职业健康安全管理体系审核检查表
职业健康安全管理体系内部审核检查表
word目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－20、贯标办21－22材料设备处23－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－51、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页。
职业健康安全管理体系审核通用检查表
职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：检查结果记录”栏：符合Q轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认）注：检查结果记录”栏：符合Q轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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(完整版)ISO45001-2018职业健康安全管理体系内审检查表(按条款)
备相关的职业健康安全意识 作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其
工作环境下所处的危险源和风险
查：组织是否建立信息和沟通管理 组织是否为实现职业健康安全
程序 目标和组织相关方采取必要的
查：组织与相关方关于目标的沟通 信息沟通
及评价记录
组织是否为实现职业健康安全 查：组织是否建立相关方的联系方
th 边界和适用性进行说明
in 4.3 确定职业健康安全 组织是否对职业健康安全管理 查：针对职业健康安全管理体系边
s 管理体系范围
体系的边界和适用性进行确定 界和适用性评审的会议记录
ing 查：影响职业健康安全绩效组织的
th活动、产品和服务是否被涵盖在其
ll 中
A 查：组织是否编制职业健康安全管
理体系手册
记录及其相关的计划更新记录
th 查：组织控制下的员工是否知晓在
in 应急响应下所需承担的职责和权限
s 查：组织是否定期向相关方沟通应
ing 急反应计划的相关信息
th 9 绩效评价
查：组织是否编制绩效管理程序
ll 9.1 监视、测量、分析 组织是否定期对职业健康安全
查：组织的监视和测量项目清单
A 和评价
组织是否对影响职业健康安全 查：组织的计划变更的相关信息记
管理绩效的计划变更进行有效 录
管理
查：组织针对变更后果进行的相关
的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利
影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标 查：组织是否编制外包过程管理程
对相关外包过程实施监督和控 序
制
查：组织的外包过程清单
b 查：最高管理者是否指定专人向其
2022年三体系职业健康安全管理体系审核检查表
职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全管理体系内部审核检查表
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了两个承诺
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
是
是
是，并理解。
是
是
是
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
检查要点
现场记录
评价
4。4。3协商和沟通
1、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通协商
2、员工代表产生记录、员工代表名单
3、与员工或员工代表进行沟通的记录
3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进行沟通
4、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
6、重大风险因素的评价是否合理
有进行辩识，并评价。
考虑了常规情况，和进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备，未来考虑非常规情况.
确定了三个重大风险因素
是
是
是
受审核部门/负责人
行政办公室
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
有沟通协商，通过文件发放
有记录，有名单
开会，有会议记录
没有大变化
知道,管理者代表是职业健康安全管理领导
有电话名册
GBT45001 2020版职业健康安全管理体系审核检查表
口 一般不符合
口 严重不符合
6.2.2 实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查：1）组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划；
2）组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法；
3）组织是否明确各个过程的责任人；
4）组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源；
2）组织制定的职业健康安全方针是否满足GB/T45001-2020 中5.2条款的要求
3）组织定期对职业健康安全方针进行的评审记录以确保方针保持相关和适宜；
4）组织与相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
5.3 组织的角色、职责和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的角色、职责和权限进行说明
3）影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中；
4）在确定职业健康安全管理体系的范围时是否考虑GB/T45001—2020中4.1以及4.2条款以及与组织工作相关的活动。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
4.4职业健康安全管理体系
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
口 严重不符合
9.3 管理评审
组织是否按计划实施管理评审并针对评审问题制定纠正及改进措施
查：1）组织是否编制管理评审程序；
2）组织是否按计划实施管理评审并保留相关评审记录；
3）组织管理评审报告；
4）组织是否针对管理评审问题制定相关的纠正和改进措施；
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
7.2 能力
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
质量环境和职业健康安全管理体系审核检查表
◆是否按规定实施更新？
√
√
◆在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其他风险如何控制？
√
√
√
√
5.4.3法律法规和其他要求
4.3.2法律和其他要求
4.3.2法规和其他要求
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
√
√
√
√
√
√
√
◆管理方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
√
◆管理方针的评审与修订
◆是否有定期评审管理方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过管理方针？
