退回产品管理及处理规定

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上海威敌生化（南昌）有限公司二OO九年十二月七日
退回产品管理及处理规定
为加强退回产品的管理，认真、及时地做好退回产品的处理工作，根据原制度并结合运行情况，特制订如下规定：
一、退回产品入库
1、退回产品入库，须经总部主管领导签字同意后，仓管员凭《退货申请表》方可按规定办理验收入库手续，并及时填报《退货产品验收入库单》。

一式三联。

此单只能是暂收数量，将其中一联报送生产领导管理中心退回产品处理负责人；
2、仓管员应根据不同产品、不同规格、不同生产日期，督促卸货人员整齐有序地将产品堆码在货架上，并做好原始记录，登录台帐；
3、退回产品只能存放于退货待处理库。

二、清点退货
1、生产领导管理中心退回产品处理负责人应根据《退货产品验收入库单》及时安排对退回产品进行清点，下达《派工单》；
2、如发现本厂封箱胶带有撕动，必须每件开箱清点；如封箱胶带无撕动痕迹，开箱率要求达20%以上；
3、有奖劵的退回产品必须每件开箱清点，并由承担清点任务的车间主任将奖劵清点后当面交仓管员共同核对无误，双方签字认可；
4、清点数量时退货产品专职外检员、工艺员必须在现场不定期抽查退货产品的外包装质量和外观质量，并及时填写《退回瓶、袋装产品外包装检验报告》和《退回瓶、袋装产品制剂外观检验报告》，按表中要求报送有关部门；
5、生产领导管理中心退回产品处理负责人根据《退回瓶、袋装产品外包装检验报告》和《退回瓶、袋装产品制剂外观检验报告》及时汇总并填报《退回产品检验报告》，传真至总部业务部；
6、对每批次退回产品，当班工艺员应填写《退回产品申检单》报质检中心进行产品质量检测，质检中心应做好原始记录，出具质检报告，提出书面处理意见，报生产管理中心核准。

三、退回产品整理
1、对经质检复检合格，内包装无破损、泄漏，核准需要进行整理的退回产品，由生产管理中心安排整理，下达《派工单》；
2、被安排整理的退回产品，由承担整理任务的车间主任拿由生产管理中心
负责人签字审批的《半成品申请出库单》到仓库办理出库手续后，即安排工人进行整理；
3、在整理过程中，必须分清产品的名称、规格、PF号、生产日期，做到瓶瓶过手、包包过手，数量准确、包装整洁，同一箱内，不能有不同生产日期的产品。

对此，产品整理负责人、质检员必须严把被整理产品装箱关，并做好整理记录。

已整理好的产品，当天应办理产品入库手续，并在备注栏中标明有“整理”字样；
4、在退回产品整理过程中，对已损坏的包装箱、标签、箱贴、合格证、说明书、宣传袋等包装物品，车间主任及产品质检员应及时核准，如实做好登记。

对少量由于内包装袋、瓶破损，造成药液损失的，也应据实做好登记，按改造产品处理；
5、由于包装物品破损，需要重新领取新的包装物品的，由车间主任签字，开具包装物品领用单，并注明“整理产品用”，由生产管理中心负责人审批后到仓库领取。

四、退回产品改造
1、对质检复查不合格，内包装破损泄漏严重，需要重新进行生产改造的退回产品，由质检部门提出意见，经生产管理中心核准后，安排分品种逐一改造；
2、被安排改造的产品，由承担改造任务的车间主任拿由生产管理中心负责人签字审批的《半成品申请出库单》到仓库办理出库手续后，应及时组织人员从袋（瓶）内剪（倒）出来，装入大桶，以备生产改造，剪（倒）药时，每批次只允许剪（倒）同一个品种，不得多品种混剪（倒）；
3、剪（倒）出的药液装入大桶后，用黄漆在大桶上标明产品名称、生产日期、剪（倒）日期、该桶药液净重，并办理《半成品申请入库单》，按指定仓库存放，并做好记录，录入台帐；
4、在退回产品剪（倒）药液过程中，不能图快，必须高度负责，做到瓶装倒干滤净，袋装用手挤压，尽量不留药液，以减少损失，杜绝浪费，每批次剪（倒）药液必须作好回收重量及损耗药液记录，填报《剪、倒产品跟踪表》，送仓管办，由仓管员登录台帐；
5、在退回产品拆箱、剪（倒）过程中，不能一概将原包装物品打入废品，凡是未损坏能利用的包装物品，应分捡出来，在改造过程中重新利用，由车间做好记录；
6、凡需改造的产品，剂型部应及时提出配方，并做好小试，待改造生产时使用；
7、药液重新生产改造，所需补充的原药、助剂、溶剂等物料，由生产车间根据改造配方，按领料程序从仓库领用，并注明“改造产品用”；
8、、退回产品剪（倒）药，重新改造生产有关数据，由车间按要求，分别填具《剪、倒产品跟踪表》、《生产（改造）日报表》上报至生产领导管理中心。

五、本规定从修订下发之日起执行。

上海威敌生化（南昌）有限公司
二OO九年十二月七日。