质量目标统计表模板
合集下载
质量目标完成情况统计表
完成 由于公司进行人员控制，各 部门所需求的人员均压后招 聘
未完成
完成
完成 1.由于部分设备老旧，故障 率高；2.该质量目标设置过 高 上半年未全面统计漏检率， 下半年已启动
未完成
未完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
产品设备安全事故率=0% 技术部 研发任务完成率100%
及时完成的研发任务数/所需完 2018上半 成的研发任务总数*100% 年 所解决及与顾客达成一致的异 2018上半 常、意见、建议数/顾客所提出 年 的异常、意见、建议总数 *100% 调研意见为满意的客户数量/总 2018上半 调查客户数量*100% 年
顾客意见处理率=100%
完成情况 上半年共出厂设备33台，合格设备33台， 产品出厂合格率=100% 上半年共对22个客户进行满意度调查，其 中21位客户调查结果为满意，有1位客户提 出了建设性意见，客户满意度为95.5% 部分未及时招聘到位 上半年共新下发及更新7份程序文件，全部 及时准确发放，及时准确率为100% 上半年共出厂设备33台，合格设备33台， 产品出厂合格率=100% 上半年共计4天发生设备故障，总天数为 180天，设备使用完好率为97.8% 未统计 上半年共计到货外协件25474件，全部及时 检验完毕，检验及时率100% 上半年共计生产设备37台，所有物料全部 及时采购，采购及时率=100% 上半年共计到货外协件25474件，其中合格 24486件，合格率为96.12% 上半年共发生产品设备安全事故0起，安全 事故率为0% 上半年共需完成3个机型的研发任务，已全 部完成，研发任务完成率100% 上半年客户共计反馈79条异常，已全部解 决，顾客意见处理率为100% 上半年共对22个客户进行满意度调查，其 中21位客户调查结果为满意，有1位客户提 出了建设性意见，客户满意度为95.5% 完成结果 完成 未完成原因说明 备注
最新质量目标完成情况统计表
库房物资做到帐卡物一致，
差错为0
关键设备运行正常，关键设备日常点检保养
100%
生产计划完成率；
100%
产品一次检验合格率
96%以上
确保产品的监视和测量按要求操作，监视和测量的差错
为零
产品进料合格率
96%以上；
对不合格品的控制；
100%
确保监视和测量装置的控制达到要求为；
100%
质量目标完成情况统计表
公司质量目标：
项目
目标
实际完成
备注
1、产品交货合格率；
100%
2、客户满意度大于；
90%
3、客户投诉率
每季不多于一次；
各部门质量目标
确保关键技术岗位人员执证上岗率及人员培训合格率。
100%
客户满意度以上；
90%
顾客对产品要求的评审
100%Hale Waihona Puke 顾客抱怨处置；100%
供应商管理到位；
100%
差错为0
关键设备运行正常，关键设备日常点检保养
100%
生产计划完成率；
100%
产品一次检验合格率
96%以上
确保产品的监视和测量按要求操作，监视和测量的差错
为零
产品进料合格率
96%以上；
对不合格品的控制；
100%
确保监视和测量装置的控制达到要求为；
100%
质量目标完成情况统计表
公司质量目标：
项目
目标
实际完成
备注
1、产品交货合格率；
100%
2、客户满意度大于；
90%
3、客户投诉率
每季不多于一次；
各部门质量目标
确保关键技术岗位人员执证上岗率及人员培训合格率。
100%
客户满意度以上；
90%
顾客对产品要求的评审
100%Hale Waihona Puke 顾客抱怨处置；100%
供应商管理到位；
100%
质量目标完成情况统计表
质量目标完成情况统计表编制：审核：批准：日期：文件发放审批表文件修改记录表文件发放回收登记表文件修改通知文件销毁记录测量及数据处理软件评审表计算机软件、文件、数据修改申请表泄密情况处置表质量监督记录表质量监控计划表质量监控评审报告技术规范查新记录注：最新打√、非最新打×审核：查新：日期：文件定期审查表外来文件确认表受控文件一览表文件修改申请表要求、标书和合同评审表QRD0402-2005计量器具检定／校准合同甲方(委托方)：联系人：联系电话：乙方(受委托方)：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等法律、法规的要求，甲方为确保单位内部质量管理体系的正常运行，保证计量器具的受检率，将需要检定／校准的计量器具委托乙方进行检定／校准。
现将有关事项签定合同如下：一、权利和义务1、甲方有权查验乙方的检定／校准资质，必要时可索取有关资质证明的复印件。
乙方有义务提供检定／校准资质证明。
2、甲方应根据企业质量管理体系的要求，对所有强制检定计量器具登记造册，制订周期检定计划，并根据乙方要求提供强制检定计量器具清单和其它委托检定／校准计量器具清单各一份，作为合同附件。
3、乙方应对甲方提供的检定／校准清单进行认真的评审，对超出乙方检定／校准能力范围的计量仪器提出检定／校准建议或提供相关信息。
4、甲方需乙方提供现场检定／校准服务的，甲方应提供相应的辅助人员、设备及与检定／校准条件相符合的检定／校准场所。
5、乙方的检定／校准人员应持有相应检定项目的检定员证，检定／校准时应严格按照检定规程／校准规范的条款进行检定／校准。
检定／校准应按附件约定时间进行。
6、乙方在检定／校准过程中如需要相关技术资料，甲方应予提供。
乙QRD0402-2005 方应为甲方保守技术和商业机密，同时不得使用甲方的技术机密进行技术开发。
7、乙方在检定／校准过程中，如发现有不合格的计量器具，应及时与甲方联系，待甲方确认需要修理后，方可修理、调试。
iatf16949质量目标统计表
N/A 0.00% 0.00% 0.00%
N/A 0.16% 0.00% 0.00%
目标达成情况
6月
7月
100% 100% 91% 113% 100% 100% 100% N/A 100% 98.23% 97% 100% 100% N/A 0.14% 0.37% 0.61% 100% 100% 100% 100%
