附表3区(总投资)-20111121
房地产项目总投资估算表2
44583.4 44583.4 44583.4 44583.4 44583.4
2 12 8 1.5 4 27.5来自89166.8 535000.8 356667.2 66875.1 178333.6 1226043.5
建安费×3% 建安费×1% 建安费×2.5% 建安费×1% 建面×2元/㎡ 建面×10元/㎡ 200元/栋 建面×4.6元/㎡ 建面×2元/㎡ 建面×1.5元/㎡ 92.76元/㎡ 700元/㎡ 700元/㎡ 建面×50元/㎡ 1450元/㎡ 建面×10元/㎡ 建面×15元/㎡ 建面×30%×60元/㎡ 建面×10元/㎡ 建面×1.5元/㎡ 54.5元/㎡ 建面×12元/㎡
;l
建安费：直接 费用+间接费 用+税金+利润
按2栋计算
按3000米计算
一层有1000 ㎡,约17层，
一至六×3% 一＋…＋九 销售收入 定向开发部分商品 房 外销商品房部分 商业配套 合计 税费 营业税及附加费 房产登记费 产权监证费 印花税 合计 房屋维修基金 均价5000元/㎡ 均价5500元/㎡ 均价6000元/㎡ 17000 17000 17000
3%
9487563 380420268
5000 5500 6000
项目总投资估算表 项目名称 1 土地成本 2 3 4 5 6 7 8 前期工程费用(元) 报建费用 建安工程费 基础设施 配套设施 管理费用 财务费用
合计
9 10 11 12 13 14
不可预见费用 总成本 销售收入 税费 房屋维修基金 项目利润
算表
备注 13亩 按建筑面积 (最高17 层)8916.68*5 =44583.4M2
项目总投资估算表
序号 一 1 二 1 2 3 4 5 6 三 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 四 1 2 3 4 五 1 2 3 4 5 6 六 1 费用名称 土地成本 土地成本 前期工程费用(元) 总体规划费 土地平整 设计费 勘察费 临时水电费 合计 报建费用 城建配套费 教育附加费 质量监督费 招标管理费 防洪费 人防费 测量费 墙改押金 规划服务费 垃圾处置费 合计 建安工程费 土建工程 土建 公共生活设 施 水电工程 合计 基础设施 供水 供电 道路 污、雨水工程 消防 合计 配套设施 绿化 费用明细/标准 444万元/亩 建面、用地面 积 13.375 单价 4440000 收费金额（元） 59385000 建面×2元/㎡ 用地面积×12元/㎡ 建面×8元/㎡ 用地面积×1.5元/㎡ 建面×4元/㎡ 27.5元/ M
附表∶项目总投资估算及资金来源表
附表：项目总投资估算及资金来源表
填表说明：
1、根据项目实际情况按照本表格式填报。
2、本表所列建设内容按照可行性研究报告编制内容与深度要求的规定填写。
3、工程建设其他费用的总比例不超过工程建设费的5%
4、基本预备费按表中一至二项之和的3%至5%十取；项目建设总投资为一至三项之和。
附表：单项工程综合投资估算及资金来源表
注：1、根据项目实际情况按照本表格式填写。
2、本表建设内容参照可行性研究报告编制内容与深度要求填写。
附表：项目仪器设备投资估算及资金来源表
注：仪器设备购置费中通常应包含了运输费和安装费等。
项目总投资估算表
项目总投资估算表(总2页)
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附表3格式：
附表3：项目投资估算表项目名称：
说明：
1、系统集成费＝（硬件设备购置费＋系统软件购置费）× 6～8％。
2、项目管理费＝〔（一）＋（二）＋（三）〕× 1～2％。
3、项目前期咨询费、设计费、招标费、监理费等均参照国家有关部门颁布的取费标准进行测算。
4、培训费分为业务培训费和技术培训费，需根据培训人数、培训天数、培训费标准进行测算；如果应用系统建设费中包含了应用培训内容，则培训费中应予以剔除。
5、预备费＝〔（一）＋（二）＋（三）＋（四）〕× 5～10％立项取10％。
6、对分项目或分地建设的项目在总表中以分项目1、2或地点1、2表示。
单项工程投预算价汇总表
单项工程投预算价汇总表工程名称：汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目第 1 页 共 1 页序号单位工程名称金额（元）其中：（元）暂估价绿色施工安全防护措施费规费1汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目-装饰工程29288.332321.67合计29288.332321.67注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。
暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03单位工程造价汇总表工程名称：汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目-装饰工程第 1 页 共 1 页序号费 用 名 称计 算 基 础费率(%)金 额（元）1分部分项合计分部分项合计234472措施合计绿色施工安全防护措施费+其他措施费2321.672.1绿色施工安全防护措施费安全及文明施工措施费2321.67 2.2其他措施费其他措施费3其他项目其他项目合计1101.36 3.1暂列金额暂列金额3.2暂估价暂估价合计3.3计日工计日工3.4总承包服务费总承包服务费3.5预算包干费预算包干费1101.36 3.6工程优质费工程优质费3.7概算幅度差概算幅度差3.8索赔费用索赔费用3.9现场签证费用现场签证费用3.10其他费用其他费用4税前工程造价分部分项合计+措施合计+其他项目26870.035增值税销项税额分部分项合计+措施合计+其他项目92418.36总造价分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额29288.338人工费分部分项人工费+技术措施项目人工费15937.57分部分项工程报价表工程名称：汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目-装饰工程第 1 页 共 1 页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价1011101001001五楼补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m36.8171.736319.662011101001002四楼靠南畔楼梯顶补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m13.9171.732387.053011101001003四楼靠南畔楼梯教室补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m11.8171.732026.414011101001004303班教室补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m9171.731545.575011101001005304班教室补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m15.7171.732696.166011101001006西楼北畔楼梯补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m9.1171.731562.747011101001007西楼中楼梯补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m7.3171.731253.638011101001008西楼厕所补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m 6.4171.731099.079011101001009301班教室补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 墙、柱、梁m 4.9162.21794.8310011101001010302班教室补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 墙、柱、梁m 1.7162.21275.7611011101001011东畔厕所走廊补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m14.3171.732455.7412011101001012东畔教导处补漏1.砼裂缝修补 裂缝注射 板板下施工m6171.731030.3823447本页小计23447合 计23447综合单价计算表工程名称：汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目-装饰工程第 1 页 共 1 页序号编码名称单位工程量综合单价（元）综合合价（元）1011101001001五楼补漏m36.8171.736319.66借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m 3.681717.276319.552011101001002四楼靠南畔楼梯顶补漏m13.9171.732387.05借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m 1.391717.272387.013011101001003四楼靠南畔楼梯教室补漏m11.8171.732026.41借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m 