ES-PR07环安卫文件管理程序
EHS-01-环安卫(EHS)手册-过程方法4.0
本手册一旦修订，由文件控制部门负责对“受控”本实行跟踪，调换更改章节。支持性的程序文件对应于各相关要素，同样由文件控制部门控制并负责跟踪调换。
五范围
本公司依据ISO14001:2015和OHSAS18001:2007的要求，建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系。
根据本公司设立的组织机构，明确各部门职责和权限，并建立相应的程序文件和作业文件，以确保环境和职业健康安全管理体系的正常运行。保障本公司的各项活动符合环境和职业健康安全方针、目标和指标的要求，通过内部审核与管理评审达到持续改进的目的。
f)开展规划(策划)、控制、监测、纠正措施、审核与评审活动，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的持续适宜性；
g)根据不断变化的客观条件修正公司环境管理体系。
六引用标准
1.本质量手册标准引用了以下国际标准:
a)ISO14001：2015 环境管理体系要求及使用指南
b)GB/T24001：2016 环境管理体系要求及使用指南
四 前言
福满天精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福满天”或“本公司”）专业生产高科技精密五金弹簧，弹片，车制件，冲压件，标准件等。厂房面积为12000平方米，于2006年4月份注册登记成立。
本司客户主要涉及日资企业、欧美企业及台资企业等。本公司以不断满足顾客需求为目标，以优质产品，合理的价格，高标准的服务回馈客户。
方正(常用中间件)ES2007安装手册
ES2007安装帮助———————方正国际软件有限公司目录1 ES2007 for java (1)1.1 运行环境 (1)1.2 安装 (1)1.3 运行 (16)2 ES2007 for .net (20)2.1 运行环境 (20)2.2 安装 (20)2.3 运行 (34)3 ES2007 DTS (39)3.1 DTS安装 (39)3.2 DTS更新 (41)3.3 oracle安装和更新 (44)1 ES2007 for java1.1 运行环境1、硬件要求服务端：客户端：2、软件要求服务端：WindowsNT4.0/2000 Server或更高版本；SQLServer 2000以上数据库操作系统客户端： Windows9X/Me或者Windows NT4.0 Workstation/2000或更高版本；浏览器： IE6.0 或更高版本1.2 安装安装ES2007 for java 软件（1）将安装光盘放入光驱，打开光盘，双击其中的setup.exe文件运行安装向导；系统经过一段时间的初始化后，会自动弹出如图1-1界面：（2）点击【下一步】，弹出如下图1-2界面：图1-2（3）仔细阅读Founder软件协议内容，勾选接受协议中的内容，点击【下一步】，进入下图1-3界面：图1-3（4）安装类型有多种，根据需要选择一种类型升级完全安装仅安装WEB引擎仅安装设计器自定义安装完全安装（1）如下图1-4所示，安装类型选择完全安装，表示安装全部ES2007所有组件和工具选择Java开发组件：JDK为Java开发包，包括了Java的运行环境和开发环境，如果您的系统没有JDK，需要把JDK 5.0这一项选择上。
Eclipse是Java开发的一个集成环境，做为开发机时，要把Eclipse 3.1选择上。
Tomcat是一个小型的轻量级应用服务器，要启动WEB就要先运行Tomcat，所以做为WEB服务器机时要把Tomcat.5.0选择上。
最新质量环境职业健康安全有害物质管理四体系全套文件(手册+程序文件)
符合环境标志标准的要求。
总经理：
XXX 有限公司 管理手册
04 公司简介
文件编号：XX-MM-01 版本/版次:B/4 页次:5/45
XXX 有限公司 管理手册
文件编号：XX-MM-01 版本/版次:B/4 页次:6/45
1 范围
1.1依据标准和适用范围： 1.1.1其标准涵盖的产品、产品适用、认证范围包括： 覆盖的产品为：精密模具、精密塑胶件制造。 覆盖的场所：XXX有限公司所在地的场所和公司产品、活动、服务及辅助性生产活动。 1.1.2《管理手册》（以下简称本手册）规定了本公司的质量、HSF、环安卫目标和指标，描述和阐明了本公司质量 管理体系、环境管理体系和有害物质管理体系、职业健康安全管理体系的内容和各个过程间的相互作用，是 对本公司开展质量管理、HSF、环境管理、职业健康安全管理和持续改进的总体规定。通过一体化管理体系 的有效应用及持续改进，以证实公司有能力稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，增强顾 客满意。
文件编号：XX-MM-01 版本/版次:B/4 页次:3/45
02 颁布令
