交通工程项目委托社会审计机构审计履约考核评分表
【模板】履约评估评分表
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得分 100 100 100 100 100 100 100 100 /
权重(%) 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 100%
最终得分 15 15 15 15 10 10 10 10 100
备注 /
1、价格符合市场水平或合同，认价准确、转固配合度高，得分80-100分 2、部分价格突破市场水平或合同，或转固配合度良好得分60-80分 3、价格不符合市场水平或合同，配合度较差、不及格得分0-60分
1、价格符合市场水平，谈判配合好，得分80-100分 2、价格较偏离市场水平，谈判配合一般，得分60-80分 3、价格严重偏离市场水平，谈判配合较差，得分0-60分
1、辅助现场协调卡点难点整改效果好，日常工作对接配合好，得80-100分 2、辅助现场协调卡点难点整改效果一般，日常工作对接配合一般，得60-80分 3、辅助现场协调整改效果差或拒绝配合整改，日常工作对接配合差，得0-60分
1、现场实际投入与中标承诺完全吻合，现场配合优秀，90-100分 2、现场实际投入与中标承诺兑现良好、现场配合良好，70-90分 3、现场实际投入与中标承诺兑现一般，现场配合一般，60-70分 4、现场实际投入与中标承诺兑现差，现场配合差，0-60分
1、按甲方要求在规定时间及时提交，准确性好，过程积极配合，得分80-100分 2、逾期提交（≤5天），准确性一般，过程配合不积极，得分60-80分 3、逾期提交（＞5天），准确性较差，过程严重不配合，得分0-60分
1、无违约行为，严格执行合同约定范围工作,无任何无理索赔，得分80-100分 2、存在违约行为，无法执行合同约定范围工作，无任何无理索赔，得分60-80分 3、存在严重违约行为，无法执行合同合同约定范围工作，存在无理索，得分0-60分
项目履约奖考核评分表
。
得一次市级质量创优奖励，加3分；项目每获得一次省部
级科技创新奖，加2分。
20
项目当前安全处于受控状态，未 出现大的安全事故；安全事故损 失控制在《项目部责任书》约定 范围内；项目安全文明施工创优 工作取得进展。
项目安全受控，未出现影响较大的安全事故，或者安全 事故损失控制在《项目部责任书》约定范围内，不扣 分；项目安全事故损失超过《项目部责任书》约定，每 超出3000元，扣1分；项目发生一般及以上安全事故，此 处得0分；项目每取得一次区县级安全文明创优奖励，加 2分；项目每取得一次市级安全文明创优奖励，加3分。
工（台班）在责任目标之内。
100
考核日期： 实际得分
技术质量部：
安全监督部：
考核部门 工程管理 部
技术质量 部
安全监督 部
合约法务 部
总工程师：
副总经理：
项目名称：
序号
指标名称
1 工期
2 质量
3 安全
4 成本
合计 工程管理部： 合约法务部： 总经济师： 总经理：
项目履约奖考核评分表
分值
考核标准
评分规则
40
项目当前进度满足主合同工期要 求，未出现因我方原因造成的延 误。
1、项目未达到业主要求的预售或抢工节点，每延误一 天，扣1分，提前一天，加2分。项目未按总进度计划进 行施工作业或对比主合同工期，工期每延误1天，扣1 分，每提前1天完成，加2分。
项目实体质量良好，未出现质量事故，或者实测实量合
项目当前质量控制良好，未出现 格率控制在《项目部责任书》约定范围内，不扣分；项
大的质量事故；质量事故损失控 目质量事故损失超过《项目部责任书》约定，每超出
20 制在《项目部责任书》约定范围 5000元，扣1分；项目发生重大质量事故，此处得0分；
工程进度、履约检查评分表
工程进度、履约检查评分表
工程进度、履约检查评分表被考核单位：考核月份：序号检查项目扣
分标准应得分数实得分数1阶段目标主要项目施工进度控制目标完成率。
依据年度进度目标控制计划或业主
调整目标，完成率低于85％的，每低一个百分点扣1分，扣完为止。
15主要项目进度目标过程控制台账。
