QP-QA-010-不合格品控制程序概要
不合格品的控制程序
1.目的本程序规定了生产全过程的不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量。
2.范围本程序用于控制进货检验、过程自检、库存自检、最终检验、售后服务退料等环节所发现的不合格品。
3.定义3.1不合格品不符合规定要求的产品。
指一种或多种质量特性偏离或不具备规定的要求。
3.2缺陷严重程度质量特性发生偏离后对整机产品主要指标的影响程度和失效后引起的后果的致命程度。
分为A、B C三类缺陷，A类为严重缺陷、B类为一般缺陷、C类为轻微缺陷。
3.3不合格品处理对不合格品进行标识、隔离、填报、审批、处置和采取必要的纠正措施的整个流程。
3.4不合格品处置为了解决不合格问题，针对现有的不合格品采取的措施。
一般有：返工、经返修或不经返修作为让步接收、拒收（退货）、报废、厂内返工/返修、厂外返工/返修等形式，以及临时的隔离和入库。
返工或返修后的产品应重新检验。
3.5库存自检指仓管员在入库、贮存和发料过程中对物品外观、完整性的再鉴别。
4.职责4.1质量部负责不合格品处理和处置的全过程管理，组织协调不合格品处理和处置；根据质量状况行使产品质量否定权。
4.2发现区域负责隔离、标识和描述不合格。
4.3IQC工程师负责进货检验不合格品的评审和批准，关闭驻厂、双箱检验后产生的不合格品报告。
IQC主管负责工程现场退料、SWG装配过程及仓库非钣金件不合格品的评审和批准；PQC T程师负责金加工过程、装配线钣金件不合格品的评审和批准；FQC工程师负责开关柜最终检验不合格品的评审和批准；元器件检验组长负责元器件装配和检验不合格品的评审和批准。
4.4责任区域负责不合格品的实物处置，如：M/C负责钣金铜排件的返工返修，元器件装配线负责断路器的返工/返修，SW鑲配线负责成品柜的返工/返修，采购负责办理退货及厂外返工/返修的相关手续，仓管负责退货备料、包装、报废和关闭系统中（SAP）不合格品报告。
5.程序5.1不合格品的鉴别不合格品可能发生于生产过程的任何一个环节，检验人员或生产人员经过专检或自检，将不合格品鉴别出来，并防止其流入下道工序或出厂。
不合格品控制程序制度格式
不合格品控制程序制度格式一、目的及适用范围：本不合格品控制程序制度的目的是确保不合格品在生产过程中及时被识别、控制和处置，以确保产品的质量符合相关标准和要求。
本制度适用于所有生产环节和所有相关人员。
二、定义：1.不合格品：指不符合相关标准和要求的产品或物料。
2.不良品：指生产过程中出现的不合格品。
3.次品：指入库或出库过程中出现的不合格品。
三、责任分工：1.质量部门：负责制定、执行和监督不合格品控制程序，负责对不合格品进行分类和处理，负责制定纠正和预防措施。
2.生产部门：负责按照质量部门制定的标准和要求进行生产，及时发现并隔离不合格品。
3.采购部门：负责审查和筛选供应商，确保供应商提供的材料符合质量标准。
4.供应商：负责提供符合质量标准和要求的原材料。
四、程序1.生产过程控制：a.制定并执行相应的生产工艺和控制规范，以确保产品的质量。
b.设置相应的检验点，对生产过程中的关键环节进行抽样检验。
c.及时发现并隔离不合格品，防止不合格品流入下一道工序。
d.对生产过程中出现的不合格品，制定相应的纠正措施，防止不合格品再次出现。
2.不良品处理：a.不良品应及时被隔离和标识，以免与合格品混淆。
b.由质量部门进行分类和处理，根据不同情况制定相应的处置方案。
c.不良品的处置可以包括修复、重做、报废等措施。
3.次品处理：a.次品应及时被隔离和标识，以免与合格品混淆。
b.对次品进行分类和处理，根据不同情况制定相应的处置方案。
c.次品可以进行返修或退货，确保不符合质量标准的产品不流入市场。
4.纠正和预防：a.对于不合格品的出现，进行彻底的调查和分析，找出原因并制定纠正措施。
b.对于已经发生的不合格品，制定相应的纠正措施，并进行追踪和验证。
c.对于潜在的不合格品，进行预防分析，制定相应的预防措施，并进行追踪和验证。
五、记录和报告：1.不合格品的分类、处理和纠正措施的记录应及时进行，并进行归档。
2.定期汇总不合格品的数量、原因和分布情况，进行报告。
不合格品控制程序
不合格品控制程序引言在制造和生产的过程中，难免会出现不合格品的情况。
不合格品不仅会对产品质量造成影响，还会给企业带来不必要的经济损失和声誉损害。
因此，建立一个完善的不合格品控制程序是非常重要的。
本文将介绍一个关于不合格品控制的程序，以帮助企业及时检测、处理和控制不合格品的问题。
目标不合格品控制程序的主要目标是： 1. 及时发现和报告不合格品，以确保及时采取措施加以控制和处理。
2. 追踪和分析不合格品的原因，找出问题的根源，并采取措施防止再次发生。
3. 提高产品质量，减少不合格品数量和损失。
不合格品的定义和分类在制造和生产过程中，不合格品是指未达到预定质量要求的产品、材料或零部件。
根据问题的性质和产生的原因，不合格品可以分为以下几类： 1. 内在不合格品：由于原材料或设计问题导致的质量不合格。
2. 操作不当不合格品：由于操作人员的疏忽、操作不规范等导致的质量不合格。
3. 设备故障不合格品：由于设备故障或缺陷导致的质量不合格。
4. 外包不合格品：由外包供应商提供的不合格产品或零部件导致的质量不合格。
不合格品控制程序不合格品控制程序包括以下几个关键步骤：步骤一：发现和报告不合格品必须及时被发现并报告。
各个生产环节的工作人员应该定期检查产品、材料或零部件的质量，如果发现不合格品，应立即报告给质量控制部门。
同时，应对不合格品进行分类和记录，以便后续追踪和分析。
