目标、指标和管理方案控制程序
目标.指标和管理方案控制程序
目标.指标和管理方案控制程序1.0 目的为建立并保持环境目标、指标及实现环境管理方案，规定公司内每一层次的职责，以保证目标、指标能符合公司的环境方针，并确保目标、指标及管理方案的有效实施。
2.0 范围适用于公司产品、服务及相关活动的环境目标、指标及环境管理方案的建立和评审活动的管理。
3.0 参考文件《文件控制程序》COP-QEP-014.0 定义无5.0 权责5.1 总裁负责公司的环境目标、指标的最终确认，负责批准目标、指标和管理方案的费用预算及资金保证。
5.2 环境管理者代表负责根据环境方针、环境影响评价结果、法律法规要求，组织制定公司的环境目标、指标并确认，最终形成报告交总裁批准。
5.3 环境管理者代表负责环境目标、方针及管理方案实施过程中的协调管理与监督。
5.4 品质部针对重要环境因素和相关部门的负责人共同制定公司的环境目标、指标及管理方案的实施计划，并负责目标、指标和管理方案的实施情况的监测。
5.5 品质部负责向相关部门通报环境目标、方针和管理方案的完成情况，并监督相关部门及时纠正完成过程中的不符合项。
5.6 各部门管理者负责根据公司的环境目标、指标和管理方案，对本部门的目标、方针和管理方案的实施状况进行监督。
5.7 品质部负责组织各部门对所属员工进行目标与方针管理方案的培训。
6.0 资格与培训负责目标和管理方案控制的各相关人员应接受相应的培训，并能按本程序熟练的开展工作。
7.0 程序7.1 目标、方针和管理方案的制定7.1.1 环境管理者代表负责委派品质部根据环境方针、环境影响评价结果、法律法规要求制定公司的环境目标和指标，以及实现目标和方针的管理方案。
7.1.2 品质部针对重要环境因素和相关部门负责人共同制定公司的环境目标、指标和实现目标和指标的方案，审议通过后由环境管理者代表确认。
7.1.3 品质部在相关会议上将公司的目标、指标和管理方案向各部门主管传达后，各部门应予以分解并根据实际情况制定本部门的目标、指标。
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序1．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称：目标、指标及管理方案)的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑：a)中心的质量、环境、职业健康安全方针；b)产品请求及满足产品请求所需的内容；c)法律、法规和其他要求；d)重大环境因素、重大危险源以及风险；e)相关方请求，商业机会；f)技术、财务及实施的可行性；g)预防为主和持续改进的精神；h)应尽可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。
4.2目标、指标及管理计划的实施4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理计划的宣传、培训，确保部分员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理计划，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理计划以受控文件的方式发至各部门具体实施。
a)经中心总经理核准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。
b)各相关部门根据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理计划的请求，制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。
4.3质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理计划的进度追踪4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。
04目标、指标、管理方案控制程序
南京钢铁南京钢铁 股份股份 产业发展产业发展有限公司有限公司 EMS EMS 程序文件程序文件 章节章节号号 4.3.34.3.3 版 本 C 章节名称章节名称目标目标、、指标指标、、管理方案控制程序 页 码码 页/共 1/2目标目标、、指标指标、、管理方案控制程序管理方案控制程序l l 目的目的目的为遵照环境方针和职业健康安全方针的要求，坚持持续改进，规范环境和职业健康安全目标、指标及方案的管理，特制定本程序。
2 2 范围范围范围本程序适用于公司对环境和职业健康安全目标、指标、管理方案的制定和管理。
3 3 职责职责职责3.1 生产安全部负责组织制定公司的环境和职业健康安全目标、指标及管理方案。
3.2 管理者代表审核公司环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。
3.3 总经理批准环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。
