QP认证产品的变更控制程序
变化点管理程序
变化点管理程序程序名称：变更管理程序文件编号：QPCOP-04版次：01本程序共6页1.目的本程序的目的是通过有效控制产品实现过程中的物料、设备、方法、人员和环境等要素的变更过程，确保变更信息得到准确有效的沟通，对变更所导致的影响进行评估和有效的管控，从而确保产品持续地符合要求。
2.适用范围本程序适用于本公司影响产品实现过程的变更，包括由公司内部、顾客或任何供应商所引起的变更控制和反应。
3.过程识别产品实现过程过程：变更过程过程活动：变更管理。
4.定义4.1 变更点变更点是指影响产品实现的要素与过程条件的变更，包括顾客提出的产品要求的变更、制造过程中的物料、设备、方法、人员和环境的变更以及相应的调试。
4.2 初物管理初物管理是指对于产品或生产产品相关的设备、加工方法等的变更，加以适当的管理，提交给顾客的产品、购买品或公司内部向下一工序交付的初次的产品加以明确的区分。
4.3 4M1E4M1E指生产产品和影响产品质量的主要因素，包括物料、设备、方法、人员和环境。
5.主要职责和权限5.1 负责与顾客对口联络的部门在接到顾客有关变更的要求后，负责确认变更的具体内容，并负责确定变更实施的日程回复顾客。
5.2 供方的物流变更、产品防护变更由生管科负责确认和批准，其余涉及产品要求的变更由品质科负责确认和批准。
5.3 变化点联络处置单发行部门负责明确变化点的具体内容，并和生管科评估确定计划实施的日程。
5.4 ___负责与变化点联络发行部门评估对交付的影响并与发行部门确认变更实施日程。
5.5 品质科负责对变化点处置联络单布署品质保证措施并发行到相关部门，负责验证变更后品质的数据变化，负责初物管理的要求与顾客确认并通知各部门做好初物管理。
5.6 各部门负责变更后本部门负责的文件内容更新，品质科负责对顾客批准文件的重新提交和批准供方提交的批准文件。
6.程序内容6.1 变更点的类型、重要度分级与内部沟通6.1.1 变更点类型a）计划性变更点：事前能判断的变更点项目。
QP10设计更改控制程序
1.0目的对设计更改实施控制，确保设计修改与设计变更的必要性和正确性，防止更改文件的混乱和错误，使设计成品满足顾客要求。
2.0适用范围本程序适用于公司已正式发放的设计成品修改和变更控制。
注：设计成品——工程设计活动/过程的结果，指提交顾客的工程设计文件、图纸、说明书及其它文件。
3.0职责3.1 设计更改由原设计人实施更改，原设计人离岗时，由原设计部负责人安排适当人员实施更改。
3.2 设计更改的校审由原校审人进行校审，原校审人离岗时，由总师室安排适当人员进行校审。
3.3 设计更改中的设计项目负责人、专业负责人、校对人、审核人及设计人所承担职责与正式设计所承担职责相同。
4.0工作程序4.1 设计更改分类4.1.1重大设计更改——在图纸会审、施工、安装或调试过程中，发现重大原则性差错所引起的重大设计质量特性和/或结构的更改。
4.1.2一般设计更改——设计成品正式发放后，发现一般性差错和/或非重大原则差错所引起的设计修改和变更，亦即重大设计更改之外的更改。
4.2设计更改原因4.2.1图纸正式发放后发现的一般性差错和原则性差错。
4.2.2主管部门、监理单位或施工单位的合理意见和建议。
4.2.3顾客（业主）需要的合理改变；4.2.4由于基础资料变动（包括地质、地形、管线等资料），在施工过程中发现问题，需要的设计更改。
4.3 设计更改的确定4.3.1仅涉及本专业的一般更改，由专业负责人提出，设计项目负责人确定。
4.3.2涉及两个专业以上的一般更改，由设计项目负责人确定。
4.3.3涉及工程设计更改（重大更改）由总师室确定，并报行政部经营组备案，由更改的确定人通知行政部经营组介入，重新进行合同评审，安排重新设计和重新出图。
注：工程设计更改涉及影响收费和需要修改图纸时，须报行政部经营组。
4.4 设计更改的实施与批准4.4.1由原设计人填写《设计变更补充通知单》，发出修改图。
4.4.2设计更改文件与原设计文件具有同等法律效力，因此仍应按正式设计文件程序控制。
QP-025 认证产品更改程序
技术中心：评估设计/工艺/供应商/结构等变更是否涉及到认证变更，对将变更产品信息和所需资料提交于认证机构，并跟踪完成认证。
计划供应部：对涉及零部件更改的物料提出变更申请。
4.0定义
无
5.0工作内容
5.1产品认证更改的类型：
5.1.1商标更改；
5.1.2由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改；
5.1.3产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；
5.1.4在证书上增加同种产品其它型号；
5.1.5 在证书上减少同种产品其它型号；