步骤二：评估和处理质量控制部门应对报告的不合格品进行评估和处理。
评估的目的是确定是否需要采取控制措施，以避免不合格品进一步影响到其他产品。
处理的方式可以包括报废、返工修复或退还供应商等。
同时，应及时通知相关部门，以便他们采取相应的措施。
步骤三：追踪和分析质量控制部门应追踪和分析不合格品的原因，找出造成不合格品的根源。
这可以通过使用质量管理工具，如鱼骨图、流程图和统计分析等来进行。
分析的结果应及时汇报给相关部门，并采取措施防止再次发生类似的问题。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
QSP-010-A-00 制程检验程序
1.目的:
此文件确立指导各生产部门/工序按特定的工序要求进行检验和试验,确保工序之品质2.范围:
适用于由进料投产开始到产品最后完成之间的整个产品之制造流程检验控制
3.职责:
3.1 品管部
3.1.1 负责制定检验计划和试验方法及程序
3.1.2 负责各工序首样检验及工程更改之跟踪确认
3.2 生产部
3.2.1 负责按产品需要及检验计划进行检验及测试
3.2.2 负责制定相关的工作指引
4.定义:
4.1 PASSED:检验合格
4.2 REJECTED:检验不合格
5.内容:
5.1 制程检验流程
5.2 各工序必须经过自检及首样检查确认合格后,才可批量生产.
5.3 各工序必须依据相关的质量计划或检验指引执行工序生产,检验及测试.
5.4 相关部门负责人及员工,应根据产品需要或质量计划进行检验,合格品和不合格品须标记及分隔,按<<不合格品控制程序>>和<<不合格品处理指引>>处理.
5.5 检查员在工序检验时,应按指定的抽样方案进行,并作出详细质量抽验记录.检验合格的,IPQC在<<生产流程卡>>上签名,IPQC确认合格的产品可流入下工序.
5.6 如遇有质量问题,品管部应联络有关部门解决,如未能解决,可召开MRB成员评审. 5.7 品管部对各产品质量状况,不良品进行综合统计及分析,按需要决定是否要采取纠正和预防措施.
6.参考文件:
6.1《不合格品处理工作指引》
6.2《不合格品的控制程序》
7.附件:
无。
QP不合格品控制程序
1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.适用范围适用于对原材料、辅助材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格的控制。
3.职责质检部负责进货、生产过程和成品中不合格品的识别和处理，并分别跟踪不合格品的处理结果。
负责对不合格品采取纠正措施。
4.程序不合格品的分类a.严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b.一般不合格：个别或少量不影响产品总体质量的不合格。
进货不合格品的识别和处理处理方式有：让步接收、退货。
A对严重不合格应填写《不合格品评审表》，报质检部经理、资材部经理作出退货处理并要求供方采取纠正措施。
B对一般不合格品经批准作让步接收时，由质检部在原标识上注明让步接收，直接发放给生产车间使用（合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意），对于重要物资（如A类原材料）不允许让步接收。
D退货时，检验单发至资材部采购，由资材部采购办理退货手续。
生产过程的不合格品的识别和处理处理方式有：降级使用、让步接收、报废等。
A）降级使用时，应按质量评定等级划分来确定。
B）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入库时，让步接收应取得顾客的同意。
C）报废产品由生产部放置于废品区统一处理。
“不合格”标签放置于不合格品区，由质检部在相应的记录上确认，并提出《不合格品评审表》交质检部经理作出处理并采取相应措施。
成品检验不合格品的处理与顾客相关的不合格品处理其他不合格品的处理仓库进行巡查时所发现的不合格品，搬运过程中所造成不合格品等，需经质检部重新确认，作出相应处理决定，相关部门执行。
5.相关文件《进货、过程、成品检验程序》《纠正预防措施程序》6.质量记录《不合格品评审表》。
不合格品控制程序全套案例样板
不合格品控制程序全套案例样板第一部分：背景和目标1.1背景在任何生产过程中，不可避免地会出现一些不合格品或次品。
这些不合格品可能是由于材料质量问题、工艺操作不当、设备故障等原因导致的。
不合格品的出现不仅会增加生产成本，还会影响产品质量，甚至对用户的安全构成威胁。
为了保证产品质量，降低成本，提高客户满意度，制定不合格品控制程序非常必要。
1.2目标本不合格品控制程序的目标是建立一套有效的控制措施，以减少不合格品的出现，并及时采取纠正措施，防止不合格品进入市场。
第二部分：定义和分类2.1定义不合格品是指不符合产品设计、规格、标准或质量要求的产品。
2.2分类根据不合格品的性质和严重程度，可以将其分为以下几类：-主要不合格品：对产品性能和使用安全产生重大影响的不合格品。
-次要不合格品：对产品性能和使用安全产生轻微影响的不合格品。
-一般不合格品：不影响产品性能和使用安全，但不符合规范要求的不合格品。
第三部分：责任和权限3.1责任-生产部门负责监督和控制生产过程中的不合格品。
-质量部门负责制定不合格品控制程序，并管理实施过程。
-销售部门负责在销售过程中检测和控制不合格品。
3.2权限-生产部门有权暂时停止不合格品的生产，并进行分析和修正。
-质量部门有权检查和评估不合格品，并决定是否修理、重新制造或报废。
