【优质文档】质量职业健康安全环境目标分解表
各部门质量、环境、职安目标分解一览表
√
√
3
文件管理控制
文件审批、传阅、发放率100%；外来文件识别、控制发放率100%；文件标识符合要求，文件归档率100%。机关劳动保护用品发放100%；项目检查90%；机关职工体检达到100%；项目检查80%。
行政办公室/分公司/项目部
√
√
4
组织检查
全年工程技术、质量联合大检查不少于2次；
工程管理部
√
√
解冻期及越冬期防护检查每项不少于1次；
质量、环境目标监测全年不少于2次
环境应急预案每年组织1次演练
组织内部审核；
全年内审不少于1次，有特殊情况增加审核频次；
企管办
管理评审会议；
按规定时间内组织管理评审不少于1次；
√
√
体系运行过程监督检查。
管理体系运行监督检查不少于2次；
、环境、职业健康安全目标、指标分解一览表
序号
目标
指标分解
责任部门
考核
部门
考核情况（季度）
1
2
3
4
1
竣工工程验收
工程一次交验合格率100%；
工程管理部/项目部
工程管理部
√
√
合同履约；
投标文件及合同评审率达到100%；
经营开发部/分公司
√
√
合同执行检查覆盖面达到90%；合同履约率100%；
经营开发部/分公司
全员
√
√
职业病发病率为零
安全办/项目部/
√
√
企业三类人员的培训；
特种作业人员持证上岗
“企业三类人员”安全培训率100%
特种作业人员持证上岗率100%；
职业健康安全目标分解表
物资设备部职业健康安全目标分解表
工程管理部职业健康安全目标分解表
综合管理部职业健康安全目标分解表
财务部职业健康安全目标分解表
质量管理部职业健康安全目标分解表
安全环保部业健康安全目标分解表
补充说明:特种作业人员持证上岗率达到100%、施工人员安全教育培训合格率达到100%、劳动保护用品发放率达到100%为安全环保科、物资设备部、综合管理部（劳动人事）共同负责，安全教育培训及持证上岗由综合管理部（劳动人事）归口管理，劳动保护用品发放由物资设备部归口管理，安全环保科审批、监督，其他有关部门配合。
图例：●主管负责人；▲主管领导；△相关负责人；○非主管领导
制表：审核：批准：。
环境职业健康安全目标分解展开一览表
序号
目标
责任人
环境职业健康安全目标分解情况
1
1、噪声排放达标；
2、施工现场目测无杨尘；
3、运输无遗洒；
4、生产及生活污水达标排放；
5、施工现场夜间无光污染；
6、杜绝重大人身伤亡事故，控制重、轻伤率，防止中毒、中暑、及职业病的发生；
9、固体废弃物实现合理分类，集中存放，及时清运。
王小兰\蔡棚
1、积极和公司相关部门联系，收集、管理与环境/职业健康安全管理体系有关的国家、政府、行业发布的法律法规、法令和上级主管部门下达的行政文件，确保项目部相关人员均可获得。
2、把项目部环境/职业健康安全管理方针、目标、指标及时宣传普及到项目部各管理人员处。
4、定期对施工现场进行检查和监督。
4
彭惠\蔡棚
1、确保施工现场食堂的环境卫生和上岗人员的身体健康。
2、负责施工现场食堂和厕所的建立达标。
3、对固体废弃物实施分类管理。
4、定期对施工现场食堂和宿舍进行检查和监督。
5、对相关人员进行培训。
5
蔡棚\任宏伟
1、完善安全管理制度，签定安全生产责任书，落实责任制。
2、负责对特殊工种人员上岗的管理。
3、对施工人员安全防护“三宝”物品使用的管理。
4、定期对施工现场安全生产进行检查和监督。
5、对相关施工人员进行培训（增强安全和消防意识）。
制表人：审批人：
3、适时对项目部相关人员进行监督与指导。
2
蔡棚\任宏伟
1、负责施工现场出入口的环境卫生，确保车辆出入冲洗干净。
2、对相关人员进行培训，并进行监督和指导。
3、定期对各出入口进行检查，确保目标实现。
质量环境安全目标分解表样本
01月-12月质量目的分解表
01月-12月环境目的分解表
编制人：批准人：
01月-12月职业健康安全目的分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目的：
一、场地燥声排放：
1.1 昼间65db,夜间55db（普通状况在早上6 :00到晚上22点后不进行施工作业）
1.2在如下不同施工阶段规定符合，规定GB12348—90《建筑施工公司场界燥声限值》：
