CID-03-01-010成本管理产量录入业务规程
金蝶K3作业成本管理系统用户手册
系统概述关于本系统本章是对作业成本管理系统内容的总述。
作业成本管理系统突破传统的成本对象概念，以销售订单和生产任务单直接作为实质上的成本对象，彻底打破部门成本核算模式，完全避免无谓的半成品编码,引入成本中心的概念,全方位集成财务、物流、车间管理等业务系统,全过程跟踪生产作业与过程，成本管理真正细化到车间每一工序每一作业，实现了真正意义上的“按单成本”管理体系和作业成本管理体系.本系统具有以下特点：➢在基础资料中提供成本对象、成本项目、要素费用等重要资料的定义；➢在成本资料中提供公式定义分配标准；➢数据录入分费用录入和产量录入，数据源与其它系统集成共享；➢以要素费用为主线进行费用分配；➢提供向导式成本分步计算,连续实现成本计算和出入库核算的功能；➢提供多凭证模板，支持多科目来源和多金额来源；基础资料中有关成本对象、成本项目、要素费用等的处理➢在定义物料信息时可定义默认成本项目，做为该物料耗用划分至成本对象的默认成本项目，在定义部门信息时需定义部门的“部门属性"，即车间、非车间；➢成本对象、成本项目、要素费用等成本核算项目；➢成本对象可体现成本计算的方法。
在成本资料中可通过公式定义分配标准➢可通过四则运算定义复合分配标准；➢提供三类预设分配标准。
数据录入分费用录入、产量录入,数据源与其它系统集成共享➢初始数据可以引入;➢材料费用查询直接调用仓存管理系统的生产领料单数据；➢折旧费用、人工费用录入可引入总账数据，新增的其它要素费用可引入总账的费用凭证数据;➢投入产量查询直接调用生产任务管理系统的生产任务单；➢废品产品录入可引入生产任务单汇报和车间工序汇报数据；➢完工产量查询直接调用仓存系统的产品入库单。
按要素费用为主线进行费用分配➢对材料要素费用在本期所有符合条件的生产任务单之间进行数量、金额分配；➢对人工、折旧及其它要素费用在本期所有符合条件的生产任务单之间进行金额分配；提供向导式成本分步计算，连续实现成本计算和出入库核算的功能➢由系统根据出入库情况自动判断成本计算步骤；➢对生产任务单汇集的投入总成本在完工产品与期末在产品间分配；➢计算产品所耗用的明细材料的成本；➢对分类法成本对象按产量系数分配到明细产品；➢对成本对象耗用的自制物料进行成本还原.提供多凭证模板，提供多种科目来源、多种金额来源➢一种业务单据可设置多种凭证模板，并提供了标准凭证模板；➢提供了多科目来源，包括：费用单据上物料的存货科目、生产领料单上的对方科目、部门的核算科目、成本中心的核算科目、固定科目等；➢系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段的对应关系,自动将单据上的相应信息携带到凭证中；➢提供多种金额取数来源，包括各费用录入表数据、费用分配表数据、成本计算单等。
产量监控体系及资料录取
产量监控体系及资料录取产量监控管理办法第一章总则第六条为加强油藏精细管理，提高资料录取准确率，及时发现影响产量的因素并采取应对措施，提高油井的有效采油时率，确保原油产量按计划平稳运行，现制定薛岔采油作业区产量监控管理办法。
各单位严格遵照执行。
第二章目标的确定第七条作业区根据厂下达任务，结合各站点的基本情况，对各站点进行周度、月度及年度配产。
计划组对各站点下达生产任务时主要以站点所管辖油井井口产量、采油时率、油井利用率、外输流量计计量、油井综合含水为依据进行配产，配产时不考虑停电、天气、道路、上修井、措施井等因素导致的产量升降。
第三章体系的运行及相关考核制度第八条产量监控体系的核心是它的时效性，完善制度、规范流程，是体系有效运行的保证。
第九条由生产技术室或调控中心每天根据当日产量运行情况，对站点进行重点工作督办，各站点必须在规定时间内完成并回复或说明未完成原因，无故未完成或敷衍了事者，考核站点200元。
对于上报假资料的站点一经发现，考核300元，并令其在作业区周生产例会做检查。
第十条单井（一）单井员工按站控中心指令进行憋压，谎报数据，考核200元。
（二）单井员工按巡回检查制度按时观察井组回压。
对于不按要求执行，记录数据与实际不符的，考核100元。
（三）单井员工对三叠系套气压力高于0.2MPa的要进行排放。
对于未按时排放套气的考核100元。
（四）单井员工严格按照取样计划和操作标准进行取样。
对于未按计划取样的考核计划样50元/井次，加密样100元/井次，对于未按标准操作规程取样的一经发现考核100元。
（五）单井员工严格按照单井加药指导卡进行加药，加药时严格按照操作标准进行。
对于不按加药指导卡要求进行加药的，考核100元，造成油井上修的考核300元。
