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SAP操作手册-15页文档资料

应收组工作手册目录目录 (1)简介 (1)第一章开票申请单审核 (2)1.1综述 (2)1.2操作程序详述 (2)1.2.1内销 (2)1.2.2外销 (3)1.2.3 特殊情况处理 (4)第二章发票过账 (4)2.1 综述 (4)2.2 操作程序详述 (4)第三章收款核销 (5)3.1 综述 (5)3.2 操作程序详述 (5)3.2.1 银行日记账入账 (5)3.2.2 收到银行承兑汇票 (7)第四章特殊账务处理 (7)4.1综述 (7)4.2 操作流程详述 (8)4.2.1研发出库立账 (8)4.2.2项目收入调整 (9)4.2.3其他应付冲应收账款 (9)第五章常用命令与文本规范 (10)5.1 应收组SAP系统常用命令 (10)5.2文本规范 (11)第六章绩效标准 (12)6.1绩效指标 (12)6.2绩效评分标准 (12)简介本工作手册适用于上海斐讯数据通信技术有限公司-会计核算中心-账务处理部应收组相关操作，主要涉及模块为开票申请单审核、发票过账、收款过账与核销以及特殊账务处理。

应收组织结构如下图所示：应收组织结构图本手册的相关章节将随应收组的实际操作更新，以便应收组所有人员参阅。

第一章开票申请单审核1.1综述本章讲述开票申请单的审核，审核目的是为保证每笔开票申请资料齐全且开票信息正确无误。

开票申请单可分为两大部分，即内销和外销。

其中，内销又可根据客户类型不同分为普通客户、贸易客户、项目客户和电商客户，审核时根据各业务类型要求审核。

开票审核流程如下图所示。

1.2操作程序详述1.2.1内销（一）普通客户i.审核开票申请单纸质资料是否齐全，分别为开票申请单、销售合同或销售订单以及有签名和日期的仓库出库单或签收单。

ii.审核开票申请单、销售合同或者销售订单以及系统里的开票信息，包括产品名称、产品型号、销售数量、销售单价以及付款时间是否正确一致。

iii.如果以上均审核正确无误，进系统做二级审批。

SAP 操作手册

目录1. 登录SAP R/3 (2)1.1 建立 LOGON 快捷登录界面 (2)1.2 登录系统 (2)1.3 检查系统的合法性和当前使用的系统参数 (4)2. 设置用户登录的参数 (5)3. 设置显示的参数 (6)3.1 在菜单上能够显示事务码 (6)3.2 在业务操作过程中显示清单码 (6)3.3 设置系统字体 (8)3.4 设置系统使用的字符集 (9)3.5 设置用户常用的事务码集 (9)3.6 设置快速拷贝和粘贴 (11)3.7 R/3窗口的管理 (12)3.7.1 新开窗口 (12)3.7.2 退出当前的事务操作执行新的事务 (14)3.7.3 退出系统 (14)4.使用R/3的办公室与R/3用户联系 (16)4.1 从R/3菜单执行: Office->SBWP – Workplace， (16)4.2 使用R/3信箱 (16)4.2.1 新建邮件 (16)4.2.2 编辑邮件 (举例) (17)5.管理自己的打印任务（事务码SP01） (18)6.其他R/3应用功能 (20)6.1 设置R/3变式 (20)6.2 使用R/3变式 (25)6.3 R/3中多选择条件使用 (27)6.3 针对字段的选择条件（F4） (31)1. 登录SAP R/31.1 建立 LOGON 快捷登录界面首先在桌面上找以下图标：在进入R/3的登录界面，需要对R/3登录信息进行设置，以便登录不同的系统，例如培训系统、测试系统或者正式使用的系统。

点击“登录”开始使用SAP。

1.2 登录系统点击登录按钮，进入下面的界面：在上面的界面中，输入以下信息：客户端：输入“102”用户：培训系统使用的账户号口令：输入相应的密码用户名和口令密码应该从系统管理员处获得。

如果需要修改密码，点击修改密码按钮，但是必须首先输入你已经获得的密码才能修改。

如果点击“新密码”,会出现下面的屏幕：将新密码重复输入两遍，回车，系统会出现修改密码成功的提示，新密码必须不能与前6次使用的密码相同。

SAP用户操作培训手册(doc50页)

SAP用户操作培训手册物料管理模块-采购主数据最终用户手册版本：1.0主题一：供应商主数据维护流程1目的：简述供应商主数据的维护2适用范围：供应商主数据的维护3 文件内容概述：该流程主要描述供应商主数据维护业务处理过程，在业务部门提出新供应商申请后，在系统内创建供应商主数据，及对供应商进行修改、显示。