5.1.6生产厂名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁；
5.1.7生产厂名称更改，地址名称变化，生产厂没有搬迁；
5.1.8生产厂名称不变，地址名称更改，生产厂没有搬迁；
文件修（制）订履历一览表
编制/更改日期
版本号
更改内容
修订
2006年9月24日
R01/00
新修订。
2008年5月16日
R02/00
内容有变更，具体见文件。
2013年5月13日
R02/01
变更责任单位。
2013年6月24日
R02/02
内容有变更，具体见文件
2014年4月28日
R02/03
增加5.3条内容
5.1.9生产厂搬迁；
5.1.10申请人名称更改；
5.1.11产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；
5.1.12明显影响产品的设计和规范发生了变化，如电气安全结构变更或获证产品的关键件更换；
5.1.14生产厂的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）；
2014年12月1日
QP-0802产品变更控制程序(修改)(配套)
4.3需标样/留样的认证产品，工厂应妥善保管和使用型式试验合格样品的标样/留样，并保存标样/留样清单及使用记录。
5支持性文件
5.1《认证产品一致性控制程序》
6质量记录
6.1认证产品变更申请
4.1.6认证机构批准后方可进行变更。
4.2质量负责人组织相关部门检查扩展产品与原认证产品的一致性，对可划为同一单元的产品向认证机构办理申请手续。
4.2.2认证机构受理申请，质量负责人备齐认证资料及样品，经认证机构检测确认合格后实现扩展。
4.2.3可依据需要要求认证机构单独颁发扩展产品认证证书或原证书换发新证书。
4.1.3技质部依据“认证产品变更申请单”的变更项目和内容组织相关部门对变更的可行性进行验证，变更后的产品结构、设计和元器件应符合相关标准要求。
4.1.4验证合格后报请质量负责人审批。
4.1.5质量负责人对符合变更要求的产品向认证机构提出变更申请，认证机构根据变更的内容和资料进行评价，确定可以变更或送样测试合格后可以变更。
1目的
保证产品持续符合相关标准或型式试验合格样机的规定。
2适用范围
适用于本公司型式试验合格的认证产品的变更。
3职责
3.1各部门负责认证产品变更的提出。
3.2技质部负责对变更产品的关键元器件和材料、结构和工艺待变更是否符合相关标准作出验证。
3.3生产部负责对产品工序变更的控制提出建议。
3.4质量负责人对产品变更的提出作出审批并负责变更的对外联络工作。
4作业程序
4.1获证后产品变更。
4.1.1变更申请的提出：
a.关键元器件的规格、型号变化、增加或改变，供应商发生变化时；
b.涉及整机安全的设计、电气结构发生变化时；
QP10-产品和服务的实现过程控制程序
ZL/QP-10 产品和服务的实现过程控制程序1 目的对在产品实现过程中影响产品质量的因素进行有效控制，保证产品质量符合规定的要求，以增强顾客满意。
2 适用范围适用产品从原材料和外协物料及半成品投入到成品入库的实现全过程控制，适用于交付产品及后期的顾客服务活动。
3 职责3.1生产部负责产品实现的生产提供过程的策划并组织实施，包括：生产作业计划编制、生产准备及调度、生产设备、工装/夹具及监视装置的正确使用，工作环境管理，突发事件处置等，确保在受控条件下进行生产提供。
严格按图纸和控制计划要求实施制造过程的控制，包括：按生产作业计划和作业指导书组织生产，实施自/互/首检，实施设备、工装/夹具的维护保养和生产现场管理，做好生产过程质量记录并保存等。
3.2技术部负责提供过程中必要的图纸资料、作业规范、验收准则和相关的技术支持，作业文件的分发。
3.3质管部按图纸及检验规范完成工序间的检验，按有关顾客规范和产品标准及检验规范实施产品的检验及放行的控制，负责对不合格输出的监控，提供处于有效校验周期内的监视装置（如检测用仪器仪表、卡尺）。
3.4营销部负责产品交付，交付后的顾客服务信息的内外部沟通。
4 工作程序4.1过程的输入产品特性信息和规范4.1.1技术部根据图纸编写作业指导书，产品图纸则是生产过程控制的主要规范。
根据产品新产品及小批量的各种测试、评价结果确定的规范和样品，也将作为批量生产的监控和验收的准则。
4.1.2当上述信息因产品、过程、材料、测量发生更改时，应按规定对控制计划及相关规范进行评审和更新。
4.2生产计划和准备4.2.1生产部根据合同订单、物料情况、库存情况，编制《生产作业计划》。
4.2.2技术部按要求将相关作业工艺指导文件、流程图、图纸分发到生产部，确保使用者易于获取和使用有效版本的文件。
4.2.3质管部按《产品和服务的监视与测量控制程序》要求，提供并确保在生产过程中所使用的监视和测量装置处于校验周期内，并满足测量的要求。
认证产品一致性及变更控制程序