1.181717.272026.384011101001004303班教室补漏m9171.731545.57借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m0.91717.271545.545011101001005304班教室补漏m15.7171.732696.16借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m 1.571717.272696.116011101001006西楼北畔楼梯补漏m9.1171.731562.74借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m0.911717.271562.727011101001007西楼中楼梯补漏m7.3171.731253.63借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m0.731717.271253.618011101001008西楼厕所补漏m 6.4171.731099.07借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m0.641717.271099.059011101001009301班教室补漏m 4.9162.21794.83借R1-4-31砼裂缝修补 裂缝注射墙、柱、梁10m0.491622.11794.8310011101001010302班教室补漏m 1.7162.21275.76借R1-4-31砼裂缝修补 裂缝注射墙、柱、梁10m0.171622.11275.7611011101001011东畔厕所走廊补漏m14.3171.732455.74借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m 1.431717.272455.712011101001012东畔教导处补漏m6171.731030.38借R1-4-32 换砼裂缝修补 裂缝注射板 板下施工10m0.61717.271030.36合 计23447工程名称：汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目-装饰工程第 1 页 共 1 页序号计算基础项目名称费 率（%）金额（元）1绿色施工安全防护措施费LSSGCSF00001分部分项人工费+分部分项机具费绿色施工安全防护措施费132045.382措施其他项目WMGDZJF00001分部分项人工费+分部分项机具费文明工地增加费0011707002001夜间施工增加费20GGCSF0000001分部分项人工费+分部分项机具费赶工措施费0QTFY00000001其他费用合 计2045.38 '注：本表适用于以“项”计价的措施项目工程名称：汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目-装饰工程第 1 页 共 1 页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价1绿色施工安全防护措施费1.1 1.1综合脚手架项1276.29276.291.1.1粤011701012001活动脚手架 1.天棚活动脚手架m249.9 5.13255.991.1.1.1A1-21-137天棚活动脚手架100m20.4934518.41255.781.1.2粤011701012002活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架m210 2.0320.31.1.2.1A1-21-136墙柱面活动脚手架100m20.094216.0120.31.2 1.2靠脚手架安全挡板项11.3 1.3密目式安全网项1 1.4 1.4围尼龙编织布项1 1.5 1.5模板的支架项11.6 1.6施工现场围挡和临时占地围挡项11.7 1.7施工围挡照明项1 1.8 1.8临时钢管架通道项11.9 1.9独立安全防护挡板项11.10 1.10吊装设备基础项11.11 1.11防尘降噪绿色施工防护棚项11.12 1.12施工便道项11.13 1.13样板引路项1小 计276.29 2措施其他项目2.1 2.5模板工程项12.2 2.6垂直运输工程项12.3 2.7材料及小型构件二次水平运输项12.4 2.8成品保护工程项12.5 2.9井点降水工程项1小 计本页小计276.29合 计276.29注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目工程名称：汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目-装饰工程第 1 页 共 1 页序号项目名称单位金额（元）备注1暂列金额项2暂估价项2.1材料暂估价项2.2专业工程暂估价项3计日工项4总承包服务费项5预算包干费项1101.36按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算6工程优质费项按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%7概算幅度差项按分部分项工程费为计算基础建筑工程：3.00%；8现场签证费用项9索赔费用项10其他费用项按实际发生或经批准的施工方案计算合 