山西煤炭集团有限责任公司某煤矿标准化考核问题清单
煤矿一级标准化检查问题汇总--隐患排查治理
国家局一级标准化验收问题汇总（事故隐患排查治理专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.抽查部分区队班组长，对本岗位隐患排查治理工作职责不清晰。
2.矿长组织的事故隐患排查工作方案中组织人员未明确，排查组织人员、范围不符合要求。
3.矿分管负责人事故隐患排查工作方案不完善，组织人员未明确，排查组织人员不符合要求。
4.抽查部分科、区队排查频次不符合要求。
5.抽查矿部分自查的隐患未登记。
建议1.加强本专业新标准的学习与落实，进一步细化，完善工作责任体系。
2.进一步规范安全生产费用的提取、使用，专户核算，按规定范围安排使用。
3.规范组织召开月度事故隐患排查治理月度会议，深入分析、研究，改进工作。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.工作责任体系不完善，专业管理部门职责对制度建设未明确，其他业务部门缺少生产期间每天安排管理及技术人员巡查职责。
2.抽查部分管理岗对岗位隐患排查治理职责不清楚。
3.抽查部分隐患排查治理台账中隐患地点不详细，整改资金空白，整改措施不具体。
隐患专业类别、对象、分类有明显错误。
4.矿长月度隐患排查制定的方案不完善，排查分组不合理，做不到专业全覆盖。
5.矿分管负责人旬检资料，工作方案中没有明确组织人员。
排查分组不合理，部分组检查人员只有1人，做不到专业全覆盖。
6.采掘区队岗位工事故隐患排查台帐未建立。
干部巡查卡的隐患没有及时登记建账。
7.未按规定每月向从业人员通报隐患分布、治理进展情况。
井口重大隐患公示牌板内容是空白。
建议：1.矿要加强事故隐患排查治理专业安全生产标准的学习和落实，要按照新标准要求，完善细化工作责任体系。
2.矿长规范组织开展每月不少于一次的事故隐患排查治理工作，各分管负责人要按规定每旬开展事故隐患排查工作，确保参与排查的人员的个数以及素质要达标，排查范围要做到全覆盖。
做到真检查、真整改、真落实，切实提高隐患排查治理工作的质量。
3.月度的事故隐患排查专题工作会议纪要要进一步规范，对重大隐患、共性隐患、反复隐患应当追根溯源，从技术设计、规程措施、安全投入、现场管理等方面进行系统分析并研究制定改进措施，确实提高矿井隐患治理工作，保证安全生产。
标准化验收检查问题
标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、安全风险分级管控工作制度中，风险分级管控工作流程未明确辨识成果如何应用。
2、2018年年度安全风险辨识报告未对101综采工作面、102综采工作面、217辅助运输顺槽存在的安全风险进行辨识。
辨识成果未在灾害预防和处理计划中应用。
未将辨识出的重大安全风险确定为下一年度安全生产重点工作。
3、217综采工作面设计前专项辨识未依据工作面回采地质说明书重点对该工作面地质条件和重大灾害因素进行辨识，重大安全风险管控措施均为编制安全措施，执行相关规定等宏观描述性语言，针对性和可操作性不强，辨识成果不能有效指导综采工作面设计。
辨识结果未进行评估分级。
4、重大安全风险管控措施未对年度辨识出的井下各地点煤尘积聚存在的重大安全风险分类管控，管控措施无针对性，影响管控方案实施。
5、抽查矿长2018年11月矿长月度分析，未对10月份217掘进工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施。
6、抽查总工程师2018年11月带班下井记录，未对分管范围内101综采工作面煤尘浓度超标及时调整管控措施。
二、事故隐患排查治理1、事故隐患分级后，B.C级事故隐患没有明确相应的治理责任单位人员。
2、矿长月度事故隐患排查工作方案排查人，排查方式不明确。
3、分管领导旬事故隐患排，职能部门无人参加，组织参加人员不符合要求。
4、责任体系文件对区队事故隐患排查频次规定是每月，不符合要求，应是每天。
5、查217胶辅运顺槽与2煤南翼辅胶运大巷反掘及贯通安全技术措施，现场指挥，安监员现场监督不明确。
6、月度事故隐患排查治理会议没有对事故隐患产生的原因做具体分析。
统计分析报告9.10月份上级部门检查的事故隐患没有统计。
7、日常检查制度内容不全，需要补充完善。
三、通风1、217胶带顺槽反掘段与南翼辅运大巷贯通专项安全技术措施中：贯通通知单签字无日期；措施签字日期有涂改；未明确贯通时现场统一指挥人、受贯通影响及停止生产区域。
2、反风设施检查记录中，检查范围不全，缺井下部分反向风门、风井安全出口反向风门等。
《煤矿一级标准化检查问题汇总--地测》
《煤矿一级标准化检查问题汇总--地测》国家局一级标准化验收问题汇总（地质灾害防治与测量专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.地测安全办公会议纪要应单独记录，不应与一通三防会议纪要合并，会议时间不具体。
2.地测信息系统上传山西焦煤集团与上传汾西矿业集团资料不一致，传集团公司缺钻孔台账、井田范围季节性河流台账。
3.工程地质资料台账中缺钻孔具体取样层位。
4.33（4）13工作面损失量计算图储量块段未明确标注。
5.逐年逐月采出量台账未及时更新。
6.33（4）19运巷测量原始记录本记录内容不全，缺页码编号。
7.采掘工程平面图相邻矿井的参数标注不全，缺积水情况、开采范围及开采年限，中央水泵房未标注水泵符号。
8.井上、井下水文地质钻孔综合成果台账未分开建立。
9.矿井充水性图未标注水文类型区域块段。
10.矿井防治水中长期规划报告中编审人员未签字。
11.33（4）19运巷超前探测设计会审意见没有根据现场实际情况提出可操作性指导意见，钻孔施工工艺中未规定钻孔孔口管的耐压时间及压力值。
建议1.尽快建立地面降雨量观测站和地面河流建立水文观测站，并按照地面防治水规定加强观测。
2.设立井下郭家山中央水仓各趟管路汇集导入沉淀池的涌水量的观测点，做好矿井涌水量科学有效数据的统计，真实反映1井下每月动态涌水量观测方法和计算依据。
