酒店日常收货要点

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酒店收货上墙制度

酒店收货上墙制度一、引言在现代社会中，酒店行业发展迅速，酒店收货工作是酒店日常运营中至关重要的一环。

为了规范和提高酒店的收货管理水平，制定酒店收货上墙制度是非常有必要的。

本文将从制度的目的、适用范围、流程和实施要求等方面进行详细阐述。

二、制度目的酒店收货上墙制度的目的是为了规范和提高酒店的收货管理水平，确保酒店收货工作能够顺利进行并最大限度地降低错发漏发货物的概率。

通过制定科学的制度，可以提高酒店收货工作的效率和准确性，提高酒店整体运营的质量和服务水平。

三、适用范围酒店收货上墙制度适用于酒店内所有部门的收货工作，包括但不限于酒店前台、客房部、餐饮部、采购部等。

每个部门都需要严格按照该制度的要求来进行收货工作，确保酒店运营的正常进行。

四、制度内容1. 收货登记：每一件进货物品都需要进行收货登记，并填写相关信息，如进货日期、供应商、进货数量、进货价格等。

收货登记需要由专人负责，通过统一的收货登记表进行记录。

2. 货物验收：收货人员在拿到货物后需要进行仔细的验收工作，包括货物质量、数量、包装等方面的核对。

如发现问题需要及时与供应商联系解决，并在收货登记表上做明确的备注。

3. 货物分发：收货人员根据货物的性质和目的进行合理的分发工作。

例如，食材需要及时送至餐饮部；洗漱用品需要送至客房部；文具需要送至前台等。

4. 货物存储：收货人员需要将未分发的货物妥善存放，确保货物的安全和完整。

货物的存放需要按照相应的规定进行分类、标签，并按照先进先出的原则进行摆放。

5. 记录和汇报：每天结束时，收货人员需要将当天的收货情况进行记录和汇报。

如有特殊情况需要及时向上级主管汇报并做好相关记录。

五、实施要求1. 人员培训：酒店需要对收货人员进行专业的培训，使其熟悉并掌握相关的收货流程和操作要点。

同时，要定期进行培训和巡查，确保制度能够得到有效执行。

2. 监督检查：酒店的管理者需要对收货工作进行监督和检查，确保制度的严格执行，并及时发现和纠正问题。

酒店收银任务总结9篇

酒店收银任务总结9篇第1篇示例：酒店收银员是酒店运营中不可或缺的一员工，其工作主要包括收款、开具发票、处理客户退款等任务。

在日常工作中，酒店收银员需要具备良好的服务意识、对财务管理的认真态度以及灵活处理各种突发状况的能力。

以下是针对酒店收银任务的总结：一、收款工作1. 收款时需准确核对客户订单、确认消费项目，对金额进行正确操作，并开具发票。

2. 应妥善保管收款设备，保证每笔交易的准确性与安全性。

二、发票管理1. 开具发票时应严格按照税务规定进行操作，填写发票内容与金额等信息。

2. 对发票进行归类整理，保证账目的清晰与有序。

三、客户服务1. 在收银过程中要保持礼貌，主动为客户提供帮助，及时回答客户提出的问题。

2. 处理客户投诉与退款事项时需冷静应对，积极解决问题。

四、会计与财务管理1. 对每日收款进行清点核对，并及时进行财务上的记录和报表填写。

2. 严格遵守财务制度与规定，对账务进行归集、汇总。

五、突发事件处理1. 对于客户异常情况或支付问题需要灵活应对，做好沟通与协调工作，确保最终顺利解决。

2. 面对假币、刷卡失败等突发状况时要保持冷静，及时与上级联系寻求帮助。

六、自我提升1. 不断积累行业经验，参加相关专业培训，提升专业知识与技能。

2. 注意积极沟通与协作，结合实际工作做好总结，不断提高自我工作效率与服务质量。

酒店收银员作为酒店服务团队的一份子，其工作的细致程度与谨慎程度直接影响到酒店服务的整体质量与形象。

通过对酒店收银任务总结的反思和总结，可使酒店收银员在日常工作中更加规范、高效的完成工作任务，也为酒店的发展提供更多的保障。

第2篇示例：酒店收银任务总结酒店作为服务行业的重要组成部分，其收银工作是整个营业流程中至关重要的一环。

酒店收银员的工作不仅仅是简单的收款，还涉及到客户服务、订单管理、信息记录等多方面内容。