逐月依据年度进度目标对各项目进度目
标的进展及完成情况建立台账，毎缺失一项扣1分，扣完为止。
2施工进度管理未按照年度进度目标控制计划或业主调整目标制定月（季度）施工计
划，扣40分40月（季）度施工计划编写不规范、保障（纠偏）措施不完善，扣8～15分月（季）度施工计划完成情况低于85%，每低一个百
分点扣1分，扣完为止未按时上报季度施工计划（每季度末30号），每迟一天扣2分，扣完为止3相关报表、台账管理未按照要求建立实物工程量
统计台账，扣15分20月（季度）报表数据错误，每错一处扣1分，扣完为止未按时报送月（季）度报表（每月25号），每迟一天扣1分，扣完
为止4施工方案交底无书面技术交底的，扣10分15交底不全面的，扣5分交底未履行签字手续的，扣5～10分5技术管理工作体系和责任制未
建立健全技术管理制度，实施总工程师负责制，扣55技术管理机构不健全，扣2～46问题整改情况未对上月（季）度检查问题进行整改，每一项
问题扣10分，扣完为止5合计100检查人：日期：。
委托审计质量评估表
2
案件移送
发现案件线索移送行业主管部门的，每件加2分，移送纪委、公安、检察院的重大案件线索每件加4分，上不封顶。
不封顶
3
造价审减
审减率达到8%，每上升1
按审计实施方案事项编制工作底稿，要素齐全、格式规范、事实清楚、定性准确得10分。缺一个事项工作底稿扣5分；不能完整地反映查证的过程、结论、依据的不合规底稿每份扣0.5分；审计组组长（或者委托他人）未复核或没有完整签署复核意见的每份扣0.5分。
8
10
审计报告
审计报告的基本要素齐全，格式合规，内容完整得3分（缺一要素扣0.5分）；审计报告反映的问题事实清楚、定性准确、法律法规适用、处理处罚适当得2分（不符合要求的每一项扣0.5分）。
委托审计质量评估表
项目名称： 中介机构：
序号
考核内容
考核内容及标准
考核分值
一
基本分
100
1
资料管理
资料交接内容完整、手续齐备得5分。资料丢失一项不得分，未在提交报告后5日内归还资料扣2分，归还资料无目录或未按目录对应扣1分。
5
2
审计实 施方案
项目审核资料交接手续之日起15日内书面提交审计实施方案，审计实施方案内容完整，目标明确，重点突出，应对措施具体，有较强的操作性得10分；迟报一天扣0.5分，最多扣5分；内容不完整缺一项扣2分；应对措施不具体一项扣0.5分）。
10
3
初步审 核报送
初步审核结果应全面规范得5分。结果不规范不全面扣1-5分。
5
4
现场踏勘
按审计实施方案的要求进行现场踏勘，并做好现场踏勘记录资料得10分。未进行现场踏勘扣10分，未在审计局见证下进行踏勘扣5分，踏勘记录不完整、不清楚一项扣0.5分。
履约考核评分表【含考核材料文件】
备注：1、80分以下考核为不及格、每分罚款500元、以此类推；80-95分之间不奖不罚；95分以上每分奖励500元、以此类推；并按相关管理制度、办法执行落实考核。
站长： 安全员： 被考核单位： 被考核单位代表签字栏： 工程部： 安质部： 物资部： 经管部： 财务部：项目总工： 商务经理： 项目经理：第 1 页，共 1 页关于XX站20XX年XX月份劳务考核材料文件总结、分析原因及相关整改要求，采取措施，为进一步有效控制现场管理、加强现场文明施工、有序推进工期，不断增强施工质量，项目部对贵单位在20XX年X月份表现情况：例：一、安全文明施工管理方面：安全文明1、脚手架作业未完全按规范、项目部及相关方要求进行搭设和过程作业，如四角固定扣件未锁紧、安全防护网、栏杆缺失等；2、动火作业长期存在动火令未及时报送、签字审批；3、工人安全意识不强，安全帽帽带存在未正确佩戴的情况。
4、工完料清意识不到位，现场落实缓慢。
成品保护站台层地面石材铺贴未及时做成品保护，保护板铺设少量存在歪斜、未铺设到位的情况，且一段时间存在未有任何有效措施保护。
站台层搪瓷钢板、烤瓷铝板柱面都有面层安装，但目前未有项目要求的保护措施实施。
二、进度管理方面总体来说，进度方面响应及时，基本能按项目部下达指令现场组织施工，有效推进工期，但也存在不足，在过程资料方面未按会议纪要及指令要求进行上报、审核，部分工期存在滞后的情况：如站内楼梯止灰带龙骨安装、站台层电梯收口钢板到场及安装滞后，站厅层楼梯井口龙骨架安装滞后，影响后期石材收口及铝板安装。
