收货管理制度
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收货管理制度
(一)收货程序
1 收货工作需由使用部门,仓库验收人员共同参加,验收物品时验收人员必须全部同时到位。仓库验收人员负责验收货物的品种、规格、数量、价格,物资使用部门负责验收货物的质量。
2 验收人员对采购员购回的物品无论多少、大小,都必须根据采购单上的物品的品种、数量、规格等进行逐笔验收,在验收过程中,验收人员如果发现货物存在质量缺陷、货不对板或者数量短缺,对有问题的货物不办理验收手续,仅按合格的数量入库,并报财务部与供应商协商。
3 货物验收后,对于不存仓物品,仓库需开具直拨单,直接拨给使用部门;对于存仓物品,仓库应办理相应的入库手续。仓库验收员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单或直拨单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交成本会计。
(二)关于食品验收分工细则
1 食品蔬菜验收分工:食堂主厨主要负责验收食品、蔬菜的质量,财务主要验收食品、蔬菜的价格和数量,采购员负责按食堂计划单采购物品。
2 验收物品时验收人员必须全部同时到位。食堂主厨对食品、
蔬菜质量进行验货,财务验货人员对食品、蔬菜的数量进行验收。
3 在验收过程中厨房主厨如果发现食品、蔬菜存在严重的质量问题时,对有问题的食品蔬菜不准入库,要求采购员及时退、换货或补回差数。财务验收人员发现食品、蔬菜短斤缺两,超出合理的含水量,超出合理的损耗部分要剔出,按实际合理的数量进行验收。食品、蔬菜价格如果超出国家权威部门公布的惠州市博罗县食品蔬菜价格
部分由采购员自理。
4 如果验货入库后,厨房事后发现有质量问题的食品、蔬菜由食堂主厨负责赔偿。如果厨房发现食品、蔬菜数量不足,短缺部分由财务验收人员负责赔偿。入库的食品、蔬菜因保管不善,所造成的损失,由厨房经理负责赔偿,上述赔偿匀在当月的工资中扣除。