质量目标统计表模板

研发中心
文件数量盘 点
研发中心
分母
无
统计值
分子
2 SP02
人力资源管理
培训计划执行 率
≥90%
季度
培训执行次数/计划 人力资源
次数
中心
培训统计表
人力资源 中心
分母
无
统计值
分子
3
SP03
基础设施和过程运 设备正常运行
行环境管理
率
100%
√
设备正常运行时间/ 月 总生产时间（小 制造中心
时）
设备正常运 行记录/生 制造中心 产总时间
20XX年质量目标统计表
分
序 号
过程代 过程 号 名你
过 程 代
号
Customer Oriented
分过程 名称
过程目标
汽 过程 车 目标值 产
品
Process (COP)-顾客导向过程
统计 周期
计算方法
过程责任
有效性 /效率
数据来源
数据提供 职责
统计项
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
纠正措施 记录
交货数量
1 COP01
市场营销
销售额
-
每月 每月订单*单价 营销中心
销售统计表 营销中心 单价
无
销售额
2 COP02
设计开发
按时交样通过 率
≥80%
√
每月
交样通过数量/交样 总数量
研发中心
分子
项目开发进 度表
研发中心
分母
统计值
3 COP03
服务提供管理
Leabharlann Baidu
★订单及时交 付率
≥99.5%
号
过程目标
Support Process (SP)-支持过程
汽 过程 车 统计 目标值 产 周期
品
计算方法
过程责任
有效性 /效率
数据来源
数据提供 职责
统计项
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
纠正措施 记录
分子
1 SP01
文件信息化管理
失控文件发生 率
≤1%
√
季度
失控文件检查发现 份数/总文件数
别数
机遇和风险 识别表
制造中心
分母
无
统计值
注：打★同时也是质量目标，◇未发生
过程清单和目标
第2页
分母
无
统计值
4
SP04
外部提供过程、产 供方交付合格
品和服务管理
率
≥100%
√
采购原材料及时合 月 格批/总的采购物资 制造中心
批
采购合同订 单/入库单/ 供方交付监
控
采购部
分子 分母 统计值
无
分子
5 SP05
产品检验管理
★交付不良率 ppm
≤800
√
月
交付不良数/总的交 付数*1000000（每
年累计统计）
95%
季度
绩效指标达成数/总 绩效指标数
总经理
质量计划目 标统计
财务部
分母项
无
统计值%
2 MP02
改进
改进纠正事项 完成率
100%
√
季度
完成改进（纠正预 防改进）数/总计划
和发现项
质量管理 中心
分子
8D改进报告
质量管理 中心
分母
统计值%
8D报告
3 MP03
内部审核
不符合项改善 完成率
≥90%
√
年
完成不符合数/总不 质量管理
√
每月
按时订单数量/订单 总数量
制造中心
分子 销售统计表 营销中心 分母
统计值
4 COP04
交付管理
★顾客满意度 ≥90分
√
季度
顾客满意总得分/顾 客满意度总分
营销中心
分子
见顾客满意 度分析表
营销中心
分母
统计值
management process (MP) -管理过程
分子项
1
MP01
战略和体系策划
经营计划按时 达成率
符合数
中心
不符合项报 告/内审报
告
质量管理 中心
分子 分母 统计值
不符合项 报告
4 MP04
管理评审
管评改进事项 完成率
≥90%
√
年
完成改进项数/总改 进项数
总经理
分子
管评整改报 质量管理
告
中心
分母
统计值
过程清单和目标
第1页
20XX年质量目标统计表
分
序 过程代 过程 号 号 名你
过 程 代
分过程 名称
质量管理 中心
顾客投诉与 不良反馈/
发货单
质量管理 中心
分母
无
统计值
分子
6 SP06
不合格品控制
不合格产品处 理完成率
100%
√
月
已处置不合格品数/ 质量管理 已发现不合格品数 中心
不合格品处 理单
制造中心
分母
无
统计值
分子
7 SP07
风险和机遇管理
风险和机遇应 对措施有效率
100%
√
风险和机遇有效应 年 对数/风险和机遇识 总经理