在这篇文章中，我们将对酒店收银任务进行总结，分析其工作内容、难点和解决办法。

一、酒店收银任务的工作内容1. 收款结账：收银员需要准确地收取客户的消费款项，为客人提供清晰的结账单据，并及时进行结账操作。

酒店验货流程及注意事项

酒店验货流程及注意事项
酒店的验货流程及其注意事项是确保货品质量、数量以及满足酒店需求的重要环节。

以下是关于酒店验货流程及注意事项的详细说明:
一、验货流程
1.货物送达:供应商按照约定将货物送达酒店指定地点。

2.货物检查:验收人员对照收货依据对货物进行细致检查,包括数量、质量、外观、标识等方面。

3.货物确认:验收人员根据检查结果，确认货物是否符合酒店的要求和标准。

4.货物接收:确认无误后，验收人员正式接收货物，并通知相关部i门进行后续处理。

二、注意事项
1.严格按照验货标准执行:验收人员应熟悉酒店的验货标准，确保每步操作都符合规定。

2.注意货物的数量和质量:在验货过程中，应特别注意货物的数量是否准确，质量是否合格，以及是否有损坏或缺失的情况。

3.核对收货依据:验收人员应仔细核对收货依据，确保收到的货物与订单或合同中的要求一致。

4.记录验货信息:验收人员应详细记录验货过程中的所有信息，包括货物的数量、质量、检查情况等，以便后续跟踪和查询。

5.及时处理问题:如果在验货过程中发现问题，验收人员应及时与供应商沟通，并按照规定程序进行处理,确保问题得到妥善解决。

此外，为了确保验货流程的顺利进行，酒店还应加强员工培训，提高员工的验货技能和意识。

同时，建立严格的验贷制度和监督机制，确保验贷工作的规范性和有效性。

总之，酒店的验货流程及注意事项是确保酒店运营顺利和客人满意度的重要保障。

通过严格执行验货流程和注意事项，酒店可以有效控制货品质量，提升服务水平，赢得更多客人的信赖和支持。

制表：审核：批准：。

酒店管理—收货部验收标准标准

酒店管理—收货部验收标准标准弹性，没有异味。

1.大闸蟹新鲜的大闸蟹，外壳颜色鲜艳，膏黄肉厚，蟹脚有力，活力十足。

不新鲜的大闸蟹，外壳颜色暗淡，膏色浅，蟹脚无力，活力不足。

2.海蟹新鲜的海蟹，甲壳颜色正常，肉质紧实，无异味。

不新鲜的海蟹，甲壳颜色异常，肉质松散，有异味。

3.青蟹新鲜的青蟹，甲壳颜色青翠，膏黄肉厚，蟹脚有力。

不新鲜的青蟹，甲壳颜色暗淡，膏色浅，蟹脚无力。

4.蟹钳新鲜的蟹钳，颜色鲜艳，有弹性，无异味。

不新鲜的蟹钳，颜色暗淡，无弹性，有异味。

总之，购买水产品时，应注意以上标准，选择新鲜、质量好的产品，保障健康。

___编补充：1.在检验羔蟹和肉蟹时，除了检查其外观和气味之外，还需要注意草绳的粗细，草绳的重量比例应小于总重量的25%。

2.不同规格的大闸蟹之间规格差异很大，因此注意规格非常重要。

3.蟹爪动作缓慢、无力弯曲、带有腐败臭味的应该被拒收。

甲鱼验方法：将甲鱼背朝天，看它是否能自行翻转，背壳是否黑青，白肚和裙边是否肥厚，四肢是否有力。

如果甲鱼肚皮发红、有伤痕、有针孔，则应该被拒收。

甲鱼腿侧面打水鼓起也应该被拒收。

蔬果的收、验货标准：蔬果应具有该品种应有的特征，包括色泽、味道、形状等，应该新鲜、清洁、无异味、无病虫损害、成熟适度、无外伤。

在收货时，需要扣除包装物的重量，不能随意扣重。

一）蔬菜类的收货标准：1.根茎类：茎部不应老化，个体应均匀，未发芽或变色。

2.叶菜类：色泽应鲜亮，切口不应变色，叶片应挺而不干枯、不发黄。

质地应脆嫩、坚挺，球形叶菜应结实，无老帮。

3.花果类：允许果形有轻微缺点，但不得变形或过熟。

4.菇菌类：外形应饱满，不应发霉或变黑。

具体如下：大白菜：新鲜洁白，表面无黑色斑点，里面无烂心、无开花，坏叶不应超过3片。

白萝卜：表皮应光洁、无黑心、无空心，小的不应低于1斤，大的不应超过3斤。

青笋：新鲜、通体均称，无竹节、无乱尾、无空心，叶片不能超过长度的1/3.尖椒：开箱无异味，尾部新鲜、硬朗、硬而不青，长度不短于10公分。

酒店货物的验收(标准范本)