-销售部门有权退回供应商不合格品，并追溯其原因。
第四部分：不合格品控制流程4.1检测和鉴定-在生产过程中，对产品进行定期检测，包括原材料、半成品和成品。
-对检测出的不合格品进行鉴定，确定其性质和严重程度。
4.2处理和修正-对于主要不合格品，立即停止生产，并进行分析和修正。
-对于次要不合格品和一般不合格品，根据不同情况，可以进行修理、重新制造或报废。
4.3追溯和纠正-对于不合格品，进行追溯，找出其原因，并采取措施防止类似问题再次发生。
-对于因不合格品而造成的损失，采取相应的赔偿措施。
第五部分：记录和报告5.1记录-对于每一个不合格品，应当建立相应的记录，并包括以下内容：品名、数量、检测结果、处理措施和责任人。
不合格品控制程序
1.目的建立一套符合对不合格产品的鉴定、复查及处理的程序. 2.范围适用于从收货到交货(包括客户退货)各环节中发现的不合格产品. “产品”指公司内的来料：在制品和制成品(包括已包装的和未包装的).3.职责3.1品管部负责明示、分隔检查中的不合格品。
3.2工程部负责主持不合格品评审会议，进行评估,并提出裁决意见.3.3生产部负责依照最后裁决处理不合格品.3.4采购部负责依照最后裁决处理不合格品.3.5总经理负责审核不合格品评审会议报告,对不合格品评审会议结果作出最后裁决.程序4.1I QC来料检查发现的不合格物料.4.1.1品管部主管复核IQC检验员在来料检查时发现的不合格物料.4.1.2若检验不合格需要退货时，由品管部主管判退。
4.1.3如是生产线急需物料发现不合格时，由品管部召开不合格品评审会议，总经理最后审核检查结果及作出处置决定(生产线选别、挑选、加工使用、特采、拒收).4.1.4采购部负责依照最后裁决处理不合格品.4.2制程中的不合格品处理.4.2.1制程出现不良品时，生产部拉长填写《不合格品评审表》.4.2.2工程部、品管部、生产部主管在召开不合格品评审会议之后,将处理结果填写在表格上,并签名.4.2.3对于报废和特采的不合格品必须由总经理批准，其它情况可由工程部经理批准。
4.2.4对于退回供应商或报废,由在采购部在表上相应位置签名确认。
3最终检验中发现的不合格品.4.3.1被QA 拒收的整批产品,其不合格样本经品管部主管分析确认后,再由生产部或检验员全数返工.4.3.2若生产部不同意QA的结论,由生产部在填写《不合格品评审表》之后召开不合格品评审会议处理.4.4客户退回的不合格品.4.4.1物料部根据客户退货资料,填写MRB报表,由品管部召开不合格品评审会议决定返工方法.4.5 不良品标识按照《标识和可追溯性控制程序》执行；4.6 品管部应每月对各类不良品按照《统计技术控制程序》进行统计分析，对于突出的质量问题，应分析原因，制定纠正预防措施，减少和消除不良品。
程序文件-不合格品控制程序
*******有限责任公司质量管理体系程序文件不合格品控制程序编制：审核：批准：1 目的确保各过程（进货、外协、生产过程、成品交货）发生不合格时，能立即检验、处理，保证不合格品得到控制；防止不合格品重复发生及非预期使用。
2 适用范围本程序应用于进货和外协检查、生产过程检查、成品最终检查和交货时不合格品的控制。
3 定义3.1 不合格品：未满足客户要求的产品。
3.1.1 A类不合格品指关键特性（项点）或批量B类不合格的产品、对客户产品性能有重大影响的不合格产品。
3.1.2 B类不合格品指主要特性（项点）或批量C类不合格的产品、对客户产品性能有较大影响的不合格产品。
3.1.3 C类不合格品除A、B类以外的一般特性（项点）不合格品，对客户产品性能影响较小的不合格产品。
3.2 让步接收品:不符合设计要求但能满足功能使用要求的产品。
3.3 不合格品评审:指客户或客户授权的组织或人员对不合格品进行评价并对其作出返工、让步接收、拒收或报废决定的活动。
4 职责4.1 管理者代表4.1.1 主持公司A类不合格品的评审，并负责组织与客户沟通。
4.1.2 不合格品评审出现争议时，负责进行审查并作出最终裁决。
4.2 质量主管4.2.1 负责对质检员检验判定来料、半成品和成品中的不合格品的处置，并追踪责任部门对不合格品处置。
4.2.2 协助管理者代表组织客户或客户代表、工艺人员、质检人员、生产管理人员等对A类不合格品进行评审；4.2.3 主持公司B类产品不合格品的评审，并负责与客户沟通及时处理有关质量问题。
4.3 质检员4.3.1 负责对不合格品进行标识，作好记录；4.3.2 负责反馈质量信息，对返工、返修品进行检验。
4.3.3 负责监督纠正和预防措施的实施。
4.4 责任部门4.4.1负责组织C类不合格品评审，负责执行不合格品进行评审处置意见，并消除不合格品产生原因，执行纠正和预防措施控制程序的有关规定。
5 控制过程5.1 不合格品处理原则：标识、记录、隔离、评审、处理。
QP产品的监视和测量控制程序
Q P产品的监视和测量控制程序集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]1.目的防止和减少不合格品的产生，确保生产出符合规范的产品。
2.范围本程序使用于本公司所有产品及部件的检验。
3.定义N/A Array 4.职责4.1巡拉质检员(IPQA)：根据有效的QIP检，并记录结果；标识拉线的状态(红卡/绿卡)；报告QC组长产品和生产线的异常情况。
4.2QC组长：负责管理和指导检验员的日常工作；有权对有品质问题的机台/生产线发停机/拉单。
协助质检员、解决问题；报告QE/QA主管产品和生产线的异常情况。
4.3QE/QA主管：负责QIP、缺陷样板的制作，对不良来料发出8D及培训质检员品质标准4.4ME：负责制作WI，对设备的使用性及安全性负责并培训拉长、员工的实际操作。