三、质量管理方面墙面、天花、地面施工质量总体可控，但也存在不足。
1、未严格按相关规范及技术交底要求进行工序隐蔽施工验收，如站台层三角机房、端墙墙面陶瓷板面板已安装，现场看，还存在漏刷防锈漆的情况，未过程、全程有效控制，对隐蔽工程质量、工序认识不够，要求懈怠、把控不严。
2、站台8轴柱面烤瓷铝板、站台5轴搪瓷钢板拼缝还有待加强、提高，现场少部分存在有凹凸明显、十字通缝不畅情况。
工程项目全过程工程咨询履约评价表(三阶段考核：项目开工筹备、项目施工阶段、项目收尾及结算阶段)
能够认真主动地监督控制项目的各阶段工期，各阶段实际工期和实际总工期比计划工期和计划总工期有一定提前；
7
优秀：7；良好：5；合格：3；不合格：0
招标采购管理
10%
1、根据项目特点对招标采购工作内容进行分解，制订招标采购计划详细全面，合理确定招标方式、招标时间、标段划分，编制招标文件和拟定设备材料的技术要求。对造价咨询单位编制的报价原则、工程量清单、标底、上限价等经济技术指标进行审核。
14
优秀：14；良好：11；合格：8；不合格：0
质量管理
20%
项目施工质量符合招标文件及合同的要求，全过程咨询单位能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及相关合同，对工程设计和施工质量实施管理
14
优秀：14；良好：11；合格：8；不合格：0
安全管理
20%
现场安全及文明管理措施到位，评价期间不发生一般安全伤亡事故
10
优秀：10；良好：8；合格：6；不合格：0
设计管理
20%
制定设计管理工作大纲详细全面，有明确的设计管理的工作目标和有效的管理模式、管理方法等，能很好地对项目设计全过程的进度、质量、投资进行管理。
2、能及时提供高质量且具有咨询参考价值的设计管理策划和咨询成果（含精细化审图）供项目参考和决策，能为项目设计和推进提供具有建设性的意见和建议。
10
优秀：10；良好：8；合格：6；不合格：0
报批报建
20%
报建报批工作计划全面详细，能全面梳理对项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续，完成项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续(包括但不限于：办理土地、规划、建设、环保、人防、消防、气象、水土保持、市政接驳等)，对各参建单位的报建报批工作进行协调管理
工程施工履约评价表
工程施工履约评价表评价对象：承建单位______________________项目名称：______________________评价时间：______________________一、综述近年来，本项目委托承建单位参与了我公司的工程项目施工，承建单位按照合同约定认真履行施工合同，按时按质完成了工程项目。
现将承建单位工程施工履约情况进行总体评价，为今后项目合作提供参考。
二、履约情况1. 项目进度：（满分10分）◎严格按照工程进度计划开展施工，未延期（满分10分）○ 有轻微延期，但未超过约定的工期（扣1-3分）△存在较大的延期情况，导致项目进度受影响（扣4-6分）× 严重延期，对整个项目造成较大影响（扣7-10分）2. 施工质量：（满分20分）◎施工质量符合国家法律法规和相关标准，达到预期要求（满分20分）○ 存在轻微质量问题，但未影响整体工程质量（扣1-5分）△存在较大质量问题，需要返工或修正（扣6-10分）× 严重影响工程质量，需要重大改动或重建（扣11-20分）3. 安全生产：（满分10分）◎实行严格的安全管理措施，未发生重大安全事故（满分10分）○ 存在轻微安全隐患，但未发生重大事故（扣1-3分）△存在较大的安全隐患，可能发生一般事故（扣4-6分）× 安全隐患严重，导致发生较严重事故（扣7-10分）4. 资金执行：（满分10分）◎严格按照合同约定的工程价款支付标准执行，未有资金挪用或拖欠情况（满分10分）○ 存在轻微资金执行问题，但未超过合同范围（扣1-3分）△存在较大的资金执行问题，需催款或其他操作（扣4-6分）× 严重违约，涉及资金挪用或拖欠等情况（扣7-10分）5. 