委托对外加工厂交货日报表
委外加工管理办法
委外加工管理办法版本制定/修正内容制定发行日期目录1 目的 (4)2 範圍 (4)3 權責 (4)4 定義 (4)5 流程圖 (5)6 作業內容 (6)6.1 委外加工的需求 (6)6.2 委外加工厂与委外承包商的开发 (6)6.3 报价、图纸、产品技术研讨与确认 (7)6.4 采购合同与质量协议 (7)6.5 委外制令作业管理、样品与试生产 (8)6.6 委外加工监控 (9)6.7 委外加工厂与委外承包商异地交付、异地检验 (9)6.8 委外加工产品入库检验 (10)6.9 委外加工产品入库 (10)6.10 委外半成品、成品的外观与功能抽样检验计划 (11)7 相關文件與表單 (13)1目的:为了确保委外加工厂商与委外承包商能提供以绿照明有限公司(以下简称ILLUME )委外加工后的半成品或是成品能够符合ILLUME对质量与可靠度的要求，并且能配合ILLUME交期需求。
在委外加工之前，应先评估委外加工厂商与委外承包商的生产能力，是否能符合ILLUME的需求。
并且在量产开始后，利用合适的供货商管理办法加以管理。
促使委外加工厂商与委外承包商能够持续与保持，提供符合ILLUME产品(HSF)要求的特性与任何过程。
并且纳入委外加工厂商与委外承包商内部运作的过程运作，以保证对此过程获得管理与控制。
2范围:凡是由以绿照明有限公司提供的部份原材料或是全部原材料以及半成品，委托委外加工厂商与委外承包商进行后续的加工、制造等过程，所制在生产的半成品或是成品。
无论是返回以绿照明有限公司或是运输送到ILLUME指定公司或仓储者，皆属于委外加工作业。
3权责:3.1供应链管理处采购单位: 委外加工厂与委外承包商的开发3.2制造处生管单位: 委外发包与委外进度的跟催3.3制造处生管单位: 零件、半成品、成品的样品与委外加工厂与委外承包商的窗口3.4制造处生管单位: 委外备料3.5研发处: 零件、半成品、成品的样品，技术要求与图纸、国际协议标准、BoM表产品规格、检测项目与方法及标准等的数据提供3.6质量保证处: 委外加工厂与委外承包商的首次生产样品提交确认3.7质量保证处: 委外加工厂与委外承包商的量产品检验及窗口4定义:4.1样品: 非试量产品与量产品者，皆属之4.2半成品: LED PCBA 与Power Driver PCBA，皆属之4.3成品: 非样品者，皆属之5流程图:品保生管采购研发仓储委外厂流程重点产出/表单制造处生管单位依据业务订单评估厂内Array产能不足或某项加工制程有委外需求后，即要求采购搜寻提供合格委外供应厂并且符合委外加工的需求研发处工程师与制造处生管单位发放图纸、委外产品或半成品规格与技术要求给委外厂，委外厂评估自行产能与报价给生管单位Q-4-089 质量协议Q-4-071 环境危害当委外厂已审核合格后，采购单位物质调查表与委外厂进行签定采购合同、Q-4-072 RoHS与质量协议，一式二份无卤素不使用申明P-4-001制令单生管单位依据生产排程与制令单P-4-007 生产排程表需求进行托外生产作业，并安排P-4-051托外加工托外备料、领料作业以及通知制令单研发处与质量保证处支持委外作业P-4-055 托外领料单委外厂依据委外制令进行半成品P-4-051托外加工成品委外加工制程制令单质量保证处VQA负责委外厂制程半成品或成品质量的监控追踪半成品由IQC负责检验与驻厂成品由FQC负责检验与驻厂仓储单位依据验收单确认半成品F-4-073 验收单成品数量、型号后，转由品保单位Q-4-038 供货商进行入库检验，检验单位依据质量异常通知单抽样计划进行进料检验，合格者入库，不合格者依据不合格管制程序处理品保检验合格的半成品、成品F-4-073 验收单进行入库作业6作业内容:6.1制造处生管单位应依据业务处所发出的内部需求订单与预测需求量，并考虑进料期限及制造生产时间和出货要求日期，检视目前公司产能概况与供货商产能能力及供货品质能力。
商品交货日报表.doc
商品交货日报表品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。
33 我是一只蜜蜂，在祖国的花园里，飞来飞去，不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕，在祖国的蓝天上，穿越千家万户，向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点，在祖国的原野上，从天而降，滋润干渴的禾苗;我是一株青松，在祖国的边疆，傲然屹立，显示出庄严的身姿。
委外加工管理规定
委外加工管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT1.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。
