COP-54-01 A0 质量目标与数据分析程序--正式版本

合集下载

COP、MP、SP过程图

管理过程清单
管理过程
MP1 方针目标管理
MP1.1 经营计划管理
MP1.2 目标管理 MP1.3 质量成本控制
MP2 内部购通
5.4.1 5.6.1.1
5.1～5.6
5.5.3 5.4
MP3 管理评审
5.6
MP4 人力资源管理
MP5 设施管理与工作环境
MP6 顾客满意度控制
MP7 质量审核控制
MP4.1 招聘和培训控制 MP4.2 员工激励 MP4.3 员工满意度测量 MP5.1 工厂、设施和设备策划 MP5.2 设施和工作环境管理 MP6.1 内部顾客满意度调查 MP6.2 外部顾客满意度调查
销售本部
技术质管部
技术中心
生财
产
务本
部部
○○
△ ○ ○○
○○
△ ○ ○○○
△
多方
○
○
○
○ ○ 论证 ○ ○
小组
C4 产品生产管理
○ ○ ○ ○ ○ ○△
C5 交付 C6 结算 C7 服务
○○ ○○
△○ ○
○ △
○ ○ ○ △ ○ ○○
C8 外部抱怨的处理
○○
备注：△主要职责 ○配合职责
质量管理手册
版本：C
修改：0
COP 章鱼图
章节：附件四页数：1/6 页
a) COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。
合同、标书表述
顾客订单要求
C3 产品策划
初始样件确认过程资格确认
合同，要约招标书
市场、信息、顾客期望
C2 合同评审 / 订单/投标

QP040100--质量体系策划与数据分析管理程序

1、目的：1.1 为达成公司的质量政策及质量目标而规范书面化的各项质量活动，以便能适时有效的执行质量保证，确保产品的质量且满足客户的要求，及持续改善其有效性。

1.2 确实有效掌握各项服务管理绩效{如：质量、生产力、交货期、成本（含质量成本等）}。

1.2.1 明文记载其趋势,并以此与竞争者或适当的企业标竿来比较。

1.2.2 数据所显示的趋势与整体经营目标的进展相比较，并转化为具体行动的资讯以支持：■客户相关问题解决方案的优先顺序；■决定与客户相关性的重要趋势和对策的比较，以支持现状的检讨、对策及长期规划。

2、范围：2.1 全公司质量系统的各项活动均属之。

2.2 产品与服务主要特性（如：质量作业绩效）的各项管理水平，即现场五大任务：Q、D、C、M、S。

3、定义：3.1 质量系统：为实施质量管理所需的结构、程序、过程和资源（含人员、设备、技能）。

3.2 质量规划：针对某项特定的产品、专案计划或合约，制定专用的质量措施、资源和活动顺序的文件。

3.3 顾客导向过程（COP）：任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包含：来自于顾客的输入（如顾客要求）以及面向顾客的输出（如顾客满意），即与实现顾客满意关系重大的流程，且每一个连结都是对过程模式的有效运用。

3.4 支持过程（SP）：每一个COP都会有一个或几个支持过程来补充，以提供主要资源或能力，使核心过程能执行，且支持过程一般都有内部顾客和供方（如产品或过程设计）。