第十一条中心站（一）站控中心实时进行回压及站点运行参数监控，每4小时计算产进液量和油量，对比分析4小时液量油量是否正常。
发现异常，及时从电子功图、生产运行、油品安全方面组织排查，采取应对措施，并及时上报调控中心和生产技术室。
(BPM业务流程管理)食品公司主要业务流程操作规范
（BPM业务流程管理)食品公司主要业务流程操作规范泉州万鸿信息科技有限公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：主要业务流程描述文档结构如下：业务流程图其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。
向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。
以上业务流程操作注意事项：1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。
由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。
2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。
若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。
该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型。
因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。
选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。
3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型。
金蝶K3成本管理系统操作流程明细
第一步。
增加科目
第二步。
增加凭证字
第三步。
增加计量单位
第四步。
增加客户
第五步.增加部门
第六步.增加职员
第七步。
增加物料
第八步。
增加仓库
第九步.增加供应商
第十步。
增加成本对象
第十一步。
增加成本项目
第十二步.增加要素费用
成本管理—--———分配标准设置-———部门，共耗，其他，制造，在产品成本标准设置等都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单。
投入产量录入--———引入————-—产品入库单传过来的
本月在成本管理————---—产量录入--—-完工产量录入-----新增产品入库单
在成本管理—-———费用录入--—部门间共耗费用录入-引入总账系统
—-—总账取数设置如下图
在成本管理——--费用录入---——材料费用录入———新增领料单
在成本管理———-费用录入--———人工费用录入-——引入——-从总账---
费用分配-—--—-部门分配-——自动分配
费用分配----——材料分配-——自动分配
费用分配—--——-其他费用分配——-自动分配
成本计算-——-先成本计算合法性检查—---在产品成本计算
材料出库核算--—--就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链—-—
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证—-——材料费用归集是领料单。
标准成本操作流程
标准成本操作流程标准成本基础数据设定→物料标准成本制订过程→标准成本生效→销售管理→生产计划管理→采购管理→生产管理→仓库管理→实际成本数据收集→费用分配→差异核算→差异还原→账务处理1.1.1总体流程标准成本基础数据的设定各项分配标准设置，如系统预设标准无法满足用户需求，可先在成本资料设置中自定义分配标准；对应分配标准数据录入归集各项产量信息，包括投入、完工、在产、废品归集各项费用信息，包括材料、人工、折旧、其它进行费用分配进行差异核算进行差异还原凭证处理1.1.2标准成本相关参数设置标准成本应用级次为“任务单级”启用作业成本系统1.1.3标准成本基础数据的设定1.1.3.1成本类型维护1.1.3.2物料标准单价维护1.1.3.3成本BOM设置1.1.3.4成本工艺路线设置成本中心标准费率设置成本类型代码成本类型名称001 Cost011.1.3.5定时服务设置反映凭证定时账务处理，后台执行。
反映任务单定时管理，后台执行。
1.1.4费用分配成本中心间费用分配：在标准成本模块中进行成本中心间费用分配查看分配结果。