为建立、实施和改进 XXX 有限公司质量管理体系、有害物质过程管理体系、环境管理体系、职业健康安全 管理体系，贯彻执行公司的质量、HSF、环境、职业健康安全方针、目标和指标，提高产品质量管理，满足顾 客和相关法律法规要求。手册依据 GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系 基础和术语》、 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、IECQ QC 080000:2017《有害物质 过程管理体系》、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007,IDT《职业健康安全管理体系 要求》、《RoHS 指令 2011/65/EU》标准要求并结合本公司实际情况编制一体化《管理手册》，现予以批准，发布实施。
ES-PR07环安卫文件管理程序
文件控制、内部审核、管理评审、教育训练使用的表单沿用ISO9000体系中的表单记录。
5.2.3版本号
a.文件的版本版次：以A、B、C…表示版本的变更顺序；以0、1、2…表示版次的变更顺序；文件出现整套文件较大变动时，采取整体换版升级的方式。
5.9.1文件换版次时可直接更换相关页次即可。
5.9.2每次换版时，都应及时收回已发旧版文件，并盖“作废”章予以作废或直接由发行部门收回销毁。文件回收时应注意份数及内容的完整性，且将收回情况登录于“文件收发记录表”。
5.9.3由文管中心保留前版文件的原稿(盖“作废章”），需保留新旧连续版本之原稿。
5.10文件的保管：文件的原稿由文管中心妥善保管，分发件由各部门自行保管。使用部门不得在受控文件上划线加标记或修改内容。
b.复印后，在复印件适当位置上盖“发行、管制、发行识别码”章后发行。
c.文件可视情况采用电子档发行，邮件通知的方式。电子档文件由文管中心存放在固定内部网络平台，并由文管中心负责维护其保持为最新版本。
5.5.2对于管理代表以上批准的提供给客户、其它机构用作参考的有关文件，或公司内部需使用的旧版文件，由文管中心负责在文件上加盖“参考”印章。“参考”文件可不留下发放记录，也将不会被更新。
5.4文件的编号、登录：
5.4.1文件编制或修订完成后，按职责3的要求将文件递交上级进行审批，审批合格后由文管中心对文件进行编号，并加盖“发行”章；
5.4.2文管中心将受控发行的文件登录于“受控文件清单”上。
5.5文件的发行：
2015版ES环境职业健康安全程序文件
2015版ES环境职业健康安全程序文件ES程序文件（依据ISO-/T-2011编制），版本为A/0，状态为受控，编号为QP-1~9，由推行小组编制，审核和批准人员未确定。
该程序文件于2017年6月1日发布，实施日期为同日，共23页。
修订记录如下：序号修订编号修订内容摘要修订页数版本修订日期目录1、环境因素危险源的识别及评价控制程序2、法律法规及其它要求管理程序3、方针目标和方案管理程序4、运行控制程序5、应急响应管理程序6、合规性评价控制程序7、监视和测量管理程序8、信息交流管理程序9、不符合、纠正和预防措施控制程序一、环境因素、危险源的识别及评价控制程序1.目的本程序的目的在于通过区分风险的范围，特别是确定重要环境因素和危险源，选择科学合理的评价方法和评价准则，确定风险等级，采取有效措施，进行风险控制。
2.适用范围本程序适用于生产设施的规划和运行、作业场所的活动、环境影响、事故及潜在的紧急情况以及人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度等。
3.职责3.1管理者代表负责对环境因素、危险源的辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。
3.2行政部负责组织环境因素、危险源的识别，进行风险评价和重大风险的管理。
3.3各部门积极配合行政部对本部门危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。
4.作业程序4.1环境因素的识别4.1.1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别和确认。
在进行环境因素识别时，应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。
1）环境因素识别三状态：a)正常：指正常活动的。
b)异常：指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。
c)紧急：不可预见何时发生对环境造成较大影响的。
2)环境因素识别三时态：a)过去（过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来）；b)现在（现在发生的，并对现在或未来产生环境影响）；c)未来（现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响）。