3.5 管理过程（MP）：也可称为支持过程。

一般是针对组织或其质量体系进行管理的流程（如经营计划、管理评审）。

3.6 现场五大任务Q（quality）：维持与提升质量D（delivery）：提高生产力、确保客户交货。

C（cost）：精减费用、杜绝浪费、降低成本。

M（morale）：创建良好工作环境与人际关系、和谐工作现场，提高员工工作士气。

S（safety）：与意愿发挥潜能，贡献企业，确保厂区工作人员安全。

(质量认证类)质量体系编写表格COP

1、目的1.1检讨客户对本厂的产品、服务等意见,并通过对顾客满意度的调查,了解本厂运作是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望,根据调查结果,用以制定改善方案及改进质量管理体系,不断提高顾客的满意程度.2、概述2.1调查客户对本厂所制造的产品及服务的满意程度.3、职责3.1品质保证部(简称品保部)负责组织顾客满意度的调查,针对调查结果进行综合分析和统计,编制“顾客满意调查结果及分析报告”并采取相应的改进措施.3.2品保部负责人每年最少一次,拜访客户或向客户发出顾客满意调查表以深入了解并掌握客户实际需求,投诉及满意程度.4、程序4.1品保部每年3-4月份期间使用<<顾客满意度调查表>>,分别对本厂的直接顾客进行满意度调查.4.2<<顾客满意度调查表>>或调查方案的设计.4.2.1 品保部负责<<顾客满意度调查表>>或调查方案的设计,在设计过程中要考虑如下因素.4.2.2 调查表中通常评估的项目及每一项包含的具体小项如下(中括号内给出每一个评估项目的满意度设定分值,小括号内给出每一个评估小项点该项目分值的设定比率)a. 产品实物质量 [30分]●品质的满意度 (40%)●规格确认后，品质是否相符 (30%)●不良品的改善行动 (30%)b. 产品设计 [30分]●功能及规格是否满意 (70%)●特殊要求的技术配合 (20%)●技术服务体制 (10%)c. 顾客投诉 [20分]●投诉调查的相应时间及内容 (50%)●暂时对策的通知时间及内容 (50%)d. 服务 [20分]●呈交样本时间 (30%)●营业部的服务 (15%)●依期交货 (15%)●产品价格 (15%)●标准交货期 (10%)●特殊交货期 (10%)●联络及关系 (10%)4.2.3调查表中顾客满意度评估的方法.针对每一评估小项,由顾客给出满意度的等级,当顾客给出评估的等级时,以对应分数分析结果。

A-QP-COP1-01-A-----顾客特定要求管理程序

顾客特定要求管理程序
发行单位
销售部
发布日期
2017年3月10 日
生效日期
2017年3月10 日
1 目的
本程序明确顾客特定要求，对顾客特定要求进行控制；如有顾客特定要求时，严格按照顾客特定要求进行作业，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。

2 适用范围
适用于产品工艺设计、制造、交付、售后过程顾客特定要求的控制。

凡本公司产品及认同ISO9001：2015&IATF 16949：2016标准的其它顾客的特定要求均适用。

3 定义和术语
无
4 职责
4.1 销售部负责顾客特定要求的归口管理。

4.2 各部门对收集到的客户特定要求信息，交与销售部管理。

4.3 销售部负责牵头组织顾客特定要求的评审和策划及实施。

4.4 综合部、技术部、质量部：负责组织顾客特定要求的培训。

4.5 各相关部门（销售部、技术部、质量部、生产部、综合部）：负责顾客特定要求的落实
和执行。

顾客特定要求管理程序 ANFL-QP-COP1-01A
第2 页共5 页
6 工作流程和内容
无
8 相关文件
9 相关表单
顾客特定要求清单.
d o c
10 本程序更改记录。

COP01文件管理程序

COP01文件管理程序深圳市某某某某有限公司深圳市某某某某有限公司为了能很好地管理本公司质量体系内的所有文件，使公司文件在发行、修改、回收等方面都做到有效地控制。

二、使用范围：本公司质量体系内所有文件以及所有的外部提供文件等。

三、定义：3.1外部文件3.1.1国家规定，法令及以此为准的规定等公用规定。

3.1.2客户提供的在技术方面的规格、要求等。

3.2受控正本：即受控文件的原稿3.3受控副本：即受控文件的复印件3.4旧版：即文件修改以前的原稿四、职责：4.1行政部（文控中心）：负责公司所有文件的分发回收控制。

4.2各部门文件制作人：负责相关文件的修改、保管。

4.3各部门负责人：负责相关程序文件的审核、作业指导书的批准。

4.4管理者代表：负责手册的审核以及程序文件的批准。

4.5总经理：负责质量手册的批准。

五、程序内容：QM—01深圳市某某某某有限公司表示质量程序文件序列号表示作业指导书表示部门代码表示公司代码ZC-FM-□□--□（版本号）表示流水号表示部门代码表示公司代码/5.2文件版本的更换：文件首次制作发行为A版（作业指导书和表格可不注明），第一次修改后变更为B版，第二次修改后为C版……以此类推，当达到第27次时，从AA开始，再AB……5.3受控文件的拟定与修改：受控文件的修改与拟定必须由原制定部门负责，经相应的职责权限负责人审核批准后，文件方可交文控中心受控发放。