◆如何对管理方针进行修订？
◆评审、修订的依据是什么？
√
√
√
√
√
5.4.1
环境因素
4.3.1
环境因素
◆是否建立了环境因素识别和评价程序
4.3.3
目标
◆组织是否设定了管理目标和指标
◆目标和指标是否形成文件？
◆是否经领导批准？
◆是否分解到有关的职能和层次？
√
√
√
√
◆设定目标和指标时应考虑的内容
◆是否符合方针的要求？
◆是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容？
◆是否考虑了法律、法规和其他要求？
◆是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？
◆评价结果是否合理？
◆对新工程和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？
√
√
√
√
√
◆如何对重大环境因素的控制进行策划
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言随着现代工作环境的不断变化和职业健康安全问题的日益突出，各企业对职业健康安全管理体系的重视程度也愈发提高。
而内部审核是确保职业健康安全管理体系有效运行的重要环节之一。
为了更好地规范内部审核工作流程，制定了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表。
二、审核对象1.管理文件与记录的合规性- 确认管理文件的有效性- 回顾工作记录的合规性2.制度与程序的执行情况- 掌握相关制度和程序的执行情况- 检查违规情况并提出改进建议3.职业健康安全绩效指标- 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 分析绩效数据，为改进提出建议三、审核内容1.管理文件与记录的合规性1.1 确认管理文件的有效性- 对于职业健康安全管理文件的更新及修订情况进行抽查- 确定管理文件的版次与编号是否齐全及正确1.2 回顾工作记录的合规性- 回顾职业健康安全相关记录，如危险作业许可、事故报告等- 检查记录的填写是否完整、真实、准确且符合管理文件要求2.制度与程序的执行情况2.1 掌握相关制度和程序的执行情况- 确认员工是否了解并执行相关职业健康安全管理制度和程序- 跟踪并记录相关制度和程序的执行情况2.2 检查违规情况并提出改进建议- 对发现的违规行为进行记录和整理- 提出改进建议，以弥补和预防类似违规行为3.职业健康安全绩效指标3.1 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 汇总职业健康安全绩效指标的数据- 分析趋势，评估指标达成情况3.2 分析绩效数据，为改进提出建议- 对绩效数据进行归纳并进行合理分析- 根据分析结果提出改进建议，以提高职业健康安全管理绩效四、审核流程1.确定审核计划- 根据审核对象和审核内容，制定内部审核计划- 确定审核人员和时间，并通知相关人员准备资料2.实施内部审核- 按照审核计划，组织内部审核工作- 仔细检查各项审核内容，确保审核的全面性和准确性3.汇总审核结果- 将内部审核过程中获得的资料和信息进行汇总- 对审核结果进行初步分析，并形成内部审核报告4.提出改进建议- 结合审核结果和分析，提出改进建议- 将改进建议提交相关部门，并跟踪改进进展五、结论本文主要介绍了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表的制定及相关内容。
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责
ISO 45001-2018 职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表
ISO45001-2018职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表ISO45001-2018条款要求检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无理解组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件？确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？6.1应对风险和机遇的措施策划职业健康安全管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出管理体系的范围？6.1.1总则是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价有哪些职业健康安全因素及重要因素？如何进行职业健康安全因素的影响评价？职业健康安全因素信息是否及时更新？是否存在能够施加影响的职业健康安全因素因素？职业健康安全因素因素的确定过程如何控制？第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？6.1.3适用法律法规与其他要求评定与组织职业健康安全因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。
职业健康安全管理标准体系审核检查表通用版
◆培训需示是怎样确定，是否考虑到职责、能力、文化程序和风险不一样情况要求？
培训对象是否包含全部职员？
◆组织是否依据培训需求制订了培训计划？
◆有没有进行职业健康安全方针、目标、意识、程序培训？有没有应急准备和响应要求方面作用和职责培训？
◆对从事特殊工作人员（包含可能含有重大职业健康安全风险岗位人员）是否进行了培训并进行了资格认定？
◆受审核部门适用法规有哪些
◆是否建立了法规和其它要求清单？有没有遗漏？
◆受审核部门适用法规有哪些？
◆法规信息是否立即变更
◆由谁负责？
◆做得怎样？
◆怎样向职员和其它相关方传达法规和其它要求信息
◆法规信息怎样进行内、外部沟通？谁负责？
◆和需要了解法律法规和其它要求职员面谈，看其是否充足了解？
◆职员是否意识到不遵遵法规后果？
4.4.6
运行控制
◆是否确定了和风险相关运行和活动
◆重大职业健康安全风险有哪些？
◆和其相关运行和活动确定了吗？
◆受审核部门和重大职业健康安全风险相关运行和活动有哪些？
◆怎样确定？
◆何时确定？
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标运行是否制订和保持了管理程序？
4.4.6
运行控制
◆对确定了和风险相关运行和活动是否进行了策划，是否有程序之类要求
◆怎样对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制订应急准备和响应方法？
◆危险源及其风险信息能否立即更新
◆有没有更新信息要求？
◆是否按要求实施更新？
◆在制订职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其它风险怎样控制？
4.3.2
职业健康安全管理体系审核检查表：GBT28001
◆目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求？
◆目标和指标的内容是否考虑了重大危险源及其风险？
◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？
◆目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性？
◆目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神？
◆目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?
