2018鹤壁石林工业集中区办公室部门

2018年度鹤壁市石林工业集中区办公室部门
预算公开
目录
第一部分鹤壁市石林工业集中区办公室部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
（三）部门人员构成情况
（四）部门预算年度的主要工作任务
二、预算单位构成
第二部分鹤壁市石林工业集中区办公室部门2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：鹤壁市石林工业集中区办公室部门2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支情况总表
五、一般公共预算收支情况总表
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六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算拨款收支情况总表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位基本情况表（1）
十二、单位基本情况表（2）
十三、区级预算项目支出绩效目标批复表
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第一部分
鹤壁市石林工业集中区办公室概况
一、鹤壁市石林工业集中区办公室主要职责及机构设置情况
（一）鹤壁市石林工业集中区办公室主要职责
内设机构五个，
规划开发科，主要职责：负责集聚区规划、开发工作；
经济发展科：负责项目建设、招商引资工作、负责企业服务，安全生产工作；
建设管理科：负责建设管理基础实施工作；
保障服务科：企业服务;
办公室：负责相关职能部门派驻人员的协调服务工作，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）鹤壁市石林工业集中区办公室机构设置情况
鹤壁市石林工业集中区办公室下设预决算归口管理事业单位1个，鹤壁市石林工业集中区办公室。

（三）鹤壁市石林工业集中区办公室人员构成情况
2018年石林园区及归口预算管理单位共有编制8人，其中：事业编制8人。

在职职工人8，离退休人0。

实有公务用车2辆。

（四）鹤壁市石林工业集中区办公室预算年度的主要工作任务
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鹤壁市石林工业集中区办公室主要负责招商引资、企业服务，完整上级制定的经济目标；园区规划，协助企业办理相关手续；对园区企业安全生产工作进行监督及报送相关材料等工作。

二、预算单位构成
鹤壁市石林工业集中区办公室单位预算为机关本级预算的汇总预算。

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第二部分
鹤壁市石林工业集中区办公室2018年度预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
鹤壁市石林工业集中区办公室2018年收入总计91.71元，支出总计91.71万元，相比2017年，增加14.21万元，主要原因：根据上级要求，我单位业务需要，有部分增加。

（一）收入预算总体情况说明
鹤壁市山城区机构编制委员会办公室2018年收入预算合计91.71万元，较上年增加14.21万元，增长18.33%。

其中：财政拨款收入91.741万元，比上年增加14.21万元，增长18.33%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。

收入变化情况说明：主要原因：根据上级要求，我单位业务需要，有部分增加。

（二）支出预算总体情况说明
鹤壁市石林工业集中区办公室2018年支出预算合计91.71万元，较上年增加14.21万元，增长18.33%，其中：工工资福利支出：63.46万元。

，占69.2 %，；对个人和家庭的补助支出
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6万元，占6.5%；商品和服务支出支出22.2万元，占24.2%，与去年基本持平。

支出变化情况说明：主要原因一是为政府拨款工资福利收入增加，相应的支出增加；二是养老金、住房公积金等各项缴纳标准提高，单位补助部分相应增加，相应的支出增加。

三是商品和服务支出中2018年新增工会经费和党组织活动经费。

二、机关运行经费安排说明。

2018年度机关运行经费安排22.2万元，其中工会经费1万,元，党组织活动经费2000元，办公费1万元，专项经费15万元。

路灯照明用电费5万元，维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。

三、一般公共预算支出预算情况说明
鹤壁市石林工业集中区办公室2018年一般公共预算支出年初预算为747042.00元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出747042.00元，占100%。

教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；医疗卫生和计划生育支出0元，占0%；住房保障支出0元，占0%。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明
鹤壁市石林工业集中区办公室2018年一般公共预算基本支出91.71万元，其中：人员经费69.5万元元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费
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22.2万元，主要包括：办公费、专项经费、党政组织活动费等经费。

五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
鹤壁市石林工业集中区办公室2018年“三公”经费预算安排10.5万元，较上年减少5.5万元。

具体情况如下：（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：2017年、2018年均没有出国费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护费用9万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用9万元，较上年减少5万元（与上年持平）。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2017、2018年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比上年减少5元，原因是单位对公务用车的严格控制。

（三）公务接待费用1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

较上年减少0.5万元。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接
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待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
鹤壁市石林工业集中区办公室2018年运行经费支出预算22.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明
2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加（减少）0个，2018年政府采购金额共计0元，比2017年增加（减少）0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我单位无预算绩效评价工作，涉及资金0元。

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第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

6、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及
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一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鹤壁市石林工业集中区办公室2018年度部门预算表
石林园区部门预算
公开报表.xlsx
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