价格审批表
投标项目报价审批表
客户信息
客户名称
企业规模
行业地位
是否用友老客户
用友产品范围
是否对手老客户
对手产品范围
商务审批
实施审批
投标总价
投标产品标准报价
应用类型
软件投标价格
软件折扣
主要实施范围
实施价格
实施人天报价
二次开发价格
二次开发人天报价
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ产品重大差异
主要竞争对手1
预计竞争对手1报价
主要竞争对手2
预计竞争对手2报价
其它二次开发承诺
其它特殊商务承诺
其它实施承诺
大区总经理
商业伙伴总经理
中央大客户总经理
审批意见
大区实施总监
商业伙伴实施总监
中央大客户实施经理
审批意见
销管总部总经理
审批意见
咨询实施总部总经理
审批意见
投标软件产品模块及许可明细清单
1、填表时请仔细阅读单元格批注内容
2、分级报送的同时抄送销售管理总部sxlyb@
供应商评价审批表-模板
合理□ 有□
3、 服务质量评定：
基本符合□ 符合性差□
一般□
较差□
一般□
较差□
基本合理□ 不合理□ 没有□
a、配合情况： b、对接人员专业水平：
积极配合□ 一般□
水平高□
一般□
配合不积极□ 水平低□
4、交货期保证：
a、准时交货情况：
综合评定：
合格供方 □ 不合格供方□
准时交货□ 交货情况良好□ 一般□ 基本不准时□
评定部门
物料采购部 质管部 研究院
总经理意见：
□良好 □一般 □较差 部门负责人签名
是否为合格供应商 是否为合格供应商 是否为合格供应商
签字： 历史评价记录
日期：
批准： 批准： 批准：
日期： 日期： 日期：
□一般 □较差
人签名
日期： 日期： 日期：
供பைடு நூலகம்商评价审批表
供方名称 企业规模 是否新供应商 地址
□100人以内 □100~500人□500以上 □是，新供应商配合使用PPAP □否
供应产品 企业信誉 联系人
1、 以往供货产品质量：
a、是否符合标准（合同或图纸）： 符合□
b、包装质量：
良好□
c、运输防护：
良好□
2、 以往供货价格评定：
a、价格是否合理： b、可否有降成本空间：
物品购买申请审批表
物品购买申请审批表一、引言在企业的日常运营中，物品购买是必不可少的环节。
为了规范物品购买的申请与审批流程，提高采购效率，降低成本，本文将详细介绍“物品购买申请审批表”的使用方法和注意事项。
二、物品购买申请审批表结构物品购买申请审批表主要包括以下几部分：1、申请人信息：包括申请人姓名、部门等基本信息。
2、部门经理审核：部门经理对申请人的申请进行初步审核，确认是否需要购买该物品。
3、财务审核：财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等方面。
4、总经理审批：总经理对申请进行最终审批，决定是否批准购买申请。
5、备注：对审批结果或特殊情况进行说明。
三、物品购买申请审批表使用流程1、申请人填写物品购买申请表，包括物品名称、规格、数量、价格等信息。
2、部门经理审核申请，同意后签字确认。
3、财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等。
如有需要，可要求申请人提供进一步的信息。
4、总经理对申请进行最终审批。
如批准，则签字确认；如不批准，需注明原因并退回申请人。
5、备注栏可记录审批过程中的意见和建议，为后续采购提供参考。
四、注意事项1、申请人需确保所填信息准确无误，如因信息不准确导致审批延误或购买失败，由申请人承担责任。
2、部门经理和财务审核人员需在规定时间内完成审核，确保审批流程的顺畅。
3、总经理在审批时需综合考虑企业利益和预算限制，确保审批合理、公正。
4、审批过程中如有需要，可要求申请人提供进一步的信息或建议。
5、经批准的购买申请表需存档备案，作为采购合同的附件或凭证。
五、结论通过使用物品购买申请审批表，企业可以有效地规范物品购买申请与审批流程，提高采购效率，降低成本。
该表可以帮助企业实现更合理、公正的采购决策，优化资源配置，提高企业整体运营效率。
在实际使用过程中，企业应根据自身情况对该表进行调整和完善，使其更好地适应企业的实际需求。
购买物品审批表在企业和组织中，经常需要进行物品采购以满足日常运营和发展的需要。
价格表审批流程及价格表表样使用说明
价格审批流程及价格表表样使用说明（一）价格（一房一价）方案审批1、提交OA前线下审核流程，通过建立RTX群，人员包括：项目发起人、项目销售总监、区域销售总经理、产品项目部总监、网络营销公司财务部总监、股份公司销售核算经理、网络营销公司财务部总经理。
2、线下审核完毕，提交线上OA审核流程：项目发起人→项目销售总监→区域销售总经理→产品项目部总监→网络营销公司主管营销副总裁→网络营销公司主管产品副总裁→网络营销公司财务总监→股份公司销售核算经理→网络营销公司财务总经理→网络营销公司总裁3、提交OA审批完毕，线下签字3-1请将OA审批表打印，并打印每页价格表由审批人逐页签字，签字人分别为：项目发起人→项目销售总监→区域销售总经理→产品项目部总监→网络营销公司财务总监→股份公司销售核算经理→网络营销公司财务总经理3-2签字完毕由项目发起人将价格表手签纸质版到网络营销公司盖公司公章注意：1、价格表每页盖章及骑缝盖章；2、如某岗位无对应人员，自动跳转下一环节审批。