二、汾西矿业贺西煤矿：（一）规章制度1.地测安全办公会议制度不符合要求，应由矿长主持，且会议纪要中未明确会议具体时间。
2.坑道透视仪发射机不能正常使用。
3.地测信息系统上传资料不全。
（二）地质1.生产地质报告编制单位的相关人员未签字审批。
2.3316材料巷实测剖面图更新不及时。
3.储量图的图例绘制不规范。
4.xx年年底回采率总结内容不全。
（三）测量1.3316材料巷原始记录草图未标明巷道名称；2.采掘工程平面图未标注相邻矿井高家庄煤矿开采范围及开采年限。
3.图纸没有审核人员签字。
4.地面沉陷观测记录不规范。
（四）防治水1.矿井充水性图中央水泵房水仓，水泵台数标注错误，缺水泵型号。
煤矿一级标准化检查问题汇总--风险
国家局一级标准化验收问题汇总（安全风险分级管控专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.风险管控流程中未明确各级风险具体管控内容。
2.风险辨识成果应用中缺少对下一年度生产计划安排的指导内容。
3.未制定重大风险管控措施。
4.重大风险管控措施未进行完善。
5.重大风险管控措施人员、资金不明确。
建议：1.矿井年度辨识评估的重大风险，要切合实际落实相关责任人，以便做到有效管控。
2.专项辨识出的重大风险要及时制定管控方案进行管控。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.工作机制及流程中补充分级管控制度。
2.年度评估重大风险因素未按地点场所列明。
风险评估中与辨识对应不上。
3.专项评估（设计、过构造、生产工艺）工作面设计前专项辨识风险因素不全，未列入矿井重大风险清单中。
4.矿长月份措施落实分析，缺少现场检查，下月管控重点不明确。
分管矿长每旬检查检查分析，缺少现场检查，下一旬管控重点不明确。
5.地面相关人员、入井人员的培训不符合要求。
建议：年度专项评估出的重大风险要及时列入重大风险清单，并严格按重大风险管控措施严格进行管控。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.个别矿领导不熟悉自己的安全风险分级管控职责。
2.年度风险辨识评估未对采煤工作面过陷落柱可能存在的危险因素进行辨识评估。
3.新水平设计前专项辨识评估的部分成果没有在新水平设计方案中体现应用。
4.排放瓦斯前专项辨识评估的部分成果没有在排放瓦斯安全技术措施中体现应用。
5.查2018年2月4日8点班矿领导跟班记录，无跟踪重大安全风险管控措施落实情况的相关内容。
6.重大风险公告牌中公告的重大安全风险管控责任人不符合要求。
7.安全风险分级管控信息化系统没有实现对风险管控情况进行跟踪的功能。
四、西山煤电西曲煤矿：1.2018年度安全风险辨识成果未应用于指导和完善年度生产计划，年度工作面接续未依据年度风险辨识成果有效调整。
2.18501、28301综采工作面专项辨识未对采空区积水进行辨识。
3.18501综采工作面作业规程中最大班下井人数34人，超过划定重大安全风险区域设定作业人数30人上限。
煤矿一级标准化检查问题汇总--1调度与地面
国家局一级标准化验收问题汇总（调度和地面设施专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.调度入井制度内容不全，业务学习制度学习内容次数不明确。
2.处置生产中出现的问题记录不全。
3.调度交接班记录，安全生产信息缺失较多。
4.调度每班安全生产信息汇总不全。
5.选呼功能不能正常使用。
6.处置系统预（报）警情况记录不全。
7.夜间饭菜样式质量低。
建议1.制定对直通电话的管理维护制度，确保直通电话的畅通。
2.加强职工食堂夜间饭菜质量管理，保证职工用餐。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.调度员业务学习制度未明确学习的次数和学时。
2.调度交接班记录缺少当班安排的生产信息等内容。
3.调度台与地面及井下重要工作岗位未实现直通电话。
4.调度员对调度台特殊功能操作不熟练。
5.地面设备库广场道路清理不及时，个别队组办公室存放设备配件及材料。
建议：调度台与地面及井下重要场所立即实现直通电话。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.调度室副主任岗位职责不明确，内容不完整。
2.查调度交接班制度、抽查2018年2月份调度交接班记录，调度交接班制度不完善，交接班记录内容简单。
3.事故报告程序图（表）内容不完整，缺重大事故、伤亡事故等向地方政府、地方行业管理部门等报告内容。
4.重点工程进度图（表）不全，缺巷道贯通、探放水工程等。
5.月度生产计划表无签字、无日期。
6.矿领导值班带班安排表无签字、无日期、无公章。
7.调度综合记录内容不完善，缺安全生产及其它情况等内容。
8.矿领导带班统计表没有分班次统计。
9.井下检查路线沿途多处通信电缆与动力电缆搭接、缠绕、交叉；小线无标志牌。
10.安全监控系统异常情况记录不规范，时序混乱，没有做到实时记录。
11.井下人员位置监测系统读卡器布置有遗漏，不能准确显示井下人员时空分布。
12.检查时，未提供井下人员位置监测系统自动生成的每班下井人数统计表（统计表为人工手填）。
13.调度员培训部到位，井下电话号码不能和地点对照。
14.职工食堂厨房灶台防尘罩内有油滴、污渍，清洗不及时，不符合卫生标准。
煤矿标准化检查问题清单167条
煤矿标准化检查问题清单（167条）一、理念目标和矿长安全承诺1．矿井个别员工对安全理念和具体工作实例掌握不全面，回答不熟练。
2．矿井安全生产目标分解工作任务和工作措施时，部分工作任务未明确财物支持条件和完成时间。
3．矿井季度安全生产目标完成情况统计分析表中，缺少统计分析内容，未根据存在问题提出改进措施。
4．矿长年度述职报告兑现承诺完成情况说明中，未公开兑现承诺情况，缺少承诺事项具体完成情况的支撑材料。
二、组织机构1．安全办公会会议议定内容没有采掘接续计划的制定和调整的内容，采掘接续计划的制定由专题会完成，且由主管生产副矿长主持，非矿长牵头组织或授权。