二、场界废水达原则排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下保证场界空气中颗粒物≤1.0mg/L。
四、土石方、房屋建筑及设备安装基本不使用具有氨混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分如下规定进行控制：
普通废弃物：设立分类区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运解决达到指定地点解决
危险废弃物：统一收集设立分类垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一解决；保证分类放置危险废
弃物回收移送率为100%
六、装饰、装修重要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标装饰材料，重要建筑产品中危害物含量符合国标，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标规定。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基本上节约0.5% 。
七、装修吊车、升降机等 65 55
01月-12月质量目的实行状况检查表
检查人员：
01月-12月环境目的分解表
01月-12月职业健康安全目的分解表
检查人员：
()
目标分解表。
环境、职业健康安全管理目标、指标分解及考核表
状况管理目标、目标分析及调查表编号：部 门管理目标 目标内容 调查〔打算〕方法 备注1.固体保持物分类堆放/接收处置率≥90%分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%1.污染物达标排放2.噪声把持达标排放 噪声专业检测合格 专业检测报告合格 环保局部检查合格公 司 环 境 管 理 目 标3.废水达标排放1.废水状况污染事故为零2.废气状况污染事故为零3.危险化学品状况污染事故为零 2.状况污染事故为零因废气排放构成状况污染事故或人员侵害次数因危险化学品遗洒、透露或管理不善构成状况污染事故次数1.公正用水，比预算白费2.公正用电，比预算白费3.花费材料消耗落低2%1% 1%调查期内用水吨数/预算用水吨数*100% 调查期内用电度数/预算用电度数*100%3.白费资源,节能落耗, 以万元产值打算节支增收〔调查期万元产值消耗原材料-上年度同期值〕/上年度同期值*100%1.供应资金保证ES 管理零碎畸形运行2.供应材料消耗数据及时率及时供应所需资金财务 部100%及时供应次数/调查期应供应次数*100%3.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%/接收处置分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%1.固体保持物分类堆放/接收处置率≥90%堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%花费 部 配备爱护保养合格率=配备爱护保养检查合格台次数 /配备污染物达标排放； 状况污染事故为零； 节能落耗,节支增收2.配备爱护保养合格率≥95%爱护保养检查总台次数*100%花费 车间3.危险化学品遗洒、走漏状况事故为零4.废气污染状况事故为零危险化学品遗洒、走漏跟管理不善构成状况安全事故的次数因废气构成状况污染跟人员侵害次数5.白用度电、用水合格率≥ 1.文件发放准确率100% 98% 合格率=检查合格次数/检查总次数*100% 文件发放准确次数/共发放文件数*100%完成率=方案张贴数/理论张贴数*100%2.警示标志张贴完成率3.状况、安全检查、巡查完成率≥4.培训方案完成率≥5.按方案时刻结构种种应急训练100%98%完成率=理论检查、巡查次数/方案检查、巡查次数*100% 完成率=理论培训数/方案培训数*100%99%加逼迫度实行力度； 加强现场检查、巡查； 结构应急训练准时完成种种应急训练，对训练方案实行状况停顿评审，调查期内检查合格数/消防配备总数*100% 发放率=已发放人数/在岗职工人数*100%并加以改进综合 部6.