新版ESH环安卫管理手册
文件编号：ACT-EHS-01-2018 EHS管理手册受控状态：发放号：持有人：编制：审核：审批：2018年3月18日发布 2018年3月18日实施内容页次更改记录 (2)批准令 (3)公司简介 (4)1 适用范围 (5)2 规范性引用文件 (5)3术语和定义 (5)4公司所处的环境 (6)4.1理解公司及其所处的环境 (6)4.2理解相关方的需求和期望 (6)4.3确定EHS管理体系的范围 (7)4.4EHS管理体系 (7)5 领导作用 (11)5.1领导作用和承诺 (11)5.2 EHS方针 (12)5.3 公司的角色、职责和权限 (13)5.4参与协商 (13)6 策划 (22)6.1应对风险和机遇的措施 (22)6.1.1总则 (22)6.1.2 环境因素与危险源 (22)6.1.2.1环境因素 (22)6.1.2.2危险源 (22)6.1.3合规义务 (25)6.1.4措施的策划 (26)6.2EHS目标及其实现的策划 (27)6.2.1EHS目标 (27)7 支持 (29)7.1 资源 (29)7.2能力 (29)7.3 意识 (29)7.4 信息交流 (30)7.5 形成文件的信息 (31)8 运行 (33)8.1 运行策划和控制 (33)8.2应急准备和响应 (34)9 绩效评价 (36)9.1监视、测量、分析和评价 (36)9.1.1 总则 (36)9.1.2合规性评价 (37)9.2内部审核 (38)9.3管理评审 (38)10 改进 (40)10.1 总则 (40)10.2 不符合和纠正措施............................................................................................................ 错误!未定义书签。
10.3 持续改进 (40)更改记录批准令为进一步提升企业管理水平，树百年企业，创百年品牌，公司决定按照ISO14001-2015、ISO45001:2018版标准建立、实施EHS管理体系。
P-07设施设备管理程序
1 .......... 目的1.1 对设施设备进行策划，使设施设备得到最大限度的合理利用，为实现安全生产奠定基础；1.1确保设施设备的正常运行，明确各个部门在设施设备管理工作中的职责与权限。
通过对设备计划、维持、保养、管理和安全等方面的运作，实现合理利用厂内生产设备，有效的管理为目的；2范围2.1适用于所有设施设备的策划与管理(包括大型量测仪器设备)。
本程序适用于公司内与生产直接相关的机器装置和其附带设备；3 定义3.1 关键设备：单机设备一旦发生停机故障，目前公司没有替换手段以维持正常生产的设备或虽有同类或同型号设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的设备3.2 设备管理：设备管理指的是使设备维持最佳状态，发挥最大的制造能力，包括其设置、运转、保养、清扫等所有附带业务。
4 涉及部门4.1 生产单位4.2 制造部5 .......... 一般原则5.1 设备的变更，因设备老化而生产能力下降时，分析此信息后判定是否需购新设备。
5.2 需要购买新设备时，部门主管依据生产能力和相关班组长协议后，向总经理报告；5.3 部门主管将反馈的新设备投资协议内容作成起案，交总经理作最后承认。
5.4 采购依据已承认的设备购买申请进行采购，必要时可申请专业人士参与。
5.5 设备入厂后，设备担当者应进行相应的设定检查、性能检查、工程能力检查等，不作记录。
5.6 设备担当确认设备无问题后，将新购回的设备作好“设备铭牌”并贴上，登记在《设备一览表》。
5.7 设备担当对新入设备进行拍照立案完毕后并安装好，交相关使用部门使用。
6 程序6.1 机器设备保养计划之制定6.1.1 制造部人员应对公司机器设备建立《设备一览表》,并于每年年底制定下一年度《年度设备定期检查保养计划表》做为下一年度保养工作之依据,以免影响正常生产。
6.2 机器设备保养执行6.2.1 设备使用者要对设备进行日常保养（清扫、清洁等），异常发生时整备、保修。
设备使用者在进行日或一周一次的保养后，将内容记录在《设备点检表》中并管理。
EOP-07废弃物管理程序
废弃物管理程序EOP-07编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1.0 目的：确保本公司在运作过程中产生的废弃物有一个正确、安全且符合法规的管理程序,以避免对环境造成污染。
2.0 适用范围：全公司范围内生产活动、产品及服务中产生的废弃物。
3.0 职责：3.1 管理部：负责所有废弃物的收集、保管及处理。
3.2 其它部门：本部门可直接回收利用的材料由本部门直接回收使用,本部门不可直接回收利用的废弃物则按“A类可回收利用”、“B类不可回收利用”、“C类危险废物”、分类投放到指定的收集桶(箱)内。