材料费用分配：领料单中指定生产任务单的材料费用，无需进行分配。
如果领料单中未指定生产任务单，则要在任务单财务结算时进行材料费用分配。
材料费用分配在标准成本模块中进行：在分配标准设置中，设置材料费用分配标准为“完工产量”；在材料费用分配界面，采用自动分配模式分配。
查看分配明细表。
其他费用分配：费用归集单中指定生产任务单的，无需进行分配。
如果其他费用单中未指定生产任务单，则可以在月底前进行其他费用分配。
如果不进行差异还原，也可以不进行分配。
其他费用分配在标准成本模块中进行：在分配标准设置中，根据需要设置；在其他费用分配界面，采用手工分配模式分配。
查看分配明细表。
1.1.5期末成本差异结算月底结账前，进行期末成本差异结算，系统自动进行以下数据计算：计算成本中心未吸收差异；计算未财务结算的生产任务单期末在制品成本；查看未吸收差异报表、生产任务单差异报表。
成本管理操作手册
成本管理操作手册一、系统设定1、成本核算方法的设定成本计算方法有四种选择即：品种法（成本中心只设一个部门的分步法）或分步法、完全分批法、部分分批法、分类法等四种。
如果用户使用了用友生产制造系统，则可以使用启用“生产制造”数据来源，如果用户使用了“车间管理”模块，则可使用“核算工序产品成本”功能。
如果用户使用固定换算率来计量产品，而且设置了成本默认辅计量单位，如果统计产量使用成本默认的辅计量单位，则选则是否采用辅助计量单位统计产量选项。
金额和数量的小数位指的是成本中用来计量成本对象允许有效的小数位数。
存货来源系统为手工和存货核算系统两种选择，如果没有存货核算系统，则用户需要手工录入成本管理中各种数据表中的数据，则“选择来源于手工”，反之用户则应选择“来源于存货核算系统”。
出库类别和入库类别分别是在“设置”页签“基础档案”中“业务”下的“收发类别”进行维护。
维护后在成本管理的待选出入库类别中即可看到。
记入直接材料费用列表框中记录了选则的用于统计直接材料费用的出库类别。
记入入库数量列表框中记录了用于统计产品产量的入库类别。
可以通过[单选]、[全选]、[单退]、[全退]四个按钮来调整相应列表框中的内容。
人工费用来源有手工、薪资系统取数、总帐系统取数等三种方式。
如果人工费用需要手工录入则选则“来源于手工录入”，如果是从总帐系统取数则选则“来源于总帐系统”，如果是从薪资系统取数则选择“来源于薪资系统”如果是从薪资系统取数则还需设定取数所依赖的工资类别和该工资类别下的工资分摊类型。
人员类别自动从“基础档案”中“机构和人员”下的“人员类别”取得。
指定哪些人员类别是记入制造费用的，哪些人员类别是记入直接人工费的。
4、制造费用、折旧费用、人工费用设定制造费用、折旧费用、其它费用的设定中都需指定是数据来源于手工、总帐或其它系统，依据使用的模块选择数据来源的系统。
如果该费用项下无明细项目，则选择相应的“费用无明细”选项，则系统不在要求在相关的费用项下划分具体明细项目。
金蝶K3成本管理系统操作流程明细
第一步.增加科目
第二步.增加凭证字
第三步.增加计量单位
第四步.增加客户
第五步.增加部门
第六步.增加职员
第七步.增加物料
第八步.增加仓库
第九步.增加供应商
第十步.增加成本对象
第十一步.增加成本项目
第十二步.增加要素费用
成本管理------分配标准设置----部门，共耗，其他，制造，在产品成本标准设置等
都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单.
投入产量录入-----引入------产品入库单传过来的
本月在成本管理--------产量录入----完工产量录入-----新增产品入库单
在成本管理-----费用录入---部门间共耗费用录入—引入总账系统
---总账取数设置如下图
在成本管理----费用录入-----材料费用录入---新增领料单
在成本管理----费用录入-----人工费用录入---引入---从总账---
费用分配------部门分配---自动分配
费用分配------材料分配---自动分配
费用分配------其他费用分配---自动分配
成本计算----先成本计算合法性检查----在产品成本计算
材料出库核算-----就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链---
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证----材料费用归集是领料单。
CID-03-01-030成本管理费用分配标准设置业务规程
判断是否需要其他标准设
结束否?