100% 100% N/A
8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding)
品保部QA 100% 品保部QA 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
8D关闭及时率100%(Stamping)
品保部QA 100% 100% 100% 100%
日期制表确认序号目标部门目标达成情况管理代表99979997行政人事部100100100100100100行政人事部100100100100100100938898899091营销169204212038113营销100100100100100100营销100100100100100100营销100100100100100100营销营销100100100100100100109877100009867988598159823995710095999197667010000875010000100100100010001000100961510011000000000000006014005000000003007037000000050030051061121001001009910010010010010010010010010010010010010010010010010010010010013251001001001001001001001001001001001001001001001001001410015002002000000016000001001000000000014000000000000000035000000230000000000161000010000170330000120110040000000000000000000140000000000000000350000090000000000001820工程部21工程部100100工程部100工程部10022工程部100100工程部100工程部10023生产部135044072039069020生产部328342321332273344生产部740444生产部347344行政部00000024生产部056042057031089133生产部272267287340284259生产部265104520830125生产部549533433041025生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部100100100100100100生产部10010010010010010026生产部846481468830898985748701生产部967295299808966897279656生产部9596100969696生产部1001009987979727989899999898709895969
各职能部门质量目标统计表
06
生产部
每道工序产品一次交验合格率达98%以上。
严格按工艺卡操作，依照过程检验标准进行检验。
每个月统计一次。
07
采购部
保证采购物资满足产品质量要求，顾客反馈信息处理有效率达100%，满意度持续达以95%上。
定期考察供方能力，择优选定合格供方；以顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了解顾客、市场需求。
每年评定一次供方供应能力，每个季度统计一次顾客满意度。
08车间按计划保质 Nhomakorabea保量，按期完成生产任务；每道工序产品一次交验合格率达98%。
合理安排生产、每个月进行一次生产过程合格率统计。
每季度统计一次。
09
仓库
做好产品包装、防护工作。
账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出的原则。
每季度要抽查一次。
各职能部门质量目标统计表
总目标：a、建立、实施并持续贯彻符合ISO9001：2000国际质量管理体系并持续改进b、常规产品一次检验合格率达98%，三年内达99%；c、顾客满意度持续达95%以上，三年内每年递增1%。
代号
部门
目标
目标实现控制点
考核
01
总经理
持续改进，顾客满意度持续达95%以上。
组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
一般一年组织一次管理评审
02
执行组长
建立完善的质量管理体系，确保有效运行，不合格的纠正、预防有效率达100%。
定期组织内审，发现问题及时解决，制定纠正预防措施。
一般一年组织一次内部质量体系审核
03
办公室
管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、管理的需要,培训完成率100%。
制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。
生产部
每道工序产品一次交验合格率达98%以上。
严格按工艺卡操作，依照过程检验标准进行检验。
每个月统计一次。
07
采购部
保证采购物资满足产品质量要求，顾客反馈信息处理有效率达100%，满意度持续达以95%上。
定期考察供方能力，择优选定合格供方；以顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了解顾客、市场需求。
每年评定一次供方供应能力，每个季度统计一次顾客满意度。
08车间按计划保质 Nhomakorabea保量，按期完成生产任务；每道工序产品一次交验合格率达98%。
合理安排生产、每个月进行一次生产过程合格率统计。
每季度统计一次。
09
仓库
做好产品包装、防护工作。
账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出的原则。
每季度要抽查一次。
各职能部门质量目标统计表
总目标：a、建立、实施并持续贯彻符合ISO9001：2000国际质量管理体系并持续改进b、常规产品一次检验合格率达98%，三年内达99%；c、顾客满意度持续达95%以上，三年内每年递增1%。
代号
部门
目标
目标实现控制点
考核