货物验收制度
1.库管员须严格按样板收货。

严格按照订货要求，本
着公正、公平、公开的原则开具收货记录。

采购部有责任督促供应商按时、按量、按质送货。

2.如发现供应商所送货物有质量问题时，库管员应立
即通知采购部派人核实，然后由采购部督促供应商退换货品或办理有关索赔手续。

3.对于需要提供保修服务的物品，采购部有责任与供
应商联系，保修时各有关部门需给予协助。

正常的保修也可由采购部提供有关资料和保修卡给使用部门，由使用部门直接联系供应商或厂家。

××酒店仓库收货验收规程

××酒店总仓库收货验收规程（一）百货类的验收１、办公用品：首先要看供应商所送来的物品是否对得上所订购的规格，品牌。

如圆珠笔、白板笔、签字笔或者油性笔等；要抽查其中一部分，看书写时出水是否流畅，质量有问题时应予以退货处理。

２、收印刷品：附样版的印刷品，先对照有否按样版要求印刷，检验印刷品的纸张有否破损、污渍，字体是否清楚，装订是否合格等要素。

３、收清洁用品：如地毯水、吸尘剂、全能水等，则要注意生产日期及保质日期，检查罐有没有渗漏或罐盖有否松脱，即将要到期的则必须退货，而每次收货都要抽查称重，看是否符合采购订单的规格，抽检数量不能小于１０％。

４、收日常或者日杂用品时：如一次纸杯；纸卷；垃圾袋等物品时，除按订单所要求规格验收；抽查不少于１０％外，还应该注意，如：地拖、胶丝扫的木柄与扫把之间是否有松动，剪刀；戒纸刀有否生锈等要素。

５、收喷画、广告牌、横幅：则按照订单所订购的要求，先量度长、宽是否符合要求，要认真注意牌面或者横幅上的字体是否与请购单上的一致。

如有错误则要求供应商退货处理。

若喷画需要供应商安装，安装后不可量度的，则先要求供应商先入仓量度后，待安装完毕后到现场点数确认数量后，再开收货单。

（二）食品类物品的验收１、收蔬菜、水果：首先要懂得区分本地菜蔬、水果与进口蔬菜、水果，因为两者单价有一定的差别的。

然后将蔬菜、水果的包装逐一打开，将烂的或者不新鲜的全部挑出来，才磅重。

对于蔬菜类的，还要应当注意叶子有否带黄叶、虫蛀，大小不等或者不符合规格的都要全部挑出来，如果蔬菜上还带有水份的话，应当尽量除去后，才磅重。

（净重=毛重－皮重）２、收家禽：收家禽首先注意使用部门要求活的还是宰干净的。

对于要求活的话，则要抽查不少于１０％数量的，检查是否达标，达标的就过磅或者数数。

对于要求宰干净的，就要检查内脏是否已经清理干净，待检查完毕后方能上磅称重。

３、收肉类：首先查看肉表面的色泽度，是否新鲜，检查每块肉有没有太多肥肉，并且挤压肉上有否灌水现象，有没有混进一些冻肉。

酒店仓库管理员收货制度

一、总则为了规范酒店仓库的收货流程，确保物资的质量、数量和安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有仓库管理员在收货过程中的各项工作。

