岗位廉洁风险防控一览表廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表(总44

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第十部分

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：董事长

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：总经

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:前台接待员

岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:车队队长

所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部部长

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部部长

所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部副部长

岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:出纳员

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门:财务审计部岗位名称:系统管理员

岗位廉洁风险防控一览表

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表

一、校长

(一)风险点

1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;

2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施

1.坚持依法治校;

2.坚持三重一大事项集体研究决定;

3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;

4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记

(一)风险点

1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;

2.不坚持执行三重一大制度;

3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

(二)防控措施

1.严格按程序、制度办事;

2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;

3.建立廉政教育长效机制。

三、副校长

(一)风险点

1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;

2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施

1.严格按制度办事，落实责任制;

2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;

3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定;

4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

四、纪委书记

(一)风险点

1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;

2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处;

3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施

1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;

2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案;

廉洁风险点排查及防控措施一览表

附件1

廉洁风险点排查及防控措施一览表

填报单位（部门）：负责人：

说明：1.风险类别为五类：思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。

2.该表经各公司及总部各部门负责人审定、汇总后，以公司（部门）为单位报送公司纪检部。

- 1 -

- 2 -

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表：

序号 | 岗位名称 | 廉洁风险防控措施

------|---------|-------------------

1 | 领导岗位 | - 设立廉洁规范，明确廉政建设的目标和要求，对岗位职责进行明确，加强领导干部廉政教育培训\n- 建立健全廉洁风险预警机制，及时发现和解决岗位廉洁风险\n- 领导干部应遵守廉洁纪律，不得违规收受礼品、礼金等

2 | 财务岗位 | - 建立完善财务管理制度，确保财务工作的透明度和规范性\n- 定期开展财务风险评估，识别和防控廉洁风险\n- 强化岗位意识和责任意识，不得从事挪用、私分、侵占公款等违法行为

3 | 采购岗位 | - 严格遵守采购制度，确保公平、公正、公开的原则\n- 建立采购过程记录和审计制度，确保采购资金使用的合理性和合规性\n- 定期开展供应商风险评估，避免与不良供应商合作

4 | 人力资源岗位 | - 建立公平的招聘面试程序和用人制度，杜绝利用职权进行非法招聘等行为\n- 加强对员工的廉洁教育，强调职业道德和廉洁自律要求\n- 建立举报机制和奖惩制度，保护员工的合法权益

5 | 合规岗位 | - 建立合规监察制度，确保企业经营活动符合相关法律法规的要求\n- 加强对合规风险的分析和评估，制定相应的防控措施\n- 建立合规培训机制，提升员工对合规风险的识别和应对能力