√
√
√
◆管理者代表的职责权限
◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况?
√
√
√
√
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
◆组织怎样确定并提供所需的资源？
◆组织是否规定了提供资源的途径？
◆对与职业健康安全有关的人员如何进行培训？
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?
◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?
√
√
√
√
◆辨识危险源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态?
◆是否考虑三种时态?
◆是否考虑了各种类型的危险情况?
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?
√
√
√
√
◆如何进行风险评价
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤?
◆是否为目标和指标的实现设置完成时间。
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
◆目标和指标的情况
◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？
◆目标和指标是否具体并尽可能量化？
◆是否设置了必要的可测量参数？
职业健康安全管理体系内部审核检查表
目录1 — 5、公司领导6-13、行政办公室14—20、贯标办21-22材料设备处23—28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39—51、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
职业健康安全管理体系内审检查表
职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系（OHSMS）的有效性，必须定期进行内审检查。
内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程，其目的是提供反馈和改进机会，保证系统的有效运行。
本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表，以确保对OHSMS进行全面的内审检查。
二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件？2OHSMS文件是否已得到更新？3是否对员工进行了OHSMS培训？4是否存在有关OHSMS的文件记录？5是否对过去的事故进行了分析？6是否实施了有关员工健康和安全的标准？7是否跟踪OHSMS指标？8是否进行了内部审核？9是否为OHSMS设置了目标？10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规？三、操作流程1.准备内审检查表，并通知相关部门（例如OHSMS负责人）；2.安排内审人员完成检查任务；3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读；4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题；5.内审人员应对检查表上的问题进行评分，并记录结果；6.根据评分结果，内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈，并提出改进建议；7.拟定改进计划，并在一定期限内实施。
8.监督改进行动至实现相关目标。
四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行，以确保持续的改进和适应性；2.内审检查应由独立的内审团队执行，以提高客观性和可靠性；3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规，以确保OHSMS的合规性和有效性；4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议，以推动持续改进和创新。
五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表，可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。
内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程，应得到足够的重视和支持，以持续改进和推动组织的可持续发展。
GBT45001 2020版职业健康安全管理体系审核检查表
3）组织定期对职业健康安全方针进行的评审记录以确保方针保持相关和适宜；
4）组织与相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
5.3 组织的角色、职责和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的角色、职责和权限进行说明
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
6.2.2 实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查：1）组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划；
2）组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法；
3）组织是否明确各个过程的责任人；
4）组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源；
查：1）组织架构图及角色（岗位）说明书；
2）最高管理者是否指定专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效；
3）组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责。
口 符合
口 一般不符合
口 严重不符合
5.4 工作人员的协商和参与
组织是否为确保组织控制下的工作人员参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施
5）组织为监控是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方法及评价准则；
GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系审核检查表
审核依据
GB/T45001:2020职业健康安全管理体系要求及使用指南
审核说明
若该条款不适用于该部门则用“NA”进行说明
审核人员
被审核部门
审核时间
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职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。