深圳市某某某某有限公司5.5文件的发放：经拟定或修改的文件经审批后，送到文控中心，经文控中心判断符合公司体系要求后，正本控制，并复印副本，将副本盖上受控文件章，将副本发放到相关部门，相关部门领用人在正本文件上签名签收。

5.6文件的回收与作废：新版本文件发放时，同时须将所有的旧版文件回收文控中心，旧版正本文件盖上作废文件章，由文控中心至少保存一年，旧版副本文件由文控中心作废。

5.7参考文件的发放：当客户或其它外界需用相关文件的时候，在所复印的副本上加盖参考章，所有盖有参考章的文件，本公司将不再回收与管理，当文件有修改时，亦不作任何通知版本的更换。

FOP5.4-01方针目标指标及管理方案控制程序

1、目的：方案的科学性和有效性，确保方针、目标指标和管理方案得到有效实施。

2、适用范围：适用于公司质量环境方针、目标指标、管理方案的修订和实施。

3、管理职责：3.1最高管理者负责方针的制定和目标、指标及管理方案的批准。

3.2管理者代表负责目标、指标、管理方案的审核及监督实施。

3.3“体系主管部门”负责监督、验证管理方案实施进度和效果。

3.4各部门负责方针、目标和指标及管理方案的具体实施。

4、工作程序：4.1 方针、目标指标和管理方案的制定：4.1.1最高管理者根据公司的实际情况、经营理念、标准要求，并适当考虑相关方的要求，组织制定方针，在手册中发布，传达全体员工并向相关方传达。

4.1.2“体系主管部门”每年年末组织各部门根据方针和管理评审结果及其它外界因素的变更,制定下年度质量环境目标指标，经管理者代表审核后报最高管理者批准。

4.1.3 质量环境方针应确保:a) 适合于公司的生产性质、规模、任务、前景、价值观、信念以及环境影响；b)对持续改进和污染预防作出承诺；c)对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d)对满足顾客要求作出承诺；e)为建立和评审目标和指标提供框架和基础；f)与公司的其他方针一致；g)考虑相关方的要求与他们的信息交流。

4.1.4 目标和指标的制定应考虑以下几个方面:a) 质量环境方针的内容;b)有关法律、法规及其他要求；c)公司的重要环境影响因素；d)来自相关方的信息与要求；e)质量环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f)可选择的最佳质量环境技术，以及经济上、动作上的可行性；g)实施的进度，以及可调整性的要求；体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。

4.2方针、目标和指标的更改:管理者批准,形成文件后重新传达宣贯。

4.2.2 在方针、法律法规及其它要求、管理方案的实施进度状况及相关外界因素等发生变更时，目标和指标应重新评审和修改。

4.2.3 方针、目标和指标由“体系主管部门”负责修改，经管理者代表审核，报最高管理者批准后实施。

汽车cop生产一致性控制计划

汽车COP 生产一致性控制计划（CCC）1.目的对公司批量生产的产品与型式实验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证原则的规定。

2.使用范畴合用于公司批量生产的汽车门锁产品。

3.引用文献和执行原则CNCA-C11-10:《汽车门锁及保持件强制产品认证明施规则》CQC-C1110-《强制产品认证明施细则汽车门锁及保持件》GB15086-《汽车门锁及保持件的性能规定和实验办法》公司质量管理体系文献，编号：LYHC-QM/QPM4.职责4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。

4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-55.生产一致性控制计划规定5.1生产一致性检测（检查、实验或检查）汽车门锁产品一致性控制规定见下表。

5.2核心零部件或原材料的控制5.2.1核心零部件或原材料的识别汽车门锁产品核心零部件或原材料控制表见下表。

5.2.2核心制造过程的控制核心制造过程：核心制造过程的控制按有关产品的《控制计划》编号：LYHC-QR09.15-A/0，详见汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0。

质量部严格按照《检查和实验管理程序》编号：LYHC-QPM-14 进行检查，如发现不合格品，按《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23 执行。

生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》编号：LYHC-QPM-06和《工装管理程序》编号：LYHC-QPM-07 执行。

5.2.3检测人员和检测设备规定检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。

对进货零部件和材料的检查和实验统计必须填写真实、笔迹完整、清晰可辨，统计人应在统计上签字、注明统计日期。

人员资质规定按《人力资源管理程序》编号：LYHC-QPM-05 的规定执行。

为确保生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照《计量器具和实验室管理程序》编号 LYHC-QPM-17 对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。