END
12
如 本 公司有使 分类法成本分 配标准
可自定义分 类法分配标 准
用分类法，财务成本会计 根据本公司每一类别定义 的分配标准进行设置
第 2 页,共 3 页
第 3 页,共 3 页
Y END
判断是否需要其他标准设
判断是否需要其他标准设
判断是否需要其他标准设
1
第 1 页,共 3 页
流
程
说
明
财 1
务
辅助生产车间
备
注
9 置
财 务 成本会计 结束否? Y END
判断是否需要其他标准设
N 10 财 务 成本会计
可通过 《产品 投入产出表》 核对产量
在产品成本分 配标准
根据本公司在产品成本分 配标准进行设置 11 置 财 务 成本会计
要尽可能与 2 财 务 部成本会 共耗材料费用 分配标准设置 成本发生有 密切关系,资 料较易取得。 计根据本公司共耗材料分 配标准进行设置 3 置 N 4 财 务 部成本会 其他共耗费用 分配标准设置 计根据本公司共耗除材料 以外费用分配标准进行设 置 5 置 N 6 财 务 成本会计 辅助生产费用 分配标准设置 辅助费用在 基本生产车 间的分配标 准 7 置 N 8 财 务 成本会计 制造费用分配 标准设置 根据本公司制造费用分配 标准进行设置 财 务 成本会计 结束否? Y END 根据本公司辅助费用分配 标准进行设置 财 务 成本会计 结束否? Y END 对于非归属 制造费用的 要素费用进 行设置 财 务 成本会计 结束否?
名称 编号
费用分配标准设置规程 费用分配标准设置规程 分配标准设置 CID-03-01CID-03-01-030
jlmld01002成本控制操作指南
j1m1d01002成本控制操作指南龙大食品生产成本操纵操作指南提供：北京金蓝盟企业管理顾问公司日期：2004年9月11日目录O 概要说明 (2)1 深层问题剖析 (2)1.1 成本压缩空间大，具体措施乏力 (2)1.2 管理不成体系，行动步调无章法 (3)1.3 财务部职能存在缺陷，生产部财务知识匮乏 (4)1.4 成本考核体制不健全，约束力弱 (5)1.5 成本分析有名无实 (5)2 具体操作方法 (6)2.1 建设完备的成本操纵体系 (6)2.2 完善成本操纵的激励机制 (7)2.3 成本操纵活动要在体系框架下持续开展 (8)2.4 明确方向，确定责任人，分步骤行动 (8)2.5 加强各级管理者财务知识培训 (9)3 注意事项 (10)O概要说明为了给《生产成本操纵技巧》内训收集生产一线资料，并进一步指导龙大食品开展成本操纵活动，北京金蓝盟专家组于2004年9月8~9日对龙大食品集团有限公司所属食品本部的要紧管理者进行了深入访谈，并参观了部分生产车间，对具体问题进行了深入调研。
为保证龙大食品能够真正领会《生产成本操纵技巧》的真谛，充分掌握生产成本操纵的基本技能，特形成本《成本操纵技巧操作指南》，以便企业在具体工作中有效实施。
•本《成本操纵技巧操作指南》中的信息来源有两种：一是对《成本操纵调查问卷》（发放范围是食品本部的中高层管理者，共回收有效样本14份）进行分析获得的数据信息；二是专家组在访谈与调研中收集的语言信息•但是，在很多问题上，专家组获得的数据信息与语言信息的结论是相互抵触的，由于龙大食品以保密为由，未能向专家组提供企业的有关制度与文件，因此对这些矛盾的问题，专家组无法利用文字信息进行验证，以分析问题的真相。
不得已，专家组在分析问题时按照通常做法，使用了语言信息优先原则•本文内容仅针对成本操纵问题，如无特别必要不涉及企业管理的其他方面1深层问题剖析在访谈过程中，专家组发现龙大食品在企业管理中存在很多问题，但是各级管理者所描述的事实与所开展的工作往往都是表面现象，他们并不具备寻找问题根本原因的意愿与解决后防止再发生的技巧，因此才会看起来都很忙，实际的工作结果却与预期的目的存在,一定的距离。
某软件公司K3标准业务管理规程
22 仓储部判断是否应审 核(主要检查是否有库 存).
采购申请单 审核否？ 1
规 程 说 明需 求 部 门
23 仓储部物料员在〞采 购申请单-审核〞中审核 该申请单
24 采 购 申 请 单 一 式 三 联,一联交需求部门,一联 交采购部,另一联仓储部 留存。
采购申请单
仓 储 部采 购 部备
注
1
采购申请单审 核
否同意该价格。
Y
9 通过后，由采购员依 据询价表在在 K3 系统〞采 购价格管理〞中录入供给 商价格资料。
采购价格录入
10 采购员在“采购价格 管理〞中打印采购询价 单。
采购询价单
N
11 采购经理审核该采购
审核否?