2．标准化办公室部门安全生产责任制中未明确安全生产理念目标、安全承诺、绩效考核和持续改进管理工作职责。
3．机电运输部门安全生产责任制中未明确自动化信息化技术管理工作职责（XX煤矿实际负责智能化项目建设的监控中心部门责任制中也未明确此项职责）。
4．劳资科部门安全生产责任制中无班组建设工作职责。
5．卫生科岗位设置中没有职业病危害防治岗位人员设置，全矿职业病防治工作职责未明确。
三、安全生产责任制及安全管理制度1．按照XX煤矿领导职责分工，主管机电工作的副矿长安全生产责任制中，缺智能化建设的工作职责。
2．抽考主管机电副矿长、安监站长等四名矿级、中层部门负责人回答个人安全生产责任制，有两人回答不全面；地测科工程师办公室、地质测量办公室未公示岗位安全责任制。
3．XX煤矿安全管理制度中的“事故应急救援制度”缺事故应急救援的领导机构设置。
4．安全办公会议签到表存在会后补签现象，因在井下带班未参加会议的矿领导（含副总师）也补签参会，而且全部参加会议，显然与实际情况不符；安全办公会议制度规定应参会未参会者有请假条在安监站备案，实际执行中无请假条手续，一般是电话请假，与制度规定不符。
5．安全生产责任制考核制度中缺领导组织机构、未建立考核机制，按照考核制度文件要求，由安监站进行全员考核，检查6月份考核样本发现，存在以下问题，一是在岗人员考核不全，现象较为普遍（如，皮带区及下辖皮带一队、二队、三队、强力皮带队在册229人，实际参加考核人员182人，考核率79%；机掘一队在册72人，实际考核人员48人，考核率67%；）；二是考核把关不严，不审查，如，个人责任考核清单与考核成绩汇总表对不上；三是部门考核走过场，主要是考核内容没有体现被考核人在安全生产中的岗位成绩或岗位失责的全面衡量，还存在模仿主管领导签字，也说明主管领导没有重视并履职这项工作。
煤矿一级标准化检查问题汇总采煤.docx
国家局一级标准化验收采煤专业问题汇总一、汾西矿业双柳煤矿：1.工作面两巷顶板在线监测记录不全。
2.采煤作业规程贯彻缺队长、支部书记签字。
3.支护材料管理台账记录不全。
4.工作面多处片帮。
5.班评估记录不全。
6.采煤机机载甲烷传感器没电，采煤机组内喷雾效果差。
7.带式输送机皮带有一处接头150mm脱钩。
8.钻场内有浮渣、杂物。
9.工作面支架的液压管路敷设不整齐。
建议加强采煤工作面煤壁管理，严格执行专项防片帮措施。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.三个煤量可采期计算方法不正确。
2.3401工作面局部片帮.3.3401回风道迈步支护有2个单体支柱柱距超100mm。
4.3401皮带巷局部有积水、浮渣。
5.3401两巷个别管线、设备上有浮尘。
6.3401两巷个别处物料摆放不整齐，缺标志牌。
建议：1.机组检修前机身处采取护帮措施，防止片帮伤人。
2.加强工作面上、下端头支护，π钢梁下支柱柱距缩短。
3.临时水仓采用自动排水设施。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.采煤工作面及进、回风巷的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且进、回风巷资料没有分析结论。
2.“技术作业规程”的复审意见中，没有要求编制“补充安全技术措施”的相关意见。
3.《工作面顶板管理制度》中，没有《煤矿安全规程》第104条要求的“敲帮问顶”重要管理制度。
4.采煤方面的管理和技术人员对岗位相关专业知识掌握不熟悉，现场提问多人均回答不全。
5.岗位作业人员对“安全确认”学习掌握不够，“安全确认”意识不强，现场提问回答不清楚。
6.没有开展“零星工程施工有针对性措施”这项工作。
7.9105综采工作面，第32#与第33#液压支架架间间隙达300mm，超过100mm规定值。
8.9105综采工作面，第3#、28#、55#、90#液压支架接顶不严实。
9.9105综采工作面，38#与39#、53#与54#液压支架错茬高度超过顶梁侧护板的2/3。
10.采煤队班评估内容，没有突出采煤专业第三项“质量与安全”中“顶板管理”第11项的主要内容。
煤矿一级标准化检查问题汇总运输
煤矿一级标准化检查问题汇总-－运输————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：国家局一级标准化验收运输专业问题汇总一、汾西矿业双柳煤矿：1.井底车场3处轨道接口错茬超过２mm；3区西轨巷轨道４处间隙超过5mｍ间距规定;区域瓦斯治理底抽巷轨道接口错茬，间隙超过规定;地面轨道2处轨道接口平整度差,超过２mm;轨道3处接口间隙超过5mm。
2.井底车场一处道岔尖轨与基本轨密贴间隙超过2mm；地面轨道一处轨道与道岔接口平整度错茬大于2mｍ。
3.猴车机头(三采区配风巷）驱动轮防断载保护装置需改进。
4.猴车机头上、下人车处没有上、下人员段指示牌。
５.运输系统图图幅小，对轨道线路、道岔、设备、设施标示不够详细。
建议1.建议以后使用水泥轨枕采用螺丝固定道方式，不要再用钢丝头压轨方式。
2.对阻车栏进行改造,不影响钢丝绳运行。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.运输系统图局部比例小。
２.运输系统安全技术措施中计算能力,串车提升支架车、固定设备车无能力核算。
3.运输安全技术措施审批不规范。
4．三采3＃轨道巷第二联巷处乘人地点地鼓严重,缺上下乘人平台。
5．井底车场往二采方向轨道质量差，已不用轨道应断开去二采方向的轨道,并挂标牌。
6.副斜井上下车场绞车提升数量、串车提升最大载荷未标识。
7.矿车变形多。
8.副斜井下变坡点往上轨枕质量差、倾斜。
建议：１.运输系统图按1：２００0比例绘制出图。
2.井下轨道切割建议采用专用切割机切割。
３．运输专业新标准检查每月应全覆盖。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.9109掘进工作面回风轨道多处缺扣件,轨缝多处超限。
2．皮带下山轨道口道岔口道岔开程小，尖轨根部轨缝超限。
3.9109掘进工作面回风口三组道不符合标准。