现场管理：（满分10分）◎现场管理规范，责任清晰，协调有序（满分10分）○ 存在轻微管理混乱情况，但未影响施工进度和工程质量（扣1-3分）△管理不到位，导致施工纠纷和质量问题（扣4-6分）× 管理混乱，严重影响工程施工和进度（扣7-10分）6. 沟通与协作：（满分10分）◎与项目管理方沟通协作紧密，及时解决问题（满分10分）○ 存在轻微沟通问题，但未影响工程进度和质量（扣1-3分）△沟通不畅，问题得不到及时解决（扣4-6分）× 沟通问题严重，导致工程进度落后和质量问题（扣7-10分）7. 现场安全：（满分10分）◎安全生产措施到位，未发生安全事故（满分10分）○ 存在轻微安全隐患，但未发生事故（扣1-3分）△存在较大安全隐患，可能发生一般事故（扣4-6分）× 严重安全隐患，导致较严重事故（扣7-10分）8. 竣工验收：（满分10分）◎顺利完成工程竣工验收，无任何争议（满分10分）○ 存在轻微问题，但未影响验收结果（扣1-3分）△存在较大问题，需重新整改或补缺（扣4-6分）× 严重问题，影响工程验收结果（扣7-10分）三、综合评价根据以上各项评价标准，对承建单位的工程施工履约情况进行综合评价，综合得分（满分100分）：得分_______________评定等级______________优秀（90-100分）：良好（80-89分）：一般（70-79分）：较差（60-69分）：差（59分及以下）：四、评价意见1. 承建单位在本次工程施工中做得较好的方面：（1）项目进度控制得当，及时完成了工程施工；（2）施工质量符合要求，工程质量有保障；（3）安全生产管理规范，未发生重大安全事故；（4）资金执行合规，未出现拖欠及挪用情况；（5）现场管理有序，责任明确，协作顺畅；2. 承建单位存在待改进的方面：（1）现场管理不够细致，导致施工纠纷较多；（2）沟通协作不够紧密，问题解决不及时；（3）安全生产隐患较多，需要加强整改；（4）竣工验收存在一定问题，须加强整改和补缺；五、改进建议1. 提出具体的改进建议，如加强现场管理、优化沟通协作、强化安全生产管理等；2. 要求承建单位认真对待改进建议，及时整改并提升施工履约水平。
单位履约考评评分表
对土建、物业施工项目，监测单位管理到位，监测数据及时分析上传（以预警系统收到上传数据统计为准），得3分；监测数据未能及时分析上传，扣1-3分；对轨道施工项目直接得3分。
六
计量
签证管理
（满
分5分）
1
由建设总部每年汇总公司各部门和政府审计的处罚或通报，无问题的得5分，发现有不规范或弄虚作假行为的涉及金额10万元以下（含）得3分，1（Γ50万得1分，超过50万（含）的得0分。
（满分15
1
由建设总部将建设总部每月的安全生产、文明施工现场考评结果每年汇总一次，取各月平均值。85分以上（含85分）的施工单位，得12分；85分一80分（含80分）的施工单位，得9分；80分一75分（含75分）的施工单位，得6分；75分以下不得分。对因特殊情况年度履约周期
分）
一直未进行月度考评的得9分。
4
考评周期内且在履约中的项目在考评期间本合同标段，因质量、安全和进度等方面表现优异原
因，收到集团公司或建设事业总部发函表扬的，
得2分。
十三
扣分项
1
在考评期间本合同标段在XX市建委网站《XX建设》黑红榜中获得红榜的，得3分；在考评期间本合同标段在XX市建委网站《XX建设》黑红榜中获得黑榜的，扣罚3分。
将建设总部每月下达的工程进度计划完成情况
工程
每年汇总一次，年度完成工程进度计划和形象进
进度
度的100%及以上，得20分；年度完成工程进度
进展
计划在70%（含）-100%之间的，以其工程进度
三
情况
1
计划完成率A%乘以20,即得施工单位得分为
（满
20*A%;年度完成工程进度计划在70%以下的，
分20
得8分。建设总部明确的关键节点工期未能按时
委托审计实施过程考核评分表
2
实施 过程
3