3.4 各单位负责本单位环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、落实。
3.5 财务部应确保环境和职业健康安全管理方案资金到位。
4 4 工作程序工作程序工作程序4.1生产安全部根据目标、指标的确定原则，组织各有关部门确定公司年度的环境和职业健康安全目标、指标。
各单位根据公司年度环境和职业健康安全目标、指标制定本单位环境和职业健康安全目标、指标。
4.2 各有关单位根据自身的环境和职业健康安全目标、指标，负责拟定环境管理方案和职业健康安全管理方案及实施计划，管理方案的内容包括：管理措施、技术措施、资源配置、执行部门、启动、进度等。
各单位负责将环境和职业健康安全目标、指标和管理方案报生产安全部备案。
生产安全部从中筛选出公司级环境、职业健康安全管理方案。
4.3 生产安全部应对环境、职业健康安全目标和指标的完成情况及环境管理方案的实施进度和效果进行检查，并填写检查记录。
实施完成后，进行验收、评价。
4.4 环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的修订4.4.1 有下列情况时应考虑对目标、指标及管理方案进行修订：南京钢铁南京钢铁 股份股份 产业发展产业发展有限公司有限公司 EMS EMS 程序文件程序文件 章节章节号号 4.3.34.3.3 版 本 C 章节名称章节名称目标目标、、指标指标、、管理方案控制程序 页 码码 页/共 2/24.4.1.1管理评审后；4.4.1.2公司内部生产条件、规模、产品结构及法律、法规、标准的变更时；4.4.1.3例行监控中发现目标、指标、管理方案存在不合理性需调整时；4.4.1.4发生影响目标、指标及管理方案完成的意外事件时；4.4.1.5相关方提出特殊要求时。
目标、指标和管理方案控制程序
前言为了规范目标、指标及管理方案的制定、实施和管理，确保公司海外业务质量、环境和职业健康安全管理方针、目标得以实现，特制定本程序。
本程序根据ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的要求编写。
文件更改记录表目标、指标和管理方案控制程序Q/SHL.204-2010 1 范围本程序规定了公司海外业务质量、环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案的制定、分解、落实的过程和方法。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ISO 9000：2005 《质量管理体系基础和术语》ISO 9001：2008 《质量管理体系要求》ISO 14001：2004 《环境管理体系要求及使用指南》OHSAS 18001：2007 《职业健康安全管理体系要求》ISO 19011：2002 《质量和（或）环境管理体系审核指南》Q/SHL.101-2010 《管理手册》3 术语和定义本程序采用ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的术语和定义。
4 职责4.1 海外事业部/国际公司4.1.1最高管理者a) 批准公司质量、环境和职业健康安全目标、指标；b) 确保目标实现所需资源。
4.1.2 管理者代表a) 审核公司质量、环境和职业健康安全目标、指标；b) 批准管理方案，监督管理方案的实施；c) 向公司最高管理者报告公司目标、指标完成及管理方案的实施情况。
4.1.3 技术安全部a) 组织起草公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案；b) 制订公司质量、环境和职业健康安全目标、指标考核办法，组织考核工作；c) 组织监督检查公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的控制过程。
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。
适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。
4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。
4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。
4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。
4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。
4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。
4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。
4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。
