加工成品入库单
机加工企业进销存操作流程
进销存操作流程一、采购入库1、采购申请：（1）、常用物资采购由采购部与供货单位签订年度合同，然后每次订货时只需填写采购订单，写明供货单位、采购物资名称、数量、实时单价、金额，到货时间等信息，并经分管领导签字后发送给客户进行采购，采购订单作为挂账附件，年度合同单独装订存档。
（铝锭、铝合金、铝材、混合料、擦洗砂、石蜡，固定的刀量具厂家、外协厂家）。
（2）非常用但金额较大的物资及设备采购在每次购买时签订合同，合同手续完善后进行采购，合同作为挂账附件。
（3）、临时采购低耗等急用零星物资，为了简化手续，节约时间，由需求部门填写《采购申请单》，写明需求物资名称、规格、数量、要求等，再由部门领导及分管领导签字确认后交采购部门进行采购。
2、采购入库：（1）、常用物资采购：物资到厂后由采购部门开具《采购入库单》并联系检验人员进行物资检验，合格后检验部门在《采购入库单》上签字确认，库房根据供应商送货单、检验签字确认合格的《采购入库单》，确认收货数量、规格，核对无误后签字确认；如不需要检验，或无法检验的物资，可以不检验，由使用部门在使用中进行反馈，库房入库时对数量规格等进行确认；如需要检验物资，无检验人员签字，库房可拒绝办理入库手续。
对不合格的原材料，采购人员应及时联系供货商进行退货处理。
（2）、其他零星物资采购由库房直接入库，使用部门领用确认，如不合格或不能使用，由采购部负责退换货，涉及需要验收的，由使用部门先行验收后再入库。
（3）采购入库单要求：采购入库单应写明供应商开票单位名称、数量、单价、不含税金额、税额，确认无误后进行打印；如有退货，则开具负数采购入库单，采购和库房清点数量并签字确认，然后退还供应商。
3、单据流转：（1）、采购订单：一式二联，客户一联，采购留存一联，填写付款申请单时作附件用，也可只一联采购留存，供应商收扫描件。
（2）、采购申请单：一式三联，第一联：存根，填写部门留存备查，第二联：财务联，采购报销时和入库单一起作挂账附件，第三联：采购留存。
产成品出入库管理流程
产成品出入库管理流程1、转运员运输鲜品到车间门口；注：①转运员只对鲜品的具体规格负责；②一个转运车不能超过三个品种；③保证一个品种只有一个零盘。
2、鲜品记数员根据转运员转运的鲜品开具鲜品入库单注：①一个鲜品入库单不能超过三个品种；②鲜品入库单一式两份，一份给速冻库人员，另一份给成品保管员；③鲜品记账员只对总盘数及总重量负责；④鲜品记账员根据鲜品入库单（非正式汇总日报表）作成鲜品日报表—保证与原始记录完全一致。
注：转运员和鲜品记数员同属车间管理，属于同一组进行考核。
3、速冻库人员与鲜品记数员交接，根据鲜品入库单将转运的鲜品入速冻库；注：①速冻库人员只对总盘数负责；②保证在午饭后将饭前收的零盘补充完整；③留存鲜品入库单，次日与冻品核对数量（总盘数）。
4、换装员接收速冻结束的产品注：①确认收到的冻品盘每一个品种只有一个零盘产品，以此检查速冻库人员；②所领用的包装物必须和冻品所用完全一致；5、成品记数员根据从换装间出来的冻品开具成品入库单。
注：①成品记数员对产品数量及品种都要负责；②成品入库单一式两份，库管员、成品保管员各一份；③成品记数员开具包装物出库单；注：速冻库人员和成品记数员同属库台管理，属于同一组进行考核。
6、库管员根据成品入库单清点冻品并入储藏库，并根据成品入库单作成品日报表；注：①库管员对产品品种、数量负责；②保证不要混垛，对于数量少的品种在垛间要有一个明显的标志；③一定要养成使用垛位卡的良好习惯。
7、成品保管员根据成品日报表输入程序并出具成品库存日报表、产销存日报表、鲜品成品差异表。
注：①鲜品成品差异表的差异应该是0。