价格是否正确。
12 采购经理在〞采购价 格管理〞中审核此记录.
Y 采购价格审核
编撰者 咨询与实施部 版本
K/3 标准业务规程库
金蝶软件〔中国〕 咨询与实施部
文档控制
更改记录
日期 20072-0060-18
作者
张喆敏、张海勇、熊胜魁、邓其健、 李晓东、余波、胡伟健、梁秒
版本
更改参考/备注 新建
审校
日期 2007-08-20010
审校人 明煌
版本
审校意见 同意
目录
1 供给链管理规程 ......................................................................................................................................................................4 1.1 采购管理规程......................................................................................................................................................................4 1.2 销售管理规程....................................................................................................................................................................16 1.3 仓存管理规程....................................................................................................................................................................26 1.4 质量管理规程....................................................................................................................................................................30
北方公司单机版录入完全指南
1.模板实测实量应于施工计划对应，录入误差为项目每层施工周期+1天。
1.钢筋实测实量应于施工计划对应，录入误差为项目每层施工周期+1天。
3.混凝土实测实量应于工长对应，录入误差为项目楼层拆模日期+3天。
1.砌筑实测实量应于施工计划对应，录入误差为项目每层施工周期+3天。
1.抹灰实测实量应于施工计划对应，录入误差为项目每层施工周期+3天。
不合格品台帐
原材料半成品检查
原材料半成品检查
工序 检查
一般工序
关键工序检查
统一要求
模板
实测实量
主体工 程
钢筋
实测实量
主体工 程混凝土装 Nhomakorabea装 修砌筑 抹灰
质量整改 质量整改复查
样板引路计划
样板 引路
样板实施
样板引路验收
质量验收 质量专题会
质量专题会
质量 改进
质量总结
录入标准及示例
1.对照生产经理计划检查自动派发任务内容，以检验批为单位对自动派发工作内容进行核查，
1.质量专题会主题按分项工程+质量问题+专题会格式录入。（如混凝土工程质量缺陷修补专题会）。
2.参会人员按劳务单位+分项工程班组。（如：孝感春兴砌体班组）
3.专题会议程按三部分开展，一、当前施工内容及主要存在问题。二原因分析。三改进措施。
公司产品产量管理制度 Microsoft Office Word 文档
公司产品产量管理制度第一章总则第一条为了规范公司产品产量统计管理工作，适应公司管理信息化系统运行的需要，根据《股份公司产品产量管理办法》的有关规定，结合公司的实际，特制定本制度。
第二条钢铁工业产品产量是指钢铁工业企业在一定时期内生产的、并符合产品质量要求的产品实物数量。
第三条本制度适用于公司各专业部室及作业部。
第二章管理职责及分工第四条专业部室及作业部职责计财部：是产品产量归口管理单位；负责公司产品产量制度的制定；负责产品产量的统计、结算、上报等工作。
生产部：负责生铁产量统计，负责日常生产组织，协调计产、结算过程中的问题。
技术质量部：负责产品（除电工钢和硅钢冷硬卷外）质量标准、检验标准的制定和产品质量的控制与管理；负责按炉送钢制度的管理；负责产品理论计产比重的核定；负责对产品质量异议进行评审。
