01环境因素制度
环境因素及安全危险源辨识风险评价
设备因素：设备 故障、设备老化 等
管理因素：安全 管理不到位、规 章制度不完善等
01
02
03
04
危险源评估
01
危险源分类：物理、化学、生物、心 理、社会等
02
危险源识别：通过现场调查、资料收 集、专家咨询等方式进行
03
危险源评估：采用定性或定量方法， 对危险源进行风险等级划分
04
危险源控制：根据评估结果，采取相 应的控制措施，降低风险
加强环境监测， 及时发现和处
理环境问题
03
采用环保技术 和设备，降低
环境污染
04
加强员工培训， 提高环保意识
和技能
05
建立环境管理 体系，持续改 进环境管理水
平
06
加强与政府、 社区和公众的 沟通与合作， 共同保护环境
危险源分类
人为因素：操作 失误、违章作业 等
环境因素：恶劣 天气、自然灾害 等
进行量化评估
半定量风险评价：结合定性 和定量方法，对风险进行综
合评估
风险矩阵法：将风险发生的 可能性和后果严重程度进行
矩阵分析，确定风险等级
故障树分析法：通过分析导 致事故的各个因素，找出关
键风险因素
概率风险评价法：通过概率 分析方法，评估风险发生的
概率和后果严重程度
风险评价结果
风险等级：根据评价结果确定风险等级，如低、 中、高
风险分布：分析风险在各区域的分布情况，确 定重点防范区域
风险趋势：预测未来风险发展趋势，为制定防 范措施提供依据
风险应对措施：根据风险评价结果，制定相 应的风险应对措施，如规避、减轻、转移等
风险控制措施
01 02 03 04
公司环境因素识别及评价管理制度
公司环境因素识别及评价管理制度一、目的为了规范公司生产经营活动过程中存在的环境因素识别和评价，以便确定重要环境因素进行控制。
二、范围公司环境因素识别与评价的控制。
三、依据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016四、术语及定义1.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
2.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中与环境或与环境发生相互作用的要素。
3.环境状况：在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。
4.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。
5.风险：不确定性的影响。
五、职责划分1.公司主管领导审批公司重大环境因素、环境管理方案。
2.设备技术部是本制度的主管部门，负责环境因素识别与评价，及时更新环境因素，针对识别出的重要环境因素组织编制环境管理方案。
3.运行部负责生产运行过程中环境因素的识别并进行评价，及时报设备技术部。
4.检修部负责设备检修、维护过程中环境因素的识别并进行评价，负责检修项目环境因素的识别与评价，及时报设备技术部。
5.各部门负责对本部门业务范围内的环境因素进行识别、更新，并及时报设备技术部。
六、管理内容与方法（一）环境因素识别与评价的基本步骤选择作业活动→识别与活动有关的环境因素→识别环境因素的环境影响→评价环境影响的程度→确定重要环境因素→确定控制计划→评审控制措施的适宜性（二）环境因素识别的范围1.员工作业和工作过程中产生的废气、废水、固废排放、土地污染、噪声等影响。
2.危险化学品、危险废物的存放、搬运、使用、处理对环境可能造成的影响。
3.水、电、煤、气、原材料和资源利用过程中对环境的影响及其可节约程度。
4.为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。
（三）环境因素评价方法：是非判断结合专家举手表决法、打分法1.环境因素评价原则（1）凡不符合有关环境法律法规和行业规定的有关要求。
01环境因素评价方法
环境因素评价方法
1 目的
本组织进行环境因素评价，对与各环境因素做出主观的评价，确定重要环境因素，并加以控制，使其组织的活动、产品、和服务满足实际需要和适用的环境法律、法规和其他要求的要求。
2 范围
适用于本组织活动、产品、和服务的环境因素的评价。
3 职责
作训计划科（处军事室）为环境因素评价的归口管理部门，组织相关部门对组织活动中的环境因素进行评价。
4 评价过程
对作业过程中环境因素的评价，组织采用权责乘积打分评价法，即依据环境影响的各项目配分点相乘的总分点，作为化分环境因素重要程度的依据，把“H”级别确定为重要环境因素，“L”级别确定为一般环境因素。
将评价的结果填入“环境因素识别评价表”中。
a) 评价因子
A：环境影响重要程度：
B：污染物排放量，或资源使用量/浪费的程度：
C：发生频率
D：法规符合性：
b) 总评方法
总分点M = A×B×C×D
总分点M≤8时为“H”级别，评为重要环境因素；总分点M≥9时为“L”级别，评为一般环境因素。
5 相关文件和记录
《环境因素的识别和评价控制程序》
《环境因素汇总表》。
环境因素识别、评价及控制管理程序制度
环境因素识别、评价及控制管理程序1 目的与范围本标准规定了对环境因素辨识步骤、范围、方法及风险评估方式的要求与方法。
本标准适用于XXX科技股份公司。