三、收货流程1. 收货准备（1）仓库管理员在收货前，应检查仓库环境，确保仓库整洁、通风、干燥。

（2）核对收货清单，确认收货物品的名称、规格、型号、数量等信息。

（3）检查仓库内的收货设备，如磅秤、计数器等，确保其准确性和完好性。

2. 物资验收（1）核对物资外包装，检查是否有破损、变形、污染等情况。

（2）验收物资的质量，检查是否符合酒店要求的标准。

（3）对物资进行数量验收，与收货清单进行核对，确保数量准确。

（4）对验收过程中发现的问题，及时记录并报告给上级。

3. 物资入库（1）将验收合格的物资按照类别、规格等进行分类，整齐摆放。

（2）将物资入库，并做好入库记录，包括物品名称、规格、型号、数量、入库时间等信息。

（3）在入库记录上签字确认，确保信息准确无误。

4. 质量问题处理（1）对验收不合格的物资，及时与供应商联系，要求退换货。

（2）对无法退换的物资，做好标识，并在上级的指导下进行处理。

四、收货要求1. 仓库管理员在收货过程中，应严格遵守国家相关法律法规和酒店规章制度。

2. 仓库管理员应具备一定的专业知识，能够准确判断物资的质量和数量。

3. 仓库管理员应保持良好的职业道德，对收货过程中的问题及时报告，不得隐瞒。

4. 仓库管理员应积极参与培训，提高自身业务水平。

五、监督检查1. 人力资源部负责对收货制度的执行情况进行监督检查。

2. 仓库管理员应定期向上级汇报收货工作情况。

3. 对违反收货制度的行为，将按照酒店相关规定进行处罚。

六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由人力资源部提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。

雅悦酒店收货及领料制度

雅悦酒店收货及领料制度一、收货秩序管理制度：收货把关质量的好坏，直接关系到酒店经济利益，为提高对收货岗位重要性的认识，加强收货管理，特对收货管理制度制订如下：（一）收货岗位的工作原则及要求：收货员必须以酒店利益为重，认真负责，严格把关，大公无私。

要不断学习业务，掌握一定的商品知识，善于辨别商品的真伪及质量标准。

工作中不故意刁难，不假公济私，保证收货工作公证、公平、无私、高效、有序的进行。

（二）收货准则：1.无采购计划不收货。

采购单签批手续不完备或未办理紧急采购手续的到货不予收货；2.与申购项目不符不收货。

到货物品与申购项目的品牌、规格、质量、数量、重量、价格等不符，商品无相应的标识者不予收货；3.不符合质量要求的不收货。

到货物品不符合酒店要求，且经使用部门确认不能降价使用的不予收货；4.未即时送货者不收货。

每日市场草购项目或有特定到货时间的采购物品，未在当日或规定时间到货物品不予收货；5.接近或超过有效保质期的到货物品不予收货；6.实行实物验收。

所有的采购物品必须经过收货部验收，凡未经过收货部而直接入部门使用的，收货部不予出具收货证明；7.对于专业、技术性强，不易鉴定其质量的到货必须出具《部门到货验收通知单》，由主要使用部门派人到现场协助验收，并出具验收结果。

（三）监控管理：1.妥善保管好收货部印鉴、空白凭证及收货资料档案。

收货主管对其安全性负责；2.填制收货证明的项目保证与验收的实物一致；3.防止因供应商作弊，造成同一货物重复验收，切实避免重复出具收货证明现象；4.收货工作实行责任追究制和谁收货谁负责的办法，如出现无计划、超计划及质量、价格、数量、重量不符等问题，将追究收货员责任；5.所收货物要求必须真实准确，使用部门有复核的权利，加强相互监督，实行双重把关；6.实行收货质量登记制，对收货中出现的问题及处理情况进行登记，并及时反馈汇报；7.财务部对收货员把关质量进行监督，实施不定期巡检、抽查；8.非收货部员工不准开具收货证明。

五星酒店收货制度模板

一、总则1.1 为了加强五星酒店物资管理，规范收货流程，确保酒店的正常运营，提高服务质量，制定本制度。

1.2 本制度适用于五星酒店各部门物资的收货管理工作。

1.3 酒店物资收货工作应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保物资质量、数量、时效性符合酒店需求。

