某超市收货管理规定
超市收货部管理规章制度
超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
超市商品收货日期管理的规定
超市商品收货日期管理的规定-
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关于商品收货日期管理的规定
1、有效期为三天以下（含三天），须在第一天起送货验收，截至
保质期当天停止销售并予以返货；
2、有效期为七天以下（含七天），须在前二天内送货验收，截至
保质期前一天停止销售并予以返货；
3、有效期在一个月以下（含一个月），须在前9天内送货验收，
截至保质期前三天停止销售并予以返货；
4、有效期为三个月以下（含三个月），一个月以上的，须在三分
之一保质期内送货验收，截至保质期前三天停止销售并予以返货；
5、有效期为半年以下（含半年），三个月以上的，须在前三分之
一保质期内送货验收，截至保质期前一个月停止销售并予以返货；
6、有效期为一年以下（含一年），半年以上的，须在前三分之一
保质期内送货验收，截至保质期前二个月停止销售并予以返货；
7、有效期为一年以上的，须在三分之一保质期内送货验收，截至
保质期前三个月停止销售并予以返货；
8、自采商品须在二分之一保质期内送货验收，截至保质期前二个
月进行清仓处理。
9、保质期过半的商品需要采购确认可以退货方可验收。
10、保质期超过三分之二的商品拒收。
11、畅销、特价、促销商品如有超出此规定的极特殊情况，除采购批准外，必须上报店长掌握。
XXXX超市有限公司 2012年8月9日。
超市进货送货管理制度
超市进货送货管理制度一、总则为规范超市的进货送货管理工作，提高工作效率，保障超市日常运营秩序，制定本管理制度。
二、进货管理1. 进货计划制定：超市经理按照市场需求和销售情况制定进货计划，确定进货时间、数量和种类。
2. 供应商选择：选择合格的供应商，签订进货合同，明确供货方和超市的责任与义务。
3. 进货流程：进货员按照进货计划和合同要求，及时准确地将货物收入库房，并填写进货清单。
4. 进货验收：仓库管理员负责对进货物品进行验收，确认数量、质量和有效期是否符合要求，如有问题及时通知供应商。
5. 进货记录：对进货物品进行台账记录，包括进货日期、数量、单位、生产日期、有效期等信息，做到明细清楚。
6. 进货价格管理：确保进货价格和合同一致，及时调整和调整合理价格。
7. 进货库存管理：根据进货情况和销售需求，合理安排库存量，防止积压和滞销。
三、送货管理1. 送货计划制定：超市配送员根据销售情况和送货需求，制定送货计划，提前通知供货商送货时间和地点。
2. 送货车辆检查：送货员负责检查送货车辆，保证车辆完好，货物安全，符合交通规定。
3. 货物装车整理：配送员按照送货清单将货物装车整理，确保货物不混乱不交叉，避免损坏和遗漏。
4. 送货安全管理：配送员在送货过程中，要遵守交通规则，确保行车安全，避免发生交通事故。
5. 送货现场管理：送货员到达超市后，与收货员核对送货清单，确认货物种类、数量和质量，签订送货单。
6. 送货记录管理：超市收货员负责将送货情况及时记录进系统，包括送货日期、数量、来源、送货员等信息。
7. 送货售后服务：如有货物质量问题或数量不符合，超市将及时与供货商联系，沟通解决方式，保证顾客权益。
四、异常情况处理1. 进货异常：如发现进货物品质量有问题或数量不符合要求，仓库管理员立即通知供应商处理。
2. 送货异常：如送货清单与实际货物不符或货物损坏，超市收货员立即拒收，并通知供应商处理。
3. 退货管理：超市按照退货流程，将退货要求上报给供应商，经供应商同意后，安排退货物品返还。
关于超市营运部收货、退货的制度
关于超市营运部收货、退货的制度一、收货制度1. 收货流程（1）供应商送货前，营运部需提前一天将次日要货的商品名称、规格、数量、送货时间等信息告知供应商。
（2）供应商根据营运部提供的信息，将商品准时送达指定收货地点。
（3）收货人员按照采购订单核对供应商送来的商品，包括商品名称、规格、数量、生产日期、保质期等，确保与订单一致。
如有不符，收货人员有权拒收。
（4）收货人员核对无误后，在采购订单上签字确认，并将商品搬运至指定库房。
（5）库管人员对入库商品进行分类存放，确保商品安全。
（6）收货后，营运部及时将实收商品数量、金额等信息录入电脑系统，便于对账和财务管理。
2. 收货质量控制（1）收货人员需对商品的外观、包装、生产日期、保质期等进行严格检查，确保商品质量。
（2）对不符合要求的商品，收货人员有权拒收，并要求供应商立即更换。
（3）对破损、变质、过期的商品，收货人员应及时通知采购人员和质量管理部门，进行处理。
（4）对退货、换货等特殊情况，收货人员需按照公司规定程序办理。
二、退货制度1. 退货流程（1）门店或库管人员发现不合格商品时，填写退货单，注明商品名称、规格、数量、原因等，报营运部审批。
（2）营运部审批通过后，库管人员根据退货单准备退货商品，确保商品数量、规格、生产日期等信息准确无误。
（3）营运部联系供应商，确定退货时间、地点等事宜。
（4）退货当天，库管人员将退货商品搬运至指定地点，供应商进行现场验收。
（5）验收无误后，供应商在退货单上签字确认，并将退货商品带走。
（6）营运部将退货信息录入电脑系统，进行对账和财务管理。
2. 退货质量控制（1）退货商品必须符合供应商规定的质量要求，如有损坏、变质、过期等问题，供应商有权拒收。