01
总经理
持续改进，顾客满意度持续达95%以上。
组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
一般一年组织一次管理评审
02
执行组长
建立完善的质量管理体系，确保有效运行，不合格的纠正、预防有效率达100%。
定期组织内审，发现问题及时解决，制定纠正预防措施。
一般一年组织一次内部质量体系审核
03
办公室
管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、管理的需要,培训完成率100%。
制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。
质量目标达成状况统计表
SM-WI-HR-006
质量目标达成状况汇总表
被考核部门
考核项目
成品合格率
公司目标
准时交货率
顾客满意度
行政部
5S得分 文件受控率 培训计划完成率
员工满意度
开发计划遵守率
开发部
技术文件齐套率 技术文件评审
文件正确率 客户投诉件数
市场部
按时拿出市场调研报告（包括竞争对手分析、市场状况） 经营计划项目完成率 顾客沟通
0 ≥80分 ≥80% 100% ≥80分
SM-WI-HR-006 共2页第2页
评审时间满足顾客要求
客户信息反馈及时回复 供方交付绩效监测
采购计划ห้องสมุดไป่ตู้成率
物控部
外购、外协物质库存周转率 进货检验合格率
超额运费占不良成本的比例 因产品防护不当造成的产品损失／产值≤0.5%
目标值
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月
８月
９月
１０ 月
１１ 月
１２月
≥80分 100% ≥90% ≥80分 ≥90% 100% 2周 90% ≦5件 ≥80分 ≥90% 100% ≥80分 ≥80分 ≥80分 ≥90% ≥50% ≥80%
零部件错漏检率 试验记录完整，试验报告3天内完成
成品错漏检率 每月24号前完成当月的不良统计
持续改进项目按计划完成率 有效的纠正预防措施并反应到相关文件中
客户抱怨回复率
≥95% ≥90% ≥90% ≤1% ≥90% 100% ≤5% ≥90分 100% ≤5% ≤0.5% 100% ≤5% ≥80分 ≤5% ≥80分
≤0.5%
共2页第1页
生产部 品质部
部件装配工序合格率 总成装配工序合格率 总成入库检验合格率 生产不良质量成本占销售额 预防性维护计划完成率 工装维护计划完成率 工装故障停工率 现场不应该有状态不明的产品 生产计划完成率 设施故障停机率 因产品防护不当造成的产品损失／产值≤0.5%
质量目标达成状况汇总表
被考核部门
考核项目
成品合格率
公司目标
准时交货率
顾客满意度
行政部
5S得分 文件受控率 培训计划完成率
员工满意度
开发计划遵守率
开发部
技术文件齐套率 技术文件评审
文件正确率 客户投诉件数
市场部
按时拿出市场调研报告（包括竞争对手分析、市场状况） 经营计划项目完成率 顾客沟通
0 ≥80分 ≥80% 100% ≥80分
SM-WI-HR-006 共2页第2页
评审时间满足顾客要求
客户信息反馈及时回复 供方交付绩效监测
采购计划ห้องสมุดไป่ตู้成率
物控部
外购、外协物质库存周转率 进货检验合格率
超额运费占不良成本的比例 因产品防护不当造成的产品损失／产值≤0.5%
目标值
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月
８月
９月
１０ 月
１１ 月
１２月
≥80分 100% ≥90% ≥80分 ≥90% 100% 2周 90% ≦5件 ≥80分 ≥90% 100% ≥80分 ≥80分 ≥80分 ≥90% ≥50% ≥80%
零部件错漏检率 试验记录完整，试验报告3天内完成
成品错漏检率 每月24号前完成当月的不良统计
持续改进项目按计划完成率 有效的纠正预防措施并反应到相关文件中
客户抱怨回复率
≥95% ≥90% ≥90% ≤1% ≥90% 100% ≤5% ≥90分 100% ≤5% ≤0.5% 100% ≤5% ≥80分 ≤5% ≥80分
≤0.5%
共2页第1页
生产部 品质部
部件装配工序合格率 总成装配工序合格率 总成入库检验合格率 生产不良质量成本占销售额 预防性维护计划完成率 工装维护计划完成率 工装故障停工率 现场不应该有状态不明的产品 生产计划完成率 设施故障停机率 因产品防护不当造成的产品损失／产值≤0.5%
质量目标达成统计表
发文次数
32
8
3
文件发放准确率
准确次数
32
8
3
项目管 理部
100% 检验批数
100.00% 100.00% 100.00%
2
1
2
成品批合格率≥98% 合格批数
2
1
2
达成情况 100.00% 100.00% 100.00%
交货数
2
1
2
退货率≤2%
退货数
0
0
0
达成情况
100% 100% 100%
采购总批数
准时批数
2
1
2
质量目标达成统计表
生部产门部 准时目交标货项率目≥98%
目标值
12月 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月
达成情况 100.00% 100.00% 100.00%
计划次数
3
3
2
培训计划达成率100% 培训次数
3
3
2
100%
100.00% 100.00% 100.00%
核准： XXX
审核：XXX
制表：XXX
QR：MR-006(A/0)
10
6
7
采购计划达成率≥90% 来料批数
10
6
7
达成情况
100% 100% 100%
来料批数
10
6
7
来料批合格率≥95% 合格批数
10
6
7
质量目标达成统计表
部门 来料批目合标格项率目≥95%
目标值
12月 1月
2月
3月
质量目标达成统计表-模版(可修改)
98.60%
98.80%
采购部
关键器件供应商认证达成率
100%
关键器件供应商认证合格数/关键器件供应商总数
月
100%
100%
100%
制表人/日期
审核人/日期
批准人/日期
年度：
归口部门
NO.