2.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。
3.名词解释：略4.权责：4.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。
4.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。
4.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。
4.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。
4.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。
5.流程图：（附件一）6.执行细则：6.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法）6.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。
6.3.寻价、比价、议价：6.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。
6.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。
6.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。
6.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。
批示同意者才可下单，批示不同意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。
6.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。
6.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的依据,另一份自行留底.6.3.7.数量大的，委外加工人员需用专案处理，与委外加工商重新议价﹐协商后的价格呈报主管审核后，再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财务部作备查及付款的依据,另一份自行留底.6.3.8.总经理出差时，重要的事宜需以电话方式报告，事后须补办手续（总经理有指定代理人的，则由代理人核准）。
仓库操作流程中所需要的单据
仓库操作流程中所需要的单据仓库操作流程中所需要的单据（格式详见EXCEL）1、领料单0 \: a+ ^1 V- c0 ^" i32、超额领料单3、成本中⼼领料单4、退料单 2 M7 v7 z2 C; ^* n2 B6 K- s } e5、发料单6、报检单9 \, k( U) @7 T$ t, P7、送货单% |* E- K7 d+ I! Z8、库存盘点单9、原材料检验单0 ?8 O' C$ F% n$ l; X. K10、货位登记卡7 Q; J9 M0 s- b; v0 ?411、仓库调拨单& @& |5 }/ u4 N/ \* E* f12、报废单13、退换货单材料⽋拨单% b* z. Y& z6 W6 oNO. ⽇期年⽉⽇领料单位制造号码材料编号名称规范单位⽋拨数量备注⽋拨原因...( k?) K7 l0 S1 w7 j" t2 b+ W8 E' Z8 C- U! M8 t5 ~领退料单（⼀）制造批号：领/退部门领/退⽇期：年⽉⽇领/退单号领料退料品名规格材料编号领/退数量收/发数量备注领料单（四）% ^. e9 u9 C q5 G' S# M1 {计划⽤材料名称材料编号领料单号说明⽇期数量单位⽤途或制造单号计划领⽤实发材料领料说明未超领料材料废品过多超⽤次品过多超⽤发料记录如数发给⽋拨⽋拨后已补⾜会计仓库...领料单（⼀） 5 H3 S. f( t* K9 @8 F& a1 J领⽤单位：⽇期：年⽉⽇发料⽇期：年⽉⽇制造号码：领料单号：材料名称材料名称规格⾊纹单位领料数量实发数量备注...! G! D) x5 s' e5 h) Q2 [, Q原材料库存卡年度：№ 品名材料编号最低存量规格⾊号计数单位放置地点压纹换算数量⽉⽇凭证号码订单号码⼊库数量出库数量结存数量核对记号备注...