能源部：负责动力能源静态平衡及风、水、电、气动力系列指标及计量数据等管理工作。
设备部：负责定期对计量设施进行校对，保证计量、结算数据的准确；负责产品数量异议的处理。
运营改善部：负责对信息管理系统进行维护，并按计产要求进一步完善。
质量检查站：负责根据标准、合同和技术协议的要求，进行产品质量检验判定工作，并且在系统中维护检验结果。
销售公司：负责统计钢坯、热轧卷、开平板、酸洗卷、线材、碳钢冷硬卷的入库量、发运量、磅差、库存，并于每月1日12点前报计财部；配合相关部门处理质量、计量异议问题。
供应管理部：负责生铁铸铁块量、原燃料消耗的统计。
炼铁作业部：负责生铁产量的统计及核实工作。
炼钢作业部：负责钢坯产品产量、在制品量的统计及核实工作，按“公司按炉送钢管理办法”的要求录入和传递有关数据；负责在ERP四级系统中进行产品产量调差、报产，并核对数据的准确性。
热轧作业部：负责热轧成品库的全面管理；负责热轧钢带（卷板）产品产量的统计、核实工作，按“公司按炉送钢管理办法”的要求录入和传递有关数据；负责在ERP四级系统中进行产品产量调差、报产，并核对数据的准确性。
成本组操作手册
成本组操作手册总收NC供应链操作手册一.入库业务1.调拨入库单维护.审核（针对隆泰达配送货物）系统路径：供应链（单击）→库存管理（单击＋）→入库业务（单击＋）→调拨入库（双击）→查询（单击）→选择入库日期→确定图1：图2：单据状态为：制单图3：单击单据，点开后与纸质单据核对，确认无误后点击签字，即为入库完毕要求：总收应每天对调拨入库单进行签字处理，有问题的单据线上签字，线下沟通，联系客服部解决。
(1)地采货物入库第一步：首先要采购订单制作.审核系统登陆店长NC帐套，如图：供应链采购管理采购订单订单处理《维护订单》双击打开《维护订单》节点，选择《业务流程-福成餐饮门店地采流程》然后点增加（自制单据），蓝色字段为必填项，根据要入库的货品将品名. 数量.单价自行输入表行，单击保存，在辅助功能（文档管理）里插入收据附件→审核，采购订单制作完毕。
第二步：登陆总收NC帐套步骤：供应链→库存管理（点击＋）→入库业务（单击＋）→采购入库（双击）→业务流程（福成餐饮门店业务流程）→增加（采购订单），选择制作订单日期，点击确定显示界面：引用制作的采购订单，点击确定显示如图蓝色字段为必选项，单价数量核对无误后，点击保存.签字，即为入库完毕。
每月的入库单据需打印，连同隆泰达单据.外部取得单据一起装订成入库台帐，保存等候总部通知转回2. 出库业务要求：每日进行出库业务处理系统路径：供应链库存管理出库业务《材料出库》双击打开《材料出库》节点，点击【增加—《维护订单》双击打开《维护请购单》节点，点击【业务流程】按钮，选择正常采购时的业务流程然后，【增加-自制单据】跳转到以下界面维护表头表体信息，勾选（必须勾选此项）注意：蓝色字段为必填项；维护完后，点击【保存-审核】退库入库：供应链→库存管理（点击＋）→入库业务（单击＋）→采购入库（双击）→业务流程（福成餐饮门店业务流程）→退库（采购订单退库），选择制作订单日期，点击确定。
注意退库入库与正常入库不用不在增加里选择参照的维护单，而是在退库里录入查询条件出现界面蓝色字段为必选项，单价数量核对无误后，点击保存.签字，即为退库完毕。
选煤厂信息管理系统系统使用说明--成本管理
选煤厂系统使用文档—成本管理成本管理子系统主要是录入当日或当月的一些消耗数据，供其它功能模块调用，生成报表，方便厂领导查询分析，以达到减小企业运作成本的目的。
成本管理包括“洗煤厂消耗日报”、“加工成本月报”。
单击图cbgl-1中的成本管理，则出现图cbgl-2中所示得界面。
图cbgl-1图cbgl-21．洗煤厂消耗日报单击图cbgl-2中的洗煤厂消耗日报，则在右侧出现图cbgl-3所示的画面。
下图中除消耗图cbgl-3日期之外的输入框都是只能输入数字，当输入非数字时，会弹出如图cbgl-4的警告框；消图cbgl-4耗日期录入时，单击输入框右侧的，在弹出的对话框中选择相应的年、月、日确认即可；若要查询某一天的消耗情况，在消耗日期输入框中选择录入想查看的日期，然后单击按钮，如果数据库中存在该天的数据，则在图cbgl-3的下方表格中会显示该日消耗数据；录入完毕，单击按钮，则将该记录存入数据库；单击按钮，则清空输入框中的内容，重新输入；单击日报时间列的复选框按钮，出现√，然后单击，则将选中的记录删除，若单击，则将该条记录的值对应显示到输入框中，可以修改后再单击按钮，将修改后的数据覆盖数据库中的原记录。
2．加工成本月报单击图cbgl-5中的加工成本月报,则在右侧出现如图cbgl-6所示的画面。