计1101.36-注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总工程名称：汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目-装饰工程第 1 页 共 1 页序号项目名称计算基础取费基数计算费率(%)金额(元)1增值税销项税额分部分项合计+措施合计+其他项目26870.0392418.3合 计2418.3单位工程人材机汇总表工程名称：汕头市潮南区司马浦镇华里西学校教学楼墙体、天花板补漏项目-装饰工第1页 共1页程序号名称及规格单位数量市场价合计一人工1综合工日工日186.0484.5715733.7 2人工费元203.881203.88小计15937.58二材料1改性环氧kg45.1810.05454.03 2合成树脂密封胶kg78.0310.02781.89 3其他材料费元131511315小计2550.92合计18488.5。
建设工程项目总投资2013版
分类1分类2分类3分类4分类5名称内容计算方法备注人工费1、计时工资或计件工资。
2、奖金。
3、津贴补贴。
4、加班加点工资。
5、特殊情况下支付的工资。
人工费=∑（工程工日消耗量*日工资单价）分部分项工程费1材料费1、材料原价。
2、运杂费。
3、运输损耗费。
4、采购及保管费。
材料费=∑（材料消耗量*材料单价）材料单价=［（材料原价+运杂费）*（1+运输损耗率）］*[1+采购保管费率]分部分项工程费2施工机具使用费1、施工机械使用费：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运输费、人工费、燃料动力费、税费（车船使用税+保险费+年检费）。
2、仪器仪表使用费。
施工机械使用费=∑（施工机械台班消耗量*机械台班单价）；机械台班单价=台班折旧费+台班大修理费+台班经常修理费+台班安拆费及场外运费+台班人工费+台班燃料动力费+台班税费（车船使用税+保险费+年检费）仪器仪表使用费=工程使用的仪器仪表摊销费+维修费分部分项工程费3基本内容9：1、安全文明施工费（环境保护；文明施工；安全施工；临时设施）。
2、夜间施工增加费；3、二次搬运费；4、冬雨季施工增加费；5、特殊地区施工增加费；6、已完工程及设备保护费；7、大型机械设备进出场及安拆；8、脚手架；9、工程定位复测费。
不同内容见各专业。
措施项目费=∑（措施项目工程量*综合单价）总价措施项目费=计算基数*各总价措施项目相应费率计费基数1=定额人工费计费基数2=定额人工费+定额机械费费率由造价机构确定，查表可得。
措施项目费筑暂列金额；计日工；总承包服务费。
暂列金额=估价，余额归发包人计日工，签证计价总承包服务费：投标人自主报价，结算按签约合同价计价。
其他项目费企业管理费管理人员工资；办公费；差旅交通费；固定资产使用费；工具用具使用费；劳动保险费和 职工福利费；劳动保护费；检验试验费；工会经费；职工教育经费；财产保险费；财务费；税金；其他。
企业管理费=计费基础*费率1、计费基础1=分部分项工程费。
工程量清单计价编制实例(土建全套实例)
一、土石方工程清单编制例题例1：某工程外墙外边线尺寸为36.24m×12.24m，底层设有围护栏板的室外平台共4只，围护外围尺寸为3.84m×1.68m；设计室外地坪土方标高为－0.15m，现场自然地坪平均标高为－0.05m，现场土方多余，需运至场外5km处松散弃置，按规范编制该工程平整场地清单项目。
解：该工程按自然标高计算，多余土方平均厚度0.10m，按题意需考虑外运。
工程量计算：平整场地：S＝36.24×12.24＋3.84×1.68×4＝469.38m2分部分项工程量清单表1－1序号项目编码项目名称计量单位工程数量1 010********* 平整场地，余土平均厚度0.1m，外运距离5km处松散弃置m2469.38例2：如图，某房屋工程基础平面及断面如图，已知：基底土质均衡，为二类土，地下常水位标高为－1.1m，土方含水率30％；室外地坪设计标高－0.15m，交付施工的地坪标高－0.3m，基坑回填后余土弃运5km。
试计算该基础土方开挖工程量，编制工程量清单。
解：本工程基础槽坑开挖按基础类型有1－1、2－2和J－1三种，应分别列项。