二、组织架构与职责2.1 酒店成立物资管理小组，负责酒店物资的收货、验收、保管等工作。

2.2 物资管理小组成员由采购部、财务部、审计部等相关人员组成，各部门应积极配合，确保收货工作的顺利进行。

2.3 采购部门负责供应商的筛选、评审及采购合同的签订，确保供应商资质合法，物资质量合格。

2.4 财务部门负责收货物资的财务审核，确保物资价格、发票等财务信息的合规性。

2.5 审计部门负责对收货工作进行定期审计，确保收货流程的合规性、合法性。

三、收货流程3.1 采购部门在物资到货前，应通知物资管理小组其他成员。

3.2 物资到达酒店后，收货人员应与供应商共同进行卸货，确保物资数量、质量与采购合同相符。

3.3 收货人员应核对采购订单、合同、发票、实物等信息，确保一致性。

3.4 财务部门应审核供应商提供的发票、付款凭证等财务信息，确保合规性。

3.5 审计部门应对收货过程进行监督，确保收货流程的合规性。

3.6 收货完成后，物资管理小组应填写《物资收货登记表》，记录物资的名称、数量、质量、供应商等信息。

3.7 物资管理小组应按照酒店物资保管制度，将物资妥善保管，确保物资安全。

四、异常处理4.1 如果在收货过程中发现物资数量、质量等问题，收货人员应立即停止验收，通知采购部门及物资管理小组其他成员。

4.2 采购部门应与供应商沟通，协商解决数量、质量等问题。

4.3 如果协商无果，采购部门应按照合同约定及相关法律法规，采取法律手段维护酒店权益。

五、培训与考核5.1 酒店应定期对收货人员进行业务培训，提高收货人员的工作能力。

5.2 酒店应定期对收货工作进行考核，确保收货流程的合规性、高效性。

酒店收货总则

酒店收货总则真实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。

正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的数据必须进行及时的纠正。

优先原则：任何时候，厨房生鲜食品优先收货，优先程序是鲜活食品、冷藏食品、冷冻食品；区域原则：收货时执行严格的区域原则，即必须在规定收货区域内收货。

安全原则：日采收货区域执行严格的安全原则，非收货相关人员不得长时间逗留收货区域内。

当日原则：收货执行当日原则，即当天的收货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

酒店餐饮日采收货流程一.准备1. 收货部门于每个工作日下班前由采购部领取出品部填写的日采申购单，对申购单据进行适当整理，做好次日收货准备。

2. 对于出品部夜间补充的日采单，应及时通知采购部门订购，并将日采单于次日第一时间交由收货部门进行日采收货。

3．日采申购单上需有出品部部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，数量必须字迹清楚，便于收货部门收货及整理开具或打印收货记录。

二. 验收1. 收货人员每日正常工作到岗后，准备收货相关单据，到达日采收货区域备好收货工具准备收货。

2. 日采收货，必须有出品部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日采申购单同时验收，原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如出品部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知出品部门进行收货。

3. 收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知出品部相关主管人员确认是否收货，如出品部门认为质量下降不能使用，应第一时间通知采购部门根据厨房使用急缓情况，积极组织货源，以免影响正常运营。

4. 供货商送货数量大于实际申购数量时，应以日采申购单数量为准进行验收，如出品部人员认为多出的送货数量可以收货，不影响正常使用和储存，在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。

5. 日采收货过程中，肉禽类生鲜食品必须出示地方检疫票据证明其符合卫生检疫标准方可收货，进口类生鲜食品需检查生产日期，保质期，中文标识，是否原装，有无破损，是否有异味儿，因进口食品大多不是近期且价格昂贵，如使用不掉会给酒店造成不必要的损失，如发现临近保质期应及时联系采购部与出品部相关部门主管沟通是否收货后，方可收与不收。

酒店食材收货标准

酒店食材收货标准
一、收货时食品原料不得直接堆放地上。

检查质量时,发现腐烂变质、有毒有害或其他感官性形状异常,不得接收。

二、非罐、袋、盒、瓶装食品,不得直接接触货架、厨房推车、磅秤,必须有专用包装或容器盛装,避免食品受到污染。

三、罐、袋、盒、瓶装食品,必须检查生产日期、保质期、储藏环境温度提示,进口食品还需检查是否有中文标识,对于无生产日期、保质期、标识不明、即将过期的食品不予接收。

四、收货后仓库、冻库内,食品要做到先进先出、定位摆放、散货有名称、进货有日期,食品不能直接着地摆放,仓库内地板应干燥干净,无食品碎渣,冻库内地板应干净无食品碎渣,下班前需整理打扫一遍。