4 具体内容4.1 操作步骤：4.1.1供应商主数据创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:输入公司代码；输入采购组织；输入帐户组;按回车键，进入下一屏输入标题、名称、搜索项、街道/门牌号、由E政编码/城市、国家、地区;按回车键，进入下一屏输入统驭科目;09 jo 6 eBed创建供应商：合伙人功能遇空||］⑥凶二I〔丄◎ >二JTI1-RE 卵/ I 二卷_ | £'MF E3烈6乃勺ii'i<按是按钮;按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:选择需要更改的视图（打勾）;按回车键;更改已创建的信息;按保存按钮;0 Q® □至甲辿i編辑⑥ 收取羽（g 細节帮胧凹& 品自飞©输丨首閒閱S O Q I H0 ©ffiSAP轻松访问□回|圉|區垂豹|團回匚］IESI D创軸色II囘分配用戶|^ 葫1按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:选择显示的视图;按回车键;供匾两® 煽请目辑到⑥附即色环境吵至觥也帝助妙©更刮显示供应商：地址网图酉百帀右T1006006030智醴言达按回车键显示下一视图;-s 丨Q tMca 丨r 塾心£ 丨HE ] ©®检重项崽第弓I :诺JT1-FK mi"付款眾款口动讨歎业务付款方式仁理陀就k 汇票很前发票枝脸/4.1.4供应商清单显示系统路径后勤一物料管理一米购一供应商一清单显示一MKVZ 米购清单XK03 回S^PV\EV INSnE3烈6乃勺ii'2iJT1-HK mi"供匾两® 煽请目辑到⑥附即色环境吵至觥也帝助妙哥a oI ◎©粛I Q ffijoai ©生口幻I 圉谢 ®B更刮显垂供应商：支付交易会计国團画同［QIN Detais进宜閒公词代码址京智能盍达 CMT11大唐微尅手技术有限公司1006600030屮京史票見现时可err事务码MKVZ□ ® □0 Q® □至甲辿i編辑⑥ 收取巫（g 細节⑥垂航⑴帮胧凹& 点自飞©输丨首閒閱©您仍黏丨圉西©ffiSAP轻松访问□回圉|區垂豹|團叵］口!□□!D创軸色II囘分配用戶圧葫1匚收弑夹匸<3 SAP菜单10 ■□办鱼主b二i跨应儒粗件w曰启豹吻料管理L 口采耽0二1采囱订单> □采购侏着Q门框架协辿D二询价碾饰w岂圭咖C匸信忌记录0 □源洁单0 □配额协仅c匚扎:准粧适商專眸7 <5供应厲D □吴:嗚|> □中史的—¥n清甲显齐◎时牌二卑阪淸車冷中犷.；£■您£占I?按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:0 Q® □悝序辺嵋甫©黄到⑥爲航®科帥吵@ : 肯g &Q e首闖閱口幻丨HIE] ©ffi —供应商清单：采购'MKVZ @| S^PVJCV IFJL詢幵嗚III⑥凶二12孚＞I ^1T |F]H | IBs. ||E"ii3t 5 | IE3 崽GP—ii；->-;■:■© I主题二：采购信息记录流程米购信息记录流程起草：日期：审核：日期：批准：日期：执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期00新建1目的：简述创建、修改、显示采购信息记录操作流程维护2适用范围：适用于进行采购信息记录维护的供应商和物料主数据。

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SAP管理员操作手册2010年05月日定稿2010年05月日打印确认：目录一、系统配置 (3)1.1修改系统参数 (3)1.1.1参数的静态修改（RZ10） (3)1.1.2参数的动态修改（RZ11） (8)1.2修改CLIENT属性 (11)二、表空间扩充 (13)2.1 切换到ORA<SID>用户 (13)2.2 运行BRTOOLS (13)三、计划SAP标准作业 (18)3.1 SAP 标准作业说明 (18)3.2 SAP 计划标准作业 (18)四、SAP系统监控 (20)4.1SM21监控后台日志 (20)4.2 ST22 RUNTIME ERRORS错误分析 (21)4.３ＳＭ３７后台作业运行信息 (22)4.4SM35批处理作业运行信息 (23)4.5 ST02 SAP应用性能监控 (24)4.6 SP01系统PRINT SPOOL管理 (25)4.7 SM50系统进程监控 (26)五、SAP数据库监控 (27)5.1DB02监控数据库空间使用 (27)5.2DB12监控数据库备份情况 (28)5.3ST04监控数据库运行性能状况 (29)六、SAP操作系统监控 (30)6.1ST06监控操作系统监控状况 (30)6.2SAP日志信息路径 (31)6.3数据库日志信息路径 (32)一、系统配置1.1 修改系统参数1.1.1参数的静态修改（RZ10）静态的修改方式可以修改系统所有的参数文件，但修改必须在应用服务器重新启动后方可生效修改方法选择子系统参数文件，选择扩展维护，点击修改按钮双击要修改的参数，修改修改后点击“复制”按钮点击工具栏上的“返回”按钮，退回参数主页面，点击“复制”按钮在下面界面点击“保存”按钮，激活新的参数文件1.1.2参数的动态修改（RZ11）动态修改参数的方式可以不重启服务器，动态的修改系统配置。

但是修改后的配置将在应用服务器重启后失效，并且部分核心参数不可通过这种方式修改修改方法：运行RZ11，输入要修改的参数，点击“显示”按钮点击“更改值”按钮在新窗口中输入要更改的值，保存使用事务代码scc4修改client配置信息一般情况下，产品环境设置为”不容许更改”和”没有对资源库和跨集团定制的更改：而开发配置的client根据需要进行配置二、表空间扩充2.1切换到ora<sid>用户Su - oradev运行brtools2.2运行brtools－>2－Space Management－>Enter－>1－Extend tablespace－>Enter－>c－>Tablespace extension main menu－>1 = Extend tablespace－>Choose Tablespace－>c选择c开始，会出现下面提示：如果要一起增加几个数据文件，则选择yes继续增加文件；如果只需增加一个数据文件，则选择no即可。

SAP用户操作培训手册(doc 50页)

SAP用户操作培训手册物料管理模块-采购主数据最终用户手册版本：1.0目录主题一：供应商主数据维护流程简述供应商主数据的维护。

2 适用范围：供应商主数据的维护3 文件内容概述：该流程主要描述供应商主数据维护业务处理过程，在业务部门提出新供应商申请后，在系统内创建供应商主数据，及对供应商进行修改、显示。