4.综采工作面回顺口道岔尖轨跳动，滑床板与尖轨间隙过大。
5．主井架空乘人装置至皮带侧距离不足０.7米,另一侧至巷道多处不足0.7米，不符合煤矿安全规程要求。
煤矿一级标准化检查问题汇总--安培与救援
国家局一级标准化验收问题汇总（安全培训和应急管理专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.安全培训教师，没有职业卫生、安全管理专业人员，没有教师资格证。
2.2018年安全培训计划，没有安全管理人员和特殊工种人员培训、复训计划。
3.特殊工种人员台账内容与特殊工种操作证内容不统一。
4.群众安全监督员职责不清。
5.班组民主活动记录不全，没有工资、奖金分配等内容。
6.安全避险系统有效性评估报告，对现场问题检查不全，对检查问题整改不闭环；三条永久避难硐室日常检查日志项目不全，没有人员定位、应急广播、通讯、监测探头、自救器检查内容；供水系统无水。
7.矿井应急预案，缺特种设备专项预案（锅炉、压风机、龙门吊、电梯）；地面火灾专项预案没有职工浴室防火内容；瓦斯爆炸、煤尘爆炸专项预案没有分开编制。
8.灾防计划没有安全工程、安全设备、安全仪器仪表投资计划。
建议1.加强安全避险系统和永久避难硐室日常管理工作，保证安全避险六大系统正常运行，保证永久避难硐室所配设材料安全可靠。
2.结合矿井灾害状况，及时修改完善矿井应急预案。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.安全培训领导小组调整修改不及时。
2.安全培训设备、设施无台账。
无职业卫生培训教师。
3.特殊工种台账初领时间与操作证初领时间不一致。
4.群众安全监督员管理文件修改不及时。
5.安全避险设施管理和使用制度没有对矿灯定期日常检查内容。
6.安全避险系统工作中评估报告，应立即整改。
7.矿井综合应急预案、专项应急预案不全，专项处置不完善。
柳林、吕梁煤监局应急预案的回执单。
灾害预防处理计划无灾害因素分析。
建议：1.进一步完善矿灯、自救器、避难硐室各种管理制度。
2.应急预案发布时间与备案时间统一。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.培训中心工作人员仅1人，数量不足。
2.培训档案管理制度内容不完善，缺少档案保存地点、保管环境、保存期限、借阅、销毁等内容。
缺少应急培训等专项培训制度。
3.兼职教师专业配备不全，缺少职业卫生专业。
标准化验收检查问题 (2)
标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、抽查矿长，不能清楚掌握自身安全风险分级管控工作职责。
2、安全风险分级管控工作流程图，未明确辨识成果如何应用。
3、2018年度安全风险辨识成果未在灾害预防和处理计划中应用。
未将辨识出的重大安全风险确定为下一年度安全生产重点工作。
4、52107综采工作面设计前专项辨识未对地质条件和重大灾害因素进行辨识，重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强，辨识成果不能有效指导综采工作面设计。
5、重大安全风险管控措施未对矿井当年存在的重大安全风险逐条管控，管控措施无操作性，无针对性。
6、缺少矿长2018年7月月度安全风险分析。
7、抽查矿长2018年8月月度安全风险分析，未将年度辨识出的52103综采工作面、井下煤炭运输转载点煤尘集聚存在的重大安全风险，确定为下一月度安全风险管控重点。
二、事故隐患排查治理1、责任体系文件中矿长事故隐患排查治理职责不明细。
2、事故隐患分级后，C级事故隐患没有明确验收责任单位或人员。
3、矿长，分管负责人月度，旬事故隐患排查工作方案中排查范围不明确。
4、事故隐患排查制度中对区队科室排查频次的规定不符合要求。
5、事故隐患台帐缺排查人。
6、查52103回风顺槽贯通52103切眼安全技术措施，图上没有标注警戒位置和距离。
7、月度事故隐患排查治理会议没有对当月隐患排查情况进行总结，事故隐患产生的原因分析不具体。
8、日常检查制度没有具体考核标准，结果没有纳入绩效考核。
三、通风1、52107主运巷与运输联巷贯通专项安全技术措施中：检查时未提供贯通通知单；措施未说明贯通剩余距离的时间节点；未明确贯通时现场统一指挥人、贯通后受贯通影响及停产区域。
2、风井一侧防爆门下部用物品楔住，影响防爆门应急动作；反风设施检查记录中，缺井下设施内容。
3、矿井总回风中，风速传感器显示数值错误；回风斜井中，风速传感器故障。
4、回风斜井中，风速超过规程规定。
5、52107回风巷等密闭墙未掏槽。
标准化验收检查问题
标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、2018年度安全风险辨识成果未完全应用于确定下一年度安全生产重点工作，未依据辨识成果指导和完善灾害预防和处理计划。
2、12-2上106综采工作面设计前专项辨识，未明确辨识成果如何应用，重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强，不能有效指导综采工作面设计。
3、重大安全风险管控工作方案未明确重大安全风险管控负责人、未明确完成时间。
4、12-2上104掘进工作面超该区域划定的作业人数上限多人。
5、抽查矿长2018年7月月度安全风险分析，未对当月12-2上106综采工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施，且煤尘管控效果分析为良好；未将年度辨识出的12-2上103综采工作面煤尘积聚存在的重大安全风险作为下一月度安全风险管控重点进行管控。
二、事故隐患排查治理1、矿领导及职能科室事故隐患排查治理职责不明细，内容不全。
2、年度事故隐患排查计划没有根据矿井年度生产接续计划编制，没有可操作性。
3、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查方式不明确。
4、1117辅运顺槽多处积水，影响行人及车辆运输安全，显见的隐患排查治理不及时，日常巡查不到位。