4.0 定义：废弃物是指在生产、生活及其它活动中产生的污染环境的固态、半固态，容器乘装的液态、气态等废弃物质。
5.0 工作程序：5.1 废弃物管理原则：5.1.1所有废弃物的管理必须遵照“分类回收、集中保管、统一处理”的原则进行。
5.1.2 分类回收是指各部门按照废弃物的类别，将各部门的废弃物分类以后再回收。
5.1.3 集中保管是指各部门回收的废弃物应集中存放在公司指定的地点。
5.1.4 统一处理是指由公司指定部门对所有废弃物进行处理。
5.2 废弃物的分类:5.2.1按照废弃物是否有用或有害,结合本公司的实际情况,把本公司所有的废弃物分成三类,详见《废弃物分类明细表》。
5.2.2 A类：可以回收利用------是指目前可内部回收利用或废弃物收购商对其有回收利用价值，非《国家危险废物名录》的废弃物。
5.2.3 B类：不可回收利用------是指目前不可内部回收利用且废弃物收购商对其没有回收利用价值,《非国家危险废物名录》的废弃物。
5.2.4 C 类：危险废弃物 ------按《国家危险废物名录》识别出的废弃物，根据废弃物收购商对其回收利用情况又可分出“可回收危险废弃物类(C1类)”和“不可回收危险废弃物类(C2类)”。
5.3 废弃物的收集：5.3.1 A类可回收利用废弃物：由各部门分类收集，送货仓废料回收房/点。
EMS-J07文件控制程序
1 目的为了对本公司环境管理体系所要求的文件进行有效控制，确保对环境有影响的岗位均能得到和使用有效版本的文件。
2 适用范围适用于公司环境管理体系有关的所有文件的控制和公司环境管理体系相关的所有部门和岗位。
3 职责3.1 行政部是本程序的主管部门，负责文件控制管理工作，其工作内容为标识、发放、回收、处理，并且每年检查一次文件使用部门的文件控制及使用情况，记录检查结果。
3.2 各部门负责本部门管理文件的编写、修订及发放管理，对本部门文件的有效性、适用性负责。
4 文件控制内容4.1 体系文件的构成第一层文件：环境管理手册;第二层文件：环境管理程序文件;第三层文件：管理制度、作业规程、环境管理方案、记录及外来文件4.2 文件编制4.2.1 行政部组织编制环境管理手册和环境管理程序文件。
4.2.2 各部门负责编制本部门的作业文件和记录。
4.3 文件的审核及批准4.3.1 环境管理手册由管理者代表审核后，由总经理批准后发布实施。
4.3.2 程序文件由经管理者代表审核后，由总经理批准后发布实施。
4.3.3 第三层次文件由职能部门编写，部门主管审批。
4.4 环境管理体系文件的编号4.4.1 文件编号格式为：管理手册：RY-QMS-年号，环境管理程序文件：QMS—J—序号，作业文件：QMS-部门代号-序号，各部门代号规定如下：行政部：XZ；销售部：XS；采购部：CG；生产部：SC；研发部：YH；质量部：ZL。
记录：JL-程序文件顺序号-序号。
4.4.2 受控文件加盖“受控”章，并加以受控。
4.5 各部门应保持文件的整齐、清晰、易于识别检索，并有借阅归还手续、借阅记录。
4.6 文件的发放所有受控文件的发放应作记录，发放时应确保对环境有影响的岗位均能得到和使用有效版本的文件。
4.7 文件换版和（或）修改当环境管理体系文件经内外部审核和管理评审后发现有不适宜之处，需经管理者代表的批准进行修改，当修改较多或内容变动较大时要进行换版，换版修改后要得到原批准人的批准。
ES程序文件
ES程序⽂件发布令建⽴和实施健康、安全与环境管理体系是陕西中展检测⼯程有限公司建⽴现代企业制度，强化健康、安全与环境管理，实现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展，建设具有国际竞争⼒的专业化公司的重⼤举措。
本程序⽂件规定了公司HSE活动的⽬的和范围；做什么和谁来做，何时、何地和如何做；应使⽤什么材料、设备和⽂件，如何对活动进⾏控制和记录等。
本程序⽂件是开展HSE活动，实现公司HSE⽅针⽬标的途径，是HSE管理⼿册的⽀持性⽂件。
本程序⽂件⾃发布之⽇起实施。
总经理：吴⾦全⼆〇⼀四年⼋⽉⼀⽇⽬录发布令 (1)⽂件控制程序 (3)记录控制程序 (8)⽬标、指标和管理⽅案控制程序 (10)环境因素识别与评价控制程序 (13)危险源辩识与风险评价控制程序 (17)法律法规和其他要求识别及合规性评价管理程序 (24)信息交流与协商控制程序 (28)管理评审控制程序 (31)⼈⼒资源控制程序 (34)职业健康安全与环境管理运⾏控制程序 (38)对相关⽅施加影响控制程序 (43)变更控制程序 (48)应急准备与响应控制程序 (50)内部审核控制程序 (54)监视和测量控制程序 (59)不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (63)事件管理控制程序 (65)⽂件控制程序ZZJC-CX-011 ⽬的对与公司HSE管理体系有关的⽂件进⾏控制，确保⽂件的充分性和适宜性，确保各相关场所得到适⽤⽂件的有效版本，制定本程序。