4.5在过程检验过程中，QA人员应遵守公司相关的环境管理程序。
5.支持文件和记录5.1支持文件5.1.1质量计划控制程序标识和可追溯性程序不合格品控制程序特采申请和管理指示 WI-QA-070纠正和预防措施管理程序SPC应用程序停机/拉作业指示WI-QA-012噪音、废气、废液、固体废弃物管理程序产品试装管理作业指示WI-QA-056样板制作及管理指示 WI-QA-118可靠性实验操作指示 WI-QA-061品质记录及编号表格名称编号品质检验记录* QR-QA-037内部8 D工作表 QR-QA-088停机/拉通知单QR-QA-046生产部产品抽检申请单* QR-PROD-008FQA Inspection Report* QR-QA-003备注：带“＊”号的为本文件产生的新记录和文件格式，保存部门和时间见记录保存清单。
6.程序6.1开拉 / 开机必备：6.1.1无论何种原因拉线(组装)/机器(注塑，冲压)重新设置时，相关部门都应确保生产所需的文件，设备和测量仪器等都已齐备。
6.1.2开拉/开机应具备的文件/工具包括：A. FSR报告及RDS报告(同一系列产品可无RDS报告)或Deviation ；B. WI、QIP、PFC、LL、DWG及PS(对注塑及冲压只需WI、QIP及DWG)；C. 文件上所要求的工装夹具、测试机及Gauge ；D. 设备维护保养及测试机标准样本;6.1.3如果文件不齐备时，检验员应要求生产停拉/机,具体参见停机/停拉作业指示(WI-QA-056),核查结果记录于QIR (QR-QA-037)上，如确需开机/开拉时，生产部申请特采开拉,6.2首件检查(简称“首检”)：6.2.1拉线/机器设置好后,生产部门应送首件检查，首检的条件如下：A新拉线(包括新产品刚开始批量生产，老产品新拉线等)新机器 / 新模具；B停产超过一天；C机器 / 模具维修后；D生产线搬动（机器更换）E工程更改(如：材料变化，作业流程更改等)6.2.2首检的数量如下：6.2.2.1组装生产在拉线设置好后,由拉长送5件正常生产下的半成品或成品交IPQA作首检;Cable 拉线根据其QIP要求的实际情况进行首检.6.2.2.2注塑部机器设置好后，由生产员工按模腔各送5件给IPQA作首检；6.2.2.3冲压部设备设置好后，由生产员工按模各送5件给IPQA作首检；6.2.2.4电镀部生产设置好后, 由生产员工送样给IPQA作首检,样品长度不能少于15cm.6.2.3MD/STP/PLT可在送首检后即开始生产，若首检合格，则继续生产。
CX-010 不合格品(项)控制程序
不合格品（项）控制程序1 目的对不合格品（项）进行有效的识别、控制和管理，通过对不合格品（项）的标识、记录、隔离、评审和处置并实施有效的控制，防止其非预期使用或交付。
2 范围本程序适用公司对采购、过程产品、最终产品以及使用后发现的不合格品（项）的控制。
3 职责3.1总经理授权技术负责人对有争议的不合格品（项）的仲裁和最终处理；主持审理重大不合格品（项）问题；审批不合格品（项）的审理结果及处置措施；审核重大报废处置。
3.2综合部负责对不合格品（项）进行控制，提出审理结果及处置措施报技术负责人审批，总经理批准。
3.3综合部负责对过程的不合格项进行控制，负责组织质量考核，理结果及处置措施报管理者代表审批并实施质量奖惩审4. 各部门负责对各自所承担的过程及产品的不合格品（项）实施控制。
4 工作程序4.1. 不合格品（项）的识别4.1.1 不合格品（项）应符合有关标准、规范及法律法规的规定；有关工作程序和规章制度的规定；技术文件、施工组织方案、检验验收规程、作业指导书等规定。
4.1.2 按检验、验收的工作程序区分出不合格品（项）。
4.1.3 检验人员对各施工过程的各个阶段，按策划及监视和测量控制程序对采购产品、过程产品和最终产品进行监视和测量，识别不合格品（项）。
4.1.4 不合格品（项）的识别，可以采用施工人员自检和检验人员专检相结合的办法，必要时邀请技术专家参与识别。
4.2. 不合格品（项）的记录4.2.1检验人员应将不合格品（项）的情况，详细地记录在不合格品（项）通知/审理单中，并经责任者及部门负责人签署后发给相关部门，由综合部组织评审。
4.3不合格品（项）标识不合格品（项）应予标识，能够与合格品明显区别。
4.4不合格品（项）的原因分析不合格品（项）产生的原因主要集中在产品设计生产、运输过程，产品采购，安装、修理维护保养过程的错误的操作程序和方法，不正确的使用方法和人为因素以及其使用年限等方面，不合格品（项）的原因分析应按照以下方面进行：4.5 产品的设计生产、运输方面4.5.1产品设计尺寸与生产用零配件装配公差不一致；产品设计的制作方法不明确；图样、纸绘制不清晰、标注不准确；废弃图样的管制不力，造成生产中误用废旧图纸。
不合格品管制作业程序
不合格品管制作业程序一、目的二、适用范围适用于所有制作过程中发现的不合格品。
三、定义1.不合格品：指制作过程中不符合质量标准和规范要求的产品。
2.不合格品处理：指对不合格品进行分类、记录、分析和处理的过程。
四、责任与权限1.制作人员：负责及时发现不合格品并报告给品质部门。
2.品质部门：负责对不合格品进行记录、分析和处理，并及时向相关人员反馈处理结果。
五、程序1.发现不合格品(1)制作人员在制作过程中发现不合格品，应立即停止制作，并将不合格品报告给品质部门。
(2)品质部门接到报告后，应立即派员前往现场进行确认。
2.记录不合格品(1)品质部门对不合格品进行记录，包括但不限于以下内容：不合格品数量、不合格品类型、不合格品发现时间、不合格品发现地点等。