安全消防配备合格率7.劳保用品发放率≥100% 95% 8.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%/接收处置分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%9.加强职工食堂宿舍管理，员工食物中毒事 故为零/沾扶病发病率为零 调查期发生员工中毒事故次数 /沾扶病发病次数发放准确率=〔发放批数-差错批数〕/发放总数*100% 厂区内保持物接收检查合格数/检查次数*100% 1.原辅材料发放准确率 2.花费废物接收率≥100% 95%经营 部3.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%/接收处置/接收处置 分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100% 5.节能落耗实行合格率≥95%合格率=检查合格次数/调查期内检查次数*100% 1.行政办公固体保持物分类堆放 率≥90%技能 质量 部 分类堆放/接收处置率=检查合格次数/检查总次数*100% 2.节能落耗实行合格率≥ 95%合格率=检查合格次数/调查期内检查次数*100%。
质量、职业健康安全、环境目标分解表
质量、职业健康安全、环境目标分解表这是一个质量、职业健康安全和环境目标分解表，通过该表可以对不同领域进行目标的规划、控制和考核，以确保公司在各项领域中达到最高的标准和要求。
目标细分质量目标产品质量•准确性：通过产品测试和质量控制的评估确保产品满足在市场上销售的要求；•意见反馈：收集消费者对产品的反馈来改进产品，提高客户的满意度；•质量问题解决：及时发现和解决与产品质量相关的问题。
服务质量•响应时间：及时回复顾客的问题、反馈和投诉，确保客户满意；•专业知识和经验：提供专业的技术服务和产品知识，协助顾客解决问题；•反馈改进：收集客户的反馈和建议，并及时改进服务。
职业健康安全目标工作环境安全•预防措施：采取预防措施降低工作危险系数，确保工作环境的安全；•培训：提供职业健康安全培训，使员工了解工作危险，降低职业风险；•日常检查：定期检查工作场所和设施，排除隐患。
员工健康•健康检查：每年对员工进行体检，确保员工健康状况；•疾病预防：提供员工个人卫生和健康促进信息，防止疾病的传播和感染；•工作负荷：根据员工的实际情况分配工作，并定期进行工作量评估，防止过度工作。
环境目标资源使用•节约能源：提高能源利用效率，降低企业的能源消耗；•循环利用：推行资源循环利用，减少浪费；•节约用水：控制用水量，减少对环境的负荷。
环境管理•废水处理：开展废水处理，确保排放水质符合要求；•垃圾分类：推行垃圾分类，减少对环境的污染；•海洋保护：推进海洋资源保护和海岸带整治，维护海洋生态平衡。
目标实现公司需要在上述各个领域制定具体的目标计划，并根据情况实施调整。
同时，公司应该建立有效的考核机制，并在考核结果的基础上完善和改进工作，以逐步实现公司的质量、职业健康安全和环境目标。
质量、职业健康安全和环境目标是现代企业的重要指标，实现这些目标关乎到企业的长远发展和持续经营。
通过制定目标计划和有效实施，公司可以在三个领域中发挥优异的业绩，同时也可以彰显企业社会责任和形象。
环境安全、职业健康管理—质量目标分解
序号
部门
质量目标
目标值
计算方法
考核依据
考核人
考核
周期Байду номын сангаас
1
公司总目标
顾客满意度
≥90%
各客户得分之和/所有客户应得分之和×100%
顾客满意度统计分析表
管理者代表
每年
软件项目设计合格率
≥95%
设计合格数/设计总数×100%
设计开发记录表
管理者代表
每月
系统集成项目验收合格率
≥95%
项目验收合格数/系统集成总数×100%
系统集成验收报告
管理者代表
每月
2
市场部
服务交期准时率
≥95%
服务准时交付数/服务总次数×100%
送货单
管理者代表
每月
顾客满意度
≥90%
各客户得分之和/所有客户应得分之和×100%
顾客满意度统计分析表
管理者代表
每年
3
总经办
培训合格率
≥95%
培训合格次数/培训计划总次数×100%