5、事故隐患台帐登记缺整改期限。
6、查一盘区东翼边界水仓与配水巷贯通安全技术措施，现场指挥不明确，图上没有标注警戒位置及距离。
7、井口没有设置重大事故隐患公示牌板。
8、月度统计分析报告没有对事故隐患产生的原因进行分析，没有提出整改措施。
三、通风1、104胶带运输顺槽与回风联巷贯通专项安全技术措施中：未说明剩余贯通距离；措施会审单位不全，缺施工单位、调度等部门；现场统一指挥人、受贯通影响区域及停产范围不符合规程规定。
2、反风设施检查记录内容不全，缺风井安全出口正反向风门、测试风门等。
3、反风演习安全技术措施：会审单位缺井下相关单位；检查时未提供全矿贯彻记录。
4、主要通风机监测系统不能上传风量参数至安全监控主机并显示。
5、局部通风机管理牌板签字未具体到班。
煤矿一级安全生产标准化定级验收问题清单
**煤矿标准化检查问题清单一、理念目标和矿长安全承诺1．未规定理念宣贯具体任务以及相关的责任人和时间要求。
2．辅运工区的班长未掌握本矿安全理念。
3．年度目标项目“加强重点区域瓦斯治理”未规定具体工作任务。
4．年度目标涉及顶板管理的任务“研究矿压显现机理”、“沿空掘中巷支护研究”、“差异化支护管理”等任务未明确责任岗位、支持条件和完成时限。
5．一季度未统计顶板管理各项任务的完成情况。
6．未制定机电运输、通风和顶板管理各项任务的具体考核指标。
7．矿长承诺兑现情况的工作报告中缺少“职工素质提升中长期规划”、“培训制度完善”等内容。
二、组织机构1．**煤矿的劳动定员定编管理办法只是针对国家煤矿安全监察局下发的《煤矿井下单班作业人数限员规定》的通知，明确了**煤矿采掘头面的限员要求，没有按照国家有关规定（安监总煤行【2017】218号）制定劳动定员定额管理办法或制度。
2．安全管理职责履职考核缺绩效考核、持续改进内容的考核。
3．专业管理职责履职考核缺生产技术管理部门主任工程师现场管理职责的考核；部门考核缺1人。
4．专业管理职责履职考核缺自动化信息化管理及现场监督检查执行情况的考核。
5．安全监察部培训管理工作未明确班组建设工作职责。
三、安全生产责任制及安全管理制度1．建立部门安全生产责任制范围检查发现，注浆、制氮工岗位未明确定员数量。
2．通防队缺防灭火岗位工种定员及考核。
3．随机抽考总工程师、主管机电副矿长、地测管理部部长、安全监察部主任工程师4人，1人回答不全面。
4．安全责任制考核防治水工区缺2人、生产技术部考核缺1人。
5．检查安全管理制度，发现智慧联盟部门缺部门管理制度、缺盟主、副盟主及专职成员岗位安全生产责任制。
6．**煤矿未制订智慧矿山建设管理规定或制度。
四、从业人员素质1．档案管理制度不完善，缺乏档案目录索引编号归档相关规定。
教师管理工作没有按照安全培训管理制度规定执行。
2．没有配备覆盖煤矿安全生产各专业的兼职师资队伍。
煤矿一级标准化检查问题汇总--机电
国家局一级标准化验收机电专业问题汇总一、汾西矿业双柳煤矿：1.中央水泵房2#水泵缺MA铭牌（涂满漆）。
2.主斜井未采用集中远程监控。
3.主运输系统未采用集中远程监控。
4.地面空压机没有采用集中远程监控，实现无人值守。
5.其他排水地点不能实现自动排水（多处靠人工排水）。
6.综采上巷单轨吊充电配电点缺供电系统图。
7.中央变电所5#高爆接地线松动。
8.3采轨道下山电缆之间距离不符合规定，小于50mm，合格率93%；3采2#变电所27号低爆开关上腔接线工艺不合格，毛刺。
9.干部上岗制度执行不到位，发现的没有处理意见。
10.矿井排水、压风、供水、机电设备布置标注内容不全，缺少主要内容，如压力表、闸门位置、水量、型号等，缺返回图（不在机电科）。
11.井下车场及3采轨下山管网无标识。
12.大巷及中央变、3采轨下山部分照明灯损坏。
建议1.中央泵房控制室上方有裸露较长锚索头，建议剪断。
2.目前井下使用有未更换完的白炽灯，建议2018年底前改为LED灯具。
3.矿井部分机房硐室实现无人值守，还有部分未实现，建议跟进。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.副立井井底视频监控坏，主排水泵没有节能启动装置。
2.中央变电所有防水密闭门和防火栅栏门，无防火门，停电牌不足；三采一段变电所试验记录不规范。
3.3401工作面巷道口有工作面供电系统图、设备布置图，设备列车配电点处无供电系统图；3401运巷皮带开关接线腔接线工艺不规范。
4.机电专业业务分工没有依据，有一个组织机构图，没有正式文件；皮带钢丝绳管理制度缺乏保管验收制度；要害场所管理制度内容不完善。
5.电子版技术档案不全。
6.三采4#辅助皮带巷管路（风管、水管）标识牌不完善。
建议：1.设备管理台帐把按标号和防爆号做在一起。
2.独胡峁瓦斯抽放泵站生活区与安全生产区隔离门未上锁。
3.独胡峁泵站直通电话线乱。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.计算设备综合完好率，不完好设备只统计了待修设备。
煤矿一级标准化检查问题汇总--1调度和地面
国家局一级标准化验收问题汇总（调度和地面设施专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.调度入井制度内容不全，业务学习制度学习内容次数不明确。
2.处置生产中出现的问题记录不全。
3.调度交接班记录，安全生产信息缺失较多。
4.调度每班安全生产信息汇总不全。
5.选呼功能不能正常使用。
6.处置系统预（报）警情况记录不全。
7.夜间饭菜样式质量低。
建议1.制定对直通电话的管理维护制度，确保直通电话的畅通。
2.加强职工食堂夜间饭菜质量管理，保证职工用餐。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.调度员业务学习制度未明确学习的次数和学时。
2.调度交接班记录缺少当班安排的生产信息等内容。
3.调度台与地面及井下重要工作岗位未实现直通电话。
4.调度员对调度台特殊功能操作不熟练。
5.地面设备库广场道路清理不及时，个别队组办公室存放设备配件及材料。