根据审计实施方案及审计时间方案进行考核，未按时完成项目审计的，每超过1 进度 个工作日扣1分（项目情况特殊，经领导批准同意调整审计实施、审计时间方案 控制 的除外） 审计报告格式规范，真实客观，表述准确，内容详实，包括：审计后存在问题 （工程量差异、单价差异等），超投资原因分析（建设单位管理原因、设计变更 原因等），提出建议等。（应写而未写的，缺一项扣2分） 报告数据错误（一处扣4分） 审计结论准确率：误差0.5%及以下，不扣分；误差0.5%—1.5%及以下，扣5分； 工作 误差1.5%—2%及以下，扣10分；误差2%—2.5%及以下，扣15分；误差2.5%—3% 质量 及以下，扣20分；误差3%以上不得分。 60分 审计依据充分，包括:招标文件、投标文件、施工合同（补充协议）、工程量计 算书内容齐全、现场书面记录、设计变更和签证资料齐全有效等（缺一项扣1 分） 报告无内部三级复核记录 重大问题未及时沟通，造成后果
不及时汇报扣1分缺一次扣2分进度控根据审计实施方案及审计时间方案进行考核未按时完成项目审计的每超过1个工作日扣1分项目情况特殊经领导批准同意调整审计实施审计时间方案的除外工作质量60分审计报告格式规范真实客观表述准确内容详实包括
附件一 委托审计项目名称： 受托中介机构名称：
委托审计项目实施过程考核评分表
10 8 25
4
8 3 6 5 100 25 25 50 150
5
核减 2%及以下不得分；2%以上—4%及以下，扣4分；4%以上—6%及以下，扣3分；6% 率 以上—8%及以下，பைடு நூலகம்2分；8%以上—10%及以下，扣1分；超过10%,不扣分 小 计
6
发现重大违法、违纪、违规问题的，视情况进行奖励，最高分值25分 奖励 分 提出有建设性意见和建议的，促进相关单位出台有关办法、规定的或得到区领导 批示的，视情况进行奖励，最高分值25分 小 合 计 计
监理单位履约信用考核评分表
附表2
南通市交通建设项目监理单位履约信用考核评分表
（年月）
监理单位：
考核单位：年月日
注：1、由于监理原因，合同总进度和分项、分阶段进度未达到投标文件承诺的计划，但尚未对项目总体进度造成不可挽回影响的，履约考核等级评定不得高于中。
2、工程质量未达到设计或规范要求，但通过采取措施可以补救的，履约考核等级评定为中；发生重大质量责任事故的，履约考核等级评定为差。
3、档案资料不满足合同规定的要求，将对交、竣工文件的编制产生影响的，履约考核等级评定不得高于中。
4、现场文明和安全情况未达到投标文件的承诺或不满足国家、省市交通行政主管部门要求，但未发生质量责任事故或安全责任事故的，履约考核等级评定为中；履约期间发生重大安全责任事故的，履约考核等级为差。
5、履约期间有违反廉政合同的行为但尚未构成犯罪的，考核评定为中；有违反廉政合同的行为并构成犯罪的，履约考核等级为差。
中标单位履约考核评分表
合同项目名称：
施工承包商：
序号
考核项
考核对象
分值
得分
备注
1
项目经理出勤及现场管理情况
施工
15.0
（项目经理未经批准擅自更换的，此项不得分）
2
主要技术人员到位及现场管理情况
施工
10.0
3
工程施工质量情况
施工
20.0
）
4
工期履行情况
施工
15.0
5
安全生产情况
施工
10.0
（出现安全隐患，但处理及时，无重大后果的得10分以下；发生轻伤事故该项得5分以下）
6
施工设备情况
施工
10.0
7
资料整理情况
施工
10.0
8
文明工地创建情况
施工
10.0
小计
100
填报单位（项目法人）：填报日期：
注：1、考核重点为施工企业，监理和材料采购、勘察设计、招标代理企业可参照执行。
2、企业有下列行为考核以零分计并在备注栏说明：
有违法分包、转包行为的。
有弄虚作假、串通投标、租借资质等情况的。
发生重大质量、安全事故的。
企业负责人、项目经理或主要管理人员涉及行贿、收贿等重大经济案件的。
