PMC部部门工作计划

PMC部工作计划
部门整体工作目标:
利用最少材料成本、物流成本及加工成本，完成客户订单.
实现部门整体工作目标的思路
A.物料控制及管理：
①物料请购：严格按照订单需求物料清单明细，结合当前库存核算物料需求，仔细确认请沟数量、规格。

确保请购物料既能满足订单需求，又不至于造成库存积压。

《物料请购单》必须详细订单毛需求量、当前库存量、净需求量及请购数量。

并详细备注需求订单号、需求产品等。

②物料交期：根据SAP系统BOM表确认状况、销售期望交期、当前生产负荷结合采购回复交期。

编制物料需求计划，对回复交期严重靠前或严重靠后予以协调，确保物料成套到货。

对供应商异常，不能按时到货者，需提前通知，确保有调整变更时间。

④收货：为提高物料周转，库存利用率，降低库存严格按照物料到货计划收货。

供应商到货后，确认物料包装是否符合规范、完整，对不符合规范、物料破损者拒绝收货并及时与采购沟通处理。

确认到货明细是否为需求计划明细内物料，对提前三天以上到货者拒绝收货（主管特批除外）。

仔细核对到货明细、数量，确认无误后签字接收，并搬运到相应库位及时送检。

品管检验合格后，及时入库并填写库位签字，然后转交送检单给账务员进行SAP入账。

附收货流程：
责任人：仓管员责任人：账务员
⑤发料：根据生产工单或手工补料单，严格依照先进先出原则备料。

备料完成后及时通知生产清点领料。

确认物料正确无误后双方签字交接，及时将单据转给账务员进行SAP系统出账。

附生产工单发料流程：
工单补料单
责任人：仓管员 责任人：账务员 ⑥生产入库：
收到生产送检单后，仔细核对入库数量明细，确认无误后签字接收，同时将成品入到相应仓位并填写库位。

然后及时将单据交给账务员进行SAP 系统入账。

附:生产入库流程：
责任人：仓管员 责任人：账务员 ⑦生产退料：
收到生产退料单后，仔细核对退料数量明细，确认无误后签字接收，同时查询库位，将物料入到相应仓位并填写库位。

然后及时将单据交给账务员进行SAP 系统入账。

附生产退料流程：
责任人：仓管员 责任人：账务员
⑧销售发货：
仓管收到财务发货通知单后，按明细要求备货。

同时账务员按发货通知单开出成品出库单。

仓管备货完成拿到成品出库单后，与提货人清点交接，确认无误后签字交接，同时记录提货车牌号，开具物品出门证。

然后将成品出库单转交给账务员，进行SAP 系统出账。

附：销售发货流程：
送检单 入账
责任人：账务员
责任人：仓管员
⑨呆滞料管理：为提高仓库空间利用率，降低库存，降低管理成本。

每周提报生产所退制程不良及来料不良物料报表进行处理。

每月提报一次仓库三个月未移动的物料明细。

根据不同物料提出相应意见请相关部门确认处理。

⑦日常管理及问题改善解决：严禁在仓库作业区域内抽烟、吃东西，。

工作时间内，必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管罚款20元。

杜绝上班做与本职工作无关的事情，违者根据情节严重状况给予适当的处罚。

严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。

仓库所有进、销、存单据签字清晰工整，妥善保管，以备查询，坚持谁签字谁负责原则。

注意通风防潮，防火，保持仓库整洁，上下班5S。

下班前确认门窗是否关锁好。

⑧员工培训：整理物流仓储方面资料供员工学习，针对单据流程方面问题讨论理顺。

B.生产计划及生产进度控制：
①生产计划制定：以客户需求为导向，详细收集订单的物料信息、人力负荷、设备状况，本着人力、物料最节约的原则制定生产计划。

力求既能满足客户需求又能产生最大效益。

②生产计划执行：生产任务下达前详细确认物料是否到齐，对物料异常、延期的及时与相关部门进行沟通，并对计划做相应的调整。

④生产进度的跟进：详细及时了解车间生产进度，对生产异常及时进行沟通协调，确保车间生产平稳进行，确保订单按时交货。

⑤单据记录：订单生产完成后敦促车间及时入库，对未满单者查明原因，确认是否补单二次上线，。