认证产品一致性及变更控制程序文件编号：HK-QP-21制定部门：技术部1.确保产品的铭牌、结构、关键元器件/材料等方面，与型式试验合格样品或经过认证机构确认的一致。
厂名、地址、法人代表变更后，应向认证机构提出申请，获批准后方可使用产品认证证书和认证标志。
当产品标准换版时，应及时与认证机构申请换版。
2 .适用范围适用于本公司的强制性认证产品。
3 .职责1. 1质量负责人：负责认证产品一致性的检查和变更的控制；3. 2生产部：负责批量生产的产品与认证产品的一致性；4. 3品质部：负责对生产的产品与认证产品的一致性进行检查；5. 4认证工程师：标样/留样管理和变更的控制。
4 .定义无5 .作业内容5.1 认证产品的一致性要求的内容5. 1.1标识：认证产品铭牌和包装箱上标明的产品名称、型号规格、技术参数应符合标准要求并与型式试验报告和工厂的规定一致。
保留铭牌和包装箱的设计文件（如图纸或样板）。
6. 1.2产品结构：认证产品涉及安全与电磁兼容性能（有认证要求时）的结构应符合标准要求并与型式试验合格样品和工厂的规定一致。
7. 1.3关键件：认证产品所用的关键件应满足以下要求：5.1.3.1符合相关标准要求；5.1.3.2与经确认/批准或备案的一致；5.1.3.3与公司的规定一致；5.1.3.4采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配。
5.1 .4变更：对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的变更进行控制；5. 1.5标样/留样的管理：需标样/留样的认证产品，研发中心应妥善保管和使用型式试验合格样品的标样/留样，应保存标样/留样清单及使用记录。
5.2 认证产品一致性控制管理5.2.1采购时，应在列入“合格供应商名录”中的供方，并按照安全元器件和材料清单上所规定的规格型号、技术参数进行采购，采购关键件的数量应与整机出货数量相符合；5.2.2品质部在进行进货检验时应对照清单对供方名称、规格型号、技术参数进行检验/验证；5.2.3对进仓的关键元器件和材料对照清单入仓并分开放置，仓库应对目前属于认证产品范围内的与还未申请认证的关健元器件、半成品、成品进行隔离，划区域摆放；5. 2.4装配部按照一致性要求组织生产，技术部对生产首件进行检查，首件检查的内容包括但不限于：铭牌、结构（主要为涉及安全和电磁兼容性能的结构）、安全关键件或对电磁兼容性能有影响的主要元器件（见安全件清单）和包装箱上所标明的产品名称、规格型号、技术参数、生产者（制造商）、生产企业等信息进行检查，以确保与型式试验检验报告上所标明的一致；6. 2.5首件检验合格后，进行批量生产。
QP客户供应品控制程序
1 .目的：客户所提供的材（物）料、零组件、模（检）具、及检具等必须建立并维持验证、储存及维护之程序，以确保产品之品质。
2 .范围：客户所供应的所有材（物）料、零组件、素材、设备、模（检）具、及可回收的容器，甚至包含智慧产权（如商标、专利权等）均属之。
3 .定义：客户供应品：是指本公司承接客户订单指定的［领料清单］及新产品开发时所涉及模（检）开发保管协议相关组合产品。
4.流程:5.内容：5. 接获客户订单信息与供应品协调：6. 1.1接获客户订单信息时，查核客户领料清单所提用领料量，本公司生管部将向客户领料作业（参考客户订单）7. 1.2客户所提供之材（物）料零组件其使用时，由生管部向营销部提出进料计划及日期。
5.L3接获客户订单时，审查是否由顾客提供模（检）具、若确认模（检）具时，则由生管部建立［客户供应模/检具总览表］进行核收与保管，并按《工模具管理与维护程序》执行之，所有权为客户所拥有的模具、检具应赋予永久性识别标识。
（如：模具、检具拍照、打绸印、雕刻、铝铭牌……等）5.2收料/验收（含检验）5.2.1客户供应品领料/发料方式如下：5.2.1.1若属客户供应品领料，将由生管部开立［受托加工材料领料单］向客户领料作业，依客户订单领料清单执行。
5.2.2客户或配套厂商之供应品进厂时，生管部采购员开立｛收料通知单｝知会品管部及生管部进行检验或仓管 《仓储管理程序》 ｛产品入库单｝ ｛出仓单｝品管部 《成品与出货检验 程序》［出货检验记录表］［纠正与预防措施报告］ 生管部 《包装与出货管理程序》 ｛出仓单｝品管部《不合格品控制程序》《纠正与预防措 施控制程序》［顾客财产问题反馈单］营销部 仓库 技术中心 《品质记录管制程 序》验收。
并按《进料检验程序》执行之。
5.2.3经检验或验收如有发现有异常及物料规格不符时，应由品管部填写［纠正与预防措施报告］转营销部与客户协调有关补救措施。
5.3物料储存及标示5.3.1经品管部检验合格后，由仓管依《仓储管理程序》设定储位存放。
产品变更控制程序
产品变更控制程序1、目的为了保证公司对申请认证的产品，在生产中按认证的要求一致性生产，特制定本办法。