五、蔬菜清洗人员每日下班前,需把冻库对面货架上的蔬菜整理整齐望采纳!。

酒店日常收货要点

人的恶好办事及搞背后交易,切记！
十三、本规定于年月日起执行，解释权归属财务成本办。热诚欢迎相关人士提建议，不断完善此规定，提高验收质量,多谢！
抄送：采购部
3、贵重、新品种物品的验收,须与使用部门联系共同验收,并在验收记录中注明。
十、赠送物品的验收：
如有赠送品,一律要即时开具验收记录并注明是赠品（单价为零，金额为零）及赠送原因.
十一、关于代购物品的验收:
根据《每日购货单》中采购员提供的代购标记，凭代购物品的发票或收据予以开验收记录,否则拒开.
十二、验收员必须做到洁身自爱，克已、壳少、无色素,手感不潮不粘。
5、花生米等豆类要求新货、无芽、无蛀虫、无杂质。
6、干货食用菌类要求干燥、色泽亮、大小均匀、无杂质及碎末。
四、水产、海鲜、冷冻海产品的验收：
1、所有水产、海鲜过秤前必须要脱袋、沥水份。要求条条活、只只鲜并符合大饭店的规格。
2、冰冻产品必须抽样解冻秤出净重并在验收记录上注明毛重与净重,发生抽样
2、青菜、包心菜等要求新鲜、无烂叶、无黄叶。
3、春笋、冬笋等要求新鲜、无泥土、去净根部。
4、豆制品类要求新鲜、干净、无异味、形状好。
5、新鲜香菇、蘑菇等要求新鲜、不浸水、干净。
6、光、净报价蔬菜需做到干净、新鲜、去净根部、无异味.
7、其它类蔬菜基本按照以上要求验收。
二、速冻食品的验收：
速冻食品要求：所有速冻食品必须拆箱验收，在验收记录上注明品种、单件净
冻产品除外，请采购部在提供含冰价同时提供取净率或量，以方便验收)。如有产品不符合标准，应退货给供应商并责令立即调换合格产品。如使用部门急需要用,可酌情处理，但需在验收记录上注明原因。
一、蔬菜的验收：
蔬菜要求：新鲜、无泥土、无伤痕、无腐烂，大小基本均匀；符合各类蔬菜的

餐饮收货日常管理制度

餐饮收货日常管理制度一、总则为了规范餐饮收货工作，提高餐饮企业的管理水平和服务质量，特制定本管理制度。

本管理制度适用于餐饮企业采购和收货过程中的管理工作。

二、管理人员及职责1. 餐饮企业应 designated供应商 with合同并明确职责和责任，ponsible forveal北京监供销活动。

2. 餐饮企业应 designated专门的管理人员负责采购和收货工作，确保货物质量符合要求。

3. 管理人员应做好收货记录，记录商品名称、数量、产地、批号、保质期等信息，确保产品信息的真实性。

4. 管理人员应对收货员进行培训，提高其收货技能和质量意识。

三、收货前检查1. 收货前，管理人员应对供应商提供的货物进行检查，确认商品的真实性和完整性。

2. 对生鲜食材，应检查保质期、储存温度和包装是否符合要求。

3. 对干货食材，应检查货物是否有虫蛀、潮湿等现象，以及包装是否完好。

4. 对酒水等易碎品，应检查包装是否完整，防止破损。

四、收货流程1. 收货员应按照采购清单逐个核对货物，确保种类和数量与订单一致。

2. 收货员应仔细检查每件货物的质量，如有异常应及时通知管理人员。

3. 收货员应拍照记录货物情况，以备日后查询。

4. 管理人员应确认货物的质量和数量后签字确认收货，并及时将货物分配到相应的仓库。

五、收货后处理1. 收货后，管理人员应核对收货记录，确认货物种类和数量是否与订单一致。

2. 对于有异常情况的货物，应立即处理或退回供应商。

3. 管理人员应将收货记录及时归档，备查。

4. 管理人员应及时将收货情况上报相关部门，保持信息畅通。

六、异常处理1. 若发现收到的货物有破损、过期或质量问题，应立即通知供应商退货。

2. 若发现收到的货物与订单不符，应及时联系供应商协商处理。

3. 管理人员应及时处理异常情况，确保企业的利益不受损失。

七、日常检查1. 餐饮企业应定期对采购和收货工作进行检查，发现问题及时整改。

2. 管理人员应建立收货记录档案，便于日后查阅。

酒店食材收货标准

商品收货标准一、商品收货原则1、诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。

收货的人员必须诚实，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品和钱财等。

收货的过程必须在防损部员工的监督和检查下进行。

生鲜商品由部门人员与收货员共同收货，部门人员负责质量的检查，收货员负责数量的正确确认。

2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的单据必须进行及时的纠正。

3、优先原则：收货优先：任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先顺序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先：先办理退货，再进行收货；紧急优先：楼面已缺货并等待销售的商品优先收货。