4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1供应商主数据创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入公司代码;输入采购组织；输入帐户组；按回车键，进入下一屏输入标题、名称、搜索项、街道/门牌号、邮政编码/城市、国家、地区；按回车键，进入下一屏输入统驭科目；按回车键；按是按钮；4.1.2供应商主数据更改流程系统路径后勤—物料管理—采购—主数据—供应商—中央的—更改事务码XK02按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择需要更改的视图(打勾)；按回车键；更改已创建的信息；按保存按钮；4.1.3供应商主数据的显示系统路径后勤—物料管理—采购—供应商—中央的—显示事务码XK03按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择显示的视图；按回车键；按回车键显示下一视图；4.1.4 供应商清单显示系统路径后勤—物料管理—采购—供应商—清单显示—MKVZ采购清单事务码MKVZ按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：运行后；主题二：采购信息记录流程采购信息记录流程起草：日期：审核：日期：批准：日期：执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期00 新建简述创建、修改、显示采购信息记录操作流程维护。

2 适用范围：适用于进行采购信息记录维护的供应商和物料主数据。

(控制某一供应商对某一物料的采购价格)3 文件内容概述：该流程主要描述采购信息记录的创建、修改、显示。

4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1采购信息记录创建流程系统路径后勤—物料管理—采购—主数据—信息记录—ME11创建事务码ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商、物料、采购组织、工厂；按回车键；输入计划交货时间、采购组、净价、币制、税代码、基本交货的IV；4.1.2 采购信息记录更改流程系统路径后勤—物料管理—采购—主数据—信息记录—ME12更改事务码ME12按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入供应商、物料、采购组织、工厂；按回车键；更改内容；更改完成后，按保存按钮；4.1.3 采购信息记录显示流程系统路径后勤—物料管理—采购—主数据—信息记录—ME13显示事务码ME13按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入供应商、物料、采购组织、工厂；按回车键；(显示信息记录)主题三：货源清单流程货源清单流程起草：日期：审核：日期：批准：日期：执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期00 新建简述维护、显示货源清单操作流程维护。

sap操作中心工作操作手册64页

sap操作中心工作操作手册目录一目的 (3)二适用范围 (3)三操作中心概叙及工作示意图 (3)3.1操作中心业务岗位概述 (3)3.1.1 仓储主管 (3)3.1.2 仓管员 (4)3.1.3 操作主管 (5)3.1.4 操作员 (6)3.1.5 信息组长 (7)3.1.6 制单制签信息员 (8)3.1.7 串码信息员 (8)3.1.8 WMS信息员 (9)3.1.9 调度主管 (9)3.1.10 调度员 (10)3.1.11 出港信息员 (11)3.1.12 到港信息员 (12)3.1.13 司机 (12)3.1.14 航空现场操作员 (12)3.2 员工考核指标 (13)3.3 操作中心工作示意图 (15)四术语解释 (16)五客户介绍及系统物权分类 (17)5.1 普天（包含NFD和非NFD两大类） (17)5.2 电信 (18)5.2.1 电信部门划分 (18)5.2.2 电信各部门业务关系 (18)5.2.3 物权分类表 (19)5.2.4 各物权逻辑关系 (19)六业务分类 (20)6.1 库房入库业务 (20)6.1.1入库类别定义 (20)6.1.2 入库业务流程及注意事项 (20)6.2 在库库存管理 (23)6.2.1库存管理 (23)6.2.2 盒损处理 (24)6.2.3盘点流程及注意事项 (25)6.3 库房出库业务 (26)6.3.1出库类别定义 (26)6.3.2 出库业务流程及注意事项 (26)6.4 发货运输业务 (28)6.4.1市内派送流程及注意事项 (28)6.4.2 外阜出港、到货中转流程及注意事项 (29)七库内6S与安全培训 (31)7.1 库区6S标准规范 (31)7.2 库内安全培训 (32)7.2.1 人身的安全 (32)7.2.2 物料的安全操作 (32)7.2.3 设备的安全操作 (32)7.2.4 库内叉车的安全操作 (33)八库房业务系统（WMS）和运输业务系统（TMS）的使用 (33)8.1 库房业务系统（WMS）使用 (33)8.1.1 用户登录 (33)8.1.2 入库业务 (34)8.1.2.1 正常采购入库（厂家送货上门） (34)8.1.2.2 库间调拨入库 (37)8.1.2.3 拒收退库入库 (37)8.1.2.4 回转收货 (38)8.1.3 库位移动 (39)8.1.4 出库操作 (40)8.1.5 盘点操作 (44)8.1.6 日常查询业务 (45)8.1.6.1 WMS系统库存查询 (45)8.1.6.2 库房产品台账查询 (46)8.2 运输业务系统（TMS）使用 (47)8.2.1用户登录 (47)8.2.2 发运业务 (48)8.2.2.1预调度 (48)8.2.2.2调度 (48)8.2.2.3任务管理 (51)8.2.2.4单据管理 (51)8.2.2.5出港任务管理 (53)8.2.3中转配送 (54)8.2.3.1单据管理 (54)8.2.3.2到港任务管理 (55)8.2.3.3调度 (56)8.2.4 派送任务管理 (57)8.2.5 签收任务管理 (58)8.2.6 签收异常信息录入 (59)一目的作为操作中心人员日常工作的指导依据，明确操作中心人员架构、工作职责、操作流程、系统操作说明，使操作中心工作流程化、规范化。

ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)