2、范围适用于本公司通过认证的所有认证产品的变更。
3、职责各部门（包括客户）：提出对产品某些特性、结构或外观等更改。
研发中心：对更改做出变更评估。
品保部：对变更进行监督。
4、内容作业流程5、相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》附件1：变更申请要求:依照实施规则的要求，认证产品（指已经获得认证证书的产品）的变更在实施前应向认证机构申报并获得批准后执行。
向认证机构申报变更的申请操作叫做“变更申请”，写相应的申请书的操作叫做“填写变更申请书”。
不同的认证模式对于变更有不同的要求，以国家强制性产品认证（CCC认证）为例，已经获得认证证书的变更分以下几种情况：备注：认证后的产品，如不涉及上表内事项发生变更时，只是外观或使用操作轻微改变，可根据国家强愿认证管理办法的有关规定进行更改，但对更改的内容和认证产品的区别，应明确指出，并以文件形式存档备查。
附件2:变更申请程序：6.1持证人应认真阅读关于认证变更的公开文件，填写<产品认证变更申请书>，必须填写工厂编号，以在线申请或书面申请的方式向CQC相关部门提出变更申请。
对于1-16所列的认证更改，持证人向产品认证处/分中心提出认证申请。
6.2持证人除需提供<产品认证变更申请书>、原证书/原证书复印件和必要的技术资料外，还需按下列条款提交适用文件：6.2.1 符合1--4更改条件的，变更后的新证书如包含原证书信息（型号、商标），持证人需退回证书原件。
6.2.2 符合5--12更改条件的，持证人需退回证书原件。
6.2.3 符合1更改条件的，申请时应另外提交新申请商标的注册证明或商标使用授权书。
6.2.4 符合2--4更改条件的，申请时应另外提交申请更改后的产品名称、型号与原获证产品名称、型号间差异性声明（正本）。
6.2.5 符合4更改条件的，申请时应另外提交新增型号与原获证产品型号间差异性声明（正本）。
QP产品与过程检验管理控制程序
QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。
质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。
这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。
确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。
第二步是进行检验和测试。
该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。
检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。
检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。
第三步是管理不合格品。
如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。
管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。
分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。
记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。
处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。
追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。
最后一步是改进过程。
QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。
改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。
改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。
此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。
文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。
培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。
审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。
总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。