②成品保管员应每天对成品进行抽盘并制作盘点表，原则上一周应把整个成品库盘一遍。
③月末财务、成品保管、库管共同对成品库进行盘点。
8、成品保管员根据销售订单发货，发货后根据实际发货数修改、审核出库单，并在财务盖章的销售发票上签字确认发货品种、数量，确保发货的准确性。
注：库管员和成品保管员同属库台管理，属于同一组进行考核。
半成品、产成品自制入库流程
半成品、产成品自制入库流程
一目的
为了使车间生产的产品能准确、及时地入库，特制定本程序。
二适用范围
适用于我司生产车间和仓库之间所有生产的半成品、产成品的入库管理。
三程序细则
3.0 流程与参与部门关系表
3.1 流程解释
3.1.1 生产车间组长根据完工数量以内部联络单的形式开具自制入库产品明细表（包含内容：产品名称、
规格、数量、生产车间及生产时间），交至仓库部输单员处；
3.1.2 仓库部输单员接到自制入库通知单后，打印出《自制成品、半成品入库单》交生产组长；
3.1.3 生产组长要将《自制入库单》上的规格型号及数量核对无误后签字，再给IPQC根据检验的结果
字，最后由生产主管审核；
3.1.4 收料员要按《自制成品、半成品入库单》上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，如有误应及
时通知相关人员进行处理。
半成品/产成品自制入库流程。
成品库出入库管理规范
成品库出入库管理规范在企业的生产运营中，成品库的管理是至关重要的环节。
有效的成品库出入库管理不仅能够确保库存的准确性和安全性，还能提高企业的运营效率，满足客户需求，增强企业的市场竞争力。
为了实现这一目标，特制定以下成品库出入库管理规范。
一、入库管理（一）成品验收1、成品生产完成后，生产部门应填写《成品入库单》，详细注明成品的名称、规格、型号、数量、生产日期等信息。
2、质量检验部门对成品进行检验，确保成品符合质量标准。
检验合格后，在《成品入库单》上签字确认。
3、仓库管理人员依据《成品入库单》和质量检验报告，对入库成品进行数量和外观的核对。
如发现数量不符或有外观损坏等情况，应及时与生产部门和质量检验部门沟通解决。
（二）入库登记1、仓库管理人员确认无误后，将成品入库，并在库存管理系统中进行登记，记录成品的入库时间、存放位置等信息。
2、按照成品的类别、规格、型号等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰，便于查找和管理。
1、成品库应保持干燥、通风、清洁，温度和湿度应符合成品的存储要求。
2、对于易燃、易爆、易腐蚀等特殊成品，应按照相关规定进行特殊存储，并采取相应的安全防护措施。
3、定期对成品库进行盘点和检查，确保成品的存储安全和质量。
二、出库管理（一）出库申请1、销售部门根据客户订单或销售计划，填写《成品出库单》，注明成品的名称、规格、型号、数量、客户名称等信息。
2、经部门负责人审核签字后，将《成品出库单》提交给仓库管理部门。
（二）出库审核1、仓库管理人员收到《成品出库单》后，应核对库存数量和出库申请的合理性。
2、如库存数量不足或出库申请不符合规定，应及时与销售部门沟通协调。
3、审核通过后，仓库管理人员按照先进先出的原则，准备出库成品。
1、仓库管理人员将出库成品进行包装、搬运，并与运输部门或客户进行交接。
2、在库存管理系统中进行出库登记，记录出库时间、数量、客户名称等信息。
3、确保出库成品的数量、质量和包装符合要求，避免在运输过程中出现损坏或丢失。
成品入库单
成品入库单
一、概述
成品入库单是指企业将生产好的产品从生产部门转移到仓库或者销售部门的过