4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。
5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。
5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标是为了实现组织的战略目标而设定的具体目标，它是衡量组织绩效和进展的依据。
管理方案控制程序是用来监督和控制组织的运作，确保目标指标的实现，以及提出改进措施的过程。
目标指标的设定是组织战略规划的重要步骤，它需要满足明确性、可衡量性、可实现性和时限性的要求。
明确性是指目标要清晰明确，大家都能理解；可衡量性要求目标具有明确的衡量指标和达成标准；可实现性要求目标能够在现有资源和能力的基础上达成；时限性要求目标设定有明确的时间框架。
管理方案控制程序是为了确保目标指标的实现而设计的一套监督和控制机制。
其主要包括以下几个方面：1.目标设定和分解：制定组织的长期战略目标，并将其分解为中期和短期的可操作目标。
分解目标时需要明确各级目标之间的关联和依赖关系。
2.监测和测量：制定定期进行目标监测和测量的方法和程序。
可以使用各种工具和技术，如绩效指标、数据收集和报告系统、绩效评估等，对目标的实现情况进行监测和测量。
3.分析和评估：对目标的实现情况进行详细的分析和评估，找出目标达成与否的原因和影响因素。
可以使用SWOT分析、成本效益分析、风险评估等方法，对目标的实现情况进行全面的评估。
4.反馈和调整：根据目标实现情况的分析和评估结果，及时向相关人员提供反馈信息，并进行目标调整和改进方案的设计。
反馈可以通过报告、会议、讨论等形式进行，以确保目标达成的连续性和可持续性。
5.激励和奖惩：建立和实施激励和奖惩机制，鼓励组织成员积极参与目标实现，并对达成目标的个人或团队进行奖励和认可；对未能达成目标的个人或团队予以相应的处罚或改进要求，以激发其积极性和责任感。
总之，目标指标和管理方案控制程序是组织实施战略规划和管理的重要工具。
通过明确目标、监测测量、分析评估、反馈调整、激励奖惩等步骤的有效结合和运用，可以确保组织能够高效地实现目标，提升绩效和效益。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标的设定应该具备以下几个特点：1.具体性：目标应该具备明确的可衡量的标准，而不是模糊的概念。
例如，提高销售额10%。
2.可达性：目标应该是合理可行的，既不能设定过高超过企业能力，也不能太低失去激励效果。
3.时间性：目标应该设定一个明确的时间期限，以便管理者能够根据实际进展进行监督和调整。
指标是用来衡量目标是否实现的具体标准或量化指标。
指标的设定应该具备以下几个特点：1.清晰明确：指标应该具备明确的定义和计算方法，以便能够准确衡量目标的实现程度。
2.可量化：指标应该能够用具体的数字进行衡量，而不是抽象的概念。
3.可比较：指标应该具备可比性，以便能够对不同时间段或不同部门之间的结果进行对比和评价。
管理方案是实施和监督达成目标的具体措施和方法。
管理方案应该具备以下几个特点：1.具体明确：管理方案应该具备明确的步骤、责任和时间表，从而确保每个参与者都能清楚自己的任务和时间。
2.合理有效：管理方案应该是合理的，既能够有效地实施，又能够达到预期的结果。
3.可监督：管理方案应该具备可监督性，以便能够及时发现问题并进行调整。
在实施控制程序时，企业可以采取以下几个步骤：1.确定目标：企业应该清楚自己的目标是什么，并设定明确的目标。
2.设定指标：根据目标的设定，企业应该设定相应的指标来衡量目标的实现程度。
3.制定管理方案：企业应该制定相应的管理方案，包括具体的步骤、责任和时间表。
4.实施管理方案：根据制定的管理方案，企业应该实施相应的措施，并确保每个参与者按照规定的步骤和时间进行工作。
5.监督和评价：企业应该对实施的过程和结果进行监督和评价，及时发现问题并进行调整。
总之，目标、指标和管理方案是企业在实施控制程序时所需考虑的重要因素，其合理设定和有效实施能够帮助企业实现预期目标，提高效率和效益。
这需要企业管理者具备清晰的思路和科学的方法，能够根据实际情况进行灵活调整和改进。
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序1目的：为建立、实施与改进本公司的质量管理体系，实现对质量方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的质量管理方案的管理。
2适用范围：适用于本公司的质量方针、目标和指标、质量管理方案的制定、更改与实施。
3 职责：3.1 总经理制定质量方针,并负责方针、目标、指标、质量管理方案的批准。
3.2 管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、质量管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3 行政部负责质量管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.4 各部门负责质量方针、目标、指标和管理方案的具体实施。