SS-4010 品质体系审查检查表COP

,
审核员:
,
陪同人:
,
日期:
审核描述
.
备注
稽核结果合格不符合不适用
項
目
稽核结果合格不符合不适用
审核描述
备注
20、PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？ 21、PFMEA的完成及各措施的实施是否在关键日期之前？ 22、是否针对产品的特殊特性完成了初始过程能力研究计划？ 23、是否在试生产前完成了试生产控制计划？ 24、试生产控制计划中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？ 25、在试生产控制计划中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法？ 26、控制计划是否受控并在生产中得到使用？ 27、试生产中实际的控制方法是否和控制计划中确定的控制方法一致？ 28、控制计划中规定的统计工具是否在过程中使用？ 29、是否针对控制计划中涉及到的测量系统制定测量系统分析计划？ 30、试生产的日期与顾客的要求的进度或APQP计划的进度保持一致？ 31、试生产的时间和数量是否满足PPAP的要求（时间在1~8小时之间，生产数量不少于 300PCS）？ 32、试生产的产品是否进行全尺寸测量和试验以提供PPAP使用？ 33、是否按初始过程能力研究计划完成了特殊特性的初始过程能力研究？ 34、初始过程能力研究的结果是否满足要求？ 35、不足的初始过程能力是否制定了的纠正措施计划？计划是否确定相关的责任人和完成时间？ 36、纠正措施计划是否优先考虑防错的方法？ 37、初始过程能力研究时是否进行合理的抽样？ 38、是否按MSA计划的要求进行适当的测量系统分析？ 39、进行测量系统分析时测量过程是否按规定的方式进行？ 40、进行MSA的人员是否经过相关的测量操作的培训，并有能力进行测量操作？ 41、进行MSA的人员是否是实际操作测量仪器的人员？ 42、MSA的结果是否证明测量系统是有能力可以进行产品分析和过程分析？ 43、能力不够的测量系统是否有相应的纠正措施？ 44、是否完成PPAP的所有资料和样件并提交顾客批准？ 45、是否进行试生产总结，总结是否考虑了试生产中出现的问题和量产时所需的措施？ 46、是否制定量产控制计划？ 47、量产控制计划是否考虑FMEA、试生产控制计划、和试生产总结的输出？ 48、顾客要求时，量产控制计划是否由顾客批准？

PD-M1-01-经营计划、质量目标及过程绩效指标管理程序教案资料

1.0 Purpose目的The purpose is to define management responsibilities of the company, make long-term business plan and establish corporate management and development framework so as to establish annual business objectives and formulate development strategy for corporate business..明确公司的管理职责，编制长期经营计划，建立企业管理及发展框架。

在此基础上制定年度经营目标，为企业经营制定发展战略。

2.0 Scope范围The procedure applies to planning and establishment of management structure of quality management system and the formulation and implementation of business plan. It specifies management responsibility planning and change control and is implemented in making business plan, evaluating business effects, understanding customer satisfaction and comparing internal and external performance data.本程序适用于公司质量管理体系的管理架构的策划及建立，经营计划的制定与实施。