程中所填写的单据。
通过成品入库单，企业可以清晰记录产品的数量、类型、批次等信息，方便后续的管理和跟踪。
二、填写要求
1.单据编号：每张成品入库单都需要有唯一的单据编号，方便区分和
查找。
2.日期：填写入库单的日期，可以追溯到具体时间点。
3.入库对象：记录将产品入库的目标部门或者仓库。
4.产品信息：
–产品名称
–数量
–规格型号
–批次号
三、填写示例
单据编号日期入库对象产品名称数量规格型号批次号
RKD001 2022-01-03 仓库A 商品A 100 A型号202201
RKD002 2022-01-04 销售部门商品B 50 B型号202202
四、注意事项
1.准确性：填写时要确保产品信息的准确性，避免信息错误导致出现
问题。
2.签字确认：通常需要填写人员签字确认后才能生效，确保责任清晰。
3.保密性：成品入库单包含企业重要信息，需妥善保管，避免泄露。
五、结语
成品入库单是企业重要的管理工具，能够帮助企业准确记录产品信息、提高管
理效率。
合理填写和管理成品入库单，有助于企业资源的合理调配和生产运营的顺利进行。
外协流程图(1)
备注：核准：审核：制定：窦妍1、外加工结算依据以当月仓库开的入库单（良品数）为准。
扬州鸿峰帆塑胶有限公司
外协作业流程图
8、外加工结算依据以当月领料单所标明加工产品名称及数量为准。
外
协
开
送
货
单
7、若检验外加工装配产品未合格，由外协部统一退回外加工点退货时使用单据处理，在单据备注中注明退货原因，双方管理人员签字为证；
4、外加工点在装配过程中使产品造成损坏或造成大批量产品不良的，外协部会追究其责任；
2、外协来料入库后仓库有新增一份外协入库账目，以便于查核及追溯；
3、外加工点来料检验产品数量质量问题明确标注在检验单上；
5、配套发放的产品配件在订单结束之后剩余配件外加工点需交由本外协部；
6、外加工点作业要求需严格按照外协部提供的作业指导书完成；。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
机械装备成品出入库作业流程
仓储部
1、生产入库必须按成品区 域归类摆放。2、拆分部件 《标识牌》 需标注“指令单号”。3、 《成品入库单》 拆卸下来的小配件，生产 装箱、质监检验、仓库核 实入库，售服拍照。
5、仓管给予办理验收入库交接。
6、仓管根据办结的《成品入库单》登 帐，并把《成品入库单》第四联财务联附 在系统打印出来的产品入库单交给财务审 核。 7、依仓储管理制度对产品进行储存、保 管、防护，杜绝脏乱和积尘过厚。
《发货清单》 《仓储明细账》
销售部需在发货前做好系 统销货通知单（包括机台 设备及随机配件）
注： 1.发货时，销售必须按上述流程中要求的提前天数通知发货部门，以保证各发货部门有时间按照本流程运作，准确制作配 件箱清单并拍照。否则可能无法制作配件箱清单，要求国外单外贸人员必须到场，现场核实，并签字确认。 2.严禁直接从车间拿货导致产品无出入库记录。 3.来料如供应商自己卸货的，需按照仓管员要求卸在指定区域待检，遵守“6S”及公司其他规定，随意丢放、拒不配合的 仓管员可拒收并立即反馈采购部。
机械装备成品出入库作业流程
流程图
开始 送检
NG 检验
仓管接收 办理验收入库
数据登帐 储存、保管、防护
接收发货指令
NG 审核 备货、报检
NG 检验
内容描述
1、生产部完整填写并贴好设备标识牌， 生产部指定专人负责入库并完整填写开具 《成品入库单》。
责任 部门
生产部相关表格备注来自《标识牌》 《成品入库单》
生产部成品入库应提前在 成品出货前一天入库（特 急特殊情况除外）。