4 作业程序：4.1质量方针的管理：4.1.1质量方针的制定：总经理以本公司的实际情况为根本,以及考虑目标顾客、相关方等各个方面的要求,制定质量方针并形成文件,质量方针需传达至全体员工。
4.1.2质量方针应确保：①适合于本公司的生产和服务性质和企业规模；②对企业的持续改进作出承诺；③对建立和评审质量目标提供框架和基础；质量方针作为公司的管理职责和质量管理表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。
4.1.3质量方针的更改：公司定期管理评审时，需对质量方针予以重新评价；质量方针需要更改时，需经总经理批准，形成文件后，需重新传达至全体员工。
4.1.4质量方针的宣贯：①通过公司员工手册的分发，公司内部培训、新员工入厂培训教育、宣传标语、公司宣传栏、车间看板等方式，对公司各级管理者、基层管理者、员工等进行方针的宣贯；②行政部负责对全体员工进行质量方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5质量方针公开：总经理要考虑顾客以及相关方或公众的要求,以适当的方式公开质量方针。
4.2 质量目标与指标管理：4.2.1质量目标与指标的制定：①管理者代表于每年年底组织行政部根据质量方针、及其他外界因素的变更，制定新的质量目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效；②体系建立之初的质量目标与指标，由管理者代表根据初始环境评审结果，组织各部门制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
目标、指标和管理方案控制程序
4．目标、指标和管理方案控制程序1 目的对质量、环境、职业健康安全目标(指标)以及环境、职业健康安全管理方案进行管理。
2 适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标(指标)、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3.1 工程部负责环境、职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.2 各部门、项目部负责环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。
4 工作程序4.1 目标（指标）4.1.1目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：a)与公司的管理方针保持一致并可测量；b)满足顾客和适用法律法规的要求；c)与识别确定的重大危险源、重要环境因素相对应；d)已完工程的业绩；e)相关方满意的程度；f)水平对比，竞争对手的分析；g)达到目标所需的资源，并考虑财务、运行和经营的要求；4.1.2 目标（指标）分类及制定a)公司年度管理目标——年初由管理者代表组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》中明确，若涉及调整公司另行发文公布。
b)各职能部门管理目标——年初由各部门负责人组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》中明确，若涉及调整公司另行发文公布。
c)项目管理目标——项目经理组织制定，总工程师或分公司主任工程师批准，在《施工组织设计》中明确或通过其他文件形式明确。
4.1.3 目标（指标）的更改：a)在管理方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订。
b)目标（指标）由管理者代表组织工程部进行更改，经管理者代表审核后报最高管理者批准生效。
4.1.4 目标（指标）考核分析：a)公司年度管理目标由工程部组织统计分析，并将结果输入管理评审；b)职能部门管理目标由部门在管理评审前统计分析，并将结果汇报工程部；c)项目管理目标由项目部进行定期统计分析，项目结束后汇总分析，工程部不定期监督检查实现情况。
4.2管理方案4.2.1 管理方案的编制a)公司环境、职业健康安全目标涉及到的部门、分公司工程部负责拟制与本部门有关的环境、职业健康安全管理方案，由主管经理审批，报工程部。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序1.0目的对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。
2.0范围适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。
3.0定义无4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方案的批准。