培训及考核记录
管理者代表
每月
采购部
供应商交货准时率
≥95%
供应商准时交货次数/交货总次数×100%
供应商送货记录
管理者代表
每月
4
项目部
软件项目设计合格率
≥95%
设计合格批次/设计总批次×100%
设计开发记录表
管理者代表
每月
系统集成项目验收合格率
≥95%
验收合格批次/集成总批次×100%
系统集成验收报告
管理者代表
每月
质量、职业健康安全、环境目标分解表
质量、职业健康安全、环境目标分解表. 质量目标分解表：
目标：提高产品质量
战略：实行严格的质量控制
措施：
1.建立质量标准
2.执行严格的质量控制
3.监督生产过程
4.严禁不合格产品流入市场
5.员工培训，提高质量意识
6.建立客户满意度调查机制
7.挖掘客户的需求，不断改进产品
职业健康安全目标分解表：
目标：提高员工健康安全水平
战略：实施健康管理，强化安全培训
措施：
1.建立健康档案，监测体检情况
2.开展职业健康培训
3.落实劳动安全保障制度
4.减少工伤事故发生率
5.提升员工意识，增强自我保护能力
6.改善员工工作环境
7.及时解决员工合理需求
环境目标分解表：
目标：减少污染，保护环境
战略：降低资源消耗和废弃物排放措施：
1.落实环保法规
2.实行节能降耗政策
3.推广清洁生产技术
4.减少废弃物排放
5.引进绿色环保材料
6.建立垃圾分类处理制度
7.加强环保宣传，提升环保意识
8.积极与政府、社会组织合作，共同推动环保工作。
质量、职业健康安全、环境目标分解表.汇编
跑、滴、漏现象，对废油进行集中收集，逐步减少能源及设备损耗。
2、用电量控制在80KWh/t以内。
查阅资料、
现场检查
一次/季度
序号
分解目标
因素
目标
所采取的措施和方法
检查方法
评价周期
固废
分类有效处理率100%
1、针对不同的固废分类设置回收处理装置。
1、制定年度内审计划并按时内审；
2、制定培训计划、并按计划实施培训；
3对现有文件逐步完善。
每月
质检部
1、监测装置受控率100%
2、纠正/预防措施跟踪验证率100%
3、产品一次交检合格率≥98%
1、定期检定
2、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况
3、严格认真执行工艺文件；
每月
供应部
1、进货验证合格率98%以上
2、组织好施工组织设计方案及专项方案的编制，并对方案的实施进行检查监督。
3、做好以下活动的管理工作：
①现场各项安全防护工作的管理②各种机械和起重设备的安全管理
③临时用电安全管理④消防安全管理
查阅资料、
现场检查
一次/年
伤亡事故
无伤亡
事故
同上
查阅资料、
现场检查
一次/年
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标
100%
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。
2、严格认真完成生产任务。
3、生产加强维护保养和检修。
查阅资料、现场检查
一次/月
顾客满意
＞96%
1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决。
质量、职业健康安全、环境目标分解表完成情况
质量、职业健康安全、环境目标分解表完成情况背景在企业运营过程中，质量、职业健康安全、环境对于企业的长期发展和利益保护有着至关重要的影响。
因此，为了保持生产运营的持续性和稳定性，企业需要建立和实施一套完整的质量、职业健康安全、环境管理体系，以确保生产过程中的质量、职业健康安全、环境问题得以得到妥善处理并得到改进。
而针对这些管理目标，企业需要定期进行分解和落实，制定详细的计划和目标，监测进展情况并做好记录和汇报，以及持续优化管理体系。
目标分解表质量目标分解表目标质量目标完成情况产品质量优秀的质量控制体系，有效控制不良率√服务质量高效的售前、售后服务，及客户满意度达到93% X质量强制标准所有产品符合国际标准要求√职业健康安全目标分解表目标职业健康安全目标完成情况职业安全有效的安全管理机制，不存在安全事故X健康管理健康管理计划并严格执行√合规合法确认所有法律法规均严格执行X环境目标分解表目标环境目标完成情况环境治理按照行业领先环保标准治理工厂√节能减排减少能源消耗和废弃物排放X碳中和制定碳中和计划，达到环保指标√完成情况分析根据表格数据来看，企业在质量和环境管理方面的目标分解和落实工作相对较好，其中产品质量和环境治理的目标均已完成，而质量强制标准和碳中和方面也取得了初步进展，并达到了一个比较满意的水平。