目标内容
目标
计算方法
考核周期
达成情况
纠正措施
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
行政部
员工培训达成率
100%
实际完成培训计划/应完成的培训计划
月
100%
100%
100%
市场部
客户投诉处理及时率
99%
客户投诉处理完成数/客户投诉数
月
99.20%
99.10%
99.40%
生产部
生产制程成品合格率
年
100%
100%
100%
品质部
来料检验及时率
≥97%
合格台数/总库存台数
月
97.70%
98.1%
98.4%
品质部
客户收货检验合格率
≥98%
客户收货检验合格数/客户收货数
月
98.30%
98.10%
98.50%
仓库部
出货准时率
≥98%
实际准时出货数/计划出货数
月
98.90%
98.40%
99.10%
仓库部
物品盘点准确率
100%
账卡物一致数/盘点物品总数
季
100%
100%
100%
生产部
产品开发结案率
98.80%
采购部
关键器件供应商认证达成率
100%
关键器件供应商认证合格数/关键器件供应商总数
月
100%
100%
100%
制表人/日期
审核人/日期
批准人/日期
年度：
归口部门
NO.
目标内容
目标
计算方法
考核周期
达成情况
纠正措施
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
行政部
员工培训达成率
100%
实际完成培训计划/应完成的培训计划
月
100%
100%
100%
市场部
客户投诉处理及时率
99%
客户投诉处理完成数/客户投诉数
月
99.20%
99.10%
99.40%
生产部
生产制程成品合格率
年
100%
100%
100%
品质部
来料检验及时率
≥97%
合格台数/总库存台数
月
97.70%
98.1%
98.4%
品质部
客户收货检验合格率
≥98%
客户收货检验合格数/客户收货数
月
98.30%
98.10%
98.50%
仓库部
出货准时率
≥98%
实际准时出货数/计划出货数
月
98.90%
98.40%
99.10%
仓库部
物品盘点准确率
100%
账卡物一致数/盘点物品总数
季
100%
100%
100%
生产部
产品开发结案率
质量目标完成情况考核统计表(完整)
6
综合管理部
1）顾客满意度≥90%；
年度
顾客满意度＝顾客满意项目分数/调查总项数×100％
2）合同履行率98％
季度
合同履约率＝合同完成数/合同总数×100％
3）员工培训合格率≥9பைடு நூலகம்%%
年度
人员培训合格率＝受训员工合格人数/受训员工人数×100％
2021年度
质量目标完成情况考核统计表
2021年度质量目标完成情况考核统计表
序号
责任 部门
质量目标值
考核
频次
计算方法
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
完成情况
1
公司
1、产品交付合格率98%；
月度
产品交付数/产品生产总数×100％
2、设备完好率≥98%
年度
完好设备/设备总数量×100％
3、顾客满意度≥90%；
年度
顾客满意项目分数/调查总项数×100％
4、外购产品验收合格率≥98%
年度
产品验收合格数/产品交验数×100％
2
生产部
1、产品工序交检合格率≥98％
月度
工序交付合格数/总生产数量×100％
2、设备完好率≥95％
季度
设备完好数/设备总数×100％
3、生产计划按时完成率≥95%
季度
生产计划实际数/计划数量×100％
3
质量部
1）产品交付率≥98％
月度
产品及时检验数/产品交检数×100％
2）监视和测量设备检定率100％
按计划
实际检定数/计划检定数×100％
综合管理部
1）顾客满意度≥90%；
年度
顾客满意度＝顾客满意项目分数/调查总项数×100％
2）合同履行率98％
季度
合同履约率＝合同完成数/合同总数×100％
3）员工培训合格率≥9பைடு நூலகம்%%
年度
人员培训合格率＝受训员工合格人数/受训员工人数×100％
2021年度
质量目标完成情况考核统计表
2021年度质量目标完成情况考核统计表
序号
责任 部门
质量目标值
考核
频次
计算方法
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
完成情况
1
公司
1、产品交付合格率98%；
月度
产品交付数/产品生产总数×100％
2、设备完好率≥98%
年度
完好设备/设备总数量×100％
3、顾客满意度≥90%；
年度
顾客满意项目分数/调查总项数×100％
4、外购产品验收合格率≥98%
年度
产品验收合格数/产品交验数×100％
2
生产部
1、产品工序交检合格率≥98％
月度
工序交付合格数/总生产数量×100％
2、设备完好率≥95％
季度
设备完好数/设备总数×100％
3、生产计划按时完成率≥95%
季度
生产计划实际数/计划数量×100％
3
质量部
1）产品交付率≥98％
月度
产品及时检验数/产品交检数×100％
2）监视和测量设备检定率100％
按计划
实际检定数/计划检定数×100％
质量目标完成情况统计表
1交付准时率
100%
每月
100%
100%
100%
2额外运费（元/月）
W480
每月
120
0
300
4顾客生产中断
0
每月
0
0
0
5顾客关于质量和交付的
0
每月
0
0
0
技术开发 部
1过程设计开发按时完成
100%
每季
/
/
/
2一次确认成功率
95%
每年
/
/
/
质量部
