仓库收货管理规定

仓库收货管理规定

针对前期供应商送货不规范，存在无现品票、无本公司物料编码、外箱破损、混料、标识不清、单据涂改混乱、短装等现象，导致仓库收货难度大，清点困难；同时也增加了作业过程中的错误率和工作效率降低。故对供应商送货（物料）做以下规定：

一、所有送XXX有限公司的物料，同一供应商均有固定、统一的包装方式；

二、到厂物料均摆放整齐，外箱干燥、完整；无严重变形、破损等现象；

三、在外箱和单位包装上必须有现品票，要求如下：

1．现品票内容要求：有供应商全名，XXX公司机型、物料编码、名称、规格、单位、包装数量、生产日期等；

2．现品票大小要求：与包装比例适合，约100MM*80MM左右；

3．标贴位置：同一供应商必须是贴外箱的同一位置（贴在外箱侧面的左上角）；

4．摆放要求：在物料堆码摆放时，外箱贴有现品票面朝外堆放。

四、同一供应商的同一物料，必须采取同样的装箱方式；数量较大的，装箱必须分

统一小包装（或十、或百、或千等；）

五、装箱数量要求：

1．要求各供应商所装整箱必须完整和够数，同一票货只允许保留一个尾数箱；

2．在仓库人员收货抽点过程中，发现箱中数量与现品票不符或单据与实际送货数量不符的，以一罚十对供应商进行处理；

3．因在收货时，物料未全点，在物料接收后，72小时内（不含周六周日不上班时间）发现原包装内少数的，由我司拍照证明，供应商无条件补回少数物料；

4．供应商送的物料备品，要单独装箱贴上《备品》二字进行标识，如无此标识仓库安无备品收货。

5．如有新旧料号一起送货，必须分开装箱分开开单。。

六、单据要求：

1．供应商送货单据必须用我司统一的送货单或同一格式的送货单；新料号和旧料号一起送货时，单据务必分开填写；

2．必须按照我司的《采购订单》或《退货单》上内容清楚准确的填写单据，（有供应商全名，XXX订单及订单号、XXX公司机型、物料编码、名称、规格、单位、数量），单据内容须与采购订单、包装上现品票相对应；

3．供方送货单核对无误我方签收后，将保留两联送货单；

4．对于资料填写错误，仓库将拒收；

5．单据更改时务必签正楷字体的签名，改单时必须是送货单所有联单一起更改，XXX仓库人员未经允许不得更改供应商送货单！

七、对于快递送货物料，必须提供准确送货单，外包装上必须有现品票。如包装内容

与送货单不符，仓库有权拒签收。

八、补退货物料，单独开单、单独包装。料号与订单号要与退货单的订单号料号相

对应。在单上备注补退货字样，在外箱标识补退货。

未达到以上的要求的，我司有权拒绝收货，一切后果将由供货方承担。

以上修订版请采购知会各供应商，于2019年4月1日开始执行。