工程量计算：挖土深度＝1.6－0.3＝1.30 m1、断面1－1：L＝（10＋9）×2－1.1×6＋0.38＝31.78m (0.38为垛折加长度)V＝31.78×1.4×1.3＝57.84m3其中：湿土V＝31.78×1.4×0.5＝22.25m32、断面2－2：L＝9－0.7×2＋0.38＝7.98mV＝7.98×1.6×1.3＝16.60m3其中：湿土V＝7.98×1.6×0.5＝6.38m33、J－1：V＝2.2×2.2×1.3×3＝18.88m3其中：湿土V＝2.2×2.2×0.5×3＝7.26m3图4－1根据工程量清单格式，编制该基础土方开挖工程量清单如下表：分部分项工程量清单表1－2序号项目编码项目名称计量单位工程数量1 010********* 挖1－1有梁式钢筋砼基槽二类土方，基底垫层宽度1.4m，开挖深度1.3m，湿土深度0.5m，土方含水率30%，弃土运距5km m357.842 010********* 挖2－2有梁式钢筋砼基槽二类土方，基底垫层宽度1.6m，开挖深度1.3m，湿土深度0.5m，土方含水率30%，弃土运距5km m316.603 010********* 挖J－1钢筋砼柱基基坑二类土方，基底垫层2.2m×2.2m，开挖深度1.3m，湿土深度0.5m，土方含水率30%，弃土运距5km m318.88例3：某工程室外排水管道WSI，工程量80m（含窨井），采用外径450mm水泥涵管直铺。
2投资估算附表
说明及计算式
含税金额
（万元）
不含税金额
（万元）
1
建设单位前期咨询费
5.00
4.72
1.1
编制可行性研究及基础设计
国家计委计价格（1999）1283号
5.00
4.72
2
建设管理费
12.12
11.43
2.1
工程设计费
国家计委、建设部计价格[2002]10号
4.16
3.92
2.2
建设工程监理费
发改价格[2007]670号文
m2
1676
953.15
87.69
1
室内工程
113.25
30.00
4.00
0.00
147.25
132.80
m2
1676
878.57
80.83
2
室外工程
12.50
0.00
0.00
0.00
12.50
11.47
m2
520
240.38
6.86
二
工程建设其它费用
0.00
0.00
0.00
17.12
17.12
16.15
总投资估算表
序号
项目
概算价值（万元）
技术经济指标
建筑工
程费
设备购
置费
安装工
程费
其它
费用
含税合计
（万元）
不含税合计
（万元）
单位
数量
单位价值
（元/单位）
%
工程建设投资
125.75
30.00
4.00
22.43
182.18
5—8 各行业城镇建设项目投资(2011年)续表
180
22177
13850
180
公共管理和社会组织 中国共产党机关 国家机构 人民政协和民主党派 群众团体、社会团体和宗教组织 基层群众自治组织 注：不含房地产开发
17095 17095
15845
50
15845
50
改建 35180
21561
4215
7254 2150
38006 10031
27975 214202
69748 144454 104631
46612 58019 37420
679 1200
35541 407219 521146
2800 518346
22742 1350
19892 1500
330508 34567 11416
284525 3073 3073
28137 1350
25287 1500
657954 63356 14524
580074 6151 3931 2220
74613 37225 35335
1890 57394
600 1730 22177
32887
#新建 498306 203230 122713 3658 54582
330 57882 55911
5—8 续表
行 业
交通运输、仓储和邮政业 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 水上运输业 航空运输业 管道运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 信息传输、计算机服务和软件业 电信和其他信息传输服务业 计算机服务业 软件业 批发和零售业 批发业 零售业 住宿和餐饮业 住宿业 餐饮业 金融业 银行业 证券业 保险业 其他金融活动 房地产业 租赁和商务服务业 租赁业 商务服务业 科学研究、技术服务和地质勘查业 研究与试验发展 专业技术服务业 科技交流和推广服务业 地质勘查业 水利、环境和公共设施管理业 水利管理业 环境管理业 公共设施管理业 居民服务和其他服务业 居民服务业 其他服务业 教育 卫生、社会保障和社会福利业 卫生 社会保障业 社会福利业 文化、体育和娱乐业 新闻出版业 广播、电视、电影和音像业 文化艺术业 体育 娱乐业
2011年国家投资重点一览表
449亿元
六、自主创新能力和产业结构调整
自主创新能力及高技术产业 粮食现代物流项目 电子信息产业振兴和技术改造项目 物流业调整和振兴项目 中小企业技术改造项目 产业结构调整项目 重点产业振兴和技术改造 农产品批发市场项目 服务业发展引导资金
275亿元
第 3 页
2011年国家投资重点一览表 2011年国家投资重点一览表
国家投资重点
一、保障性安居工程
廉租房建设 棚户区（危旧房）改造工程 公共租赁住房
2011年投资额
（总额为3826亿元） 552亿元
二、农业农村基础设施