4、存档4-1项目发起人将纸质签字及盖章后的价格表扫描件、OA审批表扫描件电子档发送产品项目部总监、营销公司财务部存档。
4-2价格表签字、盖章原件1套、复印件2套交由区域公司售楼处财务部销售会计存档及收款审核价格使用（二）价格表表样使用说明1、定价说明：可根据项目的实际定价规则及原因进行价格说明2、汇总表：体现整体项目各楼栋汇总情况3、各楼栋价格表中各项内容：3-1表头为某项目某楼栋价格表3-2执行日期为必填项，请写明价格表开始执行的日期。
3-3以上内容为标准表头，必备基础项。
3-4以上内容请根据项目具体情况进行制定单价、总价以及价格名称，不是必须和模板一模一样填报总价，有多种类的价格方式请务必体现在价格表中。
价格表中要体现内部和外部佣金的费用、推广费用（根据对应项目推广费用的比例不同，如文旅类项目不得高于2%，写字楼及商业类项目不得高于1.5%，住宅类项目不得高于1%）、折扣和电商团购费用，保证价格表的信息的全面。
供方价格审批表
下调 □账期变更
名称：
项目编号：
）
பைடு நூலகம்
价格趋势
格不列于此价格审批范畴。 ，可由供应商提供涨价分析报告作为附件。
项目编号：
）
序号 物料编码
物料名称
规格描述
制造商 /品牌
原价格信息
原单价
原单价
（未税） （含税）
原账期
现单价 （未税）
现价格信息
现单价 （含税）
现账期
采购周期 （天）
价格调整说明栏（由采购工程师填写）： 采购工程师意见： 主管副总审批意见：
采购部经理审核意见： 总经理审批意见：
备注：1.此价格审批表系指形成项目或产品的原材料成本的物料，所以非办公性固定资产、非办公性低值易耗型、及仍在研发阶段试验用元器件等采购价格不列于此价格审批范畴。 2.物料采购价格上调时，采购工程师必须在“价格调整说明栏”中，详细说明原因，可另附说明文档；如属供方原因（包含市场价格上涨）调整，可由供应商提供涨价分析报告作为附件。 3.“新增物料价格维护 “时，仅填写“现价格信息”栏；如“账期变更”不涉及调整价格，需要填写“原价格信息栏”和“现价格信息栏”。 4.如“物料原价格上涨”或“ 物料原价格下调”时，必须填写“价格趋势”，注明“上涨”或“下调” 5.单编号编码规则 : +月份+顺序编号，例如： 6.BOM新增物料、报价修改时，均需先填写供方价格审批表，经签字审批后，方可订单执行。 7.本价格表经核准后，采购部按照表单号归档保存。
玲珑电子
申请时间： 供方名称：
供方价格审批表 表单编号：FQP-10-03 序列号：
版本：00
变更类别：□ 新增物料价格维护 □物料原价格上涨 □ 物料原价格下调 □账期变更
合同范本审批表
合同范本审批表合同名称：合同编号：起草部门：起草人：拟定日期：审批记录：审批部门审批意见审批人日期甲方（单位名称）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（单位名称）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟与乙方进行某项合作，为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的[具体说明合同的标的，如货物、服务、工程项目等]二、合同价格及支付方式1. 合同总价为：[具体金额]2. 支付方式：[详细说明支付的时间、方式和条件]三、交货/服务时间及地点1. 交货/服务时间：[具体日期或时间段]2. 交货/服务地点：[详细地址]四、质量标准及验收1. 质量标准：[明确合同标的的质量标准]2. 验收方式：[说明验收的方法和标准]五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务[列举甲方的权利和义务，如提供相关资料、支付款项等]2. 乙方权利和义务[列举乙方的权利和义务，如按时交货/提供服务、保证质量等]六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金[具体金额]。
2. 若乙方未按合同约定交货/提供服务，应承担违约责任，向甲方支付违约金[具体金额]。
3. 若双方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用[法律法规]。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（单位盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（单位盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日。
