论证专业人员应当与采购人没有经济和行政隶属等关系。
专业人员应当客观、独立地出具完整、清晰和明确的论证意见：一是采购项目预算安排是否科学合理（附件1）；二是采购项目是否必须从唯一供应商处采购（附件2）。
供应商引进流程
供应商引进流程————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:ﻩ制度文件号：佳宇集团制度[２0１2]006号程序文件号：PF/ZJ03.A-2０12供应商引进流程目录:● 目的● 适用范围● 标准流程● 文件保管● 附件…………………………………………………………………………………………目的为有效提高供应商采购、管理的效率,做到供应商采购及管理活动的公平公正,同时降低企业对供应商管理的风险,公司制定本标准流程。
适用范围：本流程适用于ＹR Ｃ-佳宇各运作部门在专线采购中涉及的供应商采购活动。
标准流程本流程包括四个阶段，分别是：供应商采购、月结合同审批、供应商管理。
第一阶段 供应商采购流程图供应商采购流程图流程图责任人相关表单采购阶段提出供应商采购需求审批（1个工作日）供应商信息收集合作洽谈资质审核是是供应商需求部门预计月运输成本3万人民币以上——运输管理部经理预计月运输成本3万人民币以下——枢纽总经理《供应商采购需求表》同意否预计月运输成本3万人民币以上——总部采购员预计月运输成本3万人民币以下——枢纽采购员（总部采购员审批）《供应商数据库》合格否《供应商资质调查表》《供应商资谈判记录》转月结合同审批流程供应商采购月结合同审批 供应商管理 对账结款执行标准一.提出供应商采购需求1.相关部门根据业务需求,向运输管理部或枢纽总经理提出供应商需求。
包括：客户基础信息、货物基础信息、运输线路、预计月发货量等。
2.供应商需求必须由相关部门批准后进行后续采购行动。
审批权限执行以下标准：a)预计月运输成本3Ｗ人民币以上由总部运输管理部审批；b)预计月运输成本3Ｗ人民币以下由枢纽总经理审批。
3.如果审批部门确定为不适合供应商采购，必须向需求部门反馈原因。
双方必须进行有效的沟通。
二.供应商信息收集1.供应商信息收集行动执行以下标准:a)预计月运输成本３W人民币以上由总部采购人员负责;b)预计月运输成本３W人民币以下由枢纽采购人员负责,总部采购员审核。
供应商管理考核规定
供应商管理考核规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】附件一：xxxx科技有限公司品质协议书甲方：乙方：为了保证供货商原材料质量符合品质要求，能够更好的满足于顾客，经双方友好协商达成以下协议；1．检验要求按MIL-STD-105E正常检验Ⅱ级检验水平，AQL允收水平及不良率考核指标如下：2．检验准则：经品管来料检验连续5批不符合要求，采取加严加量抽检，在加严检验作业中，若连续5批合格即转入正常检验，正常检验连续10批合格则可选择放宽检验；3．电镀、喷印类（包括第一项第5格中列举的材料）要求出货时附带检验报告，以便于追踪确认，若未按要求则在当月品质分中扣除2分/次；4．供货商所供原材料经需方检验不合格时，无论是退货特采还是选别加工，都需要回复对策及解决办法，要求最长4 H内回复临时对策（若有停电或其它特殊原因可先电话联络），最长二个工作日内回复长期改善对策，若供货商未按要求回复，则在当月配合分中扣除3分/次；5．需方公司品质部IQC发出的品质异常联络单，要求供货商及时确认回签，未回复的异常单按30元/张在当月货款中扣除，并在配合分中扣除2分/次，品质分中扣除2分/次；6．同类材料因同样的品质问题连续发生3次以上，供货商除回复改善纠正措施外，并在供货商月度评估考核中扣除品质分5分/次，配合分5分/次；7．需方品管检验不合格的物料，原则上退货处理，可因交期等问题要求供方加工选别，但因时间问题或因供应商无法及时进行加工，由我司代为选别加工的，需方公司将按每人每小时10元RMB的费用在供货商当月（或当批）货款中扣除；8．产品有明定或潜在的缺陷，因量测设备或其它暂时无法检测的项目而不能作准确判定时，所特采（降级使用）的物料需在供货商本批货款中扣除3%的风险费用，第二次扣除6%，第三次或以上拒绝使用，且要求供货商赔偿相关损失费用；9．产品交付后因原材料品质存在致命缺陷或严重品质问题，造成需方公司在生产、库存和运输中发生品质问题，或者顾客有重大投诉和批量退货，由供货商承担一切经济损失（包括运输费用等）；10．我司采购的物料供应商必须在协定的交期内交货，困供货商延误交期致使我司的品质、信用甚至客户取消业务等受到损失和影响由供货商全责承担，并在交期分或品质分中扣除3分每次；11．协力厂商来料凡我司是要求RHOS材料的,必须提供SGS报告和环保材质宣告证明书,若因物料是非环保的或已经受污染材料致使我司受到客户的投诉或退货,供货商须承担我司因此所受到的一切损失;12．环保材料来料时需有明显标示与区分,未做此类标示的品质分扣除3分/次,配合分3分/次;13．若供货商因品质分、配合分、价格分、交期分在每个月综合考评中连续3个月或年度考评中有4个月评为65分以下，在稽核整改无效后乙方将被取消供应商资格；14．本品质合约长期有效，如有内容变更，则另行通知；15．本品质合约作为合同附件，与合同一样具备法律效力；16．本品质合约供需双方各执一份，由双方代表签名，盖公司公章即生效，未尽事宜双方另行协商解决。
供应商组合管理及结果应用流程[模板]
![供应商组合管理及结果应用流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/84c92198a417866fb94a8ed4.png)
供应商组合管理及结果应用流程
1.目的
实现供应商资源的优化与布局，牵引供应商发展，支撑采购业务实施。
2.概述
本流程讲述从供应的物料类别开展供应商组合管理，从制定评估计划&模板确定，通过收集采购数据包括交付、技术质量、以及综合能力等进行评分，对评估的各供应商进行分析和分级，根据物料类别及分级标准确定出各供应商的发展计划，并把组合管理结果运用到我司的供应商采购选择项目中。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6、流程说明：。