重大水利工程 农村饮水安全工程 大型灌区续建配套和节水改造工程 种子工程 基层农技推广服务体系 农村经济动态监测点项目 现代农业示范项目 农产品质量安全检验检测体系建设 奶牛标准化规模养殖小区(场)建设 生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目 农村沼气项目 畜禽水产良种工程 植保工程 动物防疫体系建设 粮油仓储设施项目 重点镇供水及基础设施建设
第 2 页
公检法司等基础设施建设 中西部“两所一庭”建设 公安及司法业务用房项目 电子政务 县级综合档案馆 基层就业和社会保障服务设施建设试点
五、环境保护和节能减排
十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示 范项目及重点工业污染治理工程 城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程 长江防护林工程 退耕还林工程配套荒山荒地造林 危险废物和医疗废物处置设施建设 重点流域水污染治理 林木种苗
1397亿元
第 1 页
供水管网建设与改造 农村公路 城市供热及燃气设施 农村电网改二批）
225亿元 615亿元
四、教育卫生等社会事业
中等职业教育 基本养老服务体系建设试点项目 空白乡镇邮政局所 中西部农村学前教育推进工程试点项目 儿童福利设施建设项目 农村基层计划生育服务体系建设 社区服务设施建设 流浪未成年人救助保护设施建设 历史文化名城名镇名村保护设施建设 抢救性文物保护设施建设 中西部地区特殊教育学校建设 重点中医院建设项目 全国中小学校舍安全工程 农村医疗卫生服务体系建设 社区卫生服务中心建设 中西部农村初中校舍改造工程 乡镇综合文化站建设 旅游基础设施建设
投资总额表
8.00
5 工 企程 业施 职工 工监 安理 全费 卫生评价 6费
15.00 25.00
7 技术转让费
242.00
8 土地使用费
483.19
第二9 勘察设计费 部分
38.00 971.42
三
第三部分 预备费
1 基本预备费（10%）
278.06
第三部分 预备费合计
278.06
合计
805.65 500.00 503.50 1249.48
0.50
6 锅炉房
9.00 30.00 25.00
7 外管网、厂区照明
35.30
134.00
第一8 道路绿化 部分
29.48 805.65
500.00
503.50
二
第二部分 其它费用
1 建设单位管理费
2 职 生工 产培 办训 公费 及生活家具购 3 置费
95.88 24.75 39.60
4 联动试车费
投资估算表
单位：
序号
工程或费用名称 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用
一
第一部分 工程费用
1 制剂车间
468.13 450.00 221.00
2 办公楼
150.70
3.00 29.00
3 综合楼
105.89 11.00 66.00
4 污水处理站
3.82
5.00 28.00
5 危品库
3.33
1.00
1809.15
95.88 24.75 39.60
8.00 15.00 25.00 242.00 483.19 38.00 971.42
278.06 278.06 3058.63
2010年基建项目年终盘点和2011年投资计划附表
2010年基本建设项目年终盘点表
工作量单位：万元
序号
所属公司
矿名
设计能力
形象进度（文字说明主要工程进度情况）
本年度1—11月完成
本年度12月预计完成
以前年度完成
累计完成
备注
单位
工作量
单位
工程量
工作量
单位
工程量
工作量
一
矿建工程
旧街煤业公司
30万吨/年
二
土建工程
调度楼加层改造
序号
煤矿名称
基建项目及投资计划
备注
矿建工程计划
矿建投资计划(万元)
土建工程计划(m2)
土建投资计划(万元)
安装工程计划(项)
安装投资计划(万元)
设备投资计划(万元)
其他投资计划(万元)
合计(万元)
岩巷(米)
半煤巷(米)
煤巷(米)
总进尺(米)
工程煤量(吨)
施工队个数
炮掘(个)
煤掘(个)
1
旧街煤业*
384
1
1785
650
2
436
250
52
3173
178
178
装修调度楼
22
22
三
安装工程
电网增容1000KVA，高压线从辛兴变电站架设到本矿全长5km，已完成一路改造。
100
100
四
其它
《地质报告》、《瓦斯参数测定》报告、《瓦斯抽放设计》已审批；《初步设计》已初审；《瓦斯地质图》《环评报告》正在编制；《安全专篇》正在设计。
105
50
155
附表二
2011年度基建项目及投资计划汇总表
青岛科技大学环境经济第六章~费用-效益分析(20111121)
实践过程