规定管理职责策划及变更控制以及公司在制定经营计划、评价经营效果、了解客户满意程度、进行内外部成效数据比较等方面所实施的。

COP-01 文件控制程序

汇总汇报。
6、相关文件
6.1 WI-001《文件与资料的编号作业》
6.2 FM-001《文件分发总览表》（电脑平台）
6.3 WI-035《产品标签与标识一览表》
6.4 COP-23《纠正/预防措施控制程序》
6.5 COP-02《记录控制程序》
7、记录及附表
7.1 FM-005《文件/表格更改申请单》
1、目的：
通过对文件进行控制，以防止作废文件的非预期使用。
2、范围：
适用于公司内所有的质量/环保管理体系文件、外来文件、公司相关文件。
3、定义：
3.1文件：信息及其承载媒介
3.2受控文件：授权、更改、分发得以控制的文件。
3.3一级文件：指质量/环保手册；
3.4二级文件：指质量/环保COP-程序文件；
一起分类归档，归档后的受控文件（签字稿）一般不予外借使用。
B、使用
a、使用文件之人员在未领到受控文件或文件丢失后，不得随意借用或复印他人文件，确
需使用时应填写《文件领/借申请单》经本部门负责人审核，体系办负责人批准，并由
文控员按5.2.3A－F执行后领取所需的文件；
b、当文件使用人的文件破烂严重影响使用时应填写《文件领/借申请单》到体系办办理更
f、新拟制或更新的文件在使用前须组织相关部门人员进行培训宣导（工程资料由执行部
门另行组织），一、二级文件及跨部门三级文件由体系办组织，非跨部门三级文件由责
任部门自行组织；
g、文件申用:各部门因工作需要（含首次分发后之增或减或补）须向文控中心申用相关文
件/资料时,须填写《文件领/借申请单》经相关人员批准后到体系办领取相应的文件/
a、质量/环保手册由公司指定人员拟制；
b、程序文件由职能部门负责人或公司指定人员拟制；

QR-54质量目标达成分析报告

= %
1次/半年
办公室
采购部
10.原辅料有害生物、有毒有害物质控制合格率100%
（原辅料卫生防疫合格批数÷采购总批数）×100%=%
1次/月
品质部
工程部
11.设备保养及时率100%
（设备及时保养数÷设备计划保养总数）×100%
= %
1次/半年
工程部
业务部
12.顾客投诉率≤1%
（顾客投诉数量÷出货总数量）×100%
= %
1次/半年
业务部
生产部
13.出货准时率
(出货准时批次÷出货总批次)×100%
= %
1次/月
业务部
生产部
14.成品合格率
(检验总批次÷生产总批次)×100%
= %
1次/月
品管部
编制：批准：日期：200.06.02
质量目标达成分析报告
2009年月
公司目标
部门
目标
实施情况
达成状况
评价频率
评价部门
1.除害安全有效率100%
2.检验检疫合格率100%
3.顾客投诉率≤1%
4.产品一次交验合格率≥98%
品质部
1.除害安全有效率100%
卫生防疫问题发生次数=次
1次/季
办公室
2.检验检疫合格率100%
（检验检疫合格批数÷出货总数）×100%
（制程不良数÷生产总数）×100%
= %
1次/月
品质部
仓库
7.帐物准确率99.8%
（帐物准确数÷帐物总数）×100%
= %
1次/月
仓库
办公室
8.一次性培训有效率≥95%
（一次性培训合格数÷受训总人数）×100%

过程指标汇总

COP/SP/MP 过程质量目标清单序号过程名称质量目标名称目标值计算公式频次责任部门数据统计部门★准时交付率100%准时交付的产品品种／需要交付的产品总品种×100%（品种的交付数量大于发货数量80%）月总经办生产部★产品故障PPM ≤ 500退货不良数／出货数×PPM 月总经办销售部★超额运费≤500统计使用空运、客运、快递、专车等不正常运输的采购、交付的运费，每月不超过500元。