__2010__年第_一__季度施工项目合同履约情况考核评分表
__2010__年第_一__季度施工项目合同履约情况考核评分表建设单位（章）：常州市武进区交通建设工程管理处项目名称：延政西路西延伸线施工单位（章）：常州宏润交通工程有限公司合同段：1标项次考核项目扣分标准规定分得分备注1 工程质量1、工程一次报验合格率≤90%，每低1%扣5分；2、自检频率未达规范要求，每减少1%扣2分；3、原材料检验合格率＜100%，每低1%扣5分；4、省市质量检查通报次数，每通报一条扣2分；25 19自检频率少3%，扣6分。
2 工程进度未按要求完成阶段性计划扣10分；10 103工程管理人员机械设备1、未按合同要求配备满足工程需要的人员、机械设备扣10分；2、主要管理人员正常工作时间未按合同要求擅自离岗，每发现一次扣2分；3、项目经理、技术主管缺相关证件的, 每人次扣10分，特殊工种人员缺相关证件的，每人次扣5分；25 21项目总工擅自离岗2次。
质保体系1、未按合同要求健全、落实质量保证体系，扣10分;工程管理制度未上墙扣5分；2、对发现质量问题，处理不及时，无处理方案、过程、结果和书面意见，每发现一次扣10分；3、出现质量问题，隐瞒不报，不处理的，每发现一次扣10分；4、对关键部位漏检或未检的，每发现一次扣10分；10 10分包管理1、分包手续不全扣5分；2、未按合同要求进行分包管理，影响质量、进度扣5分；5 5安全管理1、未建立安全保证体系，扣10分；2、未有施工安全措施，安全制度未上墙、未建立安全责任制和安全管理台账，每缺少一项扣3分；3、未设立专职安全员，扣5分；4、发生一般安全责任事故，扣10分；5、未进行安全技术交底，每发现一次扣5分；25 20安全台帐记录不全扣2分。
专职安全员存在脱岗现象，适当扣3分。
得分合计100 85备注：考核分值在100—90分为优，89—80分为良，79—70分为中，70分以下为差。
__2010__年第_一__季度施工项目合同履约情况考核评分表建设单位（章）：常州市武进区交通建设工程管理处项目名称：延政西路西延伸线施工单位（章）：江苏通达建设集团有限公司合同段：2标项次考核项目扣分标准规定分得分备注1 工程质量1、工程一次报验合格率≤90%，每低1%扣5分；2、自检频率未达规范要求，每减少1%扣2分；3、原材料检验合格率＜100%，每低1%扣5分；4、省市质量检查通报次数，每通报一条扣2分；25 19自检频率未达规范要求，少3%2 工程进度未按要求完成阶段性计划扣10分；10 103工程管理人员机械设备1、未按合同要求配备满足工程需要的人员、机械设备扣10分；2、主要管理人员正常工作时间未按合同要求擅自离岗，每发现一次扣2分；3、项目经理、技术主管缺相关证件的, 每人次扣10分，特殊工种人员缺相关证件的，每人次扣5分；25 25质保体系1、未按合同要求健全、落实质量保证体系，扣10分;工程管理制度未上墙扣5分；2、对发现质量问题，处理不及时，无处理方案、过程、结果和书面意见，每发现一次扣10分；3、出现质量问题，隐瞒不报，不处理的，每发现一次扣10分；4、对关键部位漏检或未检的，每发现一次扣10分；10 10分包管理1、分包手续不全扣5分；2、未按合同要求进行分包管理，影响质量、进度扣5分；5 5安全管理1、未建立安全保证体系，扣10分；2、未有施工安全措施，安全制度未上墙、未建立安全责任制和安全管理台账，每缺少一项扣3分；3、未设立专职安全员，扣5分；4、发生一般安全责任事故，扣10分；5、未进行安全技术交底，每发现一次扣5分；25 23安全培训记录不全适当扣2分。
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T/JSTERA X—XXXX
附录 A
（资料性附录）
委托社会审计机构审计履约考核评分表
注2：审计报告：社会审计机构编制完成并提交审计报告的天数≤15天，不扣分；15天<编制完成并提交审计报告的天数<30天，扣1分；编制完成并提交审计报告的天数=30天，扣3分；编制完成并提交审计报告的天数＞30天，扣10分。
3
T/JSTERA X—XXXX
附录 B
（资料性附录）
跟踪审计单位现场人员考勤表
跟踪审计单位年月现场人员考勤表
部门：上报时间：年月日
备注：出勤√、病假△、事假▲、迟到○、早退●、旷工×，出差★，其他假期☆并附文字说明。
考勤员签字：部门主要负责人签字：
_________________________________
4。