(2)记录应详细、准确，并确保不合格品得到正确的标识和保留。
3.分析不合格品(1)品质部门对不合格品进行分析，确定不合格品产生的原因。
分析可能包括：制作过程中的操作错误、设备失效、原材料质量问题等。
(2)分析结果应进行记录，并在后续制作过程中加以改进。
4.处理不合格品(1)根据不合格品的类型和数量，品质部门应确定合适的处理方式。
处理方式可能包括但不限于：返工、报废、退货、补偿等。
(2)对于无法在制作过程中进行处理的不合格品，品质部门应对其进行正确的标识和保留，并及时通知相关部门和人员。
5.反馈处理结果(1)品质部门应及时向制作人员和相关部门反馈不合格品的处理结果。
(2)反馈内容应包括但不限于：不合格品的处理方式、不合格品产生的原因、制作过程的改进措施等。
六、改进措施通过对不合格品进行记录、分析和处理，品质部门应及时对制作过程进行改进，以预防不合格品的产生。
七、培训对于制作人员和品质部门负责人，应进行相关培训，提高其对不合格品的识别和处理能力。
八、监督管理层应对不合格品管制作业程序的执行情况进行监督和检查，确保其有效运行。
九、附件1.不合格品记录表2.不合格品处理报告表以上就是不合格品管制作业程序的内容，通过执行该程序，可有效地管理和处理制作过程中的不合格品，提高产品的质量和制作过程的稳定性。
CX-QP-010不合格品管理程序
4.1一般不合格品:①能够在返工或维修后达到规定要求的；
②可以降级使用或改作他用的；
③可以进行让步使用、放行或接收的；
④即使报废但造成经济损失较小的。
4.2严重不合格品：①只能调换符合要求的成批量的产品；
②只能做报废处置的成批量的产品；
a、来料不合格品
1、返工作业：由采购联系供应商进行返工作业,其返工作业依据作业指导书、改善报告对策等规定执行。
2、特采降级申请作业:如原材料经检验不良而生产线急需用料且为轻微不良时，由采购部填写《特采申请单》经生产部、品管部、工程部共同评估并会签，最终由总经理或副总经理决定是否特采。如特采处理品管部需在原材料的外包装箱上粘贴“特采标签”,并填写不合格项目。如特采原材料需要挑选的，由生产部负责安排人员，品管部负责检验标准的制定并指导，对原材料进行挑选作业，合格原材料上线生产，不合格原材料退供应商。
1.目的
为有效识别与管制不合格品,防止不合格品被误用、流入下一道流程或出货,对不合格品进行有效处理,并予以适当的纠正措施。
2.范围：从采购原材料、生产制造过程、产品接收检验至出货,其间各流程检验发现的不合格的产品/服务以及客户退货或投诉等不合格品。均适用。
3.权责
3.1副总经理或总经理：负责对重大不合格原材料、产品/服务的审批。
5.8如业务与顾客合约中有要求时,对于不符合规定要求的产品,其因应纠正与预防措施或建议使用,应报请顾客或其代表批准。
5.9不合格品处理相关记录资料,依《记录管理程序》的规定保存。
6.相关文件
6.1《产品之标识与可追溯性管理规范》
6.2《检验管理规范》
6.3《纠正与预防措施管理程序》
不合格品控制程序
不合格品控制程序1. 引言在生产制造过程中，由于材料、设备、人员等多种因素的影响，会出现一定数量的不合格品。
为了保证产品的质量和客户满意度，需要建立不合格品控制程序。
本文介绍了一个基本的不合格品控制程序，帮助企业在生产过程中及时发现、控制和处理不合格品，提高产品质量。
2. 定义不合格品在制造业中，不合格品是指与产品设计或规范要求不符的产品，不合格品可能是由于材料、工艺、设备、人员等方面的问题造成的。
不合格品会影响产品的性能、可靠性和安全性，因此需要及时发现和控制。
3. 不合格品控制程序的目标不合格品控制程序的目标是最大限度地减少不合格品数量，并确保不合格品不流入市场，以保证产品质量和客户满意度。
主要包括以下几个方面：•及时发现不合格品并进行追踪和记录；•确定不合格品的原因，并采取措施进行纠正和预防；•控制不合格品的流向，防止不合格品流入市场；•建立纠正措施和预防措施的追踪机制，确保问题的彻底解决；•定期进行不合格品的统计和分析，总结经验，优化生产过程。
4. 不合格品控制程序的具体步骤4.1 不合格品的发现和记录不合格品的发现可以通过定期的检验和抽检，也可以通过员工的反馈和客户的投诉来实现。
发现不合格品后，需要及时记录不合格品的数量、型号、生产批次、发现地点和责任人等相关信息，并进行追踪。
4.2 根本原因分析和纠正措施针对不合格品，需要进行根本原因分析，找出造成不合格品的根本原因。
根本原因可能是材料的质量问题、工艺流程的失误、设备的故障或人员的操作失误等。
通过分析，确定纠正措施，采取相应的行动解决问题。
4.3 预防措施的制定和执行除了纠正措施外，还需要制定相应的预防措施，以防止类似的问题再次发生。
预防措施可能包括加强员工培训、改进工艺流程、优化设备管理等。
预防措施的执行需要确保落实到位，并进行有效的监督和管理。
4.4 控制不合格品的流向不合格品在发现后需要进行标识，防止不合格品混入正常生产中。
对于已经生产出的不合格品，需要及时处理，避免流入市场。
QP产品与过程检验管理控制程序
QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。
质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。
这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。
确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。