4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。
4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。
4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。
4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。
4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
5.0流程图6.0内容6.1方针控制6.1.1方针的制定总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。
方针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；e)与公司的其他方针一致。
f)在持续适宜性性方面得到评审。
6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。
当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。
目标、指标和管理方案控制程序
修改记录：1.目的：明确制定质量、环境、职业健康安全、能源管理方案的方法和步骤，以确保环境、职业健康安全、能源目标、指标得以实现。
2.适用范围：适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制定。
3.定义：无4.职责：5.程序:5.1目标、指标及方案5.1.1管理者代表组织各部门根据管理体系方针，制定公司管理体系年度目标、指标，见《xxxx年度质量目标》、《xxxx年度环境目标、指标及管理方案》、《xxxx年度职业健康安全目标及方案》、《xxxx 年度能源管理目标及方案》；5.1.2管理者代表依据质量、环境、职业健康安全、能源管理体系目标、指标，提出管理方案草案，并组织各部门对方案进行可行性分析，制订《xxxx年度环境目标、指标及管理方案》、《xxxx年度职业健康安全目标及方案》、《xxxx年度能源目标、指标及管理方案》。
5.1.3对需优先解决的问题如重要环境因素、重大职业健康安全、主要能耗有关的活动，应制定近期实施计划，计划应包含配备资源、职责分工等。
5.1.4质量、环境、职业健康安全、能源目标指标及管理方案由总经理批准。
5.1.5质量、环境、职业健康安全、能源目标指标及管理方案由文控中心受控发放至各部门实施。
5.2环境、职业健康安全、能源管理方案的要求环境、职业健康安全、能源管理方案要保证环境、职业健康安全、能源目标、指标的有效完成，应确定完成这些任务、行动措施的顺序、时间、人员职责和具体方法，必要时可包括实施方案的预算。
5.3 质量、环境、职业健康安全、能源目标指标及管理方案是动态文件，在出现下列情况之一时必须进行重新编制：当质量、环境、职业健康安全、能源目标、指标发生更改时；有新的相关法律法规出现时；体系标准发生变化时；有新技术、新材料问世时；执行中有重大问题时；公司认为有必要进行重新更新时；应对环境、职业健康安全、能源管理方案重新评审、修订，修订后的管理方案应履行原审批手续，然后再进行发放。
方针目标指标与管理方案控制程序三体系
方针、目旳、指标与管理方案控制程序(三体系) 1目旳与范围对企业管理体系方针、目旳、指标及管理方案实行管理，以保证方针旳实现，企业管理体系业绩旳持续改善。
合用于全企业范围内管理体系方针、目旳、指标和管理方案旳制定、实行、评审与改善等管理过程旳控制。
2引用文献 Q/PM0501-2023《管理手册》 3术语和定义本程序采用GB/T19000-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023原则旳术语和定义。
4职责4.1总经理负责组织企业方针旳制定，并负责企业各类目旳、指标及管理方案旳同意。
4.2管理者代表负责组织制定企业目旳、指标及管理方案，并组织对目旳、指标及管理方案旳评审。
4.3总经办负责组织将各类目旳、指标分解到各有关部门、管理处。
4.4总经理与各部门、管理处、子企业第一负责人签订目旳、指标责任书，并负责对企业经理层人员旳评价与考核。
4.5各部门、管理处、子企业第一负责人负责在本职能范围内分解、下达、实行、检查、考核各部门/班组旳分层目旳、指标，并负责对部门/班组负责人旳评价考核。
4.6品质保障部负责组织实行对各部门、管理处、子企业目旳、指标、管理方案执行状况旳平常检查，负责监督目旳、指标及管理方案旳实行及完毕状况，向管理者代表汇报，同步汇总分析各类目旳、指标旳实现实状况况，输入管理评审。
4.7人力资源部负责组织各级人员旳绩效考核。
4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员旳绩效考核。
5工作程序5.1方针旳控制规定5.1.1方针旳制定5.1.1.1总经理应针对企业旳实际状况，根据长期发展旳需要，并结合重要有关方旳规定和法律法规规定，组织制定企业总体方针并形成文献。