2024年甲乙双方共同向指定第三方供应商合作合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年甲乙双方共同向指定第三方供应商合作合同版本合同目录一览1. 合作范围与目标1.1 甲乙双方的合作范围1.2 合作目标与预期成果2. 供应商选择与评估2.1 第三方供应商的选择标准2.2 供应商评估与审核流程3. 合同期限与履行时间3.1 合同的有效期限3.2 双方的权利与义务4. 货物与服务供应4.1 供应商的供应要求4.2 甲乙双方的采购要求5. 质量控制与验收5.1 供应商的产品质量标准5.2 甲乙双方的质量验收流程6. 价格与支付条款6.1 货物与服务的定价原则6.2 支付方式与时间7. 违约责任与争议解决7.1 双方的违约责任7.2 争议解决的方式与途径8. 保密条款8.1 合同双方的保密内容8.2 保密信息的保护期限9. 合同的变更与终止9.1 合同变更的条件与程序9.2 合同终止的条件与后果10. 法律适用与争议解决10.1 合同适用的法律法规10.2 争议解决的方式与途径11. 合同的签署与生效11.1 合同的签署程序11.2 合同的生效条件12. 甲乙双方的声明与承诺12.1 双方的合作意愿与诚信原则12.2 双方对合同条款的确认与接受13. 其他条款13.1 双方约定的其他事项13.2 附加条款的效力14. 合同的附件与附录14.1 合同附件的内容与形式14.2 附录的补充作用与效力第一部分：合同如下：第一条合作范围与目标1.1 甲乙双方的合作范围本合同签订后，甲乙双方将在 mutually agreed areas（双方共同约定的领域）展开合作，共同向第三方供应商进行采购，以实现资源共享，降低采购成本，提高采购效率。
1.2 合作目标与预期成果甲乙双方通过本次合作，希望在如下方面实现合作目标：（1）通过联合采购，降低采购成本，实现规模效应；（2）通过共享供应商资源，提高供应商管理效率；（3）通过共同参与供应商的选择和评估，提高供应商的质量；（4）通过共同协商，解决合作过程中的问题和争议，实现互利共赢。
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法1.目的规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程，确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。
2．适用范围适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。
3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。
新供应商：首次向我方供货，但供货类别变化的供应商。
4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求，开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作，以及更新《合格供应商名册》，建立供应商档案资料。
4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。
4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。
4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。
5.主体内容5.1供应商评定流程图与公司发生业务的供应商的引进，严格按照下方流程图执行引入过程。
5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。
5.1.2 采购部负责供应商的初评，主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核，加工件供应商的初评由采购部发起评审，联合相关部门签核，运营总监签批后方可确定供方资格。
5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册，审核通过后，采购部填写《新供应商引入评审表》，签核后上传SRM系统为附件，作为供应商转正的凭证。
5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后，采购部填写《合格供应商评定报告》，签核后将供应商列入《合格供应商名册》。
5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认，最终运营总监审核，总经理批准。
5.2供应商的评估5.2.1 合格供应商的定期评估（1）频次：加工件供应商评定频次为每半年一次，设备备件一年一次；（2）评估标准：所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行；（3）评估结果5.2.2 合格供应商评估活动由采购部组织，并将评估内容记录于《合格供应商年度综合评估表》。
前五大供应商
前五大供应商 单位：万元
供应商名称
供应产品
合作年限
供货总额
占主营业务成本比例（上年度）
申请人
代理级别
采购的优惠条件
结算方式及赊销时间
2012年
2013年1－11月
1469.49
313819
86.63%
部分特价款拉低了平均单价
Байду номын сангаас合计
1425
64.56%
以上是否存在关联企业的交易行为？有无转移利润等影响公平交易的情况发生？（有则予以说明）
无
前五大销售客户单位：万元
供应商名称
供应产品
合作年限
销售总额
占主营业务收入比例（上年度）
销售的返利条件
结算方式及赊销时间
2012年
2013年1－11月
合计
2034
2390
77.09%
以上是否存在关联企业的交易行为？有无转移利润等影响公平交易的情况发生？（有则予以说明）
存货出库记录验证（好日子）单位：万元
出货月份
①＝当月累计出货数量
单价
均价
当月
报表销售
②＝①*单价均价/当月报表销售（100％）
出货数量与报表销售差异原因
9月
377
803.91
320908
94.44%
部分特价款拉低了平均单价
10月
338
1043
371873
94.48%
部分特价款拉低了平均单价
11月
185
供应商管理办法
供应商管理办法供应商管理办法（试行）编制人:审核人:批准人:2016年11月2日发布1目的为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。