第二步是进行检验和测试。
该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。
检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。
检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。
第三步是管理不合格品。
如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。
管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。
分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。
记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。
处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。
追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。
最后一步是改进过程。
QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。
改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。
改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。
此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。
文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。
培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。
审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。
总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。
通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。
QP-10-不合格品控制程序
Q P-10-不合格品控制程序-N o n c o n f o r m i t y-c o n t r o l-p r o c e d u r e-R01V03(总10页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--Sandvik Mining and Construction(China)Co.,Ltd.Assembly Center (Jiading)Nonconformity Control Procedure不合格品控制程序QP-10Prepared: Apex HeVerified:Department Verified/Date Department Verified/Date Production QualitySQDWarehouseManufacturingEngineeringApproved:Date:1.Purpose目的建立不合格品处理的流程，明确相关的责任人，规范不合格品的正确处置方式，提高不合格品处理的效率和质量。
Setup Nonconformity control procedure to clarify relevant responsibility and standardize Nonconformity parts handling method then make the handling process more efficient.2.Scope范围本程序适用于山特维克矿山工程机械（中国）有限公司嘉定装配中心矿山工程机械产品的实现过程中不合格品的发现和处理。
This procedure covers all nonconformity parts handling which occurs during mining and construction products production in Sandvik Mining and Construction (China) Co., Ltd. –Jiading Assembly Center.3.Definitions定义3.1不合格/Nonconformity：未满足要求/not meet requirement；3.2返工/Rework：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施/method which make Nonconformitypart to meet the requirement；3.3返修/Repair：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施/method which makeNonconformity part to meet original usage purpose；3.4报废/Scrap：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施/method to avoidoriginal usage purpose which Nonconformity