通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。
QP-00工程变更控制程序
5.1原材料变更管理包括：材料的规格变更﹑生产工艺以ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ提供单位的变更使用，原材料以及原材料供应厂商的变更，再生材料的使用以及副资材(锡条等)和包装材料的变更。
5.2生产地点的变更和追加之变更管理包括生产线的变更﹑原产地﹑生产工厂﹑外包协力厂商的变更。
5.3生产工艺的变更管理
5.3.1环保原料技术变更需提出《设计变更处理报告》，并经技术、品保以及客户同意后方可确认变更。
3.2我司若进行材料变更,或代用或生产地点变更时，应由技术或品保先以内部联络单方式进行审查确认，并经环境管理代表审核，环境管理负责人最终核准后方可以《变更管理确认书》方式由市场提交客户审查。
4.0名词定义：
4.1变更：是指已经开始量产后的变更，包括原产地生产工厂的变更、外包协力厂商的变更、规格的变更、材料的变更、再生材料的使用、副资材变更、包材变更等。
5.3.2技术部须建立制程设备和工治具清单，对制程设备、工治具进行列管。
5.3.3生产部进行环境禁用物质的确认，确认不混入和不添加环境禁用物质方可投入制程使用。
5.3.4技术部需监控制程设备之变更，一旦有变更，立即提出半成品或成品，进行绿色部品禁用物质检测，以证实制程设备和治工具，无混入和添加环境禁用物质。
1.0目的：
为了达成顾客、市场有关新产品环保管制及设计变更要求，特制定本程序。
2.0范围：
适用于所有须符合法令规定及客户要求之环境关联物质之要求。
3.0权责：
3.1供应商进行材料变更或代用时需填写《变更管理确认书》，同时提交新材料及相关环境保证资料至我司，我司根据实际情况与客户协商确认同意后方可变更材料。
5.6变更实施后，变更之批量标识和相关记录执行依《HSF标识与可追溯程序》执行。
RQ-QP-009设计和工程变更的控制程序
研发部
对影响相关公 告或认证的重 要件及关键件 进行认证
设计/工程变 更通知单
检测报告
经校对、审核、
批准后，发布技 术通知单、图 纸、文件 依设变通知单
设计/工程变 更通知单 BOM 更改对照
安排设变日程
生产部
市场追踪
客户服务 部
跟踪报告
QP
设计和工程变更控制程序
文件编号 版次 页次
RQ-QP-009 A/0 3/5
计划调度
设变实施
生产部
QP
设计和工程变更控制程序
文件编号 版次 页次
RQ-QP-009 A/0 4/5
5．设计变更的实施 5.1 设计变更的分类 5.1.1 设计变更由技术中心提出，其他部门对产品设计有任何建议时，应向技术中心 提出申请。 5.1.2 设计变更由研发部提出后，应经过技术评审，也可以组织相关部门进行，并形 成评审记录。 5.1.3 对于 CCC 相关的关键件、重要件的设计变更，应组织研发部相关部门进行设 计变更评审，经研发部批准后进入设计变更流程。 5.1.4 当设计变更的零部件为外购、外协件时，研发部应签订技术协议，技术协议统 一由技术室归档及发放至相关单位。 5.1.5 研发部根据设计变更的类型及对产品的影响，对库存件作出处理要求，对于已 售出车和库存车必须做相应处理。 5.1.6 当下发设计变更的通知时，需同时填写《BOM 更改对照表》，但零件号码、零 部件名称、使用数量、规格型号未发生变化时，可不填写《BOM 更改对照表》。 如果是与 CCC 相关的关键件、重要件的变更，在下发设计变更通知单时，还 应填写《关键件清单》、《重要件清单》通知相关部门。 5.2 设计变更实施 5.2.1 生产部为设计变更的推进部门。 5.2.1.1 当研发部下发设计变更技术通知单后，仓储计划部提交仓库查设计变更涉 及到的零部件的库存。 5.2.1.2 当研发部下发设计变更技术通知单后，采购部应调查核实设计变更影响到 的相关零部件的外协件在制品的状况，并要求外协厂商对在制品做出处理意见， 并核算因设计变更所引起的成本变化。 5.2.1.3 仓库成品及在制品的库存状况，安排设计变更实施时间，如需样件试制的 安排样件试制日程，试制样件进厂后，依〔外购外协件首批样品检验及试装确 认规定〕执行。 5.2.1.4 对设计变更中涉及影响车辆公告或 CCC 认证的重要件、关键件，应进行认 证后才能销售。 5.2.1.5 设计变更中关系到 CCC 认证的重要件、关键件，对于已销售车和库存车存 在类似变更的，而且可能存在安全缺陷的，必需由相关责任部门实施更改。 5.2.1.6 生产部根据设计变更技术通知单组织人员实施变更。 5.2.2 设计变更实施后，依据设计变更实施日期变更相关的 P-BOM、M-BOM，及车 辆配置资料库。 5.3 设计变更市场反馈 5.3.1 客户服务部应将零部件设计变更后，其在车辆使用中的效果及时反馈研发部、 品管部。