2 规范性引用文件2.1 GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》2.2 《EHS管理手册》3术语和定义3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3 环境影响:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
4 职责4.1 EHS部4.1.2 组织各单位进行因素辨识，收集、汇整、统计公司各部门环境因素识别的结果；4.1.2 组织对辨识之环境因素进行风险评价，确定重要环境因素，策划重要环境因素控制措施并监督各单位实施。
4.2 各部门4.2.1 辨识、更新本单位的环境因素，参与本单位相关环境因素的评价；4.2.2 依据环境因素评价结果，考虑相关之财力、人力、技术、相关方意见、法规要求等资源，确定并实施环境因素控制措施。
5管理内容与方法5.1 环境因素识别与评价的步骤与时机EHS部每年至少组织复审所有环境因素一次，复审时，由各单位根据本单位实际情况，更新《环境因素识别表》；当以下情况发生时﹐由责任单位以《环境因素识别表》向EHS部提出环境因素辨识与评价需求﹐EHS部组织环境因素评价﹐并完成公司环境因素和控制措施的更新﹕a. 新建﹑扩建﹑改建项目或增添新设备对工作环境有明显影响﹔b.法律法规及其他要求新颁布或重大修订﹔c.相关方要求有较大变更﹔d.新活动﹑产品或服务出现以及活动﹑产品或服务变化产生新环境因素﹔e.员工在各自岗位或工作范围发现新环境因素﹔f.发生重大事故。
g.其它经公司管理者代表决定，需要更新环境因素并进行评价的情况。
5.2 环境因素辨识方法和范围5.2.1 在公司范围内﹐采取全员调查和现场巡查相结合的方法﹐进行环境因素辨识。
ISO14001环境手册
环境手册1 范围本手册依据GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准以及公司的实际情况规定了环境管理体系要求，用于：a) 实施、保持并改进环境管理体系；b) 确信公司能符合所声明的环境方针；c）向社会展示符合性；d）寻求认证组织对公司环境管理体系的认证/注册；e）对符合GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的情况进行的自我鉴定和声明。
本手册阐述了公司的环境方针、环境目标，对环境管理体系各要素的要求作出了具体规定。
本环境手册所描述的环境管理体系适用于浙江省杭州临安市玲珑工业区本公司区域内橡塑件、弹性体、合金压铸件的生产及相关管理活动。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》3 定义本手册采用GB/T 24001-2004《环境管理体系基础和术语》标准的定义。
4 环境管理体系要求4.1 总要求4.1.1 目的规定本公司按GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》建立环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性的要求，以确保本公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。
4.1.2 范围适用于本公司环境管理体系的总体控制。
4.1.3 职责总经理负责领导本公司建立、实施和保持环境管理体系，并持续改进其有效性。
管理者代表负责确保环境管理体系得到建立、实施和保持。
各职能部门按形成的环境体系文件的要求进行实施和保持，并做好持续改进其有效性。
4.1.4 要求杭州永腾橡塑实业有限公司为改善和预防在其活动、产品和服务过程中对环境产生的不利影响, 依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004的标准要求,建立环境管理体系，为持续有效地改进其环境绩效，在运行中遵循PDCA的模式(如下图所示)。
库房环境因素管理制度
库房环境因素管理制度一、总则为了确保库房环境的安全、卫生和稳定，提高库房的运营效率，制定本管理制度。
本制度适用于所有库房的管理和操作，并要求所有相关人员遵守和执行。
二、库房环境因素管理责任1. 库房管理员是库房环境因素管理的主要责任人，负责库房的环境因素管理工作，并组织实施相关措施。
2. 所有库房工作人员都有责任遵守和执行本管理制度，发现环境问题要及时报告，并积极配合解决。
三、库房环境因素管理措施1. 温度控制：库房内的温度要稳定在适宜的范围内，不得过高或过低，尤其是对于易受热的物品要特别注意。
2. 湿度控制：库房内的湿度也要适宜，太湿容易导致商品发霉腐烂，太干则易导致商品变质。
3. 通风通气：库房内要保持良好的通风通气，防止空气污浊，滋生细菌和霉菌。
4. 灰尘处理：库房要定期清扫，防止灰尘积聚，并应定期擦拭货物，保持清洁。
5. 光照控制：库房内的光照要适宜，不宜过强或过弱，特别是对于光敏感物品要注意避光。
6. 有害气体排放：如果库房内有有害气体的排放，库房管理员应及时处理，确保环境安全。
四、库房环境因素管理制度执行1. 库房管理员负责监督和执行库房环境因素管理制度，确保所有相关措施得到落实。