但同时，企业在服务质量、职业安全和合规合法等方面仍存在一些问题，需要加强落实和监控管理进展情况，并及时采取措施，使这些目标得到有效实现，并进一步提高整体的质量、职业健康安全和环境水平。
目标分解表是一个非常实用的管理工具，可以帮助企业系统性地分解和落实管理目标，监测进展情况并进行持续优化。
通过制定目标和制定相应的措施并进行监测和跟进，企业可以更好地管理质量、职业健康安全和环境等方面的问题，保证企业的持续稳定发展。
质量、环境、职业健康安全目标、指标分解表
1、定期对工作人员进行环保教育，提高环保意识。2、土方铲、运、卸等环节设置专人洒水降
目标2、现场无 扬尘
尘，设置围挡和覆盖。3、现场一般不堆放土方，堆放时采取覆盖，表面临时固化，及时洒水
现场目测无杨 降尘等措施。4、尽量增大施工现场的硬化面积，主要运输道路硬化率100%，未硬化部位视具
尘，现场主要 运输道路硬化
目标1、噪声排放 区域；昼间 过环保教育。3、夜间禁止使用打桩机。4、结构施工时现场搅拌站、木工棚必须封闭，浇筑混
达标
（68分贝，夜 凝土时配备环保型振动棒。5、现场模板、钢管搭设或拆除时，应设专人传递，石材切割必须
查阅资料、 现场检查
工程完工
间53分贝） 在封闭木工棚内作业。6、定期对施工现场进行噪声检测，对合要求的及时进行纠正。
护工作的管理②各种机械和起重设备的安全管理③临时用电安全管理④消防安全管理⑤其它安 现场检查
全管理等。4、定期按施工安全规范对施工现场的安全工作进行监督检查。
杜绝工程责任死 亡事故
同上
查阅资料、 工程完工
现场检查
检查部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部
体临时绿化处理。5、运输车辆严禁超量装载。6、施工现场车辆出入口设置车辆冲洗设施并设
率达100% 排水沟和沉淀池。7、搅拌站区进行硬化处理，搅拌机设置喷淋设置，材料库应封闭或做好覆
查阅资料、 现场检查
工程完工
盖。8、强调工完场清制度，并及时对外角手架进行清理处理。9、施工现场垃圾及时清运，
并对其封闭处理。10、各类散体材料，如水泥、需在室内存放，如露天存放必须严密覆盖。
项目部
项目部
序号 分解目标
部门目标
指标
所采取的措施和方法
质量、环境、职业健康安全目标、指标分解表
单位名称： 编号：JL-4.5.1-08
序号 分解目标 目标 指 标 1、化验员持上岗证。 产品质 量合格 1 质量目标 合同履约 顾客满意 生产污水排放达标 100% ＞95% 生产污水处置，0排放 二废达到国家排放标 准，固体废弃物分类 100% 100% 2、所有原材料必须有合格证或检验报告。 3、成品检验合格率≥98%。 4、所用设备必须有鉴定证书。 1.销售情况进行详细记录，每个月进行总结，核实销售情况。 1、加强与顾客的沟通，编制回访计划，定期对产品进行回访。 生产污水用于再次生产。 1.组织调查公司办公及现场区域都需要排放危险废弃物种类、数量， 然后按区域定置存放这些废物的装置。 2.对可回收利用的废弃物，选择较为合适的回收方。 3.食堂固废配置收集容器，要封闭好后排放。 2 环境目标 节约资源 水、电、气的消耗比去 每月统计，控制消耗。 年同期下降2% 节约资源 办公用品消耗比去年同 每月统计，控制消耗。 期下将5% 1. 逐步采用无毒害原料，替代有毒有害的原材料。 职业病发生率为0 员工职业病发生率为0 2. 改善工艺条件，对密闭装置加大通风、换气。 3. 佩戴防护用品（口罩、护具、耳塞），做好职业病防护工作。 4. 定期体检，若有职业病发生，及时对相应人员进行治疗。 1. 建立安全责任制，总经理负责制。 3 职业健 康安全 人员伤亡、 目标 无重大安全事故发生 伤害事故发生率为0 2. 建立健全安全管理制度。 3. 加强安全教育及培训，确保无违章事故发生。 4. 加大考核、监管制度、确保安全操作。 5. 