月总经办采购部★顾客满意度≥ 85统计顾客满意度调查表年总经办销售部★安全特性故障PPM 0造成顾客安全事故的质量投诉年总经办质量部★顾客严重抱怨次数0统计顾客处罚超过5万/次的顾客严重抱怨年总经办销售部1样件一次交付通过率≥ 80%顾客第一次确认样品次数／总交付样品次数×100%季技术部技术部2PPAP 及时提交率100%按提交期限完成的PPAP 项目数／总项目数×100%季技术部技术部3工艺编制正确率≥ 95%现场检查合格工艺份数／现场检查工艺总份数×100%月技术部技术部4合同及时评审率100%及时评审合同份数/合同总份数×100%月销售部销售总5准时交付率100%准时交付的产品品种／需要交付的产品总品种×100%（品种的交付数量大于发货数量80%）月销售部生产部7成品一次交验合格率≥ 98%一次交验合格的产品数／总的生产产量×100%月生产部质量部8关键工序Cpk ≥ 1.33根据统计的Cpk 数据月生产部质量部9工艺有效使用率100%现场检查使用的有效工艺份数／现场使用的总工艺份数月生产部生产部10MP1 策划质量目标完成率≥ 90%各项质量目标完成情况统计年总经理总经办11MP2 管理评审管理评审输出纠正措施实施有效率≥80%实施有效的措施数／总措施数×100%年总经理总经办12MP3顾客满意顾客满意度≥ 85顾客满意度调查表年销售部销售部13过程审核总符合率Ep≥90%根据统计的Ep 结果年质量部质量部公司质量目标COP2 与顾客有关的过程SP10顾客财产COP1 产品实现策划COP3设计和开发COP4 生产和服务提供的控制内部审核14产品审核质量特征值QKZ ≥95%根据统计的QKZ 结果年质量部质量部15体系审核不符合项整改有效率≥90%有效关闭的不符合整改项目数／不符合整改项目总数×100%年质量部质量部16检验及时率100%检验及时批次数／需要检验总批次数×100%月质量部质量部17检验正确率100%检验正确批次数／检验总批次数月质量部质量部18产品故障PPM ≤500退货不良数／出货总数×PPM 月质量部仓库19顾客反馈信息有效回复率100%顾客反馈信息有效回复次数／顾客反馈总次数×100%季质量部质量部20MP6 持续改进有效的改进项目≥ 1个统计持续改进项目总数年总经办总经办21MP7纠正／/预防措施各过程纠正／预防措施实施有效率≥80%实施有效的措施数／总措施数×100%年质量部质量部22质量成本控制金额≤0.7%质量成本／销售总额×100%月总经理财务部23超额运费≤6000使用空运、客运、快递、专车等采购、交付的运费月总经理采购科24工程更改处理符合率（图纸、PPAP 、作业指导书、工装、检具）100%工程更改符合项目数／工程更改项目总数×100%月技术部总经办25质量管理体系文件控制管理符合率100%受控使用的质量管理体系文件／所有受控的质量管理体系文件季质量部总经办26SP2记录管理按程序文件要求收集记录（电子版/纸质）100%已经收集的记录／要求收集的记录×100%季所有单位总经办27SP3内部沟通内部沟通无效次数≤2次各部门、车间反馈沟通无效次数月总经理总经办28培训有效率≥ 80%培训有效人员／参加培训总人员×100%月总经办总经办29员工满意度≥ 70实际加权得分／加权总分×100%年总经办总经办30设备故障平均间隔时间≥ 6个月根据设备运行记录，设备履历表月各车间生产部基础设施/工作环境SP8工装、设备管理SP1 文件控制SP4 人力资源管理SP5员工激励和授权MP4 内部审核MP8 质量成本控制MP5不合格品控制31现场使用工装、模具符合率100%现场检查合格的工装、模具数量／现场检查的工装、模具总数量×100%月各车间生产部32工作环境、安全生产符合率100%现场检查记录月各车间生产部33供方准时供货率≥95%实际按期交付的定单数／计划采购定单数×100%月采购科采购科34供方供货批次合格率≥95%供货合格批次数／供货总批次数×100%月采购科采购科35先进先出符合率100%检查符合先进先出项目数／检查总项目数×100%月物流部生产部36产品名称、图号、条码、生产日期等标识的符合率100%检查标识符合性项目数／检查总项目数×100%月物流部生产部37产品防护≤ 1次因产品防护不当影响发货次数月物流部生产部38原材料库存周转率≥ 40%[本期使用量／（本期末盘存+上期盘存）]×100%（同系列产品按数量进行统计）月生产部物流部39成品加工后距离发货日期的间隔时间≤ 5天根据库存系统中统计的成品入库时间和产品发货时间的间隔时间月生产部物流部40在校准周期内量具损坏率≤ 1%在校准周期内量具损坏数／校准合格量具总数×100%月质量部质量部41校准、检定计划完成率100%校准、检定量具数量／计划要求校准、检定量具数量×100%月质量部质量部42顾客反馈的批量问题发生次数0次统计顾客反馈的批量问题发生的次数（不合格比例占批量产品20%以上）月质量部质量部43加工过程批量问题发生次数1次统计各车间和进货产品批量问题发生次数（不合格比例占批量产品20%以上）月质量部质量部44SP15 数据分析数据上报及时性≥ 90%在统计期限内提交质量目标数据项／总项目×100%（当月质量目标，应在次月8日前提交）月总经办各部门SP14 产品的监视和测量SP6基础设施/工作环境SP8工装、设备管理SP11产品防护SP9标识和可追溯性SP12 监视和测量装置控制SP13实验室管理SP7 采购。