物品领⽤记录卡! w! x0 {& s$ Y5 K. ^: f; H1 m1 z类别：材料编号：件号：名称：出品⼚商：单位：____________________单价：型号：序号：位置：年⽉⽇单据号码领⽤单位...2 x4 R* G3 e# j7 i材料配⽤单# @, w& V- P& D0 j+ O- \1 Q产品编号产品名称⽬次材料名称规格材料编号材料类别代⽤材料编号供应商专⽤公共原料材料包装分摊年⽉⽇审核拟定" b2 z% i1 ^$ B0 n+ Z5 z9 U零件表（⼆）⽇期第页产品名称填表者审核者项⽬件号零件名称规格尺⼨材质单价数量经济产量⾃制或外购备注0 G+ `7 t9 O( v) g存料管理卡年度：卡号：材料名称规格量⾼存量最低存量材料编号存放位置订购量⽇期⽉⽇收发领退凭单收料记录⽣产批令号码领料单位发料记录...4 ^- I+ ; l& F1 e3 ~ F; C4 o# x收发记录. ]9 j0 `. z$ w1 ^- L9 e: X⽇期单据号码发料量存量收料量退回订货记录备注审核：制表： k8 g/ p' S7 m) x2 z& A, `2 n& @存料卡审核：制表：/ `4 {7 F" @6 \: e9 b l8 y& l9 F( T3 A* g$ G$ u材料定期采购计划表 3 r) V2 {6 h3 `8 h5 t, @8 z2 Q年⽉⽇页次材料名称规格估计订购交货⽇期每⽇⽤量每⽇最⾼⽤量基本存量最⾼存量基本存量⽐率每次订购数量...7 i1 k+ I% q( h" y- h( c/ }5 [0 E# f: ~% m% D9 P+ q4 x( W: X# u产品原料⽤量分析( J: [6 z0 d2 `: b2产品原料⽤量分析原料名称：产品号码产品名称⽣产数量⽤料规格标准⽤量实际⽤量超⽤量超⽤率单价超⽤⾦额超⽤原因" D2 e" M+ B3 y9 d# x( t3 P( f4 B h- G# t6 L7 v; i+ S商品单价调查⽉报表. }' |8 K% j, e+ ~$ t0 u编号：年⽉⽇调查商品号码品名品质规格数量单价采购处注意点备注⽉⽇5 g R5 V9 \4输送作业⽉报表 1 w, Z: I$ Z) j* `8 |⽉份：年⽉输送类别实际⼯作天数实际⼯作时间数输送来回次数输送个数输送重量输送距离稼动率单位作业量摘要.../ p; E& z9 _: o- [$ L- x) Z I+ p搬运费⽉报表; N) x V1 ]. ]& N" d编号：⽉份：年⽉⽇部门⼈事费折旧费材料费修缮费动⼒及燃料费分摊费其他合计每⼩时搬运费每公⽄搬运费每台搬运费摘要...% H) k) j; I! a4 H" {: G; o原材料管理表* i, c. c. A+ F1 z! i⽉份：年⽉⽇原料名预定实际差异摘要数量单价⾦额数量单价⾦额...成品材料收发⽉报表材料编号材料名称制成品单位上⽉结存本⽉收⼊本⽉发出本⽉结存A级品滞存品不良品数量单价⾦额Q @ $ Q @ $ Q @ $原物料库存⽉报表, R( O' O/ ^! u4 D年⽉⽇品名规格单位上⽉结存本⽉收⼊本⽉发出本⽉结存数量单价⾦额数量单价⾦额数量单价⾦额数量单价⾦额' N' l- g5 U4 t) s, j, x9 ~采购管理⽉报表⽉份：年⽉⽇期预定实际请购单位品名数量单价订购⽇期采购处（预定）传票编号采购处（决定）数量单价⾦额交期检验结果付款摘要 4 ^6 q/ [/ l I/ U# a0 K( Q1 i9 ~8 O1 W5 i商品交货⽇报表 2 P) Y0 k2 e- h" l4 X2 \' u1 ]+ Q( Y商品交货⽇报表编号：年⽉⽇委托出货编号出货地点货品样式.... l8 ~1 @4 o6 _+ m+ L% D; [! o/ S1 o2 y4 }2 u$ W- n X/ o# _* c原材料库存⽉报表原材料库存⽉报表年⽉⽇品名规格单位上⽉结存本⽉进库...材料进出使⽤余额⽇报表材料进出使⽤余额⽇报表年⽉⽇№ 材料名称前⽇库序进料使⽤本⽇库存摘要1次2次3次4次5次⼩计数量单价..." r* ~$ a3 p* _. U+ l6 U0 w' O% q& c委托对外加⼯⼚交货⽇报表$ B* f4 f0 S2 Y9 D委托对外加⼯⼚交货⽇报表⼚商名称：年⽉⽇⼀、本⽇的⽣产报告品名前⽇的订货余额本⽇交货量本⽇的订货余额延迟的处置对策⼆、明⽇的预定品...% Z" ?6 \4 {: N( L4 j2 V; d) K材料提交⽇报表材料提交⽇报表⽇期：年⽉⽇提交地点品名规格数量单价⾦额⽤途出货单号码摘要主管制表 1 t- i9 n" G( W* R商品收发⽇报表商品收发⽇报表年⽉⽇店员本⽇进货额本⽇销货额⽉初盘存额进货累计销货累计销货原价库存额% ]7 z9 q: D"+ X. f% Y7 r1 q7 Q材料⽇报表材料⽇报表编号：年⽉⽇订购供应商品名数量单价交期摘要明⽇的进货预定进货地点品名数量摘要进货品...) G0 h$ W% Z8 g' t- M- ?05 {! v5 p) I9 x: M+ U' l* e" p" H商品领出整理⽇报表 2 J& b5 S# D1 S" n商品领出整理⽇报表营业员：年⽉⽇品名取出带回销货额增减备注数...