*重工股份有限公司材料借用管理制度修改号 1 实施日期第页共页Page of 33本文档在集瑞联合重工公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用1集瑞联合重工 SAP 系统操作指南（岗位：SAP 仓库管理员）修改记录Page of 33本文档在集瑞联合重工公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用3目录1. 操作手册基本内容说明 .......................................................................................................... 4 2. 岗位职责 .................................................................................................................................. 4 3. 系统操作步骤 .......................................................................................................................... 4 3.1 SAP 系统登录 ............................................................................................................................ 4 3.2 SAP 系统常规图标与快捷键 .................................................................................................... 6 4. 业务指南 .................................................................................................................................. 7 4.1一般材料基本操作 ..................................................................................................................... 7 4.2采购订单审批、收货 ................................................................................................................. 8 4.3一般材料采购订单发货 ........................................................................................................... 10 5 料出、入库操作 ......................................................................................................................... 12 5.1辅料出库操作........................................................................................................................... 12 5.2 辅料 .......................................................................................................................................... 13 5.3 辅料库之间物料领用 ............................................................................................................... 14 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 .................................................................................. 16 6 .1 线边库料废 ............................................................................................................................. 16 6.2 线边库工费处理....................................................................................................................... 17 6.3合格品退库 .............................................................................................................................. 19 7 特殊领料（试制工厂、营销公司）.......................................................................................... 20 7.1试制工厂线边领料 ................................................................................................................... 20 7.2营销公司PDC 线边库领料 ..................................................................................................... 22 7.3营销公司加换装....................................................................................................................... 25 8 凭证处理（查询、冲销） ......................................................................................................... 26 8.1单个凭证查询........................................................................................................................... 26 8.2批量查询物料凭证 ................................................................................................................... 28 8.3物料凭证冲销........................................................................................................................... 30 9 库存查询 ..................................................................................................................................... 31 9.1 查询仓库库存........................................................................................................................... 31 9.2 查询物料库存 (32)1. 操作手册基本内容说明此文档为公司ERP系统业务操作指南，结合系统内操作和业务流程，用户岗位职责，详述每个业务操作环节，旨在帮助员工学习和掌握系统流程和操作方法。

sap系统管理员操作手册

sap系统管理员操作手册SAP系统管理员操作手册1. 系统概述1.1 系统介绍详细介绍SAP系统的背景和目的。

1.2 系统架构解释SAP系统的整体架构，包括硬件和软件要求。

2. 系统安装与配置2.1 硬件要求列出安装SAP系统所需的硬件要求，例如服务器配置等。

2.2 软件要求列出安装SAP系统所需的软件要求，例如操作系统版本等。

2.3 安装SAP系统详细描述如何安装SAP系统，包括安装步骤和注意事项。

2.4 配置SAP系统解释如何配置SAP系统，包括数据库配置、网络配置等。

3. 用户管理3.1 创建用户说明如何创建SAP系统用户，包括用户名、密码、角色等信息。

3.2 用户权限管理解释如何为不同用户分配不同的权限，包括角色维护和权限分配等。

3.3 用户组管理介绍如何创建和管理用户组，以便进行批量用户权限分配。

4. 系统监控与维护4.1 系统监控解释如何监控SAP系统的运行状态，包括日志查看、性能监控等。

4.2 系统维护说明如何进行SAP系统的常规维护工作，包括备份恢复、性能优化等。

5. 数据库管理5.1 数据库备份与恢复详细描述如何备份和恢复SAP系统的数据库，包括全量备份和增量备份等。

5.2 数据库优化解释如何进行SAP系统数据库的性能优化，包括索引优化、查询优化等。

6. 故障处理与问题解决6.1 故障排除说明如何快速定位和解决SAP系统的故障，包括常见故障代码和解决方法。

6.2 问题解决解释如何解决SAP系统中遇到的常见问题，包括各个模块的问题解决方法。

7. 安全管理7.1 安全策略介绍如何制定和执行SAP系统的安全策略，包括权限管理和密码策略等。

7.2 安全漏洞处理说明如何处理SAP系统中发现的安全漏洞，包括补丁升级和漏洞修复等。

8. 常用功能操作指南8.1 创建销售定单详细描述如何在SAP系统中创建销售定单，包括输入定单信息、添加产品等操作。

8.2 报表解释如何使用SAP系统中的报表功能，包括选择报表类型、设置查询条件等。

SAP系统用户操作手册(DOCX 84页)

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）SD主数据说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：目录1SD主数据 ..................................................................................................... 错误!1.1客户主数据..................................................................................... 错误!1.1.1创建客户主数据........................................................................ 错误!1.1.2更改客户主数据........................................................................ 错误!1.1.3显示客户主数据........................................................................ 错误!1.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.2信贷主数据..................................................................................... 错误!1.2.1创建/更改信贷主数据 .............................................................. 错误!1.2.2显示信贷主数据........................................................................ 错误!1.2.3显示信贷更改 ........................................................................... 错误!1.2.4信贷主数据清单........................................................................ 错误!1.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.3销售价格主数据............................................................................. 错误!1.3.1创建条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.2更改条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.3显示条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.4业务员主数据................................................................................. 错误!1.4.1创建业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.2更改业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.3显示业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.5物料清单（销售BOM）................................................................ 错误!1.5.1创建物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.2更改物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.3显示物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2销售订单业务............................................................................................... 错误!2.1数量合同 ........................................................................................ 错误!2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误!2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误!2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误!2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误!。

sap系统管理员操作手册

sap系统管理员操作手册SAP 系统管理员操作手册1.系统概述1.1 系统架构1.2 功能模块1.3 用户角色与权限2.系统安装与配置2.1 硬件要求2.2 操作系统要求2.3 数据库要求2.4 SAP 软件安装步骤2.5 系统配置3.用户管理与权限控制3.1 用户创建与删除3.2 用户角色分配3.3 权限管理3.4 审计跟踪4.系统监控与调优4.1 系统监控工具概述 4.2 性能调优4.3 系统日志分析4.4 报表与分析5.数据备份与恢复5.1 数据备份策略5.2 数据恢复步骤5.3 事务日志管理6.问题排查与故障修复6.1 常见问题排查方法 6.2 故障修复流程6.3 SAP 支持与故障报告7.定期维护与系统更新7.1 补丁管理7.2 系统更新策略7.3 数据库维护与优化7.4 空间管理8.安全管理8.1 用户认证与授权8.2 访问控制8.3 安全日志与审计8.4 漏洞管理与修复9.高可用性与灾备9.1 集群配置与管理9.2 灾备方案设计9.3 系统故障切换10.文档更新与版本控制11.附件所有相关的文档、配置文件和示例代码附件请参见附件文件夹。