建议：调度台与地面及井下重要场所立即实现直通电话。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.调度室副主任岗位职责不明确，内容不完整。
2.查调度交接班制度、抽查2018年2月份调度交接班记录，调度交接班制度不完善，交接班记录内容简单。
3.事故报告程序图（表）内容不完整，缺重大事故、伤亡事故等向地方政府、地方行业管理部门等报告内容。
4.重点工程进度图（表）不全，缺巷道贯通、探放水工程等。
5.月度生产计划表无签字、无日期。
6.矿领导值班带班安排表无签字、无日期、无公章。
7.调度综合记录内容不完善，缺安全生产及其它情况等内容。
8.矿领导带班统计表没有分班次统计。
9.井下检查路线沿途多处通信电缆与动力电缆搭接、缠绕、交叉；小线无标志牌。
10.安全监控系统异常情况记录不规范，时序混乱，没有做到实时记录。
11.井下人员位置监测系统读卡器布置有遗漏，不能准确显示井下人员时空分布。
12.检查时，未提供井下人员位置监测系统自动生成的每班下井人数统计表（统计表为人工手填）。
13.调度员培训部到位，井下电话号码不能和地点对照。
14.职工食堂厨房灶台防尘罩内有油滴、污渍，清洗不及时，不符合卫生标准。
煤矿标准化管理体系问题清单
煤矿标准化管理体系问题清单（根据录音整理）一、理念目标和矿长平安承诺二、组织机构1.平安办公会会议议定内容缺机构配置和人员定编工作的制定和调整的会议纪要；采掘接续方案制定非矿长牵头组织。
2.平安生产规章制度未明确监督职责。
3.平安监察部未明确持续改良管理工作职责。
4.调度指挥中心未明确平安监测监控管理工作职责。
5.机运工区未明确自动化信息化技术管理工作职责。
6.平安管理、专业管理工作职责履职情况无考核资料。
三、平安生产责任制及平安管理制度1.平安生产责任制全员考核只对技术员以上管理人员有考核，岗位工人无考核，负有考核职责的部门岗位责任落实不到位。
2.多个平安生产技术部门的办公室，包括科长、书记等未公示个人平安生产岗位责任制。
3.抽考总工程师、主管平安副矿长、通防科长、地测科长四人平安生产责任制，一人答复不全面。
4.总工程师、主管机电工作的副矿长岗位责任制中缺智能化建设方面的职责。
5.平安生产责任制全员考核工作方案落实不到位，一是未建立考核机制，二是考核过程存在走过场，表现有考核表无考核月份、无考核日期、无主管领导签字，多部门参加考核人数不全。
6.平安办公会议制度无具体会议召开规定，是每周开还是每月开，制度中未作规定；平安监督检查制度中缺平安监察部对各专业职能部门平安职责落实情况的监督职责。
7.平安生产责任制月度考核工作未严格按照芦家窑煤矿制定的考核工作方案执行。
四、从业人员素质1.平安培训管理制度中没有对需求调研、培训筹划设计作出规定。
2.没有按照规定比例提取培训经费。
3.其他从业人员平安再培训学时达不到规定要求，脱产培训期间仍然有入井作业现象。
4.应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。
5.从业人员平安培训一人一档中，学员培训经历信息不完整，不平安行为没有记入档案。
一期一档缺培训方案、课程安排、综合考评报告等内容。
6,档案管理制度不完善，缺乏档案目录、索引、编号、归档、借阅相关规定。
7.班组民主管理活动开展不符合文件要求。
山西煤炭集团有限责任公司某煤矿标准化考核问题清单
山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿标准化考核问题清单一、安全风险分级管控1、2018年度安全风险辨识评估报告未明确本矿井存在的主要危害；未明确辨识成果如何应用。
2、28118综采工作面专项辨识未对可能导通2号煤采空区和奥灰水的陷落柱进行辨识。
3、西翼下组煤盘区设计专项辨识未将瓦斯突出列入重大危险因素进行辨识。
4、重大安全风险管控措施实施方案未明确技术保障措施。
5、矿建七队西翼下组煤胶带巷掘进工作面重大安全风险警示牌板公告内容与专项辨识结果不符。
6、信息化管理系统未实现上报功能。
7、掘进二队郭晓彦未参加2017年度安全风险辨识评估学习。
二、事故隐患排查治理1、年度事故隐患排查计划没有根据年度生产衔接计划编制，不具指导性。
2、分管负责人旬事故隐患排查组织人员不符合要求。
3、责任体系中对职能科室、基层科区日常事故隐患排查频次的规定不符合要求。
4、事故隐患台账记录的验收时间不及时，没有时效性。
5、查西翼下组煤进风运料巷与西翼轨道贯通安全技术措施没有明确现场指挥。
6、矿长组织的月度事故隐患排查治理会议没有参会人员签到，统计分析报告没有对事故隐患产生的原因具体分析。
7、日常检查，没有把检查结果纳入工作绩效考核。
三、通风1、18405切眼与18403轨道巷贯通专项措施中，贯通前计划风量与贯通后实际风量差别大，贯通小结没有说明原因。
2、防爆门检查不认真，石家河回风斜井防爆门底坎用泥土封堵漏风，影响防爆门动作。
3、反风设施检查范围不全。
石家河回风井安全出口反向风门检查时遗漏。
4、井下局部通风机管理牌板签字没有到具体小班。
5、下组没无极绳绞车硐室调节风窗5范围内有杂物。
6、石家河回风斜井正反向风门、下组煤无极绳绞车硐室调节风窗，无编号、无施工说明及检查维护记录牌板。
7、井下设施管理牌板缺检查维护项目栏。
8、28118综采工作面回风巷内一道密闭墙缺警标。
9、下组煤2#移动泵站，单道风门，缺反向风门。
10、石家河回风井安全出口风门未连锁。
煤矿标准化检查问题
煤业公司二季度标准化检查问题（6.11）11.15501运输顺槽56、62节风筒漏风，吊挂不平直36.15501回风顺槽现场锚杆锚索检测机具配备数量不符合“两用一备”37.Q40陷落柱第一架棚处南帮抹角锚网未紧贴巷帮，需补打锚杆，加强支护；工字钢支护底部有三处未上拉杆38.Q40陷落柱架棚有两处棚腿岔角不一致39.15207运输顺槽和15501运输顺槽存在皮带跑偏现象，皮带架垫设不规整42.15501回风顺槽掘进工作面皮带机开关未接地，纠偏托辊有两处损坏；巷道照明有多处损坏，防跑偏传感器固定不牢靠；掘进机电缆安置不合理，与一运溜槽刮板有摩擦县局标准化检查（7.7-8）1.15501运输顺槽皮带机机尾底带磨浮煤；缺超温洒水装置。