6 | 销售岗位 | - 建立销售行为准则，规范销售人员的业务行为和道德要求\n- 强化对销售风险的监控和预警，防止不当销售

行为的发生\n- 加强对销售人员的培训和考核，提升其廉洁诚信意识

岗位廉洁风险防控一览表

第十部分

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：董事长

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：总经理

所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书记

所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）

所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）

所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：总会计师

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门：办公室岗位名称:办公室主任

所在部门：办公室岗位名称:办公室副主任

所在部门：办公室岗位名称:法律顾问

所在部门：办公室岗位名称:办公室文员

所在部门：办公室岗位名称:前台接待员

所在部门：办公室岗位名称:车队队长

所在部门：办公室岗位名称:驾驶员

所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部部长

所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部副部长

所在部门：党群工作部岗位名称:工会干事

所在部门：党群工作部岗位名称:党建专员

所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部部长

所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部副部长

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部员工

所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部部长

所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部副部长

所在部门:财务审计部岗位名称:预算管理员

所在部门:财务审计部岗位名称:会计核算员

所在部门:财务审计部岗位名称:出纳员

岗位廉洁风险岗位职责风险登记表

一、风险岗位名称

•岗位名称：金融柜员

•岗位序号：001

二、风险描述

金融柜员是涉及资金流动的重要岗位，如果岗位操作不当，可能引发违规行为，包括盗窃、内部串通等行为，严重影响金融机构的声誉和运营。

三、风险内容

1.资金操作风险：金融柜员涉及现金存取、转账等操作，若操作不规

范，可能导致资金错账、漏账等问题。

2.违规操作风险：金融柜员具有操作权限，如滥用权限、违规操作，

可能导致违法风险。

3.内部串通风险：金融柜员与客户、其他员工串通，进行违规操作，

损害金融机构利益。

四、风险责任

1.制定风险管理方案：负责制定金融柜员风险管理方案，包括资金操

作规范、违规操作监控等。

2.培训和监督：负责金融柜员培训，加强对操作规范和风险意识的培

训，并进行监督检查。

3.风险控制：建立金融柜员风险监控机制，及时发现和防范风险，确

保操作安全。

五、风险登记表

序

号风险类型风险描述风险责任人风险控制措施风险等级

1 资金操作风

险涉及现金操

作

风险管理岗

位

制定资金操作规

范

中等风

险

2 违规操作风

险滥用权限风险管理岗

位

强化权限管控高风险

3 内部串通风

险与客户串通风险管理岗

位

提升内部监控机

制

严重风

险

六、结论

金融机构对金融柜员岗位的廉洁风险具有一定的重要性，需要加强风险管理和监控，保障金融机构的经营稳定和风险控制。

以上为金融柜员岗位职责风险登记表，供参考。

希望该文档对您有所帮助，如有任何疑问或需求，欢迎随时联系。

廉洁风险防控表格

公司廉洁风险清权确权目录（个人）

单位（部门）：姓名：岗位（职务）：

单位负责人签字：主管领导签字：年月日

公司廉洁风险清权确权目录（单位）

单位（部门）：

单位负责人签字：年月日

公司廉洁风险点排查及防控措施（个人）单位（部门）：

部门负责人签字：责任人签字：

公司廉洁风险点排查及防控措施（部门）

部门：填表时间：年月日

部门负责人签字：

公司廉洁风险点排查及防控措施（单位）

单位：填表时间：年月日

单位负责人签字：

公司廉洁风险点查找及防控措施汇总表

单位（部门）：填表时间：年月日

单位负责人签字：

岗位廉洁风险防控一览表

制原则，不听取下属

单位和广大干部群

众的意见建议，单

方面做出决策，造

成不良后果。

防范措施

1.加强党风廉政

建设，强化纪律观

念，严格执行有关

制度规定，定期进

行述职述廉，接受监

督和群众监督。

2.坚持民主集中

制原则，听取下属

单位和干部群众的

意见建议，科学决

策，确保决策的科

学性、合理性和可

操作性。

3.加强干部培养、

考察、选拔和任用

工作，建立健全干

部选拔任用制度。

严格按照程序和标

准选拔任用干部。

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：___

岗位名称：董事长

风险点：

1.为谋取本企业或个人利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定，做假账，虚报经营业绩。

2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则，接受请托人或特定关系人，谋取不正当利益。

3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度，组织决策程序

和结果不严格执行，给企业造成一定损失。

防范措施：

1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从

业若干规定实施细则，加强纪律观念，定期进行任期内审计检查。

2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务

制度实施细则》，加强项目安排、大额资金运作等管控，落实到位，避免给集团造成影响。

3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度，科学决策、民主决策，落实企业民事权利，增强企业的生产经营和改革发展能力，避免造成不良后果。

所在单位：___

岗位名称：党委书记

风险点：

1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单

位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。

岗位廉洁风险防控一览表-廉洁风险防控一览表

第十部分

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：董事长

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗

岗位廉洁风险防控一览表

资料（2016-12-7 20：27：5）

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位

资料（2016-12-7 20：27：5）

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位

资料（2016-12-7 20：27：5）

岗位廉洁风险防控一览表

资料（2016-12-7 20：27：5）

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门：办公室岗位名

资料（2016-12-7 20：27：5）

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门：办公室岗位名

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门：办公室岗位名称:前台接待员

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门：办公室岗位名称:车队队长

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门：办公室

资料（2016-12-7 20：27：5）

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部部长

资料（2016-12-7 20：27：5）

岗位廉洁风险防控一览表

所在部门：党群工作部岗位名称:党群工

资料（2016-12-7 20：27：5）

岗位廉洁风险防控一览表

资料（2016-12-7 20：27：5）

岗位廉洁风险防控一览表

第十部分

岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表

所在单位:川旅集团岗位名称:董事长

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称:党委书记

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：总经理

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称：党委副书记

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位:川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）

所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产)

所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记

岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称:工会主席

岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称：总会计师

岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室主任

岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称：办公室副主任

岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称：法律顾问

所在部门：办公室岗位名称：办公室文员

所在部门:办公室岗位名称：前台接待员

所在部门:办公室岗位名称：车队队长

所在部门：办公室岗位名称:驾驶员

岗位廉洁风险防控一览表所在部门:党群工作部岗位名称:党群工作部部长

岗位廉洁风险防控一览表所在部门:党群工作部岗位名称：党群工作部副部长

岗位廉洁风险防控一览表所在部门:党群工作部岗位名称：工会干事

岗位廉洁风险防控一览表所在部门:党群工作部岗位名称：党建专员

所在部门：规划投资部岗位名称：规划投资部部长

所在部门：规划投资部岗位名称：规划投资部副部长

岗位廉洁风险防控一览表所在部门：规划投资部岗位名称:规划投资部员工

岗位廉洁风险防控一览表所在部门：财务审计部岗位名称：财务审计部部长

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 地籍股填表时间: 年月日

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

附件1

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

廉政风险点防控措施一览表

廉政风险点及防控措施

职务局长

职务局长的职责包括对全局负总责，XXX班子成员的工作，督导法律法规和规章制度的贯彻，制定工作计划和目标并监督落实，促进廉政建设和勤政建设，审查并决定行政案件的处罚，推动精神文明建设和和谐发展，负责财务和人事教育工作以及对外联系。其风险点包括滥用职权、收受礼金、财务管理漏洞、违反选拔任用程序、瞒报漏报和不集体研究决策。为了防控这些风险，职务局长应认真执行党的路线、方针、政策，贯彻科学发展观，贯穿民主集中制的原则于决策实施全过程，加强党风廉政建设责任制的贯彻实施，严格遵守各项规章制度，加强班子成员的研究教育，提高工作人员素质，依法行政，维护集体领导和集体决策，加强党组织建设，强化班子成员对业务工作的指导和管理，加强研究，增强党性，提高风险防范意识。