1监视和测量装置周检率
100%
每月
100%
100%
100%
100%
每月
100%
100%
100%
2人员流失率（全年相加）
15-20%
每月
8%
0%
2%
3员工满意度大于
86%
每月
88.7%
86%
87.5%
采购部
值比方供货合格率
99.3%
每月
100%
100%
100%
2物资采购及时率
100%
每月
100%
100%
100%
3采购额外运费（元/月）
W250
每月
0
150
200
4顾客生产中断
0
每月
0
0
0
5顾客关于质量和交付的
0
每月
0
0
0
销售部
1订单评审率
100%
每季
/
/
/
2顾客满意度上分
98.2分
每半
/
/
/
100%
每月
100%
100%
100%
2额外运费（元/月）
W480
每月
120
0
300
4顾客生产中断
0
每月
0
0
0
5顾客关于质量和交付的
0
每月
0
0
0
技术开发 部
1过程设计开发按时完成
100%
每季
/
/
/
2一次确认成功率
95%
每年
/
/
/
质量部
1监视和测量装置周检率
100%
每月
100%
100%
100%
100%
每月
100%
100%
100%
2人员流失率（全年相加）
15-20%
每月
8%
0%
2%
3员工满意度大于
86%
每月
88.7%
86%
87.5%
采购部
值比方供货合格率
99.3%
每月
100%
100%
100%
2物资采购及时率
100%
每月
100%
100%
100%
3采购额外运费（元/月）
W250
每月
0
150
200
4顾客生产中断
0
每月
0
0
0
5顾客关于质量和交付的
0
每月
0
0
0
销售部
1订单评审率
100%
每季
/
/
/
2顾客满意度上分
98.2分
每半
/
/
/
009质量目标、质量指标完成情况统计表
意义：反映用于采集标本的容器是否符合要求，是检验前的重要质量指标。
定义：采集容器不符合要求的标本数占同期标本总数的比例。计算公式：
＜0.01%
3.标本采集量错误率
意义：反映标本采集量是否正确，是检验前的重要质量指标。标本采集量不足或过多都可能影响检验结果。
定义：采集量不符合要求的标本数占同期标本总数的比例。计算公式：
三大常规＜70min
凝血四项＜90min
门诊急诊：
常规生化＜60min
发光生化n
门诊平诊：
常规生化＜180min
发光生化＜180min
三大常规＜30min
凝血四项＜70min
检验后
13.检验报告不正确率
意义：反映实验室检验报告正确性，是检验后的重要质量指标。
＜0.02%
4.血培养污染率
意义：反映血培养过程是否操作正确，是检验前的重要质量指标。
定义：污染的血培养标本数占同期血培养标本总数的比例。计算公式：
＜1%
5.抗凝标本凝集率
意义：反映标本采集过程抗凝剂是否正确使用的情况，是检验前的重要质量指标。
定义：凝集的标本数占同期需抗凝的标本总数的比例。计算公式：
＜0.05%
6.检验前周转时间中位数
意义：反映标本运送的及时性和效率，检验前周转时间是保证检验结果准确性和及时性的重要前提。
定义：检验前周转时间是指从标本采集到实验室接收标本的时间（以分钟为单位）。检验前周转时间中位数，是指将检验前周转时间由长到短排序后取其中位数。计算公式：
检验前周转时间中位数=X(n+1)/2, n为奇数
≥80%
17.员工满意度
意义：反映实验室管理能力。
定义：医护满意度调查结果中，满意人数和调查总人数的比例。计算公式：
定义：采集容器不符合要求的标本数占同期标本总数的比例。计算公式：
＜0.01%
3.标本采集量错误率
意义：反映标本采集量是否正确，是检验前的重要质量指标。标本采集量不足或过多都可能影响检验结果。
定义：采集量不符合要求的标本数占同期标本总数的比例。计算公式：
三大常规＜70min
凝血四项＜90min
门诊急诊：
常规生化＜60min
发光生化n
门诊平诊：
常规生化＜180min
发光生化＜180min
三大常规＜30min
凝血四项＜70min
检验后
13.检验报告不正确率
意义：反映实验室检验报告正确性，是检验后的重要质量指标。
＜0.02%
4.血培养污染率
意义：反映血培养过程是否操作正确，是检验前的重要质量指标。
定义：污染的血培养标本数占同期血培养标本总数的比例。计算公式：
＜1%
5.抗凝标本凝集率
意义：反映标本采集过程抗凝剂是否正确使用的情况，是检验前的重要质量指标。
定义：凝集的标本数占同期需抗凝的标本总数的比例。计算公式：
＜0.05%
6.检验前周转时间中位数
意义：反映标本运送的及时性和效率，检验前周转时间是保证检验结果准确性和及时性的重要前提。
定义：检验前周转时间是指从标本采集到实验室接收标本的时间（以分钟为单位）。检验前周转时间中位数，是指将检验前周转时间由长到短排序后取其中位数。计算公式：
检验前周转时间中位数=X(n+1)/2, n为奇数
≥80%
17.员工满意度
意义：反映实验室管理能力。
定义：医护满意度调查结果中，满意人数和调查总人数的比例。计算公式：
IATF16949质量目标统计表
4月 97% 100% 100% 89% 120% 100% 100% 100% N/A 100% 98.85% 99% 100.00% 100% N/A 0.00% 0.03% 0.30% 99% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.00% 0.00% 0.00%
行政人事部 行政人事部 行政人事部
日期
制表
确认