2 范围适⽤于公司HSE管理体系有关⽂件的控制。
3 职责3.1 总经理负责组织⽅针⽬标的制定、审批及评审，负责批准和发布HSE管理⼿册。
3.2 管理者代表负责审核HSE管理⼿册，批准程序⽂件和分管部门与HSE管理体系有关的⽂件。
3.3 副总经理负责批准分管部门与HSE管理体系有关的⽂件。
3.4 综合部是本程序的归⼝管理部门，负责HSE管理体系⽂件的编制、评审、标识、发放、更改、回收、作废和销毁的管理。
3.5 综合部负责公司⾏政公⽂的⽂审、编号和归档等管理；负责外来⽂件的识别、分发或处理。
安健环程序文件
安健环程序文件目录前言 (5)安健环程序文件清单 (6)建筑物与地面维护控制程序 (8)工作场所照明控制程序 (13)工作场所通风控制程序 (18)职业卫生设施控制程序 (20)物资贮存和堆放控制程序 (25)废弃物控制程序 (31)设备和管道颜色控制程序 (34)节能降耗控制程序 (35)设备维护控制程序 (38)闭锁系统控制程序 (41)楼梯、高架平台与移动梯控制程序 (44)脚手架控制程序 (48)起重设备和吊具控制程序 (55)压力设备控制程序 (64)机动车辆控制程序 (72)便携式电气设备控制程序 (84)接地保护装置控制程序 (90)电气装置控制程序 (93)个人防护装备控制程序 (99)安健环标志控制程序 (108)火灾风险控制程序 (110)应急报警系统控制程序 (114)安全保卫控制程序 (118)应急预案控制程序 (121)安健环事故报告和记录控制程序 (124)安健环事故调查控制程序 (128)安健环统计分析控制程序 (132)安健环事故回顾控制程序 (141)风险评估控制程序 (145)法定要求控制程序 (148)文件控制程序 (152)安健环目标、任务和计划控制程序 (162)管理评审控制程序 (165)安健环信息交流控制程序文件 (170)安健环组织机构控制程序 (176)人员聘任控制程序 (182)急救与健康服务控制程序 (186)安健环意识促进控制程序 (190)合理化建议和技术改进控制程序 (193)参考资源控制程序 (199)员工体检控制程序 (207)环保监测控制程序 (211)安健环检查控制程序 (213)内部审核控制程序 (225)新建与改造项目控制程序 (231)承包商选择和合同控制程序 (235)高风险工作控制程序 (240)不合格控制程序 (245)纠正与预防措施控制程序 (251)前言安健环程序文件以《质量管理体系要求》（GB/T 19001－2000）标准为主线，有机地整合了《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001－2001）、《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001－2004）、及《NOSA五星级管理系统》（CMB253-2004）标准的要求，结合公司的实际编制，用以统一、协调公司的安全、健康、环境管理活动，是本厂企业标准体系文件的重要组成部分。
新版ESH环安卫管理手册
EHS 管理手册
受控状态： 发 放 号： 持 有 人：
编 制： 审 核： 审 批：
2018 年 3 月 18 日发布
2018
年 3 月 18 日实施
苏州行动力企业管理咨询有限公司
苏州行动力企业管理咨询有 限公司
发行日期 201ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-03-18
环安卫管理手册
执行日期
1 适用范围 ............................................................................................................................................................... 5 2 规范性引用文件 .................................................................................................................................................. 5 3 术语和定义 ......................................................................................................................................................... 5 4 公司所处的环境 .................................................................................................