（2）退货商品必须保持原包装完好，如有破损、变形等现象，供应商有权要求赔偿。
（3）退货商品必须提供完整的销售凭证、发票等资料，以便供应商核对。
（4）退货商品的运输、搬运等费用由供应商承担。
超市供应商收货退货管理制度
超市供应商收货退货制度一、目的为了保证超市供应商与超市之间的货物交易顺利进行，确保货物的质量和数量符合超市要求，本着公正、公平、诚实信用的原则，制定超市供应商收货退货制度。
二、适用范围本制度适用于所有与超市进行货物交易的供应商。
三、供应商收货规定1、供应商在送货前应与超市采购员确认送货时间、地点和数量。
2、供应商送货时应提供货物清单，并在送货单上注明货物的名称、数量、批次等信息。
3、超市在收到货物后应立即进行验收，如发现货物有质量或数量问题，应及时通知供应商，并要求其进行调换或补发。
4、超市应及时将验收结果反馈给供应商，并在送货单上注明验收结果。
5、供应商在收到验收结果后应尽快处理问题，并进行调换或补发。
四、供应商退货规定1、如超市发现货物质量存在问题，超市有权要求供应商进行退货。
2、超市在要求供应商退货时，应提供退货原因和数量，并在退货单上注明详细信息。
3、供应商应在收到退货单后及时处理退货，并在退货单上注明退货原因和处理结果。
4、超市在收到退货后应立即进行验退，并在验退单上注明验退结果。
5、如发现供应商退货后存在质量问题，超市有权要求供应商进行调换或补发，供应商应及时处理问题。
五、供应商与超市的纠纷解决办法1、如供应商和超市之间发生货物质量、数量等方面的纠纷,双方应及时协商解决。
2、如协商无果，双方可以通过法律及仲裁的方式解决纠纷。
六、其他规定1、供应商应按照超市的要求提供准确、完整、真实的货物信息和价格信息。
2、供应商应定期或不定期进行货物质量和数量的检测和检验，并提供检测报告。
3、超市应定期或不定期进行供应商的评价，并将评价结果反馈给供应商。
七、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经过双方协商并得到超市管理部门的批准后方可生效。
超市收货管理规定,收货流程,收货差异、错误处理方法
北京凯迪智博超市管理参谋营运标准二零零零年二月〔修订〕内部资料严禁外传编号OPSM 06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械说明第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货考前须知第十单元收货部平安防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用超市管理参谋各门店的验收货、退换货等工作。
二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际状况再制订适合于当地的各种管理细那么和工作程序。
三、益处快速而精确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，制造最大销售额；2、与供给商财务结算清晰，防止繁琐的对单工作；3、削减对供给商退货的发生；4、削减顾客对商品质量问题的投诉；5、供应精确的库存数量；6、防止触犯国家法律法规；7、加快商品周转。
通过对本手册标准内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内把握收货的工作内容及操作要求，关心从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念说明验收货即指各门店对供给商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械说明一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。
二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输便利的工具。
三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品〔如生鲜〕做精确称重的工具四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供给商及商品的核实。
五、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否全都。
六、条形码打印机：打印店内码胶帖。
打印机：打印验货清单。
〔略〕第三单元收货流程一、文件流程1、供给商投单：是指供给商持我方选购部所发订单〔见下表〕递交收货窗口。
2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项认真核对，核查其中包括供给商编号、供给商地址、 、 、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、选购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等工程是否清晰，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单〔见下表〕，分发卸货卡号，等待卸货。
超市商场出入库管理