12.法律名词及注释- SAP：Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung（数据处理的系统，应用和产品）- 系统管理员：负责管理和维护 SAP 系统的人员- 权限：用户对系统功能和数据的访问权限- 审计跟踪：记录系统操作和事件的日志，用于审计和追踪- 性能调优：优化系统配置和操作，以提高系统响应时间和吞吐量- 数据备份与恢复：定期备份系统数据，并在需要时进行恢复- 事务日志：记录数据库中的变更操作，用于数据恢复和故障修复- 故障修复：识别和修复系统故障以保证系统正常运行- 补丁管理：安装和更新系统补丁以修复软件漏洞和提供新功能- 访问控制：限制用户对系统的访问权限，保证系统安全 - 安全日志：记录系统安全事件和攻击，用于追踪和分析- 集群：将多台计算机组合成一个虚拟系统，提高系统可用性和性能- 灾备方案：为系统提供备份和恢复策略以应对自然灾害或系统故障- 文档更新与版本控制：定期更新并管理文档版本以确保准确性和时效性。

系统操作指南SAP仓库管理员岗位

集瑞联合重工 SAP系统操作指南（岗位：SAP仓库管理员）修改记录目录1.操作手册基本内容说明 ........................................................................... 错误!未定义书签。

2.岗位职责 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.系统操作步骤 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1 SAP系统登录.............................................................................................. 错误!未定义书签。

3.2 SAP系统常规图标与快捷键...................................................................... 错误!未定义书签。

4.业务指南 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.1一般材料基本操作....................................................................................... 错误!未定义书签。

4.2采购订单审批、收货................................................................................... 错误!未定义书签。

SAP系统操作手册

SAP系统操作手册SAP系统操作手册[日期：2008-04-09] 来源：网络作者：[字体：大中小]SAP系统操作手册总帐（GL）模块目录SAP界面简介7登陆界面7执行事务的路径9工具栏简介9显示帮助信息10业务流程：创建总帐科目主数据11业务流程简介11业务流程图11业务流程各步骤说明13填写总帐科目主数据维护申请单13产生的单据与报表13在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据13完成该步骤的SAP角色名称13SAP交易代码14操作细部描述14在系统里创建总帐科目主数据16完成该步骤的SAP角色名称16SAP菜单路径16SAP交易代码16操作细部描述16业务流程：维护总帐科目主数据20业务流程简介20业务流程图20业务流程各步骤说明21填写总帐科目主数据维护申请单21产生的单据与报表21在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据21完成该步骤的SAP角色名称2121SAP交易代码21操作细部描述21在系统里显示总帐科目主数据22在系统里冻结总帐科目主数据22完成该步骤的SAP角色名称22 SAP菜单路径22SAP交易代码22操作细部描述22在系统里删除总帐科目主数据23完成该步骤的SAP角色名称23 SAP菜单路径23SAP交易代码23操作细部描述23业务流程：维护汇率24业务流程简介24业务流程图25业务流程各步骤说明25完成该步骤的SAP角色名称25 SAP菜单路径25SAP交易代码25操作细部描述25业务流程：新增/维护银行主数据28业务流程简介28业务流程各步骤说明28创建银行主数据28完成该步骤的SAP角色名称28 SAP菜单路径28SAP交易代码28操作细部描述2830完成该步骤的SAP角色名称30 SAP菜单路径30SAP交易代码30操作细部描述30创建开户银行主数据32完成该步骤的SAP角色名称32 SAP菜单路径32SAP交易代码32操作细部描述32显示/修改开户银行主数据36完成该步骤的SAP角色名称36 SAP菜单路径36SAP交易代码36操作细部描述36业务流程：凭证记帐流程38业务流程简介38业务流程图38业务流程各步骤说明38在系统里预制总帐科目凭证38 完成该步骤的SAP角色名称38 SAP菜单路径38SAP交易代码39操作细部描述39在系统里预制一般凭证43完成该步骤的SAP角色名称43 SAP菜单路径43SAP交易代码43操作细部描述44在系统里对预制凭证过帐4848SAP交易代码48操作细部描述48在系统里清帐50完成该步骤的SAP角色名称50 SAP菜单路径50SAP交易代码50操作细部描述50业务流程：显示凭证52业务流程简介：52业务流程各步骤说明52完成该步骤的SAP角色名称52 SAP菜单路径52SAP交易代码52操作细部描述53业务流程：修改凭证59业务流程各步骤说明59完成该步骤的SAP角色名称59 SAP菜单路径59SAP交易代码59操作细部描述59业务流程：修改行项目62业务流程各步骤说明62完成该步骤的SAP角色名称62 SAP菜单路径62SAP交易代码62操作细部描述62业务流程：显示余额64业务流程各步骤说明6464SAP交易代码64操作细部描述64业务流程：凭证冲销流程68业务流程简介：68业务流程图68业务流程：重置结清项目68业务流程简介68业务流程各步骤说明68完成该步骤的SAP角色名称68 SAP菜单路径69SAP交易代码69操作细部描述69业务流程：编制冲销凭证72业务流程简介72业务流程各步骤说明72完成该步骤的SAP角色名称72 SAP菜单路径73SAP交易代码73操作细部描述73业务流程：月结流程75业务流程简介75业务流程各步骤说明77关物料帐MMPV/MMRV77 完成该步骤的SAP角色名称77 SAP菜单路径77SAP交易代码77允许对前期记帐81SAP菜单路径8181在系统里进行开/关过帐期间83完成该步骤的SAP角色名称83SAP菜单路径83SAP交易代码83操作细部描述83业务流程：外币重估流程业务流程简介86业务流程简介86业务流程各步骤说明87完成该步骤的SAP角色名称87SAP菜单路径87SAP交易代码87业务流程： GR/IR重组104自动清帐流程简介104完成该步骤的SAP角色名称104SAP菜单路径104SAP交易代码104操作细部描述104在系统里进行GR/IR调整108完成该步骤的SAP角色名称108SAP菜单路径108SAP交易代码108操作细部描述109业务流程：年末处理116业务流程简介116业务流程图117业务流程各步骤说明117在系统里比较总帐科目余额117完成该步骤的SAP角色名称117SAP菜单路径117117在系统里结转应收、应付余额119 完成该步骤的SAP角色名称119 SAP菜单路径119SAP交易代码119操作细部描述119在系统里结转总帐科目余额121完成该步骤的SAP角色名称121 SAP菜单路径121SAP交易代码121操作细部描述122在系统里开/关过帐期间125完成该步骤的SAP角色名称125 SAP菜单路径125SAP交易代码125操作细部描述125业务流程：显示系统资产负债表126业务流程简介：126业务流程各步骤说明126完成该步骤的SAP角色名称126 SAP菜单路径127SAP交易代码127操作细部描述127业务流程：打印总帐科目余额表132业务流程简介：132业务流程各步骤说明132完成该步骤的SAP角色名称132 SAP菜单路径132SAP交易代码132操作细部描述132业务流程：打印行项目摘要137业务流程各步骤说明137完成该步骤的SAP角色名称137 SAP菜单路径137SAP交易代码137操作细部描述137SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。