建立安全管理制度预案。 防止火灾发生 1.对施工现场及办公区域所用的消防器材进行普查， 为公司施工现场、办公区域更新或购买灭器 消防器材合格率100%， 并根据检查情况及时更新。 36个。对员工进行了培训，同时对应急预案 定期送检率100% 2. 利用淡季对现场施工和办公区域人员进行消防知识学习，并模拟演练 进行演练，应急预案基本能够满足应急问题 。 2015年6月已完成预案演练工作 2015.9.10 2015.9完成车间工作车间换气扇（4个）检修 工作 15-05-07日至10日对排放危废的情况调查， 并在公司办公及现场各配置一个收集容器。 与本区域物资回收站签订废旧物资定期回收 协议。 2015.9.10 截止到2015年9月10日，合同履约率为100% 顾客满意度为100% 截止到2015年9月10日，未出现任何一次质量 事故，产品合格率为100% 2015.9.10 管理方案和措施 实施情况叙述 检查人 检查日期
质量环境职业健康安全各部门目标分解表
部门
质量目标
职业健康安全目标
环境目标
人力资源部
文件发放正确率100%，
关键岗位持证上岗率100%；
培训计划执行率100%，并进行效果评价
无职业病发生，无食物中毒事故，无安全事故
办公区域无跑冒滴漏、长明灯等浪费现象，硒鼓等危险废弃物分类回收，食堂废水达标排放
无健康安全事故，无职业病发生
无火灾等环境事故
技术部
工艺文件准确率100%。
无健康安全事故，无职业病发生
无火灾等环境事故
车间
生产计划完成率100%
产品工序一次交验合格率为99%，产品出厂合格率在100%
不合格品处置率100%
重伤、死亡事故为0，无职业病，轻伤事故控制在1人次以下。
厂界噪声符合标准《工厂企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）二类标准规定；固体废弃物分类控制,杜绝二次污染; 污水排放达标应符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准；粉尘、废气排放达标应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；杜绝火灾事故。
保证管理方案所需资金的按期拨付
无火灾等环境事故
保证管理方案所需资金的按期拨付
采购部
原材料进公司合格率100%
无健康安全事故，无职业病发生
无火灾等环境事故
市场部
顾客满意率达到97%；
无重大顾客投诉；
顾客意见处理率100%；
无健康安全事故，无职业病发生
无火灾等环境事故
品控部
监视测量设备按计划100%检定。
计划部பைடு நூலகம்
生产计划执行率100%
杜绝一切重大事故，重伤死亡为0，轻伤事故控制在1人次以内，无新增职业病
质量环境职业健康与安全管理目标、指标分解及考核表
2.废气环境污染事故为零
因废气排放造成环境污染事故或人员伤害次数
每季
3.危险化学品环境污染事故为零
因危险化学品遗洒、泄漏或管理不善造成环境污染事故次数
每季
3.固体废弃物分类收集、回收率≧90%
固体废弃物分类收集、回收率≧90%
（回收的废弃物的吨数/总废弃物吨数）*100%
每季
财务部
1.提供资金100%到位保证ES管理体系正常运行
质量目标分解及考核表
编号：WJ-QES-A-02
序号
目标类别
质量目标
统计公式
统计周期
1
总目标
顾客满意度
≥90%
（满意的客户/调查的客户总数）*100%
每季
2
产品交付合格率
≥95%
（交付合格的产品批次/总交付的产品批次）*100%
每季
3
产品研发及时率
≥95%
（按时研发完成的产品批次/总研发的产品批次）*100%
每月
行政办公固体废弃物分类堆放/回收处置率≥90%
分类堆放/回收处置率=检查合格次数/检查总次数*100%
每月
办公室
加强制度执行力度；
加强现场检查、巡查；
组织应急演习
1.文件发放准确率100%
文件发放准确次数/共发放文件数*100%
每月
2.环境全检查、巡查完成率≥98%
完成率=实际检查、巡查次数/计划检查、巡查次数 *100%
完成率=实际培训数/计划培训数*100%
每月
4.警示标志张贴完成率100%
完成率=计划张贴数/实际张贴数*100%
每月
5.每年最少举办一次消防演习