职务副局长

职务副局长的职责包括分管各项业务工作并监督落实工作目标，认真研究法律法规和业务知识，协助局长制定年度工作目标并组织实施，抓好质量技术监督行政案件的查处和落实县局制定的业务计划，负责分管单位的党风、行风廉政建设和勤政建设工作，提高工作人员的政治业务素质，检查督导分管的全面工作。其风险点包括不认真落实工作目标和决议，存在滥用职权和不依法办事的现象。为了防控这些风险，职务副局长应认真落实工作目标和决议，研究法律法规和业务知识，提高政治业务素质，严格遵守各项规章制度，加强党风廉政建设和勤政建设工作，检查督导分管的全面工作。

严格遵守廉政保证金等各项规章制度，防止违规违纪行为的发生；

3、积极贯彻落实局党组的决策，认真履行分管范围内的工作职责，确保工作能够有效完成；

岗位廉洁风险排查防控情况表

一、前言

岗位廉洁风险排查防控是组织绩效管理的重要组成部分。通过对各项工作进行全面排查和有效防控，可以提升工作效率，促进工作环境的廉洁和透明。本文旨在总结和反馈岗位廉洁风险排查防控情况，为组织管理提供参考依据。

二、岗位廉洁风险排查情况

1. 岗位风险梳理

针对各岗位的具体职责和工作内容，进行了细致的风险梳理，确定了潜在的廉洁风险点。

2. 风险评估

对各岗位的廉洁风险点进行评估，制定了相应的风险等级，明确了风险的大小和可能影响程度。

3. 风险整改

针对评估出的风险点，制定了相应的整改措施和时限，确保风险及时得到控制和消除。

三、岗位廉洁风险防控情况

1. 制度建设

针对各岗位的廉洁风险，建立了相应的制度框架，明确了工作规范和流程，规范了岗位行为。

2. 岗位培训

对岗位工作人员进行了廉洁风险防控的培训，提高了员工的法律意识和廉洁自律意识。

3. 监督检查

建立了有效的监督检查机制，对各岗位的风险防控措施进行定期检查，及时发现问题并进行整改。

四、结语

通过对岗位廉洁风险排查防控情况的总结和反馈，可以不断完善组织的廉洁风险管理体系，提高廉洁意识和风险防控水平，有效保障组织的良好运转和可持续发展。希望各位员工和管理人员共同努力，形成廉洁风险排查防控的长效机制，共同营造风清气正的工作环境。

个人岗位廉洁风险排查防控表项目经理

（原创版）

一、前言

二、个人岗位廉洁风险排查的意义

1.提高个人廉洁自律意识

2.规范个人从业行为

3.防范廉洁风险

三、个人岗位廉洁风险排查防控表的内容

1.权力行使方面

2.制度机制方面

3.思想道德方面

四、个人岗位廉洁风险排查防控措施

1.针对性制定防控制度和措施

2.提高廉洁风险意识

3.加强监督和检查

五、总结

正文

作为一名项目经理，个人岗位廉洁风险排查防控工作是至关重要的。为了提高个人廉洁自律意识、规范个人从业行为和防范廉洁风险，我们需要认真对待这一工作。下面，我将从个人岗位廉洁风险排查防控表的内容和排查防控措施两个方面来详细阐述。

首先，个人岗位廉洁风险排查防控表主要包括权力行使方面、制度机

制方面和思想道德方面。在权力行使方面，我们需要注意是否存在权力滥用、关系工程等问题；在制度机制方面，我们需要关注公司制度是否完善、执行力度是否足够等问题；在思想道德方面，我们需要反思自己是否具备良好的道德品质、是否以客户利益为重等问题。

其次，为了做好个人岗位廉洁风险排查防控工作，我们需要针对性制定防控制度和措施。这包括建立完善的内部管理制度，加强对权力运行的制约和监督；提高廉洁风险意识，及时发现和防范廉洁风险；加强监督和检查，确保廉洁风险防控措施的落实。

总之，个人岗位廉洁风险排查防控工作对于我们每一位项目经理来说都是至关重要的。

岗位廉洁风险防控一览表廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表

廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表

廉洁风险点排查及防控措施一览表

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险岗位职责风险登记表

廉洁风险防控表格

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表-廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

廉政风险点防控措施一览表

岗位廉洁风险排查防控情况表

个人岗位廉洁风险排查防控表项目经理

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表