1月 99% 100% 100% 93% 169% 100% 100% 100% N/A 100% 98.77% 99.57% 66.70% 100.0% N/A 0.00% 0.05% 0.00% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.02% 0.01% 0.00%
3月 95.4 99% 100% 100% 98% 42% 100% 100% 100% N/A 100% 98.67% 95% 87.50% 100.0% N/A 0.00% 0.00% 0.50% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00%
IATF质量目标统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 顾客满意度≥92分 公司月度质量目标达成率≥95% 员工满意度平均分≥83分 年度培训计划完成率≥100% 岗位培训合格率90% 应收款完成率≥85% 业务增长率≥10% 合同评审完成率≥100% 产品交付准时率100%（SMT) 产品交付准时率100%(Pin) 产品交付准时率100%(Moulding) 产品交付准时率100%(Stamping) 10 供方进料批次合格率≥98%（SMT) 供方进料批次合格率≥98%(Pin) 供方进料批次合格率≥98%(Moulding) 供方进料批次合格率≥98%(Stamping) 11 制程不良率(电路板）≤4.5%(SMT) 制程不良率≤1%(pin) 制程不良率≤0.5%(Moulding) 制程不良率≤3.5%(Stamping) 12 产品最终检验批合格率 （电路板）≥95.5%(SMT) 产品最终检验批合格率≥98%(pin) 产品最终检验批合格率≥99%(Moulding) 产品最终检验批合格率≥99%(Stamping) 13 8D关闭及时率100%(SMT)8D on-time close rate 8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding) 8D关闭及时率100%(Stamping) 14 监视和测量装置校准计划完成率100% 15 顾客退货率≤1%(SMT) 顾客退货率≤1%(pin) 顾客退货率≤5%(Moulding) 目标 部门 营销 管理代表
质量目标统计表
数
第 3 页，共 3 页
总交货批次
3
仓库帐\物\卡一致 性
100%
1次/月
盘点符合项目 *100% 总盘点项目
***
2.6
行
政
人
事
部
序号 质量目标内容 具体指标 统计频次
计算方法
统计部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
第 2 页，共 3 页
1
培训计划执行率
100% 1次/季度 按总时计培划训培次训数次 *100% 人事部
序号 质量目标内容 具体指标 统计频次
计算方法
统计部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1
成品检验一次合格 率
≥95%
1次/月
检验合格批次 *100% 品管部 总送检批次
准时交货批次
2
交货准时率
100% 1次/月
*100% 第***1 页，共 3 页
2
交货准时率
货.
2.5 *** 部
序号 质量目标内容 具体指标 统计频次
计算方法
统计部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1
来料检验批次合格 率
≥95%
1次/月
检验合格批次 *100% 品管部 总送检批次
准时交货批次
2 来料供货准时率 100% 1次/月
*100% ***
2.4
品
质
部
100% 1次/季度 合本格季通度过设项计目项 *100% 营销中心 目
序号 1
质量目标内容 客诉质量投诉
具体指标 统计频次
质量目标统计表
质量目标统计表
文件编号：
责任
部门
目标分解指标
检查
周期
数据来源
部门
考核依据
执行情况检查
（用%表示）
检查人
备注
年
季
月
质检部
来料检验及时率98%以上
1次/月
物料部
原材料送检单一周内
检验来料合格率95%以上
1次/批量
物料部
生产部退回物品的《待检清单》
全年来料误判不超过6次，即两月内不得超1次误判
1次/年
物料部
责任
部门
目标分解指标
检查
周期
数据来源
部门
考核依据
执行情况检查
（用%表示）
检查人
备注
年
季
月
行政部
年度人员培训达80%以上
1次/年
行政部
年培训计划/培训记录
季度人员岗位考核率95%
1次/年
考评小组
绩效考核表
固定资产维修保养及时率98%以上
1次/年
行政部
设施维修记录
物品（仪器）发放正确率95%以上
1次/月
1次/年
客户
客户投诉记录
市场调研覆盖率80%以上
1次/年
主管领导
售后服务部
装机培训一次合格率95%以上
1次/月
售后文秘
根据程序文件4.7新装仪器15天内的客户回访情况来判定该次装机培训是否合格
维修维护一次合格率为96%以上。
1次/月
售后文秘
产品维修维护报告中三天内对该产品客户的回访结果来判定
全年度顾客投诉不超过10次
客户
销售部
发货单/跟踪记录/投诉
文件编号：
责任
部门
目标分解指标
检查
周期
数据来源
部门
考核依据
执行情况检查
（用%表示）
检查人
备注
年
季
月
质检部
来料检验及时率98%以上
1次/月
物料部
原材料送检单一周内
检验来料合格率95%以上
1次/批量
物料部
生产部退回物品的《待检清单》