超市商场出入库管理
一、收货管理
1、仓库管理员（收货人员）要亲自同送货人办理交接手续，根据实际货物与订单进行核对收货，并在订单上注明实收数理后签名，将相关单据进行处理。
实际收货数量不准大于订单数量，不准先收货后补单。
2、仓库人员要积极组织和协助送货车辆的卸货。
3、收货中，仓库管理员（收货人员）应检验货物内外包装是否破损、商品是否受损，不合格的商品不准收货。
4、当日收货票据当日清，并及时录入电脑，及时完成做帐工作；经常和财务核对，防止帐物差异。
5、促销礼品统一保管，礼品进库必须登记在册，帐目清楚。
6、禁止向供应商索取礼品，或以任何借口对送货司机进行敲诈勒索，禁止私拿私分赠品。
二、发货管理
1、商品发放：按“先进先出”的原则。
坚持一盘底（查库存数），二核对（验出货数），三发货（实际操作），四减数（台帐及电脑勾对减数量）的原则。
对贪图方便，违反发货原则造成损失，仓库管理员应负经济责任。
2、仓库管理员必须与接货人办理交接，当面点交清楚,防止差错出门。
3、所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、发货的几项注意事项
1）仓库在接到公司的暂缓出货通知（必须是书面通知）时，应立即暂缓交运，等收到新的经确认的出货通知后再办理交运。
2）凭单发货，核对仔细，严禁白条抵库。
除末端配送和内部调拨、门店借机出样及返厂维修外的有单或无单的出货均看作是白条出库，将追究责任人的全责，赔偿相关损失。
超市货物管理规章制度模板
超市货物管理规章制度模板第一章总则第一条为了规范超市货物管理，保障货物安全，提高工作效率，制定本规章。
第二条本规章适用于超市对货物的采购、入库、出库、库存管理等方面的管理。
第三条超市货物管理应遵循安全、高效、节约原则，做到货物的准确、及时、完整。
第四条货物管理工作由超市管理部门负责，各部门配合合作，共同完成货物管理任务。
第五条员工在执行货物管理任务时，应按照本规章规定的程序和要求进行，不得擅自行动。
第六条员工应严格遵守超市货物管理规章制度，违反者将受到相应的惩罚。
第二章货物采购管理第七条超市货物采购应由专门的采购部门统一负责，采购部门应根据超市销售情况和需求，合理安排货物采购计划。
第八条采购部门负责与供货商联系，确定货物品种、数量、价格等相关事宜，确保采购货物符合超市的需求。
第九条货物采购应遵循货比三家的原则，充分比较价格、质量等因素，选择最合适的供货商。
第十条采购部门在订购货物时，应准确填写采购合同，明确货物名称、规格、数量、价格、交付方式等内容。
第十一条采购部门应及时跟踪货物的配送情况，确保货物按时送达，并核对送货单与采购合同的一致性。
第十二条超市货物采购人员应保持良好的商业道德，与供货商建立良好的合作关系，维护超市的声誉。
第三章货物入库管理第十三条货物入库应在采购部门与仓储部门的协调下进行，由仓储部门统一管理。
第十四条入库前，应对货物进行验收，确保货物的品质、数量与采购合同一致，无损坏、污染等情况。
第十五条货物入库应按照货物类别、规格等进行分类、编号、标识，确保货物的清晰可识别。
第十六条货物入库时应填写入库记录，记录货物的名称、数量、批次、生产日期等信息，确保信息准确无误。
第十七条入库记录应签字确认，并存档备查，方便对货物的追溯和查询。
第十八条仓储部门应定期对库存货物进行盘点，确保与实际货物数量一致，发现差错及时纠正。
第十九条货物入库后，应按照合适的堆放方式，确保货物堆放整齐、不阻碍通道、易于管理。
超市收货管理制度范文
超市收货管理制度范文超市收货管理制度第一章总则第一条为规范超市的收货管理，确保商品质量和顾客满意度，制定本收货管理制度。
第二条超市收货管理制度是超市销售业务管理的一个重要环节，是为了确保超市商品有序上架、高效运营，形成有力的收货管理及时制度。
第三条本制度适用于超市所有收货环节，包括订货、进货、验货等所有与收货相关的环节。
第四条所有收货人员都应严格遵守本制度，确保每一步的收货工作都符合标准，确保超市的商品品质和客户满意度。
第二章收货第五条超市收货部门要根据上架需求及销售情况，进行订货计划，确保商品的供应充足。
订货计划要根据市场需求、顾客需求以及季节特点等因素，合理确定商品的进货数量和时间。
第六条收货人员在收货之前必须核对进货清单，并按照商品编号、商品名称、进货数量、价格等进行逐项核对，确保货物准确无误。
第七条收货人员在收货过程中要认真检查商品的包装是否完整，是否有异味或破损，如发现问题需及时与供货商联系，保留好相关证据并及时向上级报告。
第八条收货人员必须按照超市的仓库规划，将商品按照品类、规格等进行堆放，确保有序上架。
第九条收货人员要及时将收货商品信息输入超市的收货系统，并确保数据的准确性，以便与超市其他系统进行数据对接。
第三章货物验收第十条收货人员在收货完毕之后，要进行货物的验收工作。
验收工作包括外观检查、数量核对、质量检测等项内容。
第十一条收货人员在验收过程中要对货物的外包装进行仔细检查，确保没有任何破损、变形、变色等情况。
第十二条收货人员要按照收货单上的数量核对商品的实际数量，以确保进货数量的准确性。
第十三条收货人员要按照超市的质量要求对商品进行质量检测，确保所有商品的质量合格。
第十四条收货人员在验收过程中如果发现任何问题，应立即与供货商或相关部门联系，并将问题记录在验收单上。
第十五条收货人员在验收合格之后，要将验收单交给超市的相关部门，供后续工作使用。