part can cause；3.5让步/Concession：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可/A permission to allowNonconformity part to continuous use；3.6退货/Reject：指买方将不满意的商品退还给卖方的过程，一般指经过检验后或使用后，发现不能满足预期使用需求而作出的处理方式/The method to return Nonconformity part tosupplier when after inspection or usage nonconformity part detected；3.7退PO/Return PO：PO即Purchase Order的缩写。
机动工业车辆(叉车)修理资质用-QP10 不合格品(项)控制程序
1 目的对不合格品（项）和质量问题实施有效的控制，以防止不合格品（项）非预期的使用或流入下工序，确保维修工程符合规定和要求。
2 适用范围适用于本公司对施工中的进货产品、施工过程和交付工程中不合格品（项）的控制。
3 相关文件《设备和检验与试验装置控制程序》《检验与试验控制程序》4 职责4.1 品管部和产品检验控制系统责任人是本程序的归口管理部门和责任人。
4.2 产品检验控制系统责任人负责组织对不合格品（项）的评审、处置、纠正的验证。
4.3 品管部、维修部，必要时办公室参与不合格品（项）的评审。
4.4 发生不合格品（项）的责任部门，负责对不合格品（项）进行标识、隔离、记录和实施处置。
5 工作程序5.1产品状态分为：待检、合格、不合格、待处理、废品。
5.2材料、零部件不合格品的控制5.2.1材料、零部件包括公司采购的，也包括顾客提供的和施工外包方带入施工现场的。
5.2.2公司采购的材料、零部件中不合格品，一律不得入库。
质检员应对不合格材料、零部件进行标牌、贴纸等文字标识，保管员负责隔离存放，交维修部进行退货处理。
5.2.3顾客提供的和施工外包方带入现场的施工材料、零部件，应经过公司质检员的质量检验。
5.3 工程产品不合格品（项）的控制5.3.1维修工程产品有：（1）维修工程过程中间产品，指施工过程中的分项、分部工程和施工工序。
（2）最终产品，指交付的单位工程或群体工程。
5.3.2 维修工程产品不合格品的判定人是授权的专职质量检验员。
其他人员如顾客、下工序人员等均可提供不合格品（项）的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核定。
5.3.3 维修工程产品不合格品（项）的分类和处置。
（1）轻微不合格，指施工过程项目或产品质量略超出施工规范或质量标准允许的偏差范围，不影响工程结构安全和使用功能，经调整处理可以纠正到合格。
（2）一般不合格，指施工过程或产品质量不符合设计或质量验收标准，经纠正能够满足安全和使用功能要求，一般作返工、返修处理。
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1. 目的对不合格品进行控制,防止不合格品的误用与交付。
2. 适用范围本程序适用于来料阶段、生产全过程及成品入库、出货及客户退货各阶段发生的不合格品的控制。
3. 职责3.1 质量部IQC检查员负责来料阶段不合格品的标识、记录。
3.2 质量部QC检查员负责过程巡检、成品入库、出货阶段不合格品的标识、记录。
3.3 生产部负责在生产自检时不格品的标识、记录。
3.4 物料部与质量部负责来料阶段不合格品的处理,生产部负责生产过程及成品阶段的不合格品的处理。
3.5 各责任部门负责所属区域不合格品标识的维护。
3.6 质量部负责各阶段不合格品记录的汇总,组织相关部门进行评审,并监督责任部门对不合格品的处理。
4. 定义4.1 不合格品:指质量部判定不符合规定要求的产品或可疑的产品。
4.2 让步接收、特采:对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
5. 工作程序5.1 不合格品的处理一般经隔离、标识、评审和处置四个步骤。
5.2 来料阶段不合格品的处理5.2.1 IQC检验员确认来料出现不合格品时,应按《产品标识和可追溯性管理程序》(QP-PN-005作好标识与记录,并通知仓管员将其移至“不合格来料区”,同时开具“不合格品传送单”(QP-QA-010-FM001交相关部门进行会签评审(必要时可举行会议评审。
5.2.2 如评审的结果为拒收该批来料,质量部供应商管理工程师应立即通知供应商,要求其在三个工作日内作出书面的回复及处理意见。
当生产紧急时应在一个工作日内作出以上处理;如为让步接收,供应商管理工程师可根据“不合格品传送单” (QP-QA-010-FM001实际情况按每季度至少一次的频率,将不良情况汇总并开具不合格来料报告通知供应商,要求其在五个工作日内作出改善措施的回复。
5.2.3 评审结果为可以返工/返修的零件,质量部检验员应及时通知相关责任部门,由相关责任部门根据《不合格品返工/返修作业规范》之规定进行处理。
5.3 生产过程及成品阶段不合格品的控制5.3.1 生产过程或成品阶段出现不合格产品时,生产部或IPQC检验员进行隔离标识。
生产部自检发现的不良品,要先隔离标识,等待QA判定;IPQC发现的不良品,要通知生产部开具“不合格品传送单” (QP-QA-010-FM001,放到不合格品区,并按《产品标识和可追溯性管理程序》(QP-PN-005作好相应的标识, 同时通知质量部质量工程师。