ES-PR05环安卫教育训练管理程序
3.1.2一般训练：是指非属特定技能的管理通识类课程。
3.1.3特殊岗位技能训练：是指针对锅炉、铲车、空压机等特殊岗位作业人员及内部审核员、财务人员、计量管理人员等根据岗位要求所实施或指派参加的训练。
6.1人力资源管制程序SQ-QP05
6.2环安卫记录管制程序ES-PR23
6.3安全培训与宣传作业规范WI/PR05-01
7.相关记录
7.1员工培训申请表SQ/QP05-03
7.2员工个人履历表SQ/QP05-04
7.3试用期考核表SQ/QP05-11
7.4年度培训计划表SQ/QP05-07
7.5员工培训记录表SQ/QP05-09
制定部门：人资行政部
分发单位：
■总经办■管理者代表■文管中心■手工部
■营销部■设计中心■会计稽核部■纸器部
■工务部■软件开发■市场部■品质部
■交管部■人资行政部■资材部■彩印部
修订日期
版本
修订原因及内容摘要
2005-6-13
A
首版发行
2012-8-9
换版发行
核准
审核
制订
3.定义：
3.1教育训练：教育训练分为四类
7.6员工三级安全培训记录表SQ/QP05-12
7.7员工教育训练心得报告ES-PR05-01
7.8内训费用申请表ES-PR05-03
7.9特殊岗位合格人员名册ES-PR05-02
3.3训练举办方式：依内、外部的训练组织单位，区分为内训与外训。
5.2.6内部训练如需费用，承办单位应填写“内训费用申请表”，经核决权限主管核准并会签人资行政部门始得办理。
ES-PR02危险源辨识、风险评价与更新程序
每周一次
2
每月一次
1
每年几次
0.5
非常罕见
c．事故发生的后果（C）
分值
后果
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，需要救护
6.3.2.2重大危险源的评价准则（D = L * E * C，当D>160分时，定为重大危险源。）
分值
等级
后果
>320
6.4危险源新增和变更
6.4.1当发生以下情况时，需对危险源重新辨识并评价，并按前面程序要求修改相应记录。
6.4.1.1适用于公司的法律或法规发生重大改变时。
6.4.1.2新产品新工艺试生产时。
6.4.1.3发生重大危险源遗漏时。
6.4.1.4发生重大安全事故时。
6.4.1.5其他已经纳入计划的或新的或修改的活动、产品或服务时。
8.2重大危险源一览表ES-PR02-02
6.1.1本部门的地理位置、平面图，周围的危险敏感点。
6.1.2本部门所涉及的各项活动、环境条件。
6.1.3本部门所涉及的所有人员、物质、设备。
6.1.4类似行业所产生的危险事故。
6.2危险源的辨识
6.2.1根据生产过程中危险因素分类的一般原则，将危险源分为三类：
6.2.1.1人的不安全行为
6.2.1.2物的不安全状态
4.2重大危险源：指超出公司可接受风险的危险源。
4.3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
4.4可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可容许程度的风险。
QP-07文件管理程序
文件管理程序
版本 A 管控状态
13. 文件层级代码： QM --- 一阶文件(品质手册)
文件编号
生效日期
GR-QP-07
2016.03.30
受控
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文件层级代号
QP --- 二阶文件(体系程序) WI --- 三阶文件(作业指导书、标准等) QR --- 四阶文件(表格) 14. 公司体系文件由文控负责统一管理。 《文件总览表》 《记录一览表》 《外来文件一览 表》
2016.03.30
受控
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6. 一级文件编号规则： GR -□□ QM（质量手册）
一、二级文件编 号规则
7.
二级文件编号规则： GR-□□--□□ 文件流水号 体系文件 QP
8.三级文件编号规则： GR- □□--□□--□□
三级文件编号 规则
文件流水号 部门代码 WI 9.四级表单编号规则： GR-□□--□□- □□ □
文件分发管理
夹。 21. 各部门可以通过共享，在电脑中查阅最新版的文件。 但不允许下载和复制。 22. 对于需要发布的文件，也可以采取纸档分发 a. 所有纸档文件原稿需要在文件背面加盖“原稿 章”并由文控保存。 b 纸档文件发行时，文控员在正面盖“受控文件” 章；填写《文件分发一览表》 ，并要求接收部门责 任人签收。 23 当文件需要修订、废止时，旧版本的文件要在新文件 《文件分发一览 表》
文件管理程序
版本 A 管控状态
文件编号
生效日期
GR-QP-07
2016.03.30
受控
页
次
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ISO9001：2015