SAP-基础操作-培训手册1

第0页共9页有限公司企业标准文件编号：S A P软件基础操作培训手册本手册适用于SAP系统入门者和系统操作不熟练者,包括SAP系统的基本操作和部分操作技巧,希望每个初学者能仔细阅读此份文档,同时结合模块的各业务操作手册,这样可以更加有效、准确的掌握SAP系统的使用操作。

2. 范围适用于XXXX集团（1000）下辖总部工厂（1100）、XXXX（1200）、XXXX（1300）的关键用户。

3.定义和引用标准不涉及4.职责和权限不涉及5.工作程序5.1 登录/注销SAP使用SAP前需要先登录，要结束SAP操作时需要注销。

需要在初次登录SAP系统时或者定期修改登录密码。

5.1.1 登录1.双击电脑桌面或开始菜单中的SAP图标2.显示SAP登录选择界面（1）选择”连接”(图1-1)（2）点击需要登录的连接(图1-1),测试阶段选择:PANL_DEV版本。

(图1-1)（3）显示登录界面(图1-2)，输入账号和密码，点击“Enter”键。

（4）首次登陆需要进行密码修改，如图：1-3，点击“√”进入图1-4界面3.登录成功后界面：图1-54.注销注销可以在 SAP 的任意画面进行。

注销有 4 种方法：（1）在菜单栏中选中“系统”，然后选择“注销”（图1-6），会提示对话框（图1-7），确定已保存了所有想要保存的数据时，选择「是」；不确定已保存了所有数据而想要取消注销时，点击「否」。

对话框消失，重新回到进行作业的画面。

（2）点击所有打开画面右上角的，关闭最后一个画面时，提示对话框(图1-7),点击是，注（3）在打开的任意画面输入【/nend】(图1-9)，提示对话框(图1-7)，点击是，注销系统。

（4）在打开的任意画面输【/nex】(图1-9)，直接注销系统，先前未保存的数据丢失（谨慎使用）。

5.2 SAP主界面SAP 登录成功后，显示 SAP 主界面。

SAP 主界面主要包含：菜单栏(1)、标准工具栏(2)、事务代码栏(3)、功能按钮栏(4)、SAP 菜单或者用户菜单栏(5)、状态/信息栏(6)、系统信息栏(7)等。

SAP用户操作培训手册(DOC 30页)

SAP用户操作培训手册(DOC 30页)执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册财务会计模块最终用户培训手册SAP项目组编制2002年12月版本号：V1.0执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握对供应商主数据维护业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:主题一：预算下达、执行预算下达、执行等流程的用户操作规程流程编号：TBCO-100起草：明新建日期：审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建1. 目的：在R/3系统中，说明预算的配置、制定及下达2. 适用范围：浪潮济南、浪潮北京财务对预算的管理3. 文件内容概述：该流程描述了按基金中心进行预算管理的操作，通过建立跨公司代码的基金中心，并对基金中心中的承诺项目进行预算管理、预算下达等操作，可以实现浪潮北京公司的预算管理需求。

4. 具体内容建立承诺项目、基金中心。

配置成本中心与基金中心的对应关系（推导规则）。

配置基金中心需要进行预算管理的承诺项目。

预算下达与查询。

操作步骤:执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:4.1 创建承诺项目系统路径- 会计-> 行政机构管理-> 基金管理-> 主数据-> 承诺项目-> 单个处理事务码FMCIA按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：录入财务管理范围：1000。