5.1.1.2方针旳内容应保证：a)合用于企业旳宗旨、活动、产品和服务旳性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守旳有关法律、法规及应满足其他规定旳承诺，如：行业、地方和小区等有关方对我司旳规定，以及企业最高管理者提出旳企业自身旳管理规定；c)包括持续改善管理体系有效性和污染及风险防止旳承诺； d)提供建立和评审目旳和指标旳框架；e)与企业旳其他方针一致。
目标、指标和管理方案控制程序
文件制修订记录1 目的为建立、实施和改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，实现质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标，并确保为实现目标和指标制定适宜的管理方案。
2 适用范围本程序适用于与本公司物业管理服务活动中相关的目标、指标及管理方案的建立、更改及其评审活动的管理。
3 职责3.1 总经理负责目标、指标与管理方案的批准；负责审批目标、指标、方案的费用预算及资金保证。
3.2 管理者代表负责目标、指标与管理方案的审核，并实施协调管理与监督。
3.3 综合办公室是目标、指标与管理方案的归口部门，负责组织制定质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案，负责方案检查和考核。
3.4 综合办公室与责任部门针对重大环境因素共同制定本部门环境目标、指标和管理方案并实施控制。
负责环境目标、指标、方案实施情况的检查、考核及重大环境因素的监测。
3.5 综合办公室与责任部门按照职业健康安全目标、指标与管理方案共同制定本部门的环境目标、指标和管理方案并实施控制。
负责职业健康安全目标、指标、方案实施情况的检查、考核。
3.6 各部门负责相关目标、指标与管理方案的具体实施与日常管理和监测。
3.7 由综合办公室定期向公司的相关部门通报目标、指标完成情况，并及时监督不符合项纠正实施情况。
4 程序内容4.1 质量、环境、职业健康安全目标与指标4.1.1 目标、指标的制定：体系建立之初，由综合办公室组织制定，管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下方面情况：1）方针的内容；2）有关法律、法规及其它要求；3）公司重要的环境因素和重大的危险源；4）来自相关方的信息与要求；5）持续改进以及污染预防的承诺；6）可选择的最佳技术以及经济、运作上的可行性；7）实施的进度及可调整的要求；8）体现方针，逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标是具体的、可测量的。
4.1.3 目标与指标的更改4.1.3.1 当方针、法律法规及其它要求，管理方案的进度状况与相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订，变更条件包括以下方面但不限于此：a）内审时，发现目标与指标的重大偏离时；b）管理评审通过决议时；c）发现新的重大环境因素时；d) 方针、法律、法规与其他要求发生变化时；e) 若管理体系发生重大变化时。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序德信诚培训网目标、指标和管理方案控制程序1. 目的为了确保在公司相关职能部门和各层次建立、实施各自的质量目标，同时针对公司确定的重要环境因素和重大风险因素,在公司内部相关的职能与层次建立实施环境和职业安全健康目标、指标，编制管理方案，公司制定《目标、指标和管理方案控制程序》。
2. 适用范围本程序适用于公司各相关职能部门、项目经理部（分公司）目标、指标和方案的制定、审批、实施、检查和改进；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
3. 相关文件公司《管理手册》《环境保护监控程序》《风险源辩识与风险评价控制程序》《纠正和预防措施控制程序》4. 术语和定义5. 职责5.1公司生产副经理负责公司年度质量目标的审批、重要环境因素清单的审批、重大风险因素清单的审批。
５.2管理者代表负责审批公司年度质量管理目标、环境管理目标、指标和管理方案、职业安全健康管理目标、指标和管理方案的审批；审批各基层单位上报的目标、指标和管理方案。
德信诚培训网５.3标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。
负责监督各职能部门的目标、指标和管理方案的实施，并将实施情况报管理者代表。
５.4公司各职能部门应根据公司的年度目标和指标，制订和实施本部门的目标和指标；审核基层单位上报的目标、指标和管理方案，检查各基层单位目标、指标和方案的实施完成情况，并将检查结果每季度报标准化管理部。
5.5各项目经理部在工程开工时，制定本项目的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。