4、区域原则：未收货、正收货、已收货区域严格划分，各流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准化商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。

5、安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的使用、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。

6、当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

二、送货验收日期规定（畅销商品例外）1、有效期为一天的，必须在当天早上送货验收，当天未卖完须停止销售并予以清退；2、有效期为三天以下（含三天）、一天以上的，须在第一天送货验收，截止保质期停止销售并予以清退；3、有效期为七天以下（含七天）、三天以上的，须在第一天起前三天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退；4、有效期为十天以下（含十天）、七天以上的须在前五天内送货验收，截止保质期前一天停止销售并予以清退；5、有效期为半个月以下（含半个月）、十天以上的，须在前七天内送货验收，截止保质期前两天停止销售并予以清退；6、有效期为一个月以下（含一个月）、半个月以上的，须在前二十天内送货验收，截止保质期前五天停止销售并予以清退；7、有效期为三个月以下（含三个月）、一个月以上的，须在一个月内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退；8、有效期为半年以下（含半年）、三个月以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退；9、有效期为一年以下（含一年）、半年以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退；10、有效期为一年以上的，须在前2/5保质期内送货验收，截止保质期前三个月内停止销售并予以清退。

酒店收货制度

酒店收货制度
一、目的
检查来货的数量与到货的质素
二、要求
酒店计财部安排收货员，做食品的质素
三、程序
1.检查包装完整（包括不能有任何损坏）食品表面是否有被污染过。

2.检查食品包装上是否清楚地印上品名、厂名、厂址、生产日期（批号或代号）、规格、配方或主要成分、保质期、食用方法或使用方法等内容。

3.食物温度，冷冻食品小于-12度；冷藏食品小于5度。

4.数量。

5.食品是否经过QS认证。

6.进口食品标签，必需有相应的中文标识即：品名、厂名、厂址、生产日期（批号或代号）、规格、配方或主要成分、保质期、食用方法或使用方法等内容。

7.食品卫生监督员不定期抽查来货的食品卫生安全及质量。

酒店收衣常识

酒店收衣常识第一条、收衣时尽量不收或须给客人说明的衣服：1、颜色色差太大的衣服：衬里颜色较浅，面是黑色、蓝色或红色要给顾客说明洗后易串色搭色自染。

2、带皮革的衣服：要给顾客说明洗后易掉色搭色自染、开裂起皱起皮掉皮层、易硬易损坏。

（因为皮革与四氯乙烯起化学反应）3、皮衣：不收取。

皮毛的衣服，特别是兔毛的衣服，洗后易掉色搭色自染、易硬易缩水。

4、呕吐衣服：表面掩盖缺陷看不出，洗后出现任何情况都要自负，（包括虫蛀损伤、脱绒掉绒、花纹拨缝。

以及各种面料，特别是毛料衣服，一般情况是干洗，但呕吐物需经过水处理，水洗后易出现缩水起毛、掉色自染）5、带装饰钻的衣服：不能保证在洗涤过程中不掉，一般都是用胶粘上的，胶经过水的洗涤摩擦，很容易粘不牢、易掉、容易损坏。