回车后，屏幕如下：录入需要创建的承诺项目的编码，例如：888。

点击后屏幕如下：执行流程) V1.0生成日期: 修改者: 修改日期: 录入名称及描述信息。

sap系统管理员操作手册

目录1编写目的与适用范围 (3)2参考引用 (3)3术语定义 (3)4内容 (3)4.1划性每天任务: (4)4.1.1检查失败的updates (5)4.1.2检查system Log (7)4.1.3查看被取消和危险的后台任务 (7)4.1.4检查系统被锁项 (9)4.1.5查看系统用户 (10)4.1.6检查打印机 (10)4.1.7后台批处理进程 (12)4.1.8工作进程 (12)4.1.9ABAP DUMP分析 (13)4.1.10系统工作量分析 (14)4.1.11查看buffer (15)4.1.12检查每天的备份执行是否有错 (16)4.1.13数据库预警 (17)4.1.14数据库错误日志 (18)4.1.15操作系统日志 (19)4.2每周维护任务 (21)4.2.1检查数据库表空间 (21)4.2.2检查数据库数据增长 (22)4.2.3定义数据库维护任务 (23)4.2.4文件系统空间检查 (24)4.3系统管理常规任务 (24)4.3.1用户管理 (24)4.3.1.1产生一个新用户 (24)4.3.1.2Copy用户 (26)4.3.1.3Lock用户 (27)4.3.1.4修改用户密码 (27)4.3.2系统管理 (27)4.3.2.1启动SAP系统 (27)4.3.2.2关闭SAP系统 (27)4.3.2.3扩展表空间 (27)4.3.2.4系统打印机定义 (28)4.3.2.5后台任务定义 (30)4.3.2.6定义系统工作模式 (34)4.3.2.7操作模式时间表定义 (35)4.3.2.8定义每日系统操作模式 (36)4.3.2.9集团管理 (38)4.3.2.9.1集团创建 (38)4.3.2.9.2集团本地复制 (40)4.3.2.9.3集团远程复制（export/import） (44)4.3.2.9.4集团删除 (47)4.3.2.10系统参数维护 (48)4.3.2.10.1系统参数profile创建 (48)4.3.2.10.2系统参数的修改 (51)4.3.2.11角色定义 (53)4.3.2.12传输系统管理 (59)4.3.2.12.1传输系统定义 (59)4.3.2.12.2Change request 传输 (61)4.3.2.13系统语言输入 (62)4.3.2.14系统备份 (67)4.3.2.15系统恢复 (69)4.3.2.16系统补丁 (69)4.3.2.17系统License申请 (73)4.3.2.18系统安全审计 (74)4.3.2.18.1安全审计定义 (74)4.3.2.18.2用户审计检查 (75)4.4常见问题及解答 (76)4.4.1系统操作中止 (76)4.4.2系统性能下降 (78)4.4.3打印机不工作 (79)5附录..................................................Error! Bookmark not defined.5.1附一：系统恢复...................................Error! Bookmark not defined.1编写目的与适用范围管理员手册适用于SAP项目实施后对SAP系统的日常维护和管理，本文档的主要对象是SAP系统管理员，以帮助系统管理员明确SAP系统管理的范围，规范操作步骤为目的。

SAP系统操作手册(需求管理)

AAC ELECTRONICS CORP.深圳美欧电子股份SAP系统操作手册R/3 System Release 46D第一册生产方案与控制管理模块生产需求管理版本姚霜目录一: 作业说明 (3)第一节建立 (4)第二节更改 (8)第三节查询 (12)第四节删除 (16)一: 作业说明目的纪录屡次产销协调的结果, 作为生产方案依据。

考前须知1. 可使用不同版本作纪录, 01~09共9版。

2. [ 00] 版为最终版本。

3. 最终版本中工程必须再启用状态, 才可作后续方案。

第一节建立交易代码与菜单路径MD61 - 后勤系统-> 生产-> 生产方案-> 需求管理-> 方案独立需求-> 建立菜单此为交易代码输入区后续作业工具列图标/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入[ 交易代码]并按ENTER键, 执行程序。

鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行工程, 并点鼠标左键两下。

字段说明字段名称必要备注输入物料视状况假设只对单一物料作方案时使用。

需求方案号码视状况建议使用, 因可同时对多样产品作方案,且便于管理。

工厂Y 深圳美欧:1000 常州美欧: 2000版本Y 00 ~ 09 版开始日期Y截止日期Y方案期间Y M-按月份方案, W-按周别方案后续作业工具列图标/其它说明备注进入[ 建立方案表] 画面字段说明字段名称必要备注输入物料Y 如：1000000023AC 视状况打勾表启用数量Y 如：43W：2000，44W：3000。

后续作业工具列图标/其它说明备注资料输入完成, 存盘结束作业。

PS: 系统将会显示处理结果如以下图所示。

第二节更改交易代码与菜单路径MD62 - 后勤系统-> 生产-> 生产方案-> 需求管理-> 方案独立需求-> 更改菜单后续作业工具列图标/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入[ 交易代码]并按ENTER键, 执行程序。

SAP实用操作手册

标题: 财务管理执行日期:内容一、主数据维护 ..................................................................................1．物料主数据维护..............................................................................................................................................................1.1 创建物料主数据........................................................................................................................................................1.2 修改物料主数据........................................................................................................................................................1.3 查看物料主数据.................................................................................................................... 错误！未定义书签。

2．供应商主数据..................................................................................................................................................................2.1 创建供应商主数据....................................................................................................................................................2.2 修改供应商主数据....................................................................................................................................................2.3 查看供应商主数据....................................................................................................................................................3．员工主数据......................................................................................................................................................................3.1 创建员工主数据 (16)3.2 修改员工主数据........................................................................................................................................................3.3 查看员工主数据........................................................................................................................................................4．客户主数据 ...............................................................................................................................................................................................4.1 创建客户主数据........................................................................................................................................................4.2 修改客户主数据........................................................................................................................................................4.3 查看客户主数据........................................................................................................................................................二、资产管理......................................................................................1.创建固定资产主数据 ......................................................................................................................................................2.采购发票校验MIRO.........................................................................................................................................................3.转入在建工程CJ88.........................................................................................................................................................4.建立固定资产卡片AS01 (10)5.WBS与固定资产分配CJIC.............................................................................................................................................6.在建工程转入固定资产CJ88.........................................................................................................................................7.累计折旧（HBI和HBII） ..............................................................................................................................................三、应付账款......................................................................................1．发票校-*验......................................................................................................................................................................2、供应商付款......................................................................................................................................................................3、供应商清账......................................................................................................................................................................4．海外费用支付..................................................................................................................................................................5．预付款..............................................................................................................................................................................四、应收账款......................................................................................1．废料销售..........................................................................................................................................................................2．开票.............................................................................................................................................. 错误！未指定书签。