第四章管理第十六条超市收货管理部门要建立完善的档案系统，记录每一批商品的收货情况，以备后续追溯工作使用。
超市收货管理制度流程
超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。
本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。
二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。
同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。
2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。
在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。
3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。
这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。
如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。
4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。
在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。
同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。
5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。
在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。
6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。
这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。
同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。
7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。
培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。
超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。
希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。
超市门店管理验货管理制度
超市门店管理验货管理制度
一、验货区域管理
1、商品存放必须安全（人身、物品）。
2、商品若有损坏，应及时处理。
3、收货区域随时准备收货（拖板车、铲车）。
4、收货区域必须保持干净、整洁。
二、验货前验货员检查商品
1、实际商品与上货单是否相符。
2、品名与条码必须相符。
3、重量与上货单相符（+/-10%，生鲜食品）。
4、包装规格和总箱数与上货单相符。
5、商品质量可以接受。
6、保质期不少于一半。
（生鲜食品必须保鲜）。
7、若有赠品，验货员必须注意是否收到赠品，验收赠送数量，并配送转交服务台。
8、必须由理货员、验货员、组长（或店长）共同验收，如有必要，仓库管理员共同验收。
三、试敲条码
1、验货过程中，验货员必须试敲实际商品，该商品的品名和编码必须与上货单相一致。
2、如果条码不正确，验货员必须检查或者上报店长。
四、验收单正确处理
1、验收单上所填数量必须与供应商上货单一致。
2、上货单上任何改动（数量/金额）都必须有供应商签名确认。
3、验收单上签名齐全。
注：若有退货时必须先退后进；上货前由供应商提供上货单，核对上货单与所要货物是否相符，杜绝供应商盲目上货现象。
超市收货员的规章制度
超市收货员的规章制度第一章总则第一条为规范超市收货员的工作行为，提高服务质量，维护超市的良好形象，制定本规章制度。
第二条超市收货员必须严格遵守本规章制度，听从上级的管理和指挥，认真履行职责，做到准时、准确、高效地完成工作。
第二章职责第三条超市收货员的主要职责包括但不限于：接收进货商品、验收货物质量及数量、上架摆放商品、做好进货记录等工作。
第四条超市收货员应熟悉所负责的商品进货规格、质量标准、存放要求等，确保商品的品质和呈现良好。
第五条超市收货员应及时向上级汇报进货情况及异常情况，并及时处理和反馈，确保货品进出库的准确无误。
第三章工作流程第六条超市收货员在接收商品时，应按照订单和明细进行验收，确保货物种类、数量等与进货信息一致。
第七条超市收货员应对商品进行分类、分堆、整理，按照规定的位置和方式将商品上架摆放，确保商品陈列整齐、清晰。
第八条超市收货员应及时更新和维护货品进销记录，确保数据的准确性和完整性。
第四章行为规范第九条超市收货员应穿着整洁、得体，佩戴工牌，文明用语、礼貌待人，维护超市的良好形象。
第十条超市收货员要遵守超市的工作时间安排，准时上岗下班，不得擅自请假、迟到早退，如有特殊情况需提前请假并得到批准。