全年来料误判不超过6次，即两月内不得超1次误判
1次/年
物料部
责任
部门
目标分解指标
检查
周期
数据来源
部门
考核依据
执行情况检查
（用%表示）
检查人
备注
年
季
月
行政部
年度人员培训达80%以上
1次/年
行政部
年培训计划/培训记录
季度人员岗位考核率95%
1次/年
考评小组
绩效考核表
固定资产维修保养及时率98%以上
1次/年
行政部
设施维修记录
物品（仪器）发放正确率95%以上
1次/月
1次/年
客户
客户投诉记录
市场调研覆盖率80%以上
1次/年
主管领导
售后服务部
装机培训一次合格率95%以上
1次/月
售后文秘
根据程序文件4.7新装仪器15天内的客户回访情况来判定该次装机培训是否合格
维修维护一次合格率为96%以上。
1次/月
售后文秘
产品维修维护报告中三天内对该产品客户的回访结果来判定
全年度顾客投诉不超过10次
客户
销售部
发货单/跟踪记录/投诉
质量目标汇总统计表
99.5% 合格件数/下料件数 0.80% （废品数＋料废数）/下料数 100.00% 按合同要求日期及时交货率 100% 2 100% 按合同要求日期及时交货率 季度出货量/季平均库存量 反映问题解决情况统计
原材料进厂合格率 100% 采购/供应商管理过 程 原材料交货及时率 100% 测量仪器管理过程 及时检定率 产品检验 出厂检验合格率 客户退货率 不合格品控制 100% 100% 1.50%
产品质量趋势QKZ ＞90分 产品审核结果
公司质量目标完成情况统计表
过程名称 顾客需求管理过程 交货及时率 产品实现策划 PPAP通过率 成材率 产品实现过程 不良质量成本 交货及时率 产品防护和交付过 程 服务过程 顾客反馈监测过程 文件资料正确使用率 100% 文件/记录管理过程 记录使用保管良好率 100% 人力资源管理 设备工装管理 培训计划完成率 设备完好率 100% 100% 文件正确使用情况分析 记录正确使用情况分析 完成培训次数/培训计划次数 完好设备数/总设备数 进料合格批次/总进料批次 及时批次/总交货批次 及时送检数/检测设备总数 出厂检验合格批次/出厂批次 退货数量(料废）/出货总数 每半年 每半年 每半年 每季 每季 每季 每半年 每季 每季 每半年 综合部 综合部 综合部 生产部 质保部 采购部 质保部 质保部 质保部 质保部 交货及时率 库存周转率 质量问题解决率 100.00% 按合同要求日期及时交货率 95% 开成功件数/总开发数 每月 每半年 每月 每季 每月 每月 每季 每半年 目标项目 顾客满意度 目标值 90分 目标公式/说明 调查表评分 统计周期 每年 责任部门 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份1月份 业务部 业务部 工程部 生产部 生产部 业务部 生产部 业务部 质保部 2月份 3月份
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
别数
机遇和风险 识别表
制造中心
分母
无
统计值
注：打★同时也是质量目标，◇未发生
过程清单和目标
第2页
研发中心
文件数量盘 点
研发中心
分母
无
统计值
分子
2 SP02
人力资源管理
培训计划执行 率
≥90%
季度
培训执行次数/计划 人力资源
次数
中心
培训统计表
人力资源 中心
分母
无
统计值
分子
3
SP03
基础设施和过程运 设备正常运行
行环境管理
率
100%
√
设备正常运行时间/ 月 总生产时间（小 制造中心
时）
设备正常运 行记录/生 制造中心 产总时间
质量管理 中心
顾客投诉与 不良反馈/
发货单
质量管理 中心
分母
无
统计值
分子
6 SP06
不合格品控制
不合格产品处 理完成率
100%
√
月
已处置不合格品数/ 质量管理 已发现不合格品数 中心
不合格品处 理单
制造中心
分母
无
统计值
分子
7 SP07
风险和机遇管理
风险和机遇应 对措施有效率
100%
√
风险和机遇有效应 年 对数/风险和机遇识 总经理
符合数
中心
不符合项报 告/内审报
告
质量管理 中心
分子 分母 统计值
不符合项 报告
4 MP04
管理评审
管评改进事项 完成率
≥90%
√
年
完成改进项数/总改 进项数
总经理
分子
管评整改报 质量管理
告
中心
分母
统计值
过程清单和目标
第1页
20XX年质量目标统计表
分
序 过程代 过程 号 号 名你
过 程 代
分过程 名称
12月
纠正措施 记录
交货数量
1 COP01
市场营销
销售额
-
每月 每月订单*单价 营销中心
销售统计表 营销中心 单价
无
销售额
2 COP02
设计开发
按时交样通过 率
≥80%
√
每月
交样通过数量/交样 总数量
研发中心
分子
项目开发进 度表
研发中心
分母
统计值
3 COP03
服务提供管理
★订单及时交 付率
≥99.5%
20XX年质量目标统计表
分
序 号
过程代 过程 号 名你
过 程 代
号
Customer Oriented
分过程 名称
过程目标
汽 过程 车 目标值 产
品
Process (COP)-顾客导向过程
统计 周期
计算方法
过程责任
有效性 /效率
数据来源
数据提供 职责
统计项
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
95%
季度
绩效指标达成数/总 绩效指标数
总经理
质量计划目 标统计
财务部
分母项
无
统完成率
100%
√
季度
完成改进（纠正预 防改进）数/总计划
和发现项
质量管理 中心