COP-07 (E.1)信息交流程序
《内部联络单》
2.0范围：
此文件适用于本公司内部信息交流及公司与外部相关方的信息交流;
3.0责任：
3.1体系部：
3.1.1负责公司受控文件的发放、回收、处理；
3.2.1.接受客户意见及要求，及向客户展示公司环境职业健康安全方针及相关承诺（每年至少一次）。
3.2品质部：
3.2.1 品质管控及状况的反馈与信息发布；
3.2.2品质月会、周会的召开，以及品质目标达成效果分析与检讨。
3.6.2部门相互间质量、环境、环境有害物质管理、职业健康安全业务的信息交流及协作（不定期进行）；
3.6.3配合职能部门对相关方的要求进行处理和答复；
3.6.4协助有关质量、环境、环境有害物质管理、职业健康安全保护方面的知识宣传及教育。
4.0定义：
4.1.投诉：任何人员或相关方对公司的活动、产品或服务所造成的质量、环境、环境有害物质管理、职业健康安全影响感到不满，以口头或书函方式反映给公司,经确定后存在的。
3.3.6负责与政府环境、卫生部门的交流(每季度一次)；
3.3.7负责与同行业界进行交流（每年至少一次）；
3.3.8负责与回收商进行交流（每年至少一次）。
3.1.采购部：
3.4.1责与供应商、服务商、回收商进行交流（每年至少一次），展示公司质量、环境、环境有害物质管理、职业健康安全方针。
3.4.2接受供应商、服务商、回收商的意见和要求，并及时回复。
沟通内容：
1.行政部与回收商、采购部与供应商/服务商、PPC与加工商围绕质量、环境、HSF、职业健康安全保护及法律法规等相关方面进行交流；
2.品质部与客户可以在包括质量、环境、HSF、职业健康安全保护及相关产品环保职业健康安全及法律法规等领域的内容进行交流；
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5.8.1文件评审的时机：
环安卫管理代表于管理评审前，组织各部门对一阶、二阶、三阶文件进行评审，并填写“文件评审记录”，并将文件评审结果作为管理评审输入项进行提报。
5.8.2修订方式：在评审有不适宜时进行修订，文件在修订前由相关部门向文管中心提出“文件申请单”，经由原审批人员批准后，交给文管中心修改并登录发行。
5.4文件的编号、登录：
5.4.1文件编制或修订完成后，按职责3的要求将文件递交上级进行审批，审批合格后由文管中心对文件进行编号，并加盖“发行”章；
5.4.2文管中心将受控发行的文件登录于“受控文件清单”上。
5.5文件的发行：
5.5.1文件需发行到各相关部门使用时，由文管中心按以下原则执行；
a.文管中心按使用部门建议分发单位、经管代批准的文件申请单需复印相应份数发行；
d.记录表单编号：****（上层文件编号）-**（流水号）-*（版本号），如：ES-PR01-01-A，WI/PR01-01-01-A
5.2.2外部文件编号
a.客户标准类：WLBZ-**-***(WLBZ代表外来标准类，**代表接收年份，***代表流水码001~999)
b.法律法规类：WLFG-**-***(WLFG代表外来法规类，**代表接收年份，***代表流水码001~999)
a.文件名、文件编号、版本号、制改订日、页次、承认者的印章、分发场所（可在相关记录中体现）。
b.目的、适用范围、职责、定义、程序内容（流程）、相关文件、记录。
5.1.3各标题内的小标题顺序如下格式：
1→1.1→1.1.1→1.1.1.1或a,b,c/(1),(2),(3)…依此类推。
5.1.4文件经权责主管批准后即可实施。
5.9.1文件换版次时可直接更换相关页次即可。
5.9.2每次换版时，都应及时收回已发旧版文件，并盖“作废”章予以作废或直接由发行部门收回销毁。文件回收时应注意份数及内容的完整性，且将收回情况登录于“文件收发记录表”。
5.9.3由文管中心保留前版文件的原稿(盖“作废章”），需保留新旧连续版本之原稿。
5.10文件的保管：文件的原稿由文管中心妥善保管，分发件由各部门自行保管。使用部门不得在受控文件上划线加标记或修改内容。
5.12.3经受控的外部文件由文管中心登录于“外来文件清单”上，并将最新版本的“外来文件清单”及外来文件公布于公司内部网络，供相关单位取阅。
5.12.4外来文件的初版发行/改版发行及废止管制流程，同公司内部文件的管制执行。外来文件发行也可以电子档发行取代纸本影印发行。
6.相关文件
6.1法律法规管理程序ES-PR03
7.相关记录
7.1文件申请单SQ/QP01-04
7.2文件收发记录SQ/QP01-03
7.3受控文件清单SQ/QP01-01
7.4文件评审记录表ES-PR07-01
7.5外来文件一览表WI/QP07-05
你还很年轻，将来你会遇到很多人，经历很多事，得到很多，也会失去很多，但无论如何，有两样东西源自绝不能丢弃。一个叫良心，一个叫理想。
2.适用范围：本程序适用于本公司环境/安全管理体系相关文件的编制和管理。
3.职责（文件审批权限）
文件范围