第十一条超市收货员不得私拿货品、私自销售货品或与供应商串通，一经查实将按规定处理。
第五章处罚措施第十二条对于违反规章制度的超市收货员，将根据违规情节轻重，给予批评教育、警告、扣工资、停职、辞退等不同的处理。
第十三条对于损坏货品、挪用货品、私下交易货品等行为，超市将依法追究其法律责任，同时做出相应的内部处理。
第十四条对于严重违规、失职失责、造成经济损失等情况，超市有权追究其赔偿责任，并向有关部门举报。
第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起生效，如有补充、修改等情况，均需经过超市领导的批准。
第十六条超市收货员在遵守本规章制度的同时，应不断提升自身业务水平，加强学习，提高服务质量。
第十七条对于特殊情况未能涵盖的处理方式，超市领导有权根据实际情况进行处理，并做出相应的规定。
超市收银规章制度及标准
超市收银规章制度及标准第一条总则为规范超市收银行为，提高工作效率，保障财务安全，制定本规章制度。
第二条工作制度1.1 收银人员应按照超市规定时间上班，不得迟到早退。
1.2 收银人员应保持收银台整洁，不得私自摆放物品，影响工作秩序。
1.3 收银人员应提前做好准备工作，包括检查收银机状态、备好找零钱等。
1.4 收银人员应礼貌待客，解答顾客疑问，不得产生争执。
第三条收银操作2.1 收银人员应按照超市规定的收银流程操作，不得私自修改价格。
2.2 收银人员应严格按照实际金额找零，保证找零准确无误。
2.3 收银人员应定期清点收银机现金，做好账目核对。
2.4 收银人员不得私自向顾客要求小费或接受礼物。
第四条安全管理3.1 收银人员应保管好个人随身物品，不得将财物留在收银台上。
3.2 收银人员应保密银行卡信息和密码，不得泄露给他人。
3.3 收银人员应保持警惕，发现可疑人员或情况应及时报告。
3.4 收银人员应定期参加消防演练和安全培训。
第五条处罚规定4.1 对违反规章制度的收银人员，将按照超市规定进行相应处罚，包括扣工资、停职等。
4.2 对有违法行为的收银人员，将移交公安机关处理。
第六条其他5.1 对规章制度进行修改、补充，需经领导批准并报告相关部门。
5.2 收银人员应配合超市管理人员的工作，保持团结合作。
5.3 收银人员应遵守工作纪律，不得利用工作之便谋取私利。
以上规章制度，自公布之日起正式执行，期间如有需要修改，须经相关部门审核通过后执行。
超市管理部门将对收银人员进行定期考核，严格执行以上规章制度，确保超市收银行为有序、安全。
百货超市商品收货标准
百货超市商品收货标准一、一般商品（一）收货标准1、商品外箱需完整无损。
2、商品包装单位需正确无误，包装牢固。
3、送货数量不得多于定单数量，必须在定单规定送货日期有前三天或后三天执公司订单送货，否则，可以拒收。
4、送货商品描述、含量、规格等，必须与公司电脑中的商品描述一致。
5、条形码：送货商品上的条形码，必须与公司电脑中此商品的条形码一致。
不符合者，需粘贴公司店内码，粘贴店内码的位置必须符合公司的要求。
6、保质期限：一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。
7、成套商品配件必须齐全。
8、中文标识：进口商品上必须有中文标识。
9、防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标识。
10、说明书：家电等商品必须有说明书11、卫生检验合格证：送货商品必须有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印转楼面一份日常备查）。
12、生鲜商品的品质、质量由生鲜部人员负责，收货部负责数量的真实性，同时收货部、防损部对生鲜品质量有必要的监督职能。
（二）食品类商品不得出现以下情况1、罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。
2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。
3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。
4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。
5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。
6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。
7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气。
8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发霉。
（三）百货类商品不得出现以下情况：商品有破损、断裂、划伤、外表有油渍不净者，商品有瑕疵。
二、生鲜商品：（一）水果1、水果验收的开箱率要达到30%，扣除每箱的损坏水果及皮重，按所抽箱数的平均值计算收货数量。
超市管理-收货部收货流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：收货部收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：1 收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。