2. 库房管理员要定期检查库房的环境情况，发现问题及时处理。
3. 库房管理员要组织相关人员参加相关培训，提高环境管理意识。
4. 库房管理员要与相关部门配合，共同推进库房环境因素管理工作。
五、库房环境因素管理制度监督和检查1. 定期审核：库房管理员要定期审核库房环境因素管理工作，评估效果并提出改进建议。
2. 不定期检查：库房管理员要随时对库房环境进行不定期检查，发现问题及时处理。
3. 外部检查：库房环境因素管理制度还要接受政府部门和第三方检查，确保符合相关法规要求。
六、库房环境因素管理制度宣传1. 库房管理员要定期向库房工作人员宣传库房环境因素管理制度，提高他们的环境意识。
2. 库房管理员还要积极向相关部门宣传库房环境因素管理工作，促进相关措施的落实和执行。
环境管理规章制度
环境管理规章制度
一、目的。
为了落实环境保护方针，保障员工健康，减少对环境的影响，制定本规章制度。
二、适用范围。
本规章制度适用于公司内所有员工，包括办公室、生产车间等各个环节。
三、环境管理责任。
1. 公司领导层要制定环境管理目标和计划，确保环境管理工作得到有效落实。
2. 各部门负责人要负责本部门的环境管理工作，建立健全环境管理制度。
3. 每个员工都有责任遵守环境管理规定，积极参与环境保护工
作。
四、环境管理措施。
1. 减少能源消耗，提倡节约用电、用水。
2. 严格控制废水、废气、废固的排放，符合国家相关标准。
3. 增加环保设施，如污水处理设备、废气处理设备等。
4. 定期开展环境保护培训，提高员工的环保意识和技能。
五、环境管理监督。
1. 公司将设立环境管理部门，负责监督环境管理工作的执行情况。
2. 定期进行环境管理检查，发现问题及时整改。
3. 对环境违规行为进行严肃处理，包括警告、罚款、停工等。
六、奖惩制度。
对环境管理工作出色的部门和个人进行表彰奖励，对环境违规行为进行惩罚处理。
七、附则。
1. 本规章制度自颁布之日起生效。
2. 公司领导有权对本规章制度进行解释和修订。
3. 所有员工都有义务遵守本规章制度，如有违反将受到相应的处罚。
以上为环境管理规章制度，希望全体员工严格遵守，共同落实环境保护工作。
环境因素识别分析与评价范本
2
生态指标：如生 物多样性、生态
系统完整性等
5
环境风险指标： 如环境事故发生 率、环境污染扩
散程度等
3
资源消耗指标： 如能源消耗、水 资源消耗、土地
资源消耗等
6
环境政策法规指 标：如环境法规 执行情况、环境 政策实施效果等
评价方法
定性评价：根 据专家意见和 经验进行评价
定量评价：采 用数学模型和 统计方法进行 评价
综合评价：结 合定性和定量 评价方法进行 综合评价
案例分析：通 过对实际案例 的分析进行评 价
比较评价：通 过对比不同环 境因素进行评 价
风险评价：评 估环境因素可 能带来的风险 进行评价
评价结果应用
制定环境管理计划：
根据评价结果，制定
相应的环境管理计划，
确保环境因素得到有 1 效控制。
制定环境政策：根据 评价结果，制定相应
02
人为因素：如工业生产、生活垃圾、 交通等，对环境的影响程度较大
03
社会因素：如政策法规、文化习俗、 教育水平等，对环境的影响程度较小
04
经济因素：如经济发展水平、产业结 构、投资等，对环境的影响程度较大
风险评估
01
环境因素识别：识别可能对环 境产生影响的因素
02
风险评估方法：采用定量或定 性方法评估环境风险
案例分析
某化工厂排放废 水，导致河流污
染，影响居民生 1
活
某垃圾填埋场处 4
理不当，导致地 下水污染，影响
居民饮水安全
某钢铁厂排放废 气，导致空气质
2 量下降，影响居
民健康
3
某建筑工地施工， 产生噪音，影响 居民休息
环境因素分析
环境因素管理制度4篇
环境因素管理制度4篇【第1篇】施工环境因素平安管理控制计划范本一、管理组织计划1、成立施工环境平安管理控制小组高速马路a01合同段施工环境平安控制小组组长:杨副组长:成员:成员职责组长: 全权负责囫囵组织的工作,监督、指导全部成员履行各自职责。
并定期组织人员对环境状况举行全面检查。
副组长:协同组长,管理组织成员的分工,协调各部门,支配日常事务。
成员: 按照自己的职责不同,把自己分内的环境平安控制方面的事情做好,并做好组长暂时支配的一切事务,参与定期的环境平安大检查。
划分施工环境平安管理的活动范围,并收集相关信息。
项目坚持谁主管谁负责的原则,由常务副经理统一部署、支配,对影响环境平安的因素要在工作中根据相关文件,规程条例执行。
二、编制依据1、《管理手册》2.2、《项目施工管理手册》2.3、《中华人民共和国国环境庇护法》2.4、《中华人民共和国国水污染防治法》2.5、《中华人民共和国国固体废弃物污染环境防治法》2.6、《中华人民共和国国大气污染防治法》2.7、《中华人民共和国国环境噪声污染防治法》三、施工环境平安控制达到的目标1、重大工程环境污染责任事故:0案次;2、顾客惬意率:98%;3、噪声排放达标,社区居民无投诉;4、控制施工扬尘、废物排放,确保排法符合规定;5、铺张水电大事:0案次。
四、措施:1、项目部在组建的同时组建环境平安领导机构、环境平安生产责任制,目的是加大对平安生产的领导的重视,不留任何死角,完成预期目标。
2、用电平安管理,在施工用电和生活用电、办公用电当中,严格根据项目用电管理制度,有持市、地劳动平安检察部门核发的电工证的电工,负责该项目日常平安用电管理和安装工作。