2.15501运输顺槽管路、电缆、综掘机均有积尘。
3.15501运输顺槽综掘机司机室急停失效，综掘机照明均被煤尘遮堵。
无管理责任牌。
46.15501皮带机司机王磊国携带失效自救器入井。
（违反煤矿安全规程第686条的规定）47.15501回风顺槽掘进工作面巷道成型较差，巷道净宽多处超过规定，规格质量不符合标准化要求。
49.15501回风顺槽掘进工作面支护质量较差。
锚杆外露长度超过规定，失效锚杆较多，未能及时补打，个别锚杆托盘不能贴紧煤壁。
联网不符合作业规程规定.50.15501回风顺槽皮带机头处转动部位未安设防护网，机头变速箱漏油严重。
采区回风巷口行人处没有安设过桥。
51.15501回风顺槽1#水仓缺防护网。
水仓口巷道折帮，巷道失修。
作业规程复审。
未能体现总工程师对作业规程贯彻执行情况的记录。
专家组检查问题（6.18-21）12、15501运输局扇前灭火器材，消防桶上有水泥浆。
13、15501回风风筒上部积尘大，皮带机头处（50m）风筒平直度需整理。
（一）15501回风顺槽掘进作业规程1、回风顺槽过第一个陷落柱的措施中临时支护图前探梁长度等数据标注错误。
2、回风顺槽过第一个陷落柱的安全技术措施中对架棚的架设方法表述不到位，如对巷道下山角度、架棚的迎山角度等未说明。
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山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿标准化考核问题清单一、安全风险分级管控1、2018年度安全风险辨识评估报告未明确本矿井存在的主要危害；未明确辨识成果如何应用。
2、28118综采工作面专项辨识未对可能导通2号煤采空区和奥灰水的陷落柱进行辨识。
3、西翼下组煤盘区设计专项辨识未将瓦斯突出列入重大危险因素进行辨识。
4、重大安全风险管控措施实施方案未明确技术保障措施。
5、矿建七队西翼下组煤胶带巷掘进工作面重大安全风险警示牌板公告内容与专项辨识结果不符。
6、信息化管理系统未实现上报功能。
7、掘进二队郭晓彦未参加2017年度安全风险辨识评估学习。
二、事故隐患排查治理1、年度事故隐患排查计划没有根据年度生产衔接计划编制，不具指导性。
2、分管负责人旬事故隐患排查组织人员不符合要求。
3、责任体系中对职能科室、基层科区日常事故隐患排查频次的规定不符合要求。
4、事故隐患台账记录的验收时间不及时，没有时效性。
5、查西翼下组煤进风运料巷与西翼轨道贯通安全技术措施没有明确现场指挥。
6、矿长组织的月度事故隐患排查治理会议没有参会人员签到，统计分析报告没有对事故隐患产生的原因具体分析。
7、日常检查，没有把检查结果纳入工作绩效考核。
三、通风1、18405切眼与18403轨道巷贯通专项措施中，贯通前计划风量与贯通后实际风量差别大，贯通小结没有说明原因。
2、防爆门检查不认真，石家河回风斜井防爆门底坎用泥土封堵漏风，影响防爆门动作。
3、反风设施检查范围不全。
石家河回风井安全出口反向风门检查时遗漏。
4、井下局部通风机管理牌板签字没有到具体小班。
5、下组没无极绳绞车硐室调节风窗5范围内有杂物。
6、石家河回风斜井正反向风门、下组煤无极绳绞车硐室调节风窗，无编号、无施工说明及检查维护记录牌板。
7、井下设施管理牌板缺检查维护项目栏。
8、28118综采工作面回风巷内一道密闭墙缺警标。
9、下组煤2#移动泵站，单道风门，缺反向风门。
10、石家河回风井安全出口风门未连锁。
11、下组煤无极绳绞车硐室调节不可调控，调节不正规。
12、28118综采工作面煤机司机便携式甲烷报警仪未开机。
13、井下月度瓦斯检查测点设臵计划对采掘工作面范围内密闭墙日常巡回检查周期不明确。
14、28118综采工作面回风巷内个别密闭墙缺瓦斯日常巡回检查记录牌板。
15、28118综采工作面回风巷防突回采截止线牌板缺失，回采截止线不清晰。
16、28118综采工作面进、回风巷内临时避难硐室没有装备到位。
17、下组煤2#移动泵站，缺瓦斯泵进、回气侧压力表。
18、矸石山地面瓦斯抽采泵站，缺现场抽放工岗位责任制、操作规程、抽放泵站管理制度。
19、28118综采工作面回风巷抽采管路从两道密闭墙之间穿过，不便于抽采管路的检查与维护。
20、抽采钻孔留设的人工检测孔，设臵不规范。
21、井下多处安全监控通信电缆与动力电缆搭接或间距不符合规定。
22、井下监控设备管理牌板，缺设备安装日期。
23、井下监控分站管理牌板，缺调校测试时间。
24、矸石山地面瓦斯抽采泵站安全监控设备缺管理牌板。
25、安全监控运行记录中，设备故障、报警登异常情况记录不规范。
26、下组煤无极绳绞车硐室内存放有无盖的半桶油漆。
27、井下消防器材未实现挂牌管理。
28、下组煤无极绳绞车硐室内，2部灭火器失效。
29、28118综采工作面回风隅角附近，自燃发火人工预测预报牌板缺失。
30、28118综采工作面沿途部分防尘管路材质与设计不符。
31、井下隔爆水袋管理牌板，缺检查维护项目栏。
32、井下隔爆水袋存在用活动掉挂钩吊挂、用切丝拧接，吊挂不符合要求。
33、28118综采工作面，煤机内喷雾雾化效果不好。
34、检查时未提供电雷管编号管理制度。
35、28118综采工作面过断层，现场附近未悬挂爆破作业图表。
36、下组煤2#逸动泵站单道风门，通风系统图上标注未正反向风门个两道，属图纸与实际不符。
37、通风系统图标注不全，如：风流方向、主要通风机、防爆门、安全出口等。
38、检查时，抽查在用光学瓦斯间测仪2台漏气、备用光学瓦斯检测仪5台指示灯不亮。
39、便携式甲烷检测报警仪发放记录，没有仪器领、退时间。
四、地质灾害防治与测量1、矿井地质灾害预报制度中，对年度地质、瓦斯地质预报报送单位不全。
2、隐蔽致灾地质因素普查制度：未对地表水体、地面塌陷、裂缝、废弃井筒等调查时间做明确规定。
3、地测信息化系统：奥灰水观测数据未与上级公司联网。
4、28113皮带顺槽23#测点58米处NF72正断层原始记录，现场钻探记录内容不全，煤岩层厚度现场记录与台账不一致。
5、28118回采地质说明书：E109和E89陷落柱未按实际揭露的画线，文字中煤层底板岩性及厚度与柱状图不一致。