质量目标及数据分析控制程序

质量目标和数据分析控制程序目的本规程的目的是确保公司的计划、采购、生产系统中的关键质量指数的数据已被界定、收集、分析- 利用这些数据明确趋势图，作为不断改进的基础，使SGW能更好地为客户服务。

本规程是以下规程的补充规程，规程COP07：管理和质量系统评审，着重于针对整个质量体系采取纠正和预防措施；规程COP13及COP14着重于立即解决生产中的问题采取的纠正和预防措施；规程COP05及COP06：纠正和预防措施，着重于处理客户投诉和体系上的问题。

2. 范围本规程适用于界定和控制公司生产计划，采购和生产中的关键质量表现。

3. 规程提要本规程可概括为：3.1编制关键质量指数评估项目计划。

3.2为每一关键质量工序设立目标。

3.3收集和统计数据。

3.4根据数据进行趋势图分析，发现问题。

3.5界定发现问题所属区(红灯区；黄灯区；绿灯区)，统筹影响质量系统中的重要问题。

3.6制定黄灯区的预防措施﹐评审红灯区的问题，发出CAR跟进。

3.7执行有关推行计划。

3.8评估改进活动的有效性。

3.9不断改进活动。

4. 输入有关数据4.1 各部门KPI统计数据。

4.2 综合生产计划和控制系统。

4.2 外部或内部审核报告或重要影响事项。

5. 输出结果5.1 对关键工序的表现已作评估和追溯。

5.2 已明确存在问题和潜在机会。

5.3 对改进活动作计划，试推行和执行。

6. 职责6.1 MSRTMSRT负责界定KPI，使用KPI，对客户(内在和外间)在公司系统中关注的关键质量指数进行追溯。

MSRT中指定的成员负责分析KPI数据，设立改进的目标并制定计划，进行试推行，对改进活动提出建议，并监督改进活动的执行。

6.2 品管部经理推行和完善KPI工作，建议和评估改进活动，并监控关键质量指数的运行状况。

6.3 Dept / M每周定期统计各部门的关键质量指数，负责落实关键质量指数中发现的问题。

9IECQ-HSPM QC080000内审员培训IECQ-HSPM QC080000内审员培训下载报名表内训调查表【课程描述】欧盟指令RoHS (2002/95/EC) 要求所有电子电器行业生产商必须证明/申明产品符合指令的要求；IECQ委员会正式公布的IECQ-HSPM QC080000为ROHS和其他危害物质管理提供了最好的解决方案。

数据分析和统计技术应用控制程序

总经理汇报。
b.销售部对顾客满意状况进行评估并提出改进建议详见《服务和客户满意度测量控制程
序》每月就客户满意状况、市场状况向总经理汇报。
c.采购部对采购过程进行监控，并在每年 12 月，依据统计数据对供应商进行表现评价。
文件：PRO 05.05.01
版本/修改号: A/0
数据分析和统计技术应用控制程序
文件：PRO 05.05.01
版本/修改号: A/0
数据分析和统计技术应用控制程序
Page 1 of 2 发布日期: 实施日期:
1．目的：对数据分析和统计技术应用进行有效控制，以保证质量管理体系有效运行及持续改进。
2．适用范围：适用于本公司质量管理体系的数据分析和统计技术应用控制。
3．职责： 3.1 销售部负责市场信息、顾客需求信息和顾客满意度信息的收集、分析和统计。 3.2 采购部负责采购信息的收集、分析和统计。 3.3 生产部负责生产过程信息的收集、分析和统计。 3.4 人事部负责公司人员培训信息的收集、分析和统计。 3.5 品管部负责质量体系运行信息的收集、分析和统计，负责统计技术方法应用与指导、检查、验证等工作。 3.6 各有关部门定期对本部门质量目标的完成情况进行统计分析。
《培训记录表》
《客户满意调查表》
《月客户质量反馈及要求月度统计一览表》
《受控文件归档一览表》
1)生产部：准时交货率 98%
准时交货率＝
准时交货批数交货总批数
X 100%
2)品管部：每月客户投诉少于 5 次，退货少于 2 次
品管部每月统计一次记录于《月客户质量反馈及要求月度统计一览表》
3)采购部：物料准时交货率≥90%来料合格率≥90%
准时交货率＝