选用有生产许可证的厂家供给电器材料。
做到用电平安、节省用电。
3、生活用水,施工用水,设人看守水龙头,严禁常流水和滴漏现象,如发觉水龙头未关或未关紧,看守人将受处处罚,处罚标准参考《节省用水制度》,施工中严禁铺张水,如发觉违规者,根据规定处罚。
EOP-01 B0 环境因素鉴定程管理序
物控
收件人
张凯
韦贤坤
付照举
严荣万
邱协充
张桂玲
张志闯
肖花梅
覃兰兰
黄金彩
参考编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
签收
回收日期/经手人
1目的(Purpose)
1.1识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。
2适用范围(Scope)
2.1本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
8相關文件及表格(About Document and Tabulation)
8.1相關文件
8.1.1附件一：重要环境因素评价方法
8.2相关表格
8.2.1《环境因素作业流程图》
8.2.2《环境因素登记及评价表》
8.2.3《重要环境因规划表》
附件一：重要环境因素评价方法
1.直接判断法（此法优先，当出现如下情况即为重要环境因素）：
7.2.4品保部根据审核完毕的《环境因素作业流程图》，对环境因素进行评价，能用直接判断法的直接确定为重要环境因素，其余用打分法，评价后填写于《环境因素登记及评价表》上，发给各部门。
7.2.5各部门根据环境因素评价结果，形成《重要环境因规划表》报环境管理者代表批准后原搞存文控副本各部门保存。
7.3品保部负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，必要时对环境因素进行更新。当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：
E、事故/合理抱怨
发生过但未采取措施
01环境和相关方要求和期望控制程序
管理部：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
业务部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
生产部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
5.3风险和机会的应对
5.3.1 风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.3.2 风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。
a)风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。
5.3.3 针对不同级别的风险与机会，应对原则：
高风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。
中风险：考虑设立目标、策划运行控制措施。
低风险：暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。
5.3.4 风险和机会应对措施策划：策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中，并能保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。
5.3.6应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。
6、 相关文件
风险和机遇确定与应对控制程序
7 、质量记录
公司经营环境评价表
相关方的需求和期望评价表
制订
审核
批准
生效日期：2016年07月08日
01-办公区域-环境因素调查和评价表
否
5.
（厕所冲洗、日常洗涤等）生活废水的排放
办公/生活活动
水体污染
现在、将来
正常
否
6.
（清洗车辆、环境清洁卫生等）清洁废水的排放
办公/生活清洁活动
水体污染
现在、将来
正常
否
7.
（空调、冰箱）制冷剂的泄漏
空调、冰箱等电器使用
大气污染
现在、将来
正常
否
8.
复印机臭氧的排放
复印机使用
大气污染
现在、将来
正常
时间：***时间：***时间：***
否
9.
（灭火器使用时）二氧化碳的排放
灭火器使用时
大气污染
现在、将来
正常
否
10.
（汽车等交通工具）尾气的排放
使用车辆
大气污染
现在、将来
正常
否
11.
人员吸烟烟气的排放
人员吸烟
大气污染
现在、将来
正常
否
12.
（废纸类、废塑料类、废金属材料类等办公/生活性）可回收固废的排放
办公/生活活动
土壤污染
现在、将来
正常
1.
（空调、电话、电器、谈话等）生活噪声排放
办公/生活活动
噪音污染
现在、将来
正常
否
2.
（打印机、电脑、复印件等）办公设备类噪声的排放
办公设备的使用
噪音污染
现在、将来
正常
否
3.
（空调、电风扇等）电器设备类噪声的排放
电器设备的使用
噪音污染
现在、将来
正常
否
4.