SAP手册及教程

Documentation SD-General users guide Sales and Distribution –As of: 4/28/2022 general users guide SD.docDocumentationContent:1简介 (3)1.1销售和分销的组织架构 (3)1.2登入SAP系统 (4)1.3退出SAP系统 (6)1.4系统操作 (7)1.5事务处理代码(Transaction Code) (7)1.6添加收藏夹（Favorites） (8)1.7快捷键的功能 (9)1.8帮助－F1/F4 (9)1.9设置参数 (10)2销售和分销（SD-Sales and Distribution） (11)2.1主数据 (11)2.1.1物料主数据（Material Master） (11)2.1.2客户主数据（Customer Master Data） (14)2.1.3创建发货方ship-to party (17)2.1.4发货方Ship-to party 加到客户的partner中 (19)2.2销售报价和订单 (21)2.2.1售价（pricing）和条件（Condition）的使用方法和作用 (21)2.2.2报价 (22)2.2.3订单 (26)2.2.3.1创建新订单和报价转订单（标准） (26)2.2.3.2空运订单 (31)2.2.3.3直接订单 Direct Order和外币订单 (31)2.2.3.4非标订单 (33)2.2.3.5正单 Debit Note/负单 Credit Note (40)2.2.4预付款 (40)2.2.5发货 (41)1 简介SAP-S - System A - Application P - Production1.1 销售和分销的组织架构Documen t● CompanycodeCompany code ● Sales AreaSales Area → Salesorganization Sales organization → Distributio nchannel channel → Divisio nDivision ● Plan t● Storage location● shipping pointShipping point 8006WGQ (Shanghai )8002Beijing Plants8001Shanghai Sonjiang8003 Shenzhen SAP - WMLean- WM (MM)Storage Locations8005Cheng Du8004Shenyang8007Wuha0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 0001 Central Whs. 8901 IBM Shenzhe 8001 Main S.P. Shipping PointsMOD1 Mod Center MOD1 Mod Center MOD1 Mod Center MOD1 Mod Center 8902 Dell Suzhou 8903 Dell Beijing 8901 IBM Shenzhen 8902 Dell Suzhou RETN ReturnsRETN ReturnsRETN ReturnsRETN ReturnsRETN ReturnsRETN Returns8904 Dell XiamenMOD1 Mod Center 8903 Dell Beijing 8904 Dell Xiamen8002 Main S.P. 8022 MOD Center 8003 Main S.P.8004 Main S.P.8025 Main S.P.8006 Main S.P.8007 Main S.P.8023 MOD Center 8024 MOD Center 8025 MOD Center 8027 MOD Center xxxx Return sxxxx Returnsxxxx Returnsxxxx Returnsxxxx Returnsxxxx Returnsxxxx Returns1.2 登入SAP系统在浏览器地址栏（IE）输入以下地址：http://citrix2.loh-services.de或 IP 地址：10.200.5.150用户名User Name：工号密码Password：start双击图标登入SAP3_UPR ASIA 运行系统3_UQS ASIA 测试系统输入信息：Client 客户：700 –User 用户：Password 密码：初始密码startLanguage 语言：EN （英文）或CN（中文）可修改密码原则：密码最少6个字符，不可多过8个字符。

SAP系统基本操作手册

目录一．SAP系统登录 (2)1.登录系统 (2)2.修改密码 (2)3.核对登录系统参数 (3)二．SAP系统简介 (4)1.SAP系统布局介绍 (4)2.系统常用图标介绍 (4)3.启动SAP事务 (4)三．SAP系统基本操作 (5)1.快捷操作控制 (5)2.报表的输出 (7)3.报表的格式 (11)4.列宽优化调整 (12)四．退出SAP系统 (13)退出系统 (13)一．SAP 系统登录1.登录系统在登录初始界面，双击要登录的系统，例如600（测试系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入到1-1界面，如图。

登录初始界面图图1-12.修改密码点击上图新密码按钮，输入新的口令并保存。

如下图1-2：用户名密码集团代码图1-23.核对登录系统参数填写完相关信息，单击左上角按钮或回车进入600系统，可检查当前登录系统的参数。

如下图：二．SAP1.SAP2.系统常用图标介绍3.启动SAP事务：路径/事务码(1)菜单路径进入(2)直接在命令行输入事务代码(注：SAP不区分大小写)菜单栏(3)当不在SAP主屏幕时，命令前增加“/n”，系统将切换至另一屏幕。

(4)如要开启新屏幕但不关闭当前屏幕，命令前加“/o”(5)创建新主屏幕，点击图标。

三．SAP系统基本操作1.快捷操作控制(1)显示SAP路径中的事务码,如图比较：(2)显示技术代码，适用于各界面内的代码显示，如MM01.显示事务代码2.报表的输出(1).用户可以根据自己的需要将常使用的输入数据保存成为变式，在下次使用时只需选择变式，然后执行，同样的查询条件执行结果仍然是你需要查询的结果。

以查询采购订单为例，使用事务码ME2L进入下面的屏幕：输入查询条件后，点击保存，也可从系统菜单转到--变式--另存为变式，如下图：如查询条件全部输入，固定字段后，需输入变式名称和描述后点击保存按钮。

见下图屏幕：设置变量左下角显示：点击保存后，初始屏幕点击获取变式按钮，如图：获取变式(2)以ME2L查询采购订单执行变式T-001为例，3种报表的输出方法，如下图：点击图标，输出到本地文件，保存指定路径。