2 供应商必须服从收货员安排，协助收货员分类商品。
3 商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品。
4 所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。
5 所有订单必须由部门经理（助理）签字，店长签字订单方可生效，否责视为无效订单。
6 所有直送商品必须验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。
7 收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。
8 收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。
9 直送、商品验收时，允收期为商品保质期的1/3，配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3，超过允收期的直送商品必须拒收。
10 所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品收货及电脑部次日系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。
11 外采商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的收货及次日资讯员系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。
12 收货部所有单据由收货部负责按照供应商、日期进行存档。
13 对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。
14 正常订单的验收成本为订单成本，长期订单的验收成本为系统当日最新成本。
15 四方收货原则：收货部：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量；负责已验收商品的入库上货位工作。
商品部：负责已验收商品的补货工作及配送商品的收货工作，与收货员共同验收熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品。
超市管理知识 收货部
超市管理知识：收货部超市作为零售行业中的重要组成部分，其高效管理是保证顾客服务质量、提高经营效益的关键环节。
收货部作为超市管理的重要环节之一，承担着货品入库、验收、摆放等重要职责，对超市经营具有直接的影响。
在本文中，我们将探讨超市收货部的管理知识，包括其职责、流程、常见问题及应对方法等内容。
职责超市收货部是超市仓储管理的重要组成部分，主要职责包括但不限于以下几个方面：1.货品接收：负责接收供应商送达的货物，确保货物与订单一致。
2.验收：进行货品检查和验收，确认货品质量和数量符合要求。
3.入库：负责将验收合格的货品分类、整理并入库。
4.数据记录：记录收货信息，包括货物名称、数量、质量情况等。
5.货物摆放：根据超市的陈列标准，将货物摆放到合适的位置。
流程超市收货部的工作流程一般包括以下几个步骤：1.接收货品：接收供应商送达的货品，仔细核对送货单和订单信息。
2.验收：进行货品检查，包括外包装情况、数量和质量。
3.入库：合格的货品进行入库存放，按照分类进行堆放。
4.记录信息：记录货品信息，包括名称、数量、生产日期等。
5.货品摆放：将入库的货品按照超市陈列标准进行摆放。
常见问题及解决方法在超市收货部的管理过程中，可能会遇到一些常见问题，下面列举了几种常见问题及解决方法：1.货品损坏：在验收过程中发现货品损坏，应立即与供应商联系协商退换货品。
2.货品数量错误：如果验收发现货品数量与订单不符，需记录详情并与供应商核实。
3.货品过期：发现货品已过期应立即通知相关部门处理，避免对顾客造成影响。
4.数据记录错误：所有收货信息需准确记录，如发现错误应及时更正。
结语超市收货部作为超市仓储管理的核心部门，其工作的高效与否直接关系到超市运营的顺利进行。
通过规范的收货流程、严格的验收标准以及有效的问题处理机制，可以提高收货效率，减少误差，保证货品质量，提升超市经营的效益。
希望通过本文对超市收货部的管理知识的介绍，能够帮助超市管理者和员工更好地把握收货部工作的重要性和要点，实现更高效的超市运营。
X超市收货区规定
内部团队协作能力提升途径探讨
明确职责
明确各部门和岗位的职责，避免 工作重叠和缺位，确保团队协作
顺畅。
跨部门培训
鼓励员工参加跨部门培训，了解其 他部门的工作内容和流程，增强团 队协作能力。
团队建设活动
组织定期的团队建设活动，增强团 队凝聚力，提高员工之间的信任度 和合作意愿。
员工培训计划和激励机制设计
X超市收货区规定
汇报人：
2024-01-01
CONTENTS 目录
• 收货区概述与功能 • 货物接收与验收流程 • 库存管理与摆放规范 • 安全防护措施与环境要求 • 信息化管理系统应用与推广 • 合作沟通与团队建设方案
CHAPTER 01
收货区概述与功能
收货区定义及作用
收货区定义
收货区是超市中专门用于接收、 检验、暂存和录入商品的区域。
清洁卫生和照明通风保障
保持清洁卫生