（汽车等）交通噪声排放
车辆的使用
信用管理的内外部环境因素分析
制定风险管理策略和预案，针 对不同类型的风险采取不同的
应对措施。
建立风险报告和信息共享机制， 及时发现和解决风险问题。
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技术环境
互联网技术：推动信息传递和数据共享，提高信用管理效率 大数据技术：提供海量数据分析和挖掘能力，辅助信用评估 人工智能技术：实现自动化和智能化的信用管理，降低人为干预和误差 区块链技术：提供去中心化的信任机制，保障信用数据的安全性和可信度
03
信用管理应对策略
优化组织文化
建立诚信意 识，提高员 工道德素质
组织架构：健全有效的组 织架构是内部控制的基础
人力资源：合理的人力资源 配置，提高员工素质和能力
社会责任：履行企业社会责 任，提升企业形象和信誉
信息系统
作用：支持企业的决策、 协调、控制和沟通等
定义：信息系统是企业内部用 于收集、处理、存储和传输信 息的系统
与信用管理的关系：信息系统 提供客户信息，帮助评估信用
风险
完善信息系统的措施：定期维 护和更新，确保数据准确性和
完整性
风险管理
风险识别：对企业面临的各种风 险进行准确识别和评估
风险控制：采取有效措施对风险 进行控制，降低其对企业的影响
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
风险量化：运用定量和定性方法 对风险进行量化分析
风险应对：制定应对策略，以应 对可能发生的风险事件
提升信息系统效率
建立高效的信息 收集与处理机制， 确保信息的准确 性和及时性。
优化信息系统架 构，提高数据处 理能力和信息传 递速度。
定期对信息系统 进行升级和维护， 确保系统的稳定 性和安全性。
001-01 环境因素识别及评价表
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Y Y Y
1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 1 1 1 3
20 8 8 20 8 20 8 8 10 20 8 8 10 10 20 14 16 16 12 20 20 26 17
Y
2
PW
Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y
3
EA
Y
Y Y Y Y Y Y
3 9 3 1 3 3 3 1 9 3 3 3 3 3 9 3 3 1 3 3 9 9 9 1 9
Y √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Y Y N Y N N Y Y N N N Y N Y N Y Y Y Y Y Y Y N N Y N Y N N N Y N N N N Y N N N N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N N N N N Y N N N N N Y N N N N N Y Y Y Y Y Y
环境因素识别、分析与评价
2.不可再生资源的枯竭
01 环境因素理解－关系图
来源
途径
目标
与环境产生相互作用的活动、产品或服务
环境因素
因果关系
与环境相互作用的结果
环境影响
01 环境因素理解－关系图（举例）
产品/活动/服务
复印机的使用
化学品运输
环境因素
纸张的使用 电的使用
臭氧的排放
化学品的泄露
车辆的运行
环境影响
能资源的枯竭
能资源的枯竭
输入 量
产品、副产品、废品以及事故的产生（过程的输出）
输出
=？
量
输出量与输入量不平衡 流失到何处 流失量
有什么环境影响
02 举例-例1
针对燃气锅炉运行这一活动，来识别环境因素
输入
燃气 水 电
空气
过程
燃气蒸汽 锅炉运行
输出
蒸汽 废气 废水 噪声 爆炸
02 举例-例1
对应的环境因素和环境影响
输
入
环境因素
环境影响
燃气的使用
能源的枯竭
水的使用
水资源消耗
电的使用
能源的枯竭
空气的消耗
环境影响很小可忽略不计
输
环境因素 蒸汽的使用 废气的排放 废水的排放 噪声的排放 锅炉的爆炸 （紧急情况）
出
环境影响 能源的消耗 大气污染 水体污染 噪声污染
资源枯竭
02 举例-例1
对应的环境因素和环境影响
输
入
环境因素
环境影响
01 环境因素理解－环境因素表达形式
环境因素
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素
环境因素
表达形式
01-4 环境因素识别与评价表(钻井)-ok
√
污染大气
1
4
2
2
1
10
否
综合考虑
68.
准备全过程
钻井机械噪声排放
√
√
污染大气
5
4
3
3
1
16
是
加强检查，制定预案
69.
准备全过程
机械维修零件废弃
√
√
污染土地
1
4
2
2
1
10
否
加强检查、统一处理
70.
准备全过程
洗涤剂排放
√
√
污染水体
1
4
2
2
1
10
否
加强检查、统一处理
71.
准备全过程
废机油排放
√
√
污染水体
√
√
污染土地
1
4
2
2
1
10
否
集中收集存放、处置
9.
旧电池的废弃
√
√
污染土地
1
4
2
2
1
10
否
集中收集存放、处置
10.
旧打印机的废弃
√
√
污染土地
1
4
2
2
1
10
否
集中收集存放、处置
11.
废磁盘的废弃
√
√
污染土地
1
4
2
2
1
10
否
集中收集存放、处置
12.