运送货物作业⽇报表运送货物作业⽇报表年⽉⽇车牌号码驾驶员：助⼿：编号装载时间送达时间客户卸货地点主要搬迁品名破损品名数量理由1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 昨⽇表数本⽇表数本⽇实量时间内容⾏⾛⾥程保养汽油故障机油修...商品转⽇报表- M) r8 n* V' }2 [( z" W1 t商品转⽇报表仓管部发年⽉⽇进货出货总公司分店分店部部部本公司分类仓库零售...8 o( e& U/ ?4 n2 H; a8 h( x8 e- L1 U8 C @& }5 Y' l包装、运送⽇报表m+ T+ e( Y9 f5 G m' z/ W7 e包装、运送⽇报表年⽉⽇托运地区客户包装作业运送作业包装(换算）算）总个数包装承办⼈运车（换算）运车号提取运送包装数破损装载承办⼈公司货车客户包装（换算）总个数...) V6 v+ _ z% }" j运输作业⽇报表 b) k7 Q3 N* u+ ?运输作业⽇报表年⽉⽇搬运货品名称数量搬运区间单程距离来回次数作业员休息时间摘要个数重量⾃⾄～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 6 p4 J2 q Q9 ~! y. y8 w5 c. G" _. @4 E, T' M驾驶员作业⽇报表驾驶员作业⽇报表管理者：年⽉⽇⼀班次⾏驶⼆班次⾏驶开始时间⽬的地终了时间车辆编号开始时间⽬的地...7 W; I" G0 L% ? $ A) P5 b9 z: P% s2 ?7 e5 G' S+ T; Y物品搬运活动⽇报表物品搬运活动⽇报表年⽉⽇车名司机名助理名⽬的地要件运送物品运送⾏车距离耗油量本⽇加油量事故、修理、清扫品名数量开车时间卸货时间出发⾥数到达⾥数⾏车⾥数号车号车号车号车号车号车 1 ?* c( B; d X! L0 {/ T& W- k5 q3 O: Y! r, J商品缺货⽇报表商品缺货⽇报表编号：年⽉⽇商品号码品名规格尺⼨数量进货⽇期摘要; L# L$ S$ o: R: \6 C! q, v& G商品进货⽇报表商品进货⽇报表编号：年⽉⽇交货单编号出货地点货品样式...进货⽇报表进货⽇报表年⽉⽇供应商编号供应商⽇计⽉计余额进货净额收⽀⾦额进货⾦额进货退货折让⾦额净进货⾦额余购⾦额未结清票据余额总债务余额材料收发⽇报表 6 ]3 d* S) j' h$ v材料收发⽇报表品名合约数量前⽇进货累计本⽇进货进货累计未进货量前⽇出货累计本⽇出货出货累计库存退货备注本⽇累计发包加⼯品品名进货出货不良品库存数发包加⼯情况加⼯⼚商发包数量...* A' p& @! Q" A' W F( b) K4 E供应商交易⽇报表供应商交易⽇报表供应商：年⽉⽇⽇期订购A 交货B 退货⽀付C 备注本⽇累计本⽇累计本⽇累计余额预定由前⽇转⼊1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...# v0 I; r* o! G5 d9 |4 S9 |材料仓库⽇报表% A: H f# j) W$ c材料仓库⽇报表年⽉⽇品名规格材料编号单位昨⽇结存本⽇进库本⽇出库本⽇结存备注审核：制表：滞成品出售损益明细表|4 ~/ L3 P' e* ` v⽉份填表：年⽉⽇品名规格⼊库时间单位本⽉出售数量出售损益单位损益损益总额帐⾯时价售价帐⾯损益售价与时价差异帐⾯时价售价帐⾯损益售价与时价差异...呆料废料处理计划 L- O2 r5 ~/ R& ]: w" C⽬次类别呆废料名称规格数量帐⾯价值呆废时间拟处置⽅式处置后价值处置费⽤批⽰原料材料其他转售废弃改造转⽤裁决审核拟订 1 i, {" V7 p5 I7 o5 J9 m9 y$ x2 k* c0 T/ T6 `& [1 J% i1 P$ S滞料库存⽉报表⽉份材料编号名称规格⼊库⽇期单位发⽣本⽉处理本⽉结存数量单价⾦额原因年⽉拟处理⽅式代号处理⽅式代号数量⾦额数量⾦额, J0 / C' M, B( / Y& T X在制品⽉报表（⼀）年⽉⽇制造单号在制品名称各过程在制品数量完成成本⾦额合计程度直接材料直接⼈⼯制造费⽤合计% %%...半制品转交单制造号码：制造品名：订货数量：制造数量：制造⽇期：年⽉⽇完成⽇期：年⽉⽇⽇期摘要领料发料单位废料实费⼯时收料签章合计...。
公司订货日报表
公司订货日报表
摘要
本文主要记录了公司的订货日报表情况，包括订货量、供应商信息、货物种类
等内容。
通过对订货日报表的分析，可以帮助公司更好地进行采购管理和供应链优化。
一、订货量概况