工程-辅助材料价格表
45
中空直壁管Φ600
m
574.2
xxxxxx区xx某小区（一期）建设项目（二组团）材料、设备审批表（01期）—给排水P4
46
中空直壁管Φ800
m
1091.7
xxxxxx区xx某小区（一期）建设项目（二组团）材料、设备审批表（01期）—给排水P4
70
角钢
L60
kg
4.54
xxxxxx区xx某小区(一期)建设项目(二组团)给排水材料(设备)申报审核表(01)P5
71
圆钢
Φ12
kg
4.725
xxxxxx区xx某小区(一期)建设项目(二组团)给排水材料(设备)申报审核表(01)P5
72
圆钢
Φ10
kg
4.8
xxxxxx区xx某小区(一期)建设项目(二组团)给排水材料(设备)申报审核表(01)P5
58
钢板
δ8～15
kg
4.815
xxxxxx区xx某小区(一期)建设项目(二组团)给排水材料(设备)申报审核表(01)P4
59
钢管保护管
Φ40×400
根
8.58
xxxxxx区xx某小区(一期)建设项目(二组团)给排水材料(设备)申报审核表(01)P4
60
镀锌钢管
DN15
m
8.03
xxxxxx区xx某小区（一期）建设项目（二组团）材料、设备审批表（01期）—给排水P4 6040元/t
67
酚醛防锈漆(各种颜色)
kg
25.74
xxxxxx区xx某小区(一期)建设项目(二组团)给排水材料(设备)申报审核表(01)P4
采购价格管理办法(附物资采购价格审批表)
采购价格管理办法一、物资采购价格管理和控制程序（一）物资采购管理必须遵循的基本原则1.按计划采购；2.货比三家，比质比价；3.大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作；4.采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；5.询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。
（二）物资采购价格的控制程序1.采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；2.价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：3.采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3家；4.采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4家；5.采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5家；核实应有文字记录备查。
6.价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：7.采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批；8.采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批；9.采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批；10.采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
11.大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
12.常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。
单一来源采购审批表
专家论证会参会人员要求
审批单位要求
单台件3万或批量5万以下的
使用单位3名以上专家
使用单位、实验室与设备管理处
单台件3万或批量5万以上的
使用单位3名以上专家
校内其他单位2名以上专家
（其中总额10万以上的项目，财务处、审计室、采购中心相关人员需参加，并形成会议纪要）
使用单位、实验室与设备管理处、财务处、审计室、监察室
院系实验室年月日
采购项目名称
产地
项目负责人
单一来源采购说明（包括前期调研结果及供应商有关情况）
单一来源市场调研参考价格
设备科市场调查价格
厂商（供应商）公开报价
兄弟院校购买价厂商（ຫໍສະໝຸດ 应商）优惠报价论证专家意见
年月日
院系意见
年月日
实验室与设备管理处意见
年月日
财务、审计、监察意见
年月日
备注
备注：1.专家论证及审批要求：
2.单一来源采购种类包括：仪器设备、零配件、图书（数字）资料、软件等。
项目预算金额范围专家论证会参会人员要求审批单位要求万或批量5万以下的使用单位3名以上专家使用单位实验室与设备管理处万或批量5万以上的使用单位3名以上专家校内其他单位2名以上专家其中总额10万以上的项目财务处审计室采购中心相关人员需参加并形成会议纪使用单位实验室与设备管理处财务处审计室监察室2
单一来源采购审批表