5.6 各分公司在每年年初，根据公司的年度目标和指标，制定本单位的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。
6. 工作程序6.1目标的制定依据a)国家相关法律、法规和其他要求；b)城建集团及上级主管部门下达的安全生产目标；c)公司的管理体系方针；d)公司的年度生产经营计划；e)公司管理、技术及经营现状；f)公司的重要环境因素；g)公司的重大风险因素；h)相关方的要求。
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1目的
为了保证公司HSE管理目标、指标和管理方案的制定、实施和改进，实现既定的HSE目标、指标，制定本程序。
2范围
本程序规定了 HSE管理目标、指标及管理方案制定的依据，职能部门、分公司、项目部的职责、管理内容和要求。
本程序适用于公司对HSE管理目标、指标及管理方案的管理。
3职责
3.1公司HSE委员会负责对公司HSE管理目标、指标及公司级 HSE管理方案进行评审、决策，并报公司总经理批准后实施。
3.2 安全环保处是 HSE 管理目标、指标及管理方案的归口管理部门，负责组织制定公
司年度 HSE 管理目标、指标和管理方案，负责对目标、指标的完成情况及公司级 HSE 管
理方案的实施落实情况进行监督、考核。
3.3 分公司、项目部根据公司年度 HSE 目标、指标，结合本单位实际，对目标、指标
进行分解，制定分公司级、项目级管理方案并组织实施。
3.4 职能部门负责对公司级 HSE 管理方案提供必要的资源
a) 经营计划处负责对 HSE 管理方案所涉及的投资计划的落实。
b) 财务处负责对 HSE 管理方案有关的资金筹措和投入。
c) 资产装备处负责对 HSE 管理方案所涉及的设施设备的落实。
d) 项目管理部负责协调组织与 HSE 管理方案有关项目的实施、监控。
e) 人力资源处负责对 HSE 管理方案实施过程中相关岗位人员的调配，组织有关培训。
f) 技术发展处负责组织与 HSE 管理方案有关项目的科研技术攻关、工艺开发，参与
项目有关技术方案评审、鉴定。
4 工作程序
4.1 制定 HSE 目标、指标和管理方案应考虑：
a) 法律、法规及当地政府的有关要求；
b) 上级部门下达的指标；
c) 公司 HSE 承诺、方针和战略目标以及对以前年度目标、指标完成情况的分析；
d) 重大危害因素和风险，重要环境因素和影响，新增项目，资源、运行和经营要求以及相关方的观点；
e) HSE 目标、指标应是可测量的。
4.2 HSE 管理目标、指标和管理方案的制定和审批
4.2.1 公司年度 HSE 管理目标、指标经公司 HSE 管理委员会评审后，报公司总经理批准，以年度工作要点的形式下发实施；
4.2.2 批准后的年度 HSE 管理目标、 HSE 指标由公司总经理与职能部门、分公司、直属项目部行政负责人以签署《 HSE 责任书》的形式进行分解、落实。
4.2.3 各单位 HSE 管理委员会负责制订本单位的 HSE 管理方案及实施，管理方案的
内容应包括明确的目标和指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源，以及责任部门和责任人等；管理方案可以为多种形式，包括方案列表或计划、安全环保隐患治理方案等，以及针对具体项目的作业计划书；
4.2.4 安全环保处组织职能部门结合公司年度 HSE 目标、指标，制定公司级管理方案，
职能部门参与本部门相关的公司级管理方案的制订并履行相应的审核职责。
4.3 HSE 管理目标、指标和管理方案的考核
4.3.1 安全环保处每季度组织对职能部门、分公司、直属项目部承担的年度
HSE 目标、指标和管理方案进行检查和考核，必要时进行适当的调整和完善，每年年底
对目标、指标和管理方案的实施情况进行综合考核，考核结果提交管理评审。
4.3.2 经营计划处将 HSE 年度目标、指标纳入公司年度总体目标计划，根据安全环保
处的考核情况，依据公司《分公司、项目部 HSE 业绩考核管理办法》对职能部门、分公
司 /直属项目部兑现经济奖惩。
4.4 HSE 管理目标、指标和管理方案的评审公司利用内部审核和管理评审，对目标、
指标、管理方案进行评审，以确保其适宜性、有效性、充分性。
4.5 HSE 目标、指标和管理方案的变更
4.5.1 在下列情况下，对目标、指标和管理方案进行变更
a) 当不符合公司的经营管理实际、风险性质和环境影响程度时；
b) HSE 管理体系所依据的法律、法规、标准及其它要求发生重大变化时；
c) 公司生产经营状况发生重大变化时；
d) 上级部门的要求发生重大变化时。
4.5.2 目标、指标和管理方案变更时应考虑是否产生新的危害和环境因素，必要时应重新评价和变更控制措施。
更改后的目标、指标和管理方案在发布前应进行评审和审批。
4.5.3 目标、指标和管理方案变更程序应按照 Q/SY-GCJ HSE/CX19-D-2009 《变更管理程序》执行。
5 相关文件
《变更管理程序》 Q/SY-GCJ HSE/CX19-D-2009
分公司、项目部 HSE 业绩考核管理办法》中油建质安字【 2009 】8号。