费用效益分析应用于项目评估， 费用效益分析应用于项目评估，最初是因美国 联邦水利部门为了评价水资源投资而发展起来 联邦开垦法案》 的。1902年，《联邦开垦法案》在美国颁布 年 美国建立了开垦局， 后，美国建立了开垦局，其目的是要发展西部 土地的灌溉，该法案要求对项目进行经济分析。 土地的灌溉，该法案要求对项目进行经济分析。 1936年美国颁布的《洪水控制法案》 年美国颁布的《 年美国颁布的 洪水控制法案》 （Flood Control Act）提出要检验洪水控制 ） 项目的可行性，要求对“任何人来说” 项目的可行性，要求对“任何人来说”效益都 必须超过费用。 必须超过费用。1946年，美国联邦机构流域 年 委员会任命了一个费用效益小组委员会， 委员会任命了一个费用效益小组委员会，协调 联邦各部门费用效益分析的具体工作
企业成本中有税收项
三、 费用效益分析的产生与发展
费用效益分析通过评价各种项目方案以 及政策所产生的社会效益和消耗的社会成本， 及政策所产生的社会效益和消耗的社会成本， 这其中也包括环境方面的效益和成本， 这其中也包括环境方面的效益和成本，权衡 利弊，指导决策。 利弊，指导决策。
理论进展（一）
费用效益分析的思想之父是19世纪的法国人杜波伊特 费用效益分析的思想之父是 世纪的法国人杜波伊特
二、对计算出的费用和效益进行 贴现
何谓贴现： 何谓贴现：通过一定的方式把发生在未来 或不同时间） （或不同时间）的费用和效益转化为现值 PV）的方式就叫贴现。 （present value, PV）的方式就叫贴现。 贴现的意义： 贴现的意义：当所评估的费用和效益随着 时间的变化而发生变化时， 时间的变化而发生变化时，就要用到贴现 率。对发生在未来的费用和效益进行贴现 的原因是因为纯粹时间偏好（ 的原因是因为纯粹时间偏好（即个人通常 喜欢选择今天消费，而不是明天消费） 喜欢选择今天消费，而不是明天消费）的 存在和资本的机会成本。 存在和资本的机会成本。
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工程量
2个 1项 1项 1项
南海子用地平衡表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 分项 麋鹿园面积 市政道路面积 本项目占地面积 水域面积 绿地面积 道路广场面积 停车场面积 建筑占地面积 面积（公顷） 39.62 68.94 517.8 88.9 345.59 48.44 27.78 7.09
名称
功能 以历史文化、农业观光 、休闲度假为主题，满 足度假、旅游、采摘、 野餐等旅游休闲活动。
大尺度、粗放型的，以 团河行宫 南中轴 森林公 南中轴沿线经济带农业观光、农田保护为 主，体现郊野、生态特 园 新航城 色。
全园市政路面积68.94 全园总面积586.74(含市政路) 全园总面积517.8(不含市政路)
序号 1 2 3 项 目 水面面积 陆地面积 总面积 面积（公顷） 75.80 442.00 517.80 占总面积比例 （%） 14.6% 85.4% 100%
中心区面积248公顷
序号 1 2 3 项 目 水面面积 陆地面积 总面积 面积（公顷） 58.00 190.00 248.00 占总面积比例 （%） 23.4% 76.6% 100%
比例（%）
备注 本项目中不包 括此两项内容
100.00 17.17 66.74 9.35 5.37 1.37
4 体育健身区 体验健身会所 5 综合服务区 会展会议中心 6 书法书画艺术中心 7 休闲度假区 健康疗养中心 8 养生度假中心
4 7.2 3 5 3.6
5 10.8 4.1 7.5 6.4
9 森林露营区 森林露营
10 合计
0.9
23.7
1.4
35.2
626
序号 1 2 3
公用分区 管理建筑 游憩、服务、公用建 筑 合计49% 3.48% 100.0%
备注
资源 历史上的南苑 团河行宫 南郊生 态公园 南海子麋鹿园 大兴农业观光园
外围区面积269.8公顷
序号 1 2 3 项 目 面积（公顷） 17.80 252.00 269.80 占总面积比例 （%） 6.6% 93.4% 100%
水面面积 陆地面积 总面积
简单绿化面积（产业）31.55公顷 中心区乔木总量调整为78750株，保证中心区35株/亩，外围区不变
大事记步道
项目
主题雕塑2个 浮雕墙 文化柱 文化系列小品
外围区陆地面积252
序号 1 2 3 3 4 项目 绿地 道路、铺装场 地 停车场 建筑 合计 面积（公 顷） 209.15 24.68 14.07 4.10 252.00 占陆地面积 83.00% 9.79% 5.58% 1.63% 100% 备注
，保证中心区35株/亩，外围区不变
22.85
单价
2500万 250万 250万 1000万
全园陆地面积442
序号 1 2 3 3 4 项目 绿地 道路、铺装场 地 停车场 建筑 合计 面积（公 顷） 359.15 48.44 27.78 6.63 442.00 占陆地面积 81.26% 10.96% 6.29% 1.50% 100% 备注
中心区陆地面积190
序号 1 2 3 3 4 项目 绿地 道路、铺装场 地 停车场 建筑 合计 面积（公 顷） 150.00 23.76 13.71 2.53 190.00 占陆地面积 78.95% 12.51% 7.22% 1.33% 100% 备注