6、真丝衣物：不能去渍，洗后容易花纹抜缝起毛、不易烘干，烘干容易缩水掉色走色。

真丝领带打结处容易起毛色花、抜缝损坏。

7、沾有氧化剂的衣物：干洗后容易局部掉色搭色自染。

如：护发品、粉刺消、皮肤药、家用漂白剂、消毒剂、洗浴用品其他清洁剂。

8、锦缎丝（是金属的）的衣物：在出汗或受潮的影响下锦缎丝会发生氧化，锦缎丝弄脏后产生氧化作用是无法察觉的，只有在洗涤后才会表现出来。

9、对于一些极易褪色的衣物：如反毛皮、磨绒皮、鹿皮等短绒面料服装，不论干洗、水洗都会发生不同程度的褪色，一定给客人明示，原则上拒收。

10、运动衣、宣传衫带有热塑字及图形的不宜干洗、水洗容易串色搭色自染。

11、带有热粘、热塑、热压、粘接装饰条、装饰点的干洗容易发生变化、易掉、容易搭色自染，要写明否则拒收。

12、灯芯绒、平面绒、立绒在洗前风渍、日晒、穿磨一般看不出来色花，容易掉浮色、走色，洗后才能显现。

第二条、个别时段不能收的加急衣服及不能收的加急衣服：1、饰物较多的衣服不收加急或尽量不洗（因带饰物的衣服不能烘干）。

2、真丝衣服，羽绒服不要收加急（因：不能烘干和不易烘干的衣服因时间紧不能按时送给客人）。

酒店生鲜收货流程

酒店生鲜收货流程
1. 收货准备
- 酒店收货人员需提前与供应商确认送货时间，并确定接收负责人等相关信息。

- 收货区域应保持整洁，并确保货物存放区域符合卫生要求。

- 收货人员应准备好必要的收货工具，包括计量器具、刀具、手套等。

2. 货物验收
- 当货物到达时，收货人员应与供应商的送货员一同核对送货单上的货物信息。

- 检查货物的外包装是否完好，并检查包装上的标签和标志是否与送货单上的信息一致。

- 按照酒店的规定，进行必要的质量验收和数量核对，确保货物的完整性和准确性。

- 如发现货物有破损、缺失或错货等问题，及时向供应商提出异议，并记录相关信息。

3. 货物入库
- 当货物验收合格后，收货人员应按照酒店的库存管理制度，
将货物送往指定的库房或冷藏设备中。

- 对于易腐烂的生鲜食材，收货人员应尽快进行储存，确保其
保鲜品质。

- 入库时，应按照先进先出的原则进行摆放，确保货物的新鲜
度和使用顺序。

4. 记录和报告
- 收货人员应及时记录每一次收货的详细信息，包括日期、供
应商信息、货物名称、数量、质量状况等。

- 如发现异常情况，应及时向主管或相关部门汇报，并采取相
应的处理措施。

- 收货记录和报告应保留一定时间，以备日后查询和追溯需要。

以上是酒店生鲜收货的基本流程，通过严格的收货准备、货物验收、货物入库和记录报告，能够确保酒店所收到的生鲜食材的质量和数量的准确性。

酒店收货岗位总结与计划

酒店收货岗位总结与计划酒店收货岗位总结与计划700字酒店收货岗位是一个关键的部门，负责管理酒店的杂货和食品等物品的进货和库存管理。

通过对酒店收货岗位的总结和计划，可以提高收货效率、降低成本、增加客户满意度，从而为酒店的整体运营做出积极贡献。

首先，在总结方面，我发现在酒店收货岗位的工作中需要注重以下几个方面：准确性，高效性和团队合作。

首先，准确性是非常重要的，因为我们需要确保收到的货物和订单信息完全一致，以避免任何差错和损失。

其次，高效性也是非常重要的，因为酒店的杂货和食品等物品是需要及时到货和储存的，以供客人使用。

最后，团队合作也是必不可少的，因为收货岗位需要与采购部门和仓库部门紧密合作，以确保整个供应链的顺畅运作。

基于以上的总结，我制定了一些计划，以不断改进酒店收货岗位的工作：1. 加强与采购部门和仓库部门的沟通：建立起一个有效的沟通机制，及时传达订单信息和货物状态的更新，以保持高效的供应链管理。

2. 提高准确性：加强对供应商提供的订单信息的核对，在货物到达时进行仔细检查，确保数量和质量与订单一致。

若有任何问题，及时与供应商和相关部门沟通解决。

3. 优化收货流程：根据实际情况制定一套高效的收货流程，包括货物验收、标记和分类等，以减少错误和提高效率。

4. 定期盘点和清理库存：定期进行库存盘点，核对库存与系统数据的准确性，及时发现并处理任何差异或损失。

同时，定期清理过期和损坏的物品，以确保库存的新鲜和品质。

5. 培训与提升员工技能：不断提高员工的技能和认知，包括针对仓储管理软件的培训和操作技能的提升，以确保员工能够适应新的技术和方法。

6. 多渠道控制成本：寻找更多的渠道和供应商，以确保获取最优质的产品，并谈判更有利的价格和交货条件。

同时，优化库存管理策略，以降低库存成本。

通过以上的总结和计划，我相信酒店收货岗位将能够更好地满足酒店运营的需求，提供高效、准确、符合质量标准的供应链管理服务，为酒店的发展做出积极的贡献。