5.3.2 质量部组织相关部门对不合格品进行会签评审(必要时可进行会议评审,评审结论由质量部质量工程师以上人员审批。
情况严重时,可请管理者代表或总经理参加。
不合格品处置办法如下:A 不经返修可作为让步接收的产品按合格品处理。
如产品质量影响客户对质量的要求,此时应填写“特采申请单”(QP-QA-010-FM003,经客户书面签字认可后方可放行。
B 评审结果为可以返工/返修的产品,质量部检验员及时通知相关责任部门,由相关责任部门根据《不合格品返工/返修作业规范》之规定进行返工,以达到规定的要求。
返工完成后按需经重新检验;C 报废,填写“报废单”(QP-QA-010-FM002,移至“废品区”。
所有报废需质量经理签字,并有金额限制。
5.3.3 当生产过程中发现或怀疑原材料不良时,生产人员应及时通知质量部IQC检验员进行确认,如经IQC检验员确认为不合格来料,则按5.2条处理。
5.4 客户退货的不合格品的处理:业务开发部接客户退货通知后,填写“RMA Form” 并经过QE以上人员确认后产生RMA编号反馈客户,具体处理按《顾客投诉处理程序》(QP-BD-005进行。
仓管员接客户退货后,及时通知质量部,如质量部判定为报废时,由仓管员开“报废单”直接报废,其它情况按5.3条处理。
5.4.1 当顾客接收到公司交付的产品在使用后如发现产品不合格时,由质量部和相关责任部门依《顾客投诉处理程序》(QP-BD-005进行作业,并采取纠正与预防措施以防止其再次发生。
5.5 对以上各阶段出现异常情况的不合格品时,质量部按《纠正与预防措施控制程序》(QP-QA-012处理。
5.6 生产部对生产过程中各阶段出现不良品进行汇总与分析,并采取纠正预防措施。
质量部将生产部的品质状况和纠正预防措施反映在品质月报中。
5.7 绩效指标内/外部报废率6. 相关文件6.1 产品标识与可追溯性控制程序QP-PN-0056.2 产品的监视和测量控制程序QP-QA-0096.3 纠正与预防措施控制程序QP-QA-0126.4 顾客投诉处理程序QP-BD-0057. 质量记录7.1 不合格品传送单QP-QA-010-FM0017.2 报废单QP-QA-010-FM0027.3 特采申请单QP-QA-010-FM0037.4 停线通知单QP-QA-010-FM0047.5 RMA Form QP-QA-010-FM0058. 流程图(见附件一公司名称：联塑(苏州精密工程有限公司文件名称：文件号： QP-QA-010 页数： 6 of 9 版本： A1 日期： 01.07.2003 不合格品控制程序 United Plastics Group (Suzhou Co., Ltd. 联塑(苏州精密工程有限公司报废单产品编号生产批量不良情况描述操作者：相关部门会签责任部门其它部门批准红：生产部蓝: 其它部门黄：随产品产品名称报废数量批号报废率检验员：质量部 (需要时白：质量部QP-QA-010-FM002 United Plastics Group (Suzhou Co., Ltd. 联塑(苏州精密工程有限公司特采申请单 TO： ATT： CC： FAX： TEL：申产品型号：批量：不良描述：产品编号：批号：请 FROM： DATE： FAX： TEL：原因出货日期：订单号：客允收数量：其它：户意见允收批号： QP-DCC-001-FM002(A0公司名称：联塑(苏州精密工程有限公司文件名称：文件号： QP-QA-010 页数： 7 of 9 版本： A1 日期： 01.07.2003 不合格品控制程序签名： QP-QA-010-FM003 职务：日期： United Plastics Group (Suzhou Co., Ltd. 联塑(苏州精密工程有限公司停线通知单 STOP LINE NOTICE 线别日期不良现象描述产品编号时间产品名称检验员生产领班确认原因分析 By: 改善/预防措施 Implement by: QAVERIFICATION 改善结果 OK NG Line Lifted New Action Need Time: New Stop Line Notice No: Quality Engineer(If needed: Inspector: QP-DCC-001-FM002(A0公司名称：联塑(苏州精密工程有限公司文件名称：文件号： QP-QA-010 页数： 8 of 9 版本： A1 日期： 01.07.2003 不合格品控制程序 QP-QA-010-FM004 United Plastics Group (Suzhou Co., Ltd. 联塑(苏州精密工程有限公司 Return Material Authorization Form Customer: Request Date: Part No. Part Name QTY Reason Action RMA# : Prepared by: (Customer Service Date: Comments Signature: (Quality Engineer First Approved by: (Business Development Manager Second Approved by: Plant Manager QP-DCC-001-FM002(A0 (If more than USD$10,000公司名称：联塑(苏州精密工程有限公司文件名称：文件号： QP-QA-010 页数： 9 of 9 版本： A1 日期： 01.07.2003 不合格品控制程序 QP-QA-010-FM005 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