制作
审核
批准
收发管制
修订管制
环安卫手册
环安卫管委会
环安卫管代
总经理
文管中心
文管中心
程序文件
各部门担当
环安卫管代
总经理
作业标准
各部门担当
部门主管
环安卫管代
记录表单
各部门
部门主管
环安卫管代
4.定义：
4.1手册：简要说明本环安卫体系如何满足标准要求，并描述系统核心要素及其相互关系的纲领性文件。
4.4记录格式：用以收集传递环安卫信息，管制作业流程，证明作业是否符合要求证据格式文件。
4.5外来文件：指采用的国家标准、法律法规或客户的要求等。
5.程序内容
5.1文件编写要求
5.1.1文件一律用A4或A3纸书写，编制可以文字描述、过程流程图、图片或三者的组合执行。
5.1.2新编写的文件中一般要包含以下信息及内容：
注：若牵涉到与生产、设备有关的作业标准书，则沿用ISO9000体系的三阶文件编号，其环境安全内容在ISO9000的三阶文件中添加；若为单独的环境安全内容，则使用以上编号，单独编写。
文件控制、内部审核、管理评审、教育训练使用的表单沿用ISO9000体系中的表单记录。
5.2.3版本号
a.文件的版本版次：以A、B、C…表示版本的变更顺序；以0、1、2…表示版次的变更顺序；文件出现整套文件较大变动时，采取整体换版升级的方式。
5.2内/外部文件编号体系：
5.2.1内部文件编号：
a.环安卫手册编号为：SQ/ES-M-01；（SQ代表公司,ES代表环安卫体系，M代表管理）
b.程序文件编号为：ES-PR**；（ES代表环安卫体系，PR代表程序要求，**代表流水码01～99）
c.作业规范编号：WI/PR**-**；（WI代表作业规范，PR**代表所属程序书编号，**流水码01～99）
5.8.3审批：文件修订一般由原编制部门进行，原审批人员审批。
5.8.4更改识别：文件修订时，应在修订处注明更改标记（下划线）。
5.8.5版本状态：在修订栏填写修改日期、版次和修订情况等。如修订栏记录满时或修改较大时，文件须换新版本。
5.8.6文件修订后按5.4进行登录、按原分发部门进行换版。
5.9文件的回收及处理：
制定部门：文管中心
分发单位：
■总经办■管理者代表■文管中心 ■手工部
■营销部■设计中心■会计稽核部■纸器部
■工务部■软件开发■市场部■品质部
■交管部■人资行政部 ■资材部 ■彩印部
修订日期
版本
修订原因及内容摘要
2005-6-13
A
首版发行
2012-8-9
换版发行
核准
审核
制订
1.目的：为了对本公司环境/安全管理体系有关文件的制定、发放、改订、使用、保管和废止进行规范化管理，使与环境/安全管理体系有关的各个场所，均使用相应文件的有效版本，特制订本程序。
5.6文件分发：文管中心要求各接收部门于“文件收发记录表”签收后发出。
5.7文件的补发：
5.7.1如所使用的文件不足时应由部门申请人向部门主管说明原因与用途，经部门主管向文管中心提出申请经核准后补发，且要做好签收记录。
5.7.2如所使用的文件丢失或破损而影响使用时，应由部门申请人说明原因与用途，并提出“文件申请单”，经管理代表批准后补发，且要做好签收记录。
4.2程序文件：是手册的支持文件，它们规定了开展各类活动的方法和步骤。对环安卫管理系统要素或某一方面活动规定其管制要点，使其处于程序化、文件化受控状态，保证系统有效实施。
4.3作业文件：程序文件的支持文件，是对具体的作业活动给出的明确指示的文件，它是直接面向作业者的体系的基础文件，它指导作业者如何进行某一项具体操作。包括制度、操作规程等、检验规范、作业规范等，不包含图纸。
5.11记录格式管制：对记录格式的更改管制，同文件的更改管制执行。
5.12外部文件的管制：
5.12.1本公司与环安卫体系有关的外部法律法规和其他要求按照《法律法规管理程序》执行。
5.12.2由供应商提供的证明性文件、客户提供的外来技术或标准类文件、相关检测设备类的文件，由对应接受部门评估，针对需要以外来文件发行的，由接收部门提出“文件申请单”，审批核准后提交文管中心进行编号、发行。
b.记录表单的版本版次：以A、B、C…表示版本的变更顺序。
5.2.4 发行识别号码
发行号
01
02
03
04
05
06
07
部门
营销部、市场部
人资行政部
品质部
纸器部
彩印部
管代
总经理、总经办
发行号
08
09
10
11
12
13
14
15
部门
手工部
资材部
设计中心
软件开发
工务部
交管部
会计稽核部
环安卫管理委员会
5.3文件编制或修订的提出：手册由环安卫管理委员会编写，程序、作业标准及其他文件由相关部门根据需要进行编写。
b.复印后，在复印件适当位置上盖“发行、管制、发行识别码”章后发行。
c.文件可视情况采用电子档发行，邮件通知的方式。电子档文件由文管中心存放在固定内部网络平台，并由文管中心负责维护其保持为最新版本。
5.5.2对于管理代表以上批准的提供给客户、其它机构用作参考的有关文件，或公司内部需使用的旧版文件，由文管中心负责在文件上加盖“参考”印章。“参考”文件可不留下发放记录，也将不会被更新。