统计每月举办消防演习的次数
质量、环境、职业健康安全目标分解表
5、杜绝重大安全检查责任事帮，生伤事故次数为0。
6、重大火灾事故为0。
7、对员工进行定期体检。
○
○
※
○
※
○
环境目标
1、对污水源进行控制，降低污水排放。
2、对噪声源进行控制，降你噪声。
3、对产生粉尘的部位进行控制，降低扬尘。
4、减少固废产生，产生的固体废弃物分类，收集/统一处理。
5、节能降耗。
○
○
※
职业健康安全目标
1、重大危险源得到控制或消除。
2、特种工作人员持证上岗率为100%。
3、劳保用口发放满足规定的要求，பைடு நூலகம்业病发生率≤1‰。
质量、环境、职业健康安全目标分解表
分公司
对策措施
“※”主控，“○”相关
分公司经理
主任工程师
生产经理
质量管理目标
1、工程开工前审批好施工组织设计。
2、监督项目部所填报的施工资料。
3、对不合格品按照控制程序严格执行。
4、关健工序、特殊工充施工必须进行全程控制。
5、控制项目部施工中对质量要求严于国家工程建设标准、限制性条文和现行规范、标准及设计要求。
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一次 /月
一次 / 季 度
查阅资 料、 现场检查
一次 / 季 度
查阅资 料、
现场检查
一次 / 季 度
序 分解目标
号 3
职业健康 安全目标
因素 固废
职业病
触电
化学品
火灾、爆炸
工伤
目标
所采取的措 施和方法
分类有效 处理率 100%
发病率低 于 1‰
厂区无触 电事故
1、针对不同的固废分类设置回收处理装置。 2、对人员进行培训，提高环保意识。 3、制定专人委托处理。
1、定期对工作人员进行环保教育，提高环保意识。 2、物料、制板工序保持一定水份，保持设备完好，正常运转，并利用风机使车间内保持负压 以利于粉尘吸附。
3、内物料储存、装卸、搬运过程中正确操作，减少粉尘排放，并回收利用。见《岗位操作规
程》、油漆粉尘吸收设备、干粉吸收设备、
焊接烟尘吸收设备。
1、 污水排放进行定期抽查。
①现场各项安全防护工作的管理②各种机械和起重设备的安全管理 ③临时用电安全管理④消防安全管理
无伤亡
伤亡事故
同上
事故
检查方法 评价周期
查阅资 料、
现场检查
一次 /季 度
查阅资 料、 现场检查 查阅资 料、 现场检查 查阅资 料、 现场检查
一次 / 年
一次 /年 一次 /年
查阅资 料、
现场检查
查阅资 料、
4、严格认真执行工艺文件。
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。
2、严格认真完成生产任务。 3、生产加强维护保养和检修。
1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决。
2、严格执行合同各项规定。
3、加强与顾客的沟通，编制回访记录。 4、已建工程进行访问和回访。 3、加强工程竣工交付使用后的服务工作。
1、施工前，所选施工机械应符合环保标准，操作人员经过环保教育。 2、城市噪声敏感区域（昼间 60 分贝，夜间 50 分贝）。 3、定期对施工现场进行噪声检测，对合要求的及时进行纠正。
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。
1、内审执行率 100%。
综合 办公
2、培训实施率 100%
室 3、管理文件应齐全、适宜，齐全率
100%
1、制定年度内审计划并按时内审； 2、制定培训计划、并按计划实施培训； 3 对现有文件逐步完善。
质 检 1、监测装置受控率 100% 部 2、纠正 /预防措施跟踪验证率 100%
1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决； 2、严格执行合同各项规定。
评价周期 每月 每月 每月
每月 每月 每月
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标
职业健康安全目标
采取措施、方法
评价周期
生产 部
1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、部门安全培训教育率 100% 5、特殊工种持证率 100% 6、特种车辆维护保养率 100%