HOP-QP-028产品变更控制程序
3.1.10生产厂搬迁；
3.1.11申请人名称更改；
3.1.12产品认证时依据的国家标准,技术规则或认证实施细则发生了变化；
3.1.13明显影响产品的设计和规范发生了变化,如获得认证产品的安全件变换,其他情况不变；
3.1.14生产厂家质量保证体系变化(例如所有权,组织机构或管理者发生了变化),其他情况不变；
4.2本公司在进行认证产品更改时除提供原证书复印件和必要技术资料外,还需按相关变更条款提交适用文件；
5.支持性文件
《CCC认证申请书》
3.1.2产品型号更改，内部结构不变（经判断不涉及安全问题）；
3.1.3产品型号更改，内部结构变化；
3.1.4商标更改；
3.1.5在证书上增加同种产品其他型号；
3.1.6在证书上减少ຫໍສະໝຸດ 种产品其他型号；3.1.7生产厂名称变更,地址不变,生产厂没有搬迁；
3.1.8生产厂名称变更,地址变化,生产厂没有搬迁；
3.1.15其他(视情况按新申请认证变更处理)。
cpiy]m*I4.程序
4.1无论发生任何类型的更改,本公司均需向产品质量认证机构(中国质量认证中心<CQC>)提出正式更改申请,涉及认证证书所列项目的认证更改,需填写《CCC认证申请书》，不涉及认证证书所列项目的更改,需填写《CCC认证变更申请书》；
文件名
制定部门
受控文件
产品变更控制程序
品管科
文件编号
生效日期
2016.09.20
版次
A0
页次
1/1
1.0目的
为确保认证产品的更改在符合规定的条件下进行，制定本程序
2.0范围：本程序适用于公司所有认证产品的更新换代。
8质量管理体系变更管理程序
8质量管理体系变更管理程序XXXQMS变更管理程序文件编号页码/页数修订版次生效日期QP-08A02018.1.81目的规定对公司已定案的各类职能、过程、关键人员、关键设施/设备、供方等发生变更时控制的程序，以保证对质量管理体系有影响的过程始终处于受控制的状态。
2适用范围适用于公司所有对质量管理体系有影响的各类管理、过程方面的变更。
3职责3.1各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。
3.2受变更影响的各部门对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。
并对经批准的变更申请和行动计划负责实施，负责将实施情况书面报告给质量管理部门。
3.3办理者代表负责变更的办理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组织变更评估和审核，制订变更实施计划，跟踪变更的实施，对变更结果进行评价，及时反馈变更信息。
3.4总经理对严重的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。
4管理程序4.1变更类型4.1.1组织机构及职能、管理流程变更4.1.2制造场合的变更4.1.3办理体系相关尺度的变更4.1.4重要人员的变更4.1.5关键设备、设施的变更4.1.6关键原材料供方和外包方的变更4.1.7应急计划的变更4.1.8产品相关的标准/规范变更引起的变更4.1.9检测办法和程序变更4.1.10在日常运行过程中发生的非计划性重要变更（XXX 自于客户要求）4.2变更流程4.2.1组织机构及职能、办理流程变更：由提出部门申请，经高层带领交流同一意见，总经理批准前方可实施变更。
4.2.2管理体系相关标准、制造场所的变更，如果涉及第三方认证，则需重新进行质量策划，变更后应通知认证机构对新的制造场所进行审核。
4.2.3重要人员的变更：由使用部门的负责人提出，综合办按《人力资源控制程序》的相关规定，进行招聘/换岗和培训，确保变更的人员满足能力要求。
4.2.4关键装备、办法和公用工程的变更：按《工程变更和临时变更控制程序》相关规定执行。
QP认证产品的变更控制程序
6．1认证产品变更申请
编制： 批准：
4．5 技术检验部对凡涉及认证产品的变更及时向认证机构申报，由质量负责人审核，总经理批准，提供详细的变更资料。
4．6 认证产品的申请由技术检验部填写，申请的变更在认证机构批准后方可实施。
4．7 认证标志由技术检验部进行控制其使用，不得未经认证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。
5 相关文件
5．1 认证产品一致性控制程序
1 目的
对认证产品的关键零部件、元器件、材料和结构的变更实施控制。
2 范围
本程序适用于认证产品变更的控制和管理。
3 职责
技术检验部是认证产品变更控制的归口部门。
4 程序
4．1 供应商提供的关键元器件和材料，经检验其性能不能满足相关标准要求时，不能投入到认证产品的生产中，由采购部负责办理退货，执行《不合格品控制程序》。