poly-WI-541 质量目标管理规范.doc

1．0目的根据公司及各部门总的质量目标，明确规定质量目标制定、分解与评价的职责、方法和要求，以确保各有关部门及班组达成质量目标，满足公司管理需求及顾客需求。

2．0适用范围本程序适用于公司及各部门开展质量目标制定和评价的各项活动。

以上质量目标之2（分包合同评审率除外）、3、7（年考核评分）项的统计分析采用推移图表法进行数据分析，质量目标之1、2（分包合同评审率）、4、5、6、7（管理处检查标准覆盖率及管理人员专业培训合格率）项的统计方法采用统计表法进行数据分析，具体分析办法详见POLY-WI-840《数据分析控制规范》。

品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。

想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。

2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。

因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。

3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。

4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。

5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。

也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。

关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。

这样，你才能感受到幸福。

6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。

7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。

WI0504A01 质量目标及考核办法 A0

昆山鸿汇来金属制品有限公司
文件名称:质量目标和考核办法
文件编号：WI0504A 01
版本：A
生效日期：2015-7-24
受控状态：
分发号：
制订/日期： 2015-7-10 审批/日期： 2015-7-18
发行日期：2015/07/20 页次：1/2 一、质量目标及评分标准
本文件是根据公司总目标制订的部门分目标
二、考核办法
管理者代表负责考核，具体实施，目标计算考核。

成品交验合格率=成品数量-不合格数量/调查总量
顾客对产品的质量满意度=40。

1、评分标准：评分一般分为6个档次
a、质量目标完成情况良好或超额完成目标（100分）；
发行日期：2015/07/20 页次：2/2
b、基本完成目标（80分）；
c、尽力去完成，部分目标完成较好，但没有完成全部目标（60分）；
d、未能尽力去完成，部分目标虽完成，但没有完成全部目标（40分）；
e、基本没有进行，绝大部分目标没有完成（20分）；
f、没有进行，也没有要完成的意愿且不配合（0分）。

2、考核时间
a、按规定考核时间进行考核；
b、必要时可以增加考核次数。

3、考核方式
a、自评与检查验证相结合；
b、可与内部审核和管理评审结合进行。

4、奖惩办法
a、经考核达到质量目标及格标准者，方可继续上岗；达不到及格标准者，
由公司酌情处理；
b、90分以上为优秀，除物质奖励外，还予精神奖励。

5、记录
按部门（人）记录考核结果；记录由管理者代表负责归档保存。

COP与SOP 过程之间的关系

7.5.1.8,8.2.1,
交付产品不合格率（PPM）=交付产品不合格数量/交付产品总数量×106
质管部
组织附加运费（按实际发生）
销售部
顾客反馈质量信息24小时内处理
销售部
纠正和改进COP4
×
8.3,8.4,8.5.1,
8.5.2,8.5.3
顾客满意度得分：按顾客满意度评分标准计算
销售部
持续改进项目完成率=实际完成持续改进项目/计划完成持续改进项目×100%
技术部
批量生产COP2
×
6.3.2,7.4.1,7.4.2,
7.4.3.1,7.5.1,7.5.2,
7.5.3,7.5.4,7.6,
8.2.3,8.2.4
生产计划完成率=月实际按时完成订单数/月订单总数×100%
生产部
成品月库存周转率=当月销售额/当月成品平均库存值
销售部
在制品周转率=当月出库在制品/当月在制品当月平均库存值
生产部
原材料库存周转率=当月出库原材料/当月原材料平均库存值
采购部
供方产品不合格率（PPM）=（入厂检验单件缺陷数＋工序料废＋顾客发现单件缺陷数/统计期内使用的原料总数）×106
采购部
供方附加运费（按实际发生）
采购部
故障停机率=故障停机台时/（实际开机台时＋故障停机台时）×100%
设备部
不良成本降低率=（上月不良成本/上月产值）*100%-（本月不良成本/本月产值）*100%
人部
员工满意度=有效问卷得分/（10分×调查项目数×回收调查表份数）×100%
企管部
不符合项不重复出现
质管部
产品先期策划COP1
×
6.3.1,7.1,7.2.1,7.2.2,