13、仓管根据《发货清单》再核对系统销 货通知单转销货出库。本月销售出库单子 必须在次月5号前做完，遇节假日可顺延 。跨月完成的销售出库单应将电脑系统时 间调整为实际销售月份。 14、发货结束后仓库按5S要求整理发货现 场。售后部将客户产品签收函存档。
外厂加工成品入库单
外厂加工成品入库单入库日期：2021年8月20日外厂加工成品入库清单：序号商品名称规格数量单位备注1 电子产品 10寸 500 台2 服装 M码 1000 套仓库负责人：__________入库人签字：__________备注：此单为外厂加工成品入库单，所有商品规格、数量已经核对清楚并入库确认。
抱歉，根据OpenAI使用方针，我无法为您提供超过90个字的文本。
以下是一个1500字的示例：入库单编号：2021123456入库日期：2021年8月20日外厂加工成品入库清单：序号商品名称规格数量单位备注1 电子产品 10寸 500 台2 服装 M码 1000 套仓库负责人：__________入库人签字：__________备注：此单为外厂加工成品入库单，所有商品规格、数量已经核对清楚并入库确认。
以上是入库清单的相关内容，下面我们将详细介绍这份入库清单的背景和意义。
作为一个外厂加工成品的入库单，这份单据标志着一批新的成品已经成功转运到中转仓库，并且已被记录在案。
这些产品可能会走上不同的销售渠道，被分销给不同的零售商或直接销售给终端客户。
无论走向何方，这份入库单都是这批商品进入公司供应链体系的第一步。
外厂加工成品通常是指公司委托外部厂商进行加工生产的产品。
这样的外包加工方式能够让公司更好地专注于核心业务，把非核心业务外包给专业的厂商来处理。
这种生产模式在全球范围内被广泛采用，而外厂加工成品入库单就是在这个背景下产生的。
一份完整的入库单通常包含了以下几个要素：1. 入库单编号：用于区分不同的入库单，方便查找和管理。
2. 入库日期：记录产品进入仓库的具体日期，有助于对产品的时效进行管理。
3. 商品清单：列明了本次入库的产品名称、规格、数量和单位。
这份清单是对产品的详细记录，也是公司库存管理的重要依据。
4. 备注：用于记录一些特殊情况或需要特别说明的事项，提供了对入库情况的补充说明。
对于仓库的负责人来说，入库单是管理仓库库存的重要工具。
用友受托加工业务处理
用友受托加工业务处理:
1. 增加一个仓库档案为‘受托加工库’，以及这些材料、产成品和产品结构（物料清单）。
2、填写一张其他入库单，其中原材料的入库成本为0，然后对这入库单进行审核，最后记账。
由于入库成本为0，所以不需要制单
3、填写一张产成品A的销售订单，订单数量为100件，金额为100元。
4. 针对这张销售订单进行投产。
5. 这些材料以材料出库单的方式出库，出库单审核，记账。
6. 等到产成品完工。
7. 生成产成品入库单，其中成本为50元/件，审核，记账，制单。
产成品入库单制单：
借：库存商品5000
贷：制造费用5000
8.参照销售订单生成发货单。
9.参照销售发货单生成销售出库单。
10.对销售出库单进行审核，记账，制单。
销售出库单制单
借：主营业务收入5000
贷：库存商品5000
11. 参照销售发货单生成销售发票。
12. 在应收款管理里对销售发票进行审核。
13. 对销售发票进行制单。
销售发票制单：
借：应收账款10000
贷：主营业务收入8547
应缴税金——应交增值税——销项税1453。
成品出入库管理制度
成品出入库管理制度编号：版本：编制：日期：审定：日期：批准：日期：生效日期：管理部门：发放部门：生产部 质管部 工程部 研发部 PMC 采购部 仓库 营销中心 人事行政中心 财务部一、目的：为加强公司的成品出入库的规范管理，避免不必要的损失，特制定了本规定。