4．2 技术检验部根据认证产品相关标准设计的产品结构必须在生产过程中得到贯彻执行，保证认证产品与型式试验样品一致。
4．3 技术检验部及时掌握认证产品相关标准信息使用Байду номын сангаас准的有效版本，当认证产品标准发生变化时，适时的调整产品结构，使之符合认证规定要求。
4．4 认证产品的生产设备，工艺参数发生变更可能影响到认证产品一致性要求时，由技术检验部组织相关部门和人员对生产设备、工艺参数进行认可。
QP-25认证证书和认证标志控制程序
(a)未获认证的CQC产品认证目录内产品；
(C)获证后的变更需经认证机构确认，但未经确认的产品；
资材部：负责印有认证标志的载体的请购、储存和保管、发放。
生产部：负责认证标志按规定要求使用。
品质部：负责监督认证证书和认证标志正确使用方式等。
采购：负责认证标志的采购。
5.工作程序或工作规范
5.1认证标志的申请、制作
认证模式1结果仅对样品负责，不得使用CQC产品认证标志。
通过认证模式2和认证模式3获得证书的企业允许使用如下图认证标志；如使用10mm及更小规格的认证标志时，允许使用变形标志 。
5.1.1本公司获取认证标志的方法是印刷；认证标志型号为安全类标志。如下图所示：
5.1.2依据国家颁发《CQC标志管理办法》的各项要求，向国家认证认可监督管理委员会(以下简称：认监委)指定机构(以下简称：指定的机构)提出申请。
5.1.3由研发部填写《CQC非标准规格标志印刷模压申请表》，对印刷标志的制作方式、使用数量、标志管理码编写以及标志的规格尺寸、颜色、印刷位置进行说明和规定。
(c)超过认证有效期的产品；
(d)已暂停、撤销、注销的证书所列产品；
(e)不合格产品。
6.相关性文件
6.1《CQC志管理办法》【外来文件】
6.2《CQC非标准规格标志印刷模压办理须知》【外来文件】
6.3《CQC非标准规格标志印刷模压申请表填写指南》【外来文件】
7.相关记录
7.1《来料送检记录表》
7.2《认证标志使用登记报表》
SDL-QP19-2010_认证产品的变更控制程序
1目的对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，确保认证产品持续符合规定要求。
2范围适用于本公司在产品设计、采购、生产和检验等各个环节，对产品一致性的控制。
3职责3.1质量负责人负责审查变更要求、向认证机构申请变更。
3.2开发部负责出具的有关产品设计和规范变化的正式声明。
4程序4.1产品认证变更的类型范围包括（1）申请人、制造商或生产厂名称或地址名称更改，生产厂没有搬迁；（2）商标更改；（3）生产厂搬迁；（4）产品型号未变，但获证产品的关键元器件更换、增加，或产品结构发生变化；（5）在证书上减少其它型号；（6）产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施规则发生了变化；（7）生产厂的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）；（8）其它。
4.2变更前的文件要求申请认证变更需填写《强制性产品认证证书变更申请书》；持证人除需提供必要的技术资料外，还需按下列条款提交适用文件：1) 符合4.1中的(1)-(3),(5)，(6)条更改条件的，需退回证书原件(如原证书丢失，应提供声明文件)。
2) 符合(2)条更改条件的，申请时应另外提交新申请商标的注册证明或商标使用授权书。
3) 符合(1)(3)条更改条件的，申请时应提交下列适用文件：（一）营业执照复印件；（二）当地企业、地址登记机构开具的证明；（三）其它需提交的证明文件。
4)符合(4)条更改条件的，申请时应另外提交生产厂出具的有关产品变化的情况说明（正本），以及相关元器件证书复印件。
5)符合(5)条更改条件的，申请时应另外提交生产厂出具的有关工厂质量保证能力变化的情况说明（正本）。
4.3变更申请1）网上申请，通过网络进行申请，网络申请被受理后，向认证中心提交书面申请资料；2）书面申请，直接将相关书面资料递交给认证中心。
4.4变更实施获准认证机构的变更后，按其要求实施变更。
由质量负责人对变更的执行做出安排。
可能的：a）变更产品的型式试验；b）工厂审查；c）其他。
QP设计与工程变更控制程序
1.目的：为使相关部门对设计/工程变更能有具体程序可行，进而确保产品设计变更后能改善品质、降低成本、材料供应充裕及其它因素，以达符合客户需求。
2.范围：2.1凡公司所承制的产品、相关零组件及技术文件的变更皆属于。
2.2凡公司营销往来客户提出变更或降低成本/或合理化建议改进，需变更技术图面/规格/材质的均适用。
3.定义：3.1设计变更：是指产品在试作或生产阶段，于品质异常或自身与的搭配件引起装配不良时，须更改原设计的规格尺寸。
3.2工程变更：是指在开发时，改变加工工程或加工顺序。