纸消耗
√
√
资源消耗
5
4
2
2
3
15
否
双面使用，电子文档
重要环境因素控制管理方案
05
重要环境因素应急预案
应急预案制定
识别重要环境因素
01
对生产、服务过程中产生的潜在环境因素进行识别，确定需要
重点控制的环境因素。
评估风险
02
对识别出的重要环境因素进行风险评估，确定可能对环境造成
的影响及后果。
制定应急预案
03
根据风险评估结果，制定相应的应急预案，明确应急处置措施
、人员职责和联系方式等。
重要环境因素控制管理方案
汇报人： 日期:
目录
• 引言 • 重要环境因素识别与评估 • 重要环境因素控制措施 • 重要环境因素监测与报告 • 重要环境因素应急预案 • 重要环境因素控制管理方案实
施与监督
01
引言
目的和背景
目的
本方案旨在明确重要环境因素控制管理的目的、意义和作用 ，为组织提供一套系统、科学、有效的环境管理方法。
报告发布
将监测结果报告及时发布给相关部门和人员，以便及时采取相应的措施。
监测结果分析
01
数据对比分析
将不同时间、不同地点的监测数 据进行对比分析，以了解重要环 境因素的变化趋势和规律。
原因分析
02
03
风险评估
对监测结果异常的原因进行分析 ，找出可能的影响因素和潜在问 题。
根据监测结果对重要环境因素进 行风险评估，确定可能的环境风 险和危害程度。
应急预案演练
演练计划
制定应急演练计划，明确演练目的、时间、地点、参与人员等。
演练实施
按照演练计划进行演练，模拟突发事件发生时的应急处置过程。
演练评估
对应急演练过程进行评估，总结经验教训，提出改进措施。
应急预案实施
应急处置
ISO14001环境因素
水 排放
标
96
6 应 油漆库油漆、杂物混放 二车间 可能造成火灾 急
《厦门市消防条例》
2024/4/3
16
4.3.3 Objectives, targets and program目标,指标和方案
建立、文件化并维持目标和指标,每一有关职能和 层次都需要 量化目标和指标; 确保与环境方针一致 考虑
法律法规和其他要求 自身的重要环境因素 可供选择的技术方案 财务和商业要求 相关方的观点
2024/4/3
10
重要环境因素的评估
具有以下情况的应优先考虑为重要环境因素：
违反法律、法规、标准和行业规定的； 影响范围较大的； 影响程度较重的； 发生频率较高的； 承受体要求高，环境容量相对较小的； 影响时间持续较长的； 有时间限制要求的； 相关方要求相对较多的； 设备、设施运行状况较差或技术落后的； 员工的抱怨相对较多、较严重的； 经济条件能达到的。
2024/4/3
4
环境因素识别
三种状态：
（正常）如机器设备正常运转情况下能够产生什 么环境影响；
（异常）机器启动或停机时又能产生什么环境影 响和机器设备发生故障时能够产生什么环境影 响；
（紧急）天灾人祸发生时如火灾、地震等
2024/4/3
5
环境因素识别
环境因素主要表现在七个方面： • 向水体的排放 • 向大气的排放 • 固体废弃物 • 土壤污染 • 能量排放（如：噪声排放/震动/辐射等） • 资源能源的消耗（如：用电，用水，用纸，用石油等） • 其他的地域环境及社会问题（如：绿化，人身损害等）
设施维护 废气烟尘超标 部
《锅炉大气污染物排放标准》 GWPB3-1999
3 固 垃圾未分类 废
环境因素识别、评价和更新管理制度
环境因素识别、评价和更新管理制度1.实施部门本制度由安环保卫部组织实施。
2.目的和范围本制度规定了环境因素的识别、评价和更新管理要求，以确保正确识别和评价公司在各项活动、产品制造或服务中能够得到控制或可施加影响的环境因素；同时采取相应的控制措施，重点关注公司的重要环境因素，预防和减轻不利的环境影响，确保公司的环境风险受控。
本制度适用于上海外高桥造船有限公司。
3.引用文件4.术语和定义4.1环境因素一个组织的活动、产品或服务中与环境或能与环境发生相互作用的要素。
4.2重要环境因素指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
4.3环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。
4.4生命周期产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然界中获取原材料，直至最终处置。
注1：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理最终处置。
4.5正常状态：在日常生产条件下，可能产生环境问题的常规状态。
4.6异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题的状态。
4.7紧急状态：因火灾、洪水、爆炸设备设施故障、大规模泄露等突发情况产生环境问题的状态。
5.培训和资格5.1安环部有关人员必须接受本管理制度培训。
5.2各部门负责人需学习和了解本管理制度的内容。
5.3各部门的体系管理员必须接受本管理制度培训。
6.管理职责安环保卫部负责制定环境因素评价准则。
负责组织公司环境因素识别与评价，汇总各部门环境识别和评价表，组织评审重要环境因素优先序评价结果，编制重要环境一览表。
负责公司环境风险控制的总体策划，监督各部门环境因素的管理与控制。