6、2018年1月份18405底抽巷瓦斯地质预报内容无瓦斯参数7、2#采掘工程平面图一处等高线注记有误，强排系统水泵参数未上图。
8、2017年度矿井回采率总结内容不全，缺少具体煤厚各种损失及采取的措施。
9、2#、8#煤充水性图：奥灰水等值线与水文孔数据有误，大川河最高洪水位线画的与现场不符。
10、地面河流观测原始记录，9月18日与12月10日屯兰河观测水量与台账不符。
11、井下涌水量观测2018年1月原始记录与台账数据不符。
12、年度防治水计划水害分析缺少对地面煤层气孔水害导通含水层分析。
13、28113工作面超前钻探安全技术措施：(1)避灾线路图缺少火、瓦斯线路;(2)物探低阻异常区专门的探放水设计不完善。
14、28115轨顺导线计算台账附图数据标注不清，六处涂改。
15、矿井建筑物沉降观测原始记录，成果缺少计算过程。
五、采煤1、工作面支护材料设备配件备用制度内容不符合要求；2、支护材料管理台账内容不全，不符合要求。
A1：综采二队28118工作面3、工作面120#支架初撑力不达要求。
4、工作面有1处支架侧护板有明显错茬。
5、工作面11#至15#支架歪斜角度大于5度，不符合要求。
6、工作面支架直线有1处超过50mm。
7、工作面过陷落柱处支架编号不清晰，液压支架立柱保护措施采取的不好，支架立柱镀锌面放炮崩有麻面。
8、支架操纵阀限位装臵短缺较多，且有部分起不到限位作用。
9、采煤机内喷雾效果不好。
A2：综采准备队18401工作面10、工作面119#支架初撑力不达24MPa、104#架压力表坏。
11、进、回风巷超前支护单体液压支柱压力各有1处不达要求。
12、乳化液浓度自检台账，要求每班至少检查2次，现场查每班只检查1次，且没有检查人签字，不符合要求；13、采煤机内喷雾效果差。
14、工作面运输机语言通信装臵间隔为18~20m与规定15m要求不符。
六、掘进1、无顶板离层仪安装示意图。
2、缺临时支护三视图。
监测监控探头布臵示意图内容不全。
3、巷道开掘前制定专门措施，但无审批手续。
总工程师组织规程复审纪录有签字无具体日期。
4、现场移变KBSGZY-1000与作业规程不符，无移变选型设计。
A1：22301皮带顺槽(综掘)5、2017.12月26日实际进尺12.6米，2018年1月5日实际进尺14米，（作业规程日进12米），未完全按正规循环作业。
6、掘进机电缆无拖曳、发放、防拔脱装臵。
锚杆钻机、7655风钻数量现场与作业规程不一致。
7、100~96架H架间底皮带跑偏；82-81架H架间皮带打卡子宽实量700mm。
8、钻场规格尺寸现场与临时性措施不符，变更后设计未更新。
测顶板锚索外露长度时未进行安全确认。
（长度设计7.5米，后变为8米）9、机载临时支护图未标明临时前探梁规格、型号、数量等参数。
10、净高有一处不合格。
（实测3.71米）。
实测巷道坡度2度，坡度差（4度-2度）=2度，超标。
11、锚杆外露有3处超标。
12、托盘出厂检验报告规格、型号与现场不符（厚度为5毫米，现场10毫米以上）。
13、工作面泥水太大，抽水不及时。
A2：22302皮带顺槽（炮掘）14、人工运料距500米。
15、掘进队伍工种配备不满足作业要求（规程劳动组织图表中无耙装机司机）。
16、钢丝绳耙装机无卡轨器及尾轮楔安装示意图。
17、有一段皮带长280米无过桥。
83~82H皮带架间接口处，皮带打卡子宽为650毫米。
18、溜子打地锚无临时性技术措施。
19、作业规程压风、供水自救内容缺压风、供水压力参数。
20、净宽有一处（实测4.3米）不合格。
净高有二处（实测2.8、3.2米）超标。
差角（实测6.5度）超标。
前仰后倾（实测5度）不合格。
巷道坡度实测（70mm/1m)超标。
21、巷道正顶有二处网兜。
间距有一处超标（实测660mm）。
锚索外露有一处（实测380mm),不合格。
22、P-60B耙装机无MA安全标志。
23、370米处前进右手帮材料硐室无照明。
24、350米11号工字钢架棚处附近巷道底板泥水太大。
七、机电1、东翼1#带式输送机、南翼带式输送机前驱动滚筒温度保护装臵传感器安装位臵不合理，南翼带式输送机后驱动滚筒没有温度保护装臵传感器。
2、白草塔35kv变电所与矿调度室的直通电话和白草塔通风机房与矿调度室的直通电话在调度室显示均为通风机房。
3、副立井提升机房低压变压器护栏没有装设人员误入断电装臵。
4、+750中央水泵房和配电所硐室，但没有防火门，防水门由于硐室内装修造成从里边关不住。
5、+750中央变电所防火门从外侧关不住。
6、+794胶带机头配电点一台高压配电装臵铠装电缆使用密封圈式电缆连接器。
7、部分机房硐室的巡回检查制度中，检查内容和巡回检查记录内容都笼统，且不一致。
8、白草塔35kv变电所主变压器2013年进行了更新，大型设备一台一档履历中没有测试结果和联合验收报告。
9、校验用电设备动热稳定性、电缆热稳定性选用的电网最大三相短路电流值不合理，校验电网开关可靠动作系数选用的电网最小两相短路电流值不合理。
10、地面4个35kv变电所、地面压缩机未采用集中远程监控，有人值守。
八、运输1、中央运输大巷轨道运输线路直线段一处水平8毫米，轨距607毫米一处轨缝6毫米超规定。
2、中央轨道大巷643—5道岔心轨到护轨工作边间距564毫米。
568毫米水平8毫米。
超规定。
3、查矿车10辆料车10辆5辆不完好完好率75%。
4、井下运输大巷行驶五台10吨电机车没有装备集中信号控制系统。
5、北一下组煤运输巷无极绳绞车无超速保护限位保护离轨道0.5米起不到保护作用。
6、架空乘人装臵没有断轴保护措施和减速器油温保护。
7、南五集运巷南五11°坡下车场没有悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷数。
8、三环链和插销静拉力实验提供的最大静拉力不正确。
9、暂时不用的绞车开关没有及时回零闭锁。
九、职业卫生1、职业病防治管理机构成员职责不明确。
2、职业病防治年度计划缺少进度安排、考核评价方法。
3、2017年度职业病危害现状评价报告中多处粉尘浓度超标，没有向煤矿安全监察机构报告的回执。