3.3客户变更：是指客户对于产品在试作或生产阶段，出现装配不良时，更改原设计的规格尺寸、材质等。
4.流程：4.1客户要求变更的管制作业流程：5.内容:5.1设计/工程的变更时机：1. 1.1营销部在接获客户提出变更通知或品质改善要求时，由营销部依客户变更通知或品质改善要求提出［设计/工程变更申请单］或采用客户指定表格转研发中心执行变更。
5. 1.2在各项检验过程中，发现品质有变异，并经统计分析确认，有必要设变时由品管部提出［设计/工程变更申请单］申请变更。
6. 1.3生产过程中及制程管制统计分析时，确认出品质变异或其它因素须设变时，由生产部提出［设计/工程变更申请单］申请变更。
7. 1.4设计科在做各项验证或安全考量，判定须设变时，由设计科提出［设计/工程变更申请单］申请变更。
8. 1.5原物料或产品零组件因品质变异或其它因素须设变时，由分包商提出［设计/工程变更申请单］申请变更。
5.2客户要求变更的管制原则：1. 2.1变更的提出：客户要求的变更由客户发布变更通知，由营销单位依客户变更通知提出［设计/工程变更申请单］转设计科执行变更。
5. 2.2是否为量产品：研发中心判断其是否为量产品。
如若为量产品，则视客户要求进行可行性评估。
6. 2.3开发通知：若非为量产品，则由设计科长发布开发通知，依《新产品开发与试作控制程序》的流程进行。
QP-04样品制作和变更管理程序
一. 目的确定样品制作流程,保证产品顺利制作,满足客户交期、品质要求。
规范有关技术变更的提出、核准、执行、跟踪等过程, 以确保技术变更的适当性及快速有效地执行。
二. 适用范围适合本公司所有样品制作与活动。
已试产或量产的产品的相关资料或工艺条件的变更。
三. 职责4.1 销售部:负责接收样品/图纸/标准化规格等；排程安排;及样品送交客户和结果追踪; 应客户需要而提出变更要求。
4.2 开发部:负责样品规格/客户图纸/材料的确认/产品品质和生产工艺标准的建立;负责对所有变更要求、申请进行审核, 核准后发放《工程变更通知单》,必要时还需对相关部门进行工程变更内容的培训。
4.3 采购: 负责样品的物料包括工具的采购;4.4 生产: 负责样品的物料请购,样品的制作;4.5 品质: 负责样品的测量确认; 负责对工程变更的执行情况进行跟踪。
四. 流程图略五. 作业程序5.1 样品规格/图面确认5.1.1 业务员收到客户制样通知后,须确认客户提供的样品资料是否正确和齐全。
资料指参考样品、详细图纸,图纸应说明材质、规格、环保要求、尺寸、及其特殊加工要求(表面处理/电镀等);如不齐全,业务应与客户沟通获取。
5.1.2 业务员对资料内容进行审查,如无法确认时，送业务经理确认确实可行后,连同样品规格资料,交生产技术主管安排制作。
若确认不可行时，应由业务通知客户取消制样。
5.1.3 若有属客户需归还的财产，依客户财产管理规定进行管制。
5.2 制样准备:5.2.1 生产技术人员收到“样品图纸或样品”后,依客户资料或相关信息, 有需要时转化成公司内部技术标准及图纸,暂发行各相关部门，各相关部门进行相关准备。
5.3 样品制作: 根据样品图纸或样品,生产人员根据公司内部/客户所要求的技术标准及图纸加工样品,加工完成后,交品质部检验确认,如需进行外发加工则由外发人员跟进。
生产部技术组须跟进各工序加工工艺及品质,以满足客户规定的交期和品质。
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编制： 批准：
QP认证产品的变更控制程序
1 目的
对认证产品的关键零部件、元器件、材料和结构的变更实施控制。
2 范围
本程序适用于认证产品变更的控制和管理。
3 职责
技术检验部是认证产品变更控制的归口部门。
4 程序
4．1 供应商提供的关键元器件和材料，经检验其性能不能满足相关标准要求时，不能投入到认证产品的生产中，由采购部负责办理退货，执行《不合格品控制程序》。
4．2 技术检验部根据认证产品相关标准设计的产品结构必须在生产过程中得到贯彻执行，保证认证产品与型式试验样品一致。
4．3 技术检验部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本，当认证产品标准发生变化时，适时的调整产品结构，使之符合认证规定要求。
4．4 认证产品的生产设备，工艺参数发生变更可能影响到认证产品一致性要求时，由技术检验部组织相关部门和人员对生产设备、工艺参数进行认可。
4．5 技术检验部对凡涉及认证产品的变更及时向认证机构申报，由质量负责人审核，总经理批准，提供详细的变更资料。
4．6 认证产品的申请由技术检验部填写，申请的变更在认证机构批准后方可实施。
4．7 认证标志由技术检验部进行控制其使用，不得未经认证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。
5 相关文件
5．1 认证产品一致性控制程序