企划部参与制定公司环境因素评价准则。
参与重要环境因素优先序评价。
各部门负责本部门环境因素的识别、评价与更新。
负责本部门环境因素的管理和控制。
7.管理内容及流程7.1评价准则的编制与修订安环保卫部收集有关的环境法律法规、环境因素数据及有关的理化性质数据等，相关部门配合。
环境保护工作制度范本
环境保护工作制度范本一、目的和依据本制度旨在规范环境保护工作，确保组织的环境管理能够达到预期的效果，依据《中华人民共和国环境保护法》、《环境管理制度》等法律法规。
二、范围本制度适用于我组织内所有员工和外来人员。
三、环境保护责任1.组织领导应当设立环境保护部门，明确环境保护责任，并落实到每个部门和岗位。
2.各部门应当制定并实施环境保护措施，确保环境管理工作的顺利进行。
3.员工应当积极参与环境保护工作，提高环境保护意识，杜绝污染行为。
四、环境标准和目标1.组织应当制定环境标准，对生产过程中的废气、废水、固体废物等进行限制和控制。
2.组织应当设立环保目标，通过技术改造、管理优化等手段，降低环境污染物排放，提高资源利用效率。
五、环境风险评估和环境影响评价1.组织应定期进行环境风险评估，识别、评估、控制环境风险，保障工作环境的健康和安全。
2.组织在进行新项目前，应进行环境影响评价，评估项目所带来的环境影响，并制定相应的控制措施。
六、环境培训和管理1.组织应当定期开展环境培训，提高员工环保意识，加强环境知识的普及与宣传。
2.组织应建立环境管理档案，记录环保工作的实施情况、整改措施和效果。
七、环境监测和报告1.组织应定期进行环境监测，检测废气、废水、固体废物等的排放情况，确保符合环境标准。
2.组织应及时报告环境异常事件，采取紧急救援措施，防止事故扩大化。
八、环境改进和纠正措施1.组织应当根据环境影响评价结果，采取相应的环境改进措施，降低环境风险。
2.对发现的违反环境保护规定行为，组织应当及时纠正，并对相关责任人进行问责。
九、合规与外部协作1.组织应当密切关注环境保护法规的变化情况，及时调整和完善环保工作模式。
2.组织应与相关监管机构保持良好的合作关系，按照要求主动接受环保检查和核查。
3.组织应当积极参与环境保护活动，与相关企业和社会团体共同推动环境保护工作的开展。
十、处罚与奖励1.对严重违反环境保护规定的人员，将视情节大小给予相应的处罚，包括警告、罚款、停工整顿等。
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环境因素识别与评价管理程序
JZLY/QEOMS-ZD01-2012
1目的
对公司活动和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。
2适用范围
适用于公司活动和服务中环境因素的识别、评价和更新的控制。
3术语和定义
采用公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》中的术语和定义。
4职责和权限
4.1管理者代表
主持公司环境因素识别和评价工作；确认公司重要环境因素。
4.2工程部
a)负责本程序的制定和修订，并对实施进行监督和指导。
b)负责对公司工程施工活动和服务过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、确认和登记，组织有关人员进行评价，确定施工活动和服务中的重要环境因素。
4.3经营部
对工程设备/材料采购活动和服务过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、确认和登记，组织有关人员进行评价，确定工程设备/材料采购活动和服务中的重要环境因素。
4.4综合部
经营部、财务部对公司本部办公和经营活动过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、确认和登记，组织有关人员进行评价，确定公司本部办公和经营活动中的重要环境因素。
4.5工程项目部
负责对工程项目部的环境因素和能够施加影响的相关方的环境因素进行识别、评价和确认，确定重要环境因素并报工程部。
5控制要求
5.1环境因素识别要求和方法
5.1.1综合部组织财务部、经营部有关人员,根据公司本部办公管理、工作检查等活动和服务特点，识别公司本部活动和服务中的环境因素，填写“环境因素调查和评价记录”。
a)公司办公管理的环境因素识别时，考虑废弃物、能源消耗和火灾等环境因素。
b)工作检查的环境因素识别时，考虑废气排放、能源消耗、废弃物和交通火灾等环境因素。
5.1.2工程部组织采购部和工程项目部人员根据材料采购、工程施工活动和服务特点，识别材料采购、工程施工活动和服务中的环境因素，包括现场管理、施工过程和交付后的保修过程中的环境因素，填写“环境因素调查和评价记录”。
a)现场管理的环境因素识别时，考虑废弃物、能源消耗和火灾等环境因素。
b)施工过程的环境因素识别时，按照施工流程进行识别，同时考虑同一环境因素在不同施工阶段表现出的不同环境影响特征。
识别时考虑资源和能源节约、新材料的使用、污染物（废水、废气、废弃物、噪声等）排放等环境因素。
c)保修服务的环境因素识别时，考虑废气排放、能源消耗、废弃物和交通火灾等环境因素。
d)材料采购环境因素识别考虑环保材料、节能设备等环境因素。