分子
8D改进报告
质量管理 中心
分母
统计值%
8D报告
3 MP03
内部审核
不符合项改善 完成率
≥90%
√
年
完成不符合数/总不 质量管理
√
每月
按时订单数量/订单 总数量
制造中心
分子 销售统计表 营销中心 分母
统计值
4 COP04
交付管理
★顾客满意度 ≥90分
√
季度
顾客满意总得分/顾 客满意度总分
营销中心
分子
见顾客满意 度分析表
营销中心
分母
统计值
management process (MP) -管理过程
分子项
1
MP01
战略和体系策划
经营计划按时 达成率
分母
无
统计值
4
SP04
外部提供过程、产 供方交付合格
品和服务管理
率
≥100%
√
采购原材料及时合 月 格批/总的采购物资 制造中心
批
采购合同订 单/入库单/ 供方交付监
控
采购部
分子 分母 统计值
无
分子
5 SP05
产品检验管理
★交付不良率 ppm
≤800
√
月
交付不良数/总的交 付数*1000000（每
年累计统计）
号
过程目标
Support Process (SP)-支持过程
汽 过程 车 统计 目标值 产 周期
品
计算方法
过程责任
有效性 /效率
数据来源
数据提供 职责
统计项
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
纠正措施 记录
分子
1 SP01
文件信息化管理
失控文件发生 率
≤1%
√
季度
失控文件检查发现 份数/总文件数
机遇和风险 识别表
制造中心
分母
无
统计值
注：打★同时也是质量目标，◇未发生
过程清单和目标
第2页
研发中心
文件数量盘 点
研发中心
分母
无
统计值
分子
2 SP02
人力资源管理
培训计划执行 率
≥90%
季度
培训执行次数/计划 人力资源
次数
中心
培训统计表
人力资源 中心
分母
无
统计值
分子
3
SP03
基础设施和过程运 设备正常运行
行环境管理
率
100%
√
设备正常运行时间/ 月 总生产时间（小 制造中心
时）
设备正常运 行记录/生 制造中心 产总时间
质量管理 中心
顾客投诉与 不良反馈/
发货单
质量管理 中心
分母
无
统计值
分子
6 SP06
不合格品控制
不合格产品处 理完成率
100%
√
月
已处置不合格品数/ 质量管理 已发现不合格品数 中心
不合格品处 理单
制造中心
分母
无
统计值
分子
7 SP07
风险和机遇管理
风险和机遇应 对措施有效率
100%
√
风险和机遇有效应 年 对数/风险和机遇识 总经理
符合数
中心
不符合项报 告/内审报
告
质量管理 中心
分子 分母 统计值
不符合项 报告
4 MP04
管理评审
管评改进事项 完成率
≥90%
√
年
完成改进项数/总改 进项数
总经理
分子
管评整改报 质量管理
告
中心
分母
统计值
过程清单和目标
第1页
20XX年质量目标统计表
分
序 过程代 过程 号 号 名你
过 程 代
分过程 名称
12月
纠正措施 记录
交货数量
1 COP01
市场营销
销售额
-
每月 每月订单*单价 营销中心
销售统计表 营销中心 单价
无
销售额
2 COP02
设计开发
按时交样通过 率
≥80%
√
每月
交样通过数量/交样 总数量
研发中心
分子
项目开发进 度表
研发中心
分母
统计值
3 COP03
服务提供管理
★订单及时交 付率
≥99.5%
20XX年质量目标统计表
分
序 号
过程代 过程 号 名你
过 程 代
号
Customer Oriented
分过程 名称
过程目标
汽 过程 车 目标值 产
品
Process (COP)-顾客导向过程
统计 周期
计算方法
过程责任
有效性 /效率
数据来源
数据提供 职责
统计项
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
95%
季度
绩效指标达成数/总 绩效指标数
总经理
质量计划目 标统计
财务部
分母项
无
统完成率
100%
√
季度
完成改进（纠正预 防改进）数/总计划
和发现项
质量管理 中心
分子
8D改进报告
质量管理 中心
分母
统计值%
8D报告
3 MP03
内部审核
不符合项改善 完成率
≥90%
√
年
完成不符合数/总不 质量管理
√
每月
按时订单数量/订单 总数量
制造中心
分子 销售统计表 营销中心 分母
统计值
4 COP04
交付管理
★顾客满意度 ≥90分
√
季度
顾客满意总得分/顾 客满意度总分
营销中心
分子
见顾客满意 度分析表
营销中心
分母
统计值
management process (MP) -管理过程
分子项
1
MP01
战略和体系策划
经营计划按时 达成率
分母
无
统计值
4
SP04
外部提供过程、产 供方交付合格
品和服务管理
率
≥100%
√
采购原材料及时合 月 格批/总的采购物资 制造中心
批
采购合同订 单/入库单/ 供方交付监
控
采购部
分子 分母 统计值
无
分子
5 SP05
产品检验管理
★交付不良率 ppm
≤800
√
月
交付不良数/总的交 付数*1000000（每
年累计统计）
号
过程目标
Support Process (SP)-支持过程
汽 过程 车 统计 目标值 产 周期
品
计算方法
过程责任
有效性 /效率
数据来源
数据提供 职责
统计项
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
纠正措施 记录
分子
1 SP01
文件信息化管理
失控文件发生 率
≤1%
√
季度
失控文件检查发现 份数/总文件数