图cbgl-5图cbgl-6图cbgl-6中除日期外，其余输入框也只能录入数字，当录入非数字时，也会出现如图cbgl-4的警告框；这里的日期只需录入年、月，以下拉选择的方式录入，选中要录入数据的年、月即可；若要查询某年某个月份的消耗，只需选择年月后，单击按钮，若存在该月的数据，将在图cbgl-6的下方表格中显示出来；录入数据完毕后，单击按钮，则将数据保存至数据库中；单击按钮，则清空输入框中的内容，重新输入；单击月报时间列，选中某条记录的复选框，即当复选框中出现√，再单击，则将该记录删除，若单击，则将该条记录的值对应显示到输入框中，可以修改后再单击按钮，将修改后的数据覆盖数据库中的原记录。
项目产量分析及成本控制方法
项目产量分析及成本控制作业一.项目Throughput的计算Throughput Analysis通常在一个项目开始之前进行，一般要进行一些定量分析和数学计算，需要的主要数据来自于项目测试环节。
公司目前同时进行的项目具有多种类型，其中较为典型的项目流程有以下几种：纯两录一校两录一校部分字段单录\带库\OCR单录（Mailco、Mcap Online、Music People等）一录一校（Gop、Mead、Be）两录二校包含多个不同工序（如裁图、Lookup、Markup、合图、Index等）既然项目有这么多种类型，那么相应的，工作量也有很多种，下表是一些常见的工作量：在开始了解Throughput的相关知识前，首先让我们了解以下的概念：A.小时击键数（Hourly Keystroke）抛开主观因素不谈，小时击键数指的是员工在一小时内应该达到的键盘录表格结构是否规范、字段定位是否可准确定位、图像质量是否清晰等做出综合考虑。
B.每单位的字符（击键）数（Characters per unit）这里指的是每个录入单位（如一条记录、一张图像等）的字符长度；C.校对后期比率（Checking rate）指校对和后期所用的工时和录入工时的比值，这个数字对一般的项目来说是10%；D.小时产出量（Hourly throughput）每个小时可以产出的成品量。
根据流程的不同，需采取不同的Throughput。
以下是一些常见的Throughput类型：1)一个项目一个流程这是最简单的一个项目类型，请看如下例子：只有一个流程（两录一校）的类型，对该类项目，使用如下公式进行计算：Final Throughput = Hourly Workload2*(1 - checking rate)我们看下面的这个具体例子——Pottawattamie项目，其工作内容就是进行Index，工作量为1500 images/h，这个量是根据实际生产得出的经验值，外加校对后期所占10%的工时，这个项目的最终成品即为：675 images/hour。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
产量录入规程 产量录入规程 CID-03-01CID-03-01-010
类型 时间
成本管理 成本管理 2007 年 1 月
编撰者 版本
咨询与实施部 V2.0 V2.0
流
1
程说ຫໍສະໝຸດ 明财产量录入 的需求
务
生 产 管 理 部
仓
储
部
质
量
部
备
注
财 务 部成本人 投入产量明细 报表
财务部需要 求各相关部 门提供相对 应报表 投入产量可 用录入和引 入的方式可 根据情况来 选择。
判断是否需要其他产量的
10
根据辅助生产车间所报各 车间劳务耗用明细报表录 入劳务耗用量。
END
第 2 页,共 3 页
第 3 页,共 3 页
员基于对成本计算的要求 提出产量录入的需求
2
财 务 部成本人
投入产量录入
员根据生产部报送投产明 细表录入投入产量 3 录入 N 4 财 务 成本会计 完工产量录入 根据仓储部所报产品入库 明细表录入或引入完工产 量 5 录入 N 6 财 务 成本会计 废品产量录入 根据质量部所报产品入库 明细表录入或引入完工产 量 7 录入 在产品盘点明 N 8 财 务 成本会计 在产品盘点产 量录入 根据生产管理部所报在产 品盘点清单录入在产品产 量。 细报表 财 务 成本会计 结束否? Y END 财 务 成本会计 结束否? Y END 报废品明细报 表 财 务 成本会计 结束否?
Y END 产品入库明细 报表
判断是否需要其他产量的
判断是否需要其他产量的
判断是否需要其他产量的
1
第 1 页,共 3 页
流
程
说
明
财 1
务
辅助生产车间
备
注
9 录入
财 务 成本会计 结束否? Y 各车间劳务耗 N 用明细报表 可通过 《产品 投入产出表》 劳务耗用量录 入 核对产量 财 务 成本会计 END