2适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。
3术语及定义供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方；代理商:指制造主产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商；合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程疗:评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商；潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。
4职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办），负责供应商的日常管理工作。
运营改善部职责制（修）订供应商管理相关制度；收录公司供应商信息；建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理；负责供应商档案管理；组织对供应商的月度和年度评价；负责处理供应商的质疑和投诉；供应商管理相关的其它业务。
采购主责部门职责贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》；供应商入库推荐和资质审核；负责在库供应商的考评和日常监督；协助招标办收录供应商信息。
采购需求单位职责向采购主责部门推荐供应商；参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。
其他相关部门职责审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。
法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的。
原则来存放，并用货架放置。
仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。
若储存空间太小或属冷冻库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。
此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。
但有些商品为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
采购基本上每半年就会对供应商进行一次评价，采购员对供应商的考核主要有哪些项目？一般来说，采购人员通常从价格、品质、交期交量和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于如何配分，各公司可视具体情景自行决定：1、价格：根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格。
2、品质：批退率：根据固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，如上半年供应商交货50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50某100%=6%，批退率越高，证明其品质越差，得分越低。
平均合格率：根据每次交货的合格率，再计算出固定时间内合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份供应商交货3次，其合格率分别为：90%、85%、95%，则其平均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，证明品质越好，得分越高。
供应商甄选制度
供应商甄选管理制度为规范对合格供应商的日常评鉴，规范管理，特制订本制度。
本制度制定范围包括北京公司行政部之所有供应商的开发及管理，其中包括：一、供应商的开发甄选1.采购部负责供应商开发主导工作；2.使用部门负责供应商样品的确认；3.采购部及使用部门组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
●供应商信息来源新供应商信息来源一般有如下方式：（1）各种采购指南；（2）网络媒体（3）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；（4）各种产品发表会；（5）各类产品展示（销）会；（6）同行或供应商介绍；（7）公开征询；（8）供应商主动联络；（9）其他途径。
●供应商基本资料书面申报应由供应商填写《供应商基本资料表》（见附件1），该表包括如下内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；（2）公司概况，如资本额、成立日期、营业额、银行信息；（3）人力状况；（4）主要产品及主要客户；（5）其他必要事项。
（6）采购部采购主管收到供应商申报的《供应商基本资料表》后，对资料进行初步核实调查，未发现虚假内容后交财物组经理审阅。
●供应商实地考察（1）必要时由采购主管、需求使用部门组成供应商调查小组，对供应商实际经营所在地实施调查评核，并填写《供应商考察及评查表》（见附件2）；（2）采购主管主要负责对供应商的价格、付款方式、交期、服务等方面的评鉴，使用部门调查人员主要负责供应商的品质、技术、工艺、样品等方面的评鉴。
（3）评核之结果由调查小组作出建议，供财物组经理核定是否成为合格供应商；（4）若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，随时对供应商作必要之复查, 复查流程类同首次调查评核。
●供应商开发流程（1）寻找供应商;（2）填写供应商基本资料表;（3）与供应商洽谈;（4）必要时作样品鉴定;（5）组成供应商调查小组对供应商作实地考察及评核，以确定其可否列入《合格供应商名录》（见附件3）。
相关附件附件1 《供应商基本资料表》附件2 《供应商考察及评查表》附件3 《合格供应商名录》二、供应商评鉴1、本部门供应商评鉴分成两种：（1）提供实物商品供应商评鉴，如：办公用品、生活用品等采购供应商。