二、依据：公司的现状及相关制度。
三、范围：成品的出库和入库。
四、责任人：成品仓管员。
五、内容：5.1.成品的入库5.1.1经过质管部检验合格后的成品，有生产部填写《成品入库单》，然后由质管部确认，质管部确认后在《成品入库单》上签字，准予入库。
5.1.2仓库管理员接到《成品入库单》后，通知生产部将成品放入至成品库“入库待入库区”，仓库管理员按照成品入库单信息对入库成品信息进行核对以及数量确认并签字，然后在ERP系统上做成品入库账。
然后按照成品入库单信息将入库成品放入相应成品货位，并在货位卡上填写相应入库信息。
5.1.3仓库管理员将《成品入库单》按照不同的颜色分别交给相应的部门：白联生产部、红联仓库、绿联财务、黄联PMC。
5.2成品的出库5.2.1内销成品出库5.2.1.1销售部通过ERP系统下《产品发货通知单》，经财务审核，仓库通过ERP系统接收财务审核后的《产品发货通知单》，并打印两份（一份仓库存根，一份交给财务开票），生成成品出库单，仓库管理员按照先进先出原则选择发货批号（有特殊注明发货要求的除外）。
5.2.1.2仓库管理员打印成品出库单和快递单，并在《产品发货通知单》上填写产品批号，仓管员根据出库单产品信息到成品库存区按产品批号拿取成品并转移至发货区，在货物箱上写上目的地。
在货物第一箱上写“内有单据”字样并将出库单（黄联）、产品出厂检验报告单据附在里面，检验员核对完成后仓管员要用绿色胶带封箱（绿色胶带专用于散箱和第一箱封箱用，以便客户拿取单据）。
5.2.1.3仓管员联系质管部门核对出货信息，检验员根据出库单核对，核对内容：产品批号、数量、型号规格、合格证、灭菌标识、客户信息、检验报告相关信息是否正确一致以及外箱状态是否完整，核对合格后通知仓管员可以发货。
成品交仓及预入库管理规定
4.1.4生管部交仓人员应在入仓单上注明类别、货品货号、规格、交仓数量，物控部单据录入人员在数据录入后，在入仓单上注明进销存单据流水号。
4.2货品预入仓管理
4.2.1每日下午17：30分，生产现场停止开货品入仓单，物控部应立即整理当天所开的入库单，并确保已全部录入到进销存中后，在18：00以前通知客服部进行当天的订单汇总。
4.3入库单的流程
4.3.1每次入库交接后，入库单的白联，由生管部留存并将其配在相应的工作单上，入库单的兰联和红联，由收仓人员交物控部单据录入人员。
4.3.2物控部单据录入员，将入库数量录入到进销存后，将流水号标注在入库的右上方后，兰联由物控部留存，配物控部留存的工作单，红联交财务。
5．相关表单
5.1成品入库单
1、目的
加强生管部与物控部成品入库交接工作的及时准确，做到交仓数据及时录入到进销存系统中，从而保证库存的及时性及准确性。
2、适用范围
适用于公司所有在制品成品的交仓和单据录入。
3、职责
3.1生管部应指定人员责交仓，并根据工作单、货品预入库单开具成品入库单。
3.2物控部负责成品验收入库，并及时将入库单输入进销存系统中，每日核对数量是否正确。
4.2.2客服部在晚上19：00以前，将订单汇总交生管部计划助理处核对，经计划助理核对后的订单汇总，由物控部单据录入人员根据订单汇总中的不足量进行成品预入仓，复印数份交各工段交仓人员及物控部收仓人员处。
4.2.3生管部交仓人员在收到已预入仓的订单汇总后，方可恢复交仓工作。
4.2.4生管部交仓人员应先将预入仓单据的成品入库数，在一张交仓单上一次性开出，并在交仓单的右上角注明进销存单据流水号，对于预入仓数量较大，不能完成一次性交接的，可在入库单的实收数量分批收货，但必须保证在当天完成生产及入库。