现场检查
一次 /年
一次 / 年
查阅资 料、
现场检查
一次 /年
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标
质量目标
采取措施、方法
生产 1、生产设备完好率 100% 部 2、生产任务完成率≥ 99%
1、加强维护保养和检修； 2、严格认真完成生产任务
技术 1、产品的设计与开发文件的准确率 部 99%
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无交通事故 4、部门安全培训教育率 100% 5、从事职业危害岗位员工职业健康体检率 100%
财务 部
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 3、无失窃得 挪用。
2、 严格按照废水排放标准执行
1、对设备进行技改，增加余热和水的循环利用，减少电器负荷率，严格维护设备完好，杜绝 跑、滴、漏现象，对废油进行集中收集，逐步减少能源及设备损耗。
2、用电量控制在 80KWh/t 以内。
检查方法 评价周期
查阅资 料、现场
检查
一次 /月
查阅资 料、现场
检查 查阅资
料、 现场检查
1、 有效控制各种危害因素、职业禁忌等。 2、 力争实现职业病发病率为 "0" 。 3、 不断改善工作环境，增进员工身心健康。 1、所采用电线、装置和装备应符合行业有关标准； 2、所有用电设备（器具）的安装和维护须由专业电工来完成；
无泄漏
无火灾、 爆炸
千人重伤 率低于 0.1%，千人 负伤率低 于 1%
1、严格遵守化学品管理制度，不违章操作。 2、张贴安全标示；进行应急演练。 3、劳保用品齐全；配备应急设施。 1、制定消防管理制度。 2、油品区设置围堰、配备消防器材。 3、张贴安全标示。 4、组织学习防火知识、进行消防演练等。
1、加强对工作人员的三级安全教育及安全技术交底工作。 2、组织好施工组织设计方案及专项方案的编制，并对方案的实施进行检查监督。 3、做好以下活动的管理工作：
3、产品一次交检合格率≥ 98%
1、定期检定 2、及时制定纠正 /预防措施按计划时间跟踪检查完成情况 3、严格认真执行工艺文件；
1、进货验证合格率 98%以上
供应
部
2、合同评审率
100%
市场 部
1、顾客意见处理率 100%。 2、合同履约率 100%
1、 100%从合格供方处采购，定期评价合格供方； 2、按规定程序实施评审；
序 分解目标
号 1
因素 产品质量合格
质量目标
产品一次交检 合格率
顾客满意
2 废气、
环境目标 噪声、 污水
节能降耗
质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解
目标
所采 取的措施和方法
100% 100% ＞ 96%
达标排放率 100%
达标实现率 100%
1、所有材料必须有合格证和实验或检验报告。
2、定期检定。 3、及时制定纠正 / 预防措施按计划时间跟踪检查完成情况。
一次 /年
技术 部
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 3、部门安全培训教育率 100%。
1、 定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事 故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。
2、 规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训。
一次 /年
综合 办公
室
1、培训员工识别危险源气、电、火、液，同时一定程度上掌握对应的急救措施； 2、加强员工联系与生活结合，做好季节性事故教育；加强监督力度，及时纠正不良
工作习惯； 3、加强安全教育与安环组沟通多以实际教育为主； 着重整顿工作环境， 减少事故发
生条件； 4、合理安排工作节奏，调整员工劳动强度，减少因疲劳发生的事故 5、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训