根据最新的数据统计，本周公司的订货量总计为XXX件，相较上周有所增加。
其中，最大的订货量集中在XXXXX产品上，这也是目前公司的热销产品之一。
二、供应商信息
公司目前共与XX家供应商合作，他们分布在不同的地区，提供不同种类的货物。
在本周的订货日报表中，我们发现XXXXX公司的货物质量稳定，交货及时，
对公司的资金链条也起到了重要支撑作用。
三、货物种类分析
根据订货日报表数据的统计，公司本周主要订购了XXXXX、XXXXX、XXXXX等
种类的货物。
这些货物涵盖了公司各个产品线，保证了公司的产品供应及时而充足。
四、订货预测
通过对订货日报表的分析，我们可以预测未来的订货趋势。
根据历史数据和市
场需求变化，我们认为XXXXX产品在下个季度可能会有较大的订购量增长。
五、结论
订货日报表作为公司重要的管理工具，能够帮助公司了解最新的订货情况，优
化采购计划，确保供应链畅通。
通过不断地对订货日报表进行分析和总结，公司可以实现更高效的采购管理，从而提升竞争力和效益。
结尾
公司订货日报表的分析对公司的采购管理至关重要，希望通过本文的讨论，能够为公司的供应链管理提供一些启示和帮助。
持续改进和优化订货日报表的统计方法，将有助于公司实现更高效的采购管理和供应链优化。
物料管理表格
五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：制造说明批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准： 审核： 报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划No.日期：批准/日期： 审核/日期： 编制：五B04 用料订购计划表 No. 日期：批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A）No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
委外加工管理办法
委外加工管理办法1、总则1.1、制定目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。
1.2、适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。
1.3、权责单位生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2、委外加工管理规定2.1、定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。
2.1.1、委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：本公司的生产能力不足时。
须利用本公司所没有的设备、技术时。
特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
委外加工品质更好时。
委外加工成本更低时。
认为比本公司自行加工更有利时。
2.1.2、委外加工程序需求提出委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。
总经理核准后。
转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。
厂商开发与调查采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。
新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。
调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。
询价、议价针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。
参照《采购方式》的规定进行询价与比价。
同类型协力厂商应尽量开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。
委外加工协议（合同）的签订与下发由采购部依据协力厂商报价单，完成公司合同计算及打印工作，合同应就下列事项作必要之约定：委外加工产品及数量。
加工单价与总价。
交期。
品质要求及验收标准。
付款方式。
保密工作。
其他双方认为必须约束之事项。
委外加工资料委外加工应提供协力厂商下列资料：产品图。
工艺文件。
操作标准。
检验标准。
物料的规格、编号、数量等。
验收工作视同采购物料作进料检验与点收工作2.1.3、协力厂商评鉴参照《供应商评鉴》进行。