收货区应定期进行全面清洁，包括地面、货架、设备等；保持收货区的干燥， 防止潮湿和霉变；及时处理垃圾和废弃物，避免滋生细菌和异味。
确保良好照明和通风
收货区的照明应充足、均匀，无眩光和阴影；保持空气流通，定期开窗通风或 使用排风扇等设备；避免异味和潮湿对商品和员工健康的影响。
商品应摆放整齐，标签朝外，便于盘点和取 货。
库存盘点及异常处理
定期盘点
定期对库存进行盘点，确保账实相符，及时 发现和处理问题。
异常处理
对于盘点中发现的异常情况，如商品损坏、 过期等，应及时进行处理并记录。
库存预警
建立库存预警机制，当库存量低于安全库存 时，及时提醒补货。
数据分析
通过对盘点数据的分析，优化库存管理策略 ，提高库存周转率。
温度敏感商品储存
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某超市收货管理规定
—、收货须知1．进出口与人员的控制收货出入口的门在没有物品进出的情况下，必须落锁，需要打开时须有防损员和收货经理（助理）或授权员工同时在场。
除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出入将按受书面将导，情节严重的解聘。
任何供应商不得通过收货部进入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方可入内。
取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。
2、安全核查与防范当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡视（商品摆放是否安全合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带）发现隐患及时通知收货部负责人进行解决。
按规定操作液压手推车，在理货车开放空间存放的商品应按标准存放。
员工搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即通知超市防损办公室，进行登记，相应部门经理签字，月底向防损部提交《损坏商品处理清单》，情形严重的由防损部进行拍照存档；当事员工配合防损部填写《意外事故报告》对于损坏和发生故障的设备、设施，应在防损确认现场允许后，方可进行维修。
3、收货注意事项（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。
如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部经理，办理退货并请该员工解释原因。
极特殊情况下，需有超市集团总裁签字，同时尽快补办相关手续。
（2）供应商应严格遵守“仓台管理原则”不允许进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单进行审核，包括定单。
（3）鲜食收货时必须有收货员和鲜食部门员工在场，质量不合格、无生产日期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期样对磅秤。
防损员随时监督抽查。
（4）供应商送入的促销赠品一律100%贴上促销品标签。
赠品如果是捆绑，必须在收货部进行，需有促销员和防损员监督：如果是在市台发放，由厂家人员、营业员、收货员及前台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，收货部、前台各一份，需有防损员的签字。
收货后立即通知卖场员工。
贵重商品（如小家电、洋酒、烟草等）收货生应及时存放于指定库房，做好专门记录。
4、物品进出检查注意事项商场送货、出货时，应先将货物拉到仓台外，由当班防损员和收货部助理（经理）一起认真核对送货单和所送货物是否相符，确认后方可放行。
送货商品出现质量问题时，手续应在服务台处理，不能在收货部直接调换。
收货部退换货时，换货必须在仓台两边进行，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓台外，应注意所换商品的名称，数量，条码是否相同，对于鲜食称重商品和超订单商品的退货，收货部会开出“问题商品及超订单商品退货单”，（办公生员工签名，收货经理签名且盖有收货专用章）。
防损员核对无误后方可放行。
维修商品进出的控制：维修商品进出库时，当班防损中检查索赔部填写的一式两份“维修商品跟进单”，此单须经总经理，收货助理及索赔经理经办人共同签名方有效。
核对无误后，防损员签名放行，维修好的商品进入时，防损员要与收货部助理验货后签名。
其它物品出库时，如借用、维修、调用、偿还等，需有注明原因的书面店条，同时必须有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误后方可放行，同时保留单据存档。
二、索赔部退换货l、换货：供应商拿进好的商品放在仓台外指定处，索赔员工拿出损坏商品；换货必须在仓台两边进行，在收货经理助理及防损员监督下进行，同时三方签字确认。
2、退货：由收货经理助理或指定收货员工与供应商按单lOO％检验、点数，索赔办员工，防损员监督进行，供应商收回商品。
三方签字确认。
3、卖场的商品换货应“一对一”换货，营业员、供应商点数，防损监督。
4、索赔完毕的商品
报表要提交给防损部一份备存。
（。