e)材料运输过程的环境因素识别时，考虑废气排放、能源消耗、废弃物和交通火灾等环境因素。
f)装卸过程的环境因素识别时，考虑污染物（废水、废气、废弃物、噪声等）排放等环境因素。
5.1.3识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
a)过去：以往遗留的环境问题；
b)现在：正在发生的，并持续到未来的环境问题；
c)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响；
d)正常状态：指固定、例行性且预期的作业与程序；
e)异常状态：指预期的，但不是例行性的作业；
f)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
5.1.4识别环境因素时考虑环境因素的六种类型
a)对水体排放：生活污水、清洁水等排放；
b)对大气排放：废气、烟尘、恶臭等排放；
c)土地污染：油品、化学品泄露等；
d)废弃物处置：办公和生活固体废弃物、含油抹布等有毒有害废弃物的处置；
e)自然资源和能源的消耗；
f)地方性、社区性环境：如噪声、振动、景观破坏、生态破坏等。
5.1.5识别环境因素时，使用调查法、问卷法、现场观察法中的一种或联合使用。
5.2新建工程项目的环境因素识别
5.2.1新建工程项目在开始实施前，由项目经理组织有关人员在原有环境因素识别和评价的基础上，对新项目的环境因素进行补充识别。
5.2.2工程项目部依据环境因素识别和评价结果，建立工程项目部“环境因素调查和评价记录”，并
报工程部备案。
5.3环境因素评价
5.3.1评价流程：确定评价依据的法律法规和其他要求→调查分析环境因素的影响→评价环境因素的影响程度→确定重要环境因素。
5.3.2环境因素评价采用评分法和是非判断法。
5.3.3重要环境因素评价原则
5.3.3.1影响周期长、影响严重、不符合有关法律法规和已处在紧急状态的环境因素均直接确定为重要环境因素。
5.3.3.2其他情况下确定重要环境时考虑下列情况：影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、影响周期和可改进程度。
5.3.4评价实施
5.3.4.1按照《法律法规及其他要求管理制度》确认环境法律法规和其他要求，综合部组织对环境因素评价人员进行环境法律法规与其他要求的学习和培训。
5.3.4.2综合部、工程部根据环境法律法规与其他要求，组织培训合格的人员对确定的环境因素进行评价，填写“环境因素调查和评价记录”。
5.3.4.3环境因素评价标准
a)影响范围
A:超出社区α=6 B:周边社区α=4 C:场界内α=1
b)影响程度
A:比较严重b=6 B:一般b=4 C:轻微b=1
c)发生频次
A:持续发生c=6 B:间歇发生c=4 C:偶然发生c=1
d)社区关注程度
A:强d=6B:一般d=4 C:弱d=1
e)影响周期
A:周期很长e=6 B:中等e=4 C:周期短e=1
f)可改进程度
A:改进工艺明显见效f=6 B:改进管理明显见效f=4 C:较难改进f=1
5.3.4.4 确认重要环境因素
a)将上述6项之和大于或等于20分的环境因素确定为重要环境因素。
b)工程部汇总评价出的重要环境因素形成公司“重要环境因素清单”报管理者代表批准。
c)综合部依据环境因素运行控制范围，按照《文件管理制度》规定，将“重要环境因素清单”发放至各部门和工程项目部。
5.4环境因素更新
5.4.1为保持信息的有效性，工程部组织各部门每年底对公司环境因素进行评审，如有变化予以更新，并及时通知公司各部门和工程项目部。
5.4.2更新采用电子文档时，新增环境因素用红色字体予以标识；部门和工程项目部确定的重要环境因素在“重要环境因素清单”电子文档中用红色字体予以标识。
5.4.3当发生以下情况时，工程部组织各部门有关人员进行环境因素的补充识别、评价和更新。
a)法律、法规与其他要求发生较大变化时。
b)公司已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动。
c)当顾客及相关方有合理抱怨时。
d)公司环境方针有变化时。
e)发现环境因素遗漏时。
f)内外部审核、管理评审、应急准备和响应评审要求时。
5.5重要环境因素控制原则
5.5.1公司各部门在组织制定管理体系文件以及实施和保持过程中，对重要环境因素的控制措施予以考虑。
5.5.2工程部在对新建工程项目实施策划时，根据原有环境因素识别和评价结果，做好新建工程项目的环境因素补充识别和评价，并对重要环境因素的控制措施予以考虑。
5.5.3工程部、综合部等部门针对重要环境因素，通过制定管理方案、加强运行控制、制定应急响应预案进行控制。
5.5.4重要环境因素控制措施计划在实施前对下述内容进行评审：是否能够实现环境目标和指标；是否产生新的环境因素；是否已选定了投资效果最佳的解决方案。
5.5.5通过目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急准备与响应监控，落实和改进控制措施。
6相关/支持文件
6.1《法律法规及其他要求管理制度》
6.2《文件管理制度》
7相关记录
7.1环境因素调查和评价记录7.2重要环境因素清单。