信息化建设及运行维护年度预算
医院信息科信息化建设及运行维护的年度预算.doc
医院信息科信息化建设及运行维护的年度
预算1
2015年信息网络管理及维护费用预算明细表
序号开支分类预算金额（万元）备注
一硬件设备
1 服务器34 新系统上线服务
器
2 电脑、打印机、音响、电视机、
扫描仪、手机、蓝牙等设备90
新增病区及排队
叫号需求
3 医技楼弱电48 弱电井新建二软件
1门禁设备及系统48
2 心电监护系统305 系统、设备及一
年维护
3 手术麻醉系统
4 药物咨询
5 病理系统
6 漏收费控制系统
7 远程医疗会诊15
8 掌上医疗22
9 门急诊电子病历系统28 未签合同已谈好
10 自助挂号收费系统52
三软硬件维护费用252
四其他未知费用32
合计926 截止9月底
页脚内容
《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定(试行)》解读
《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定(试
行)》解读
为加强省级部门预算管理，规范信息化运行维护项目（以下简称信息
化运维项目）支出预算编制，近日，省财政厅报经省政府同意，印发了
《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定（试行）》（以下简
称《规定》）。现就相关内容解读如下：
一、出台背景
当前，互联网与信息化成为推进治理体系和治理能力现代化的重要途径，党的十九大和十九届四中全会对运用互联网技术和信息化手段开展工
作提出了明确要求。近年来，为充分利用互联网与信息化技术提升工作效率，省直各单位相继建成了政务服务、视频会议、安全防护等不同用途、
数量众多的信息化系统，对提升机关服务效能和管理能力方面发挥了重要
作用。为保证信息化系统正常运行，省直各单位普遍每年需要支出一定的
日常运维费，并且随着政府信息化建设进程不断加快，运维费用总体规模
还将继续增加。但由于我省尚未建立完整的信息化运维项目预算支出标准，各单位在编制预算时普遍存在方案编制不规范、预算明细不合理、运维内
容边界不清晰等问题。
为了规范省级信息化运维项目方案编制，提升项目预算的精准度和合
理性，省财政厅在充分调研论证的基础上，广泛征求各省直单位的意见，
经过多轮修改完善，形成了本《规定》。
二、主要内容
（一）明确适用范围
本《规定》适用于省级财政资金安排的信息化运维项目，除包含非涉
密政务信息系统运维项目外，还根据省直单位的实际需求增加了视频会议
系统、安防系统及其他信息化运维项目。涉密项目可参照本《规定》执行。
（二）明确信息化运维内容
本《规定》将信息化运维内容分为5类，分别为：
2024年信息化年度预算
2024年信息化年度预算
摘要：
一、信息化年度预算概述
二、2024年信息化年度预算编制工作重点
三、2024年信息化年度预算对医院发展的意义
四、如何保障2024年信息化年度预算的高质高效完成
五、总结
正文：
一、信息化年度预算概述
信息化年度预算是医院管理层对信息化建设投入的重要规划，是保障医院信息化建设可持续发展的重要手段。通过对信息化建设项目的预算编制，可以明确项目的资金来源和使用范围，有效保障项目的顺利实施。
二、2024年信息化年度预算编制工作重点
2024年信息化年度预算编制工作的重点包括：1.对信息化建设项目的全面梳理，明确项目需求和资金需求；2.结合医院发展战略，对信息化建设项目进行优先级排序；3.充分考虑信息化建设项目的可持续性和扩展性；4.合理安排资金使用，确保项目资金的合理分配和使用。
三、2024年信息化年度预算对医院发展的意义
2024年信息化年度预算的高质高效完成，将对医院发展产生积极影响。首先，充足的资金投入可以保障医院信息化建设项目的顺利实施，提升医院的信息化水平；其次，通过预算编制工作，可以优化医院信息化建设的资源配置，
提高资源利用效率；最后，合理的预算安排有助于医院管理层对信息化建设项目的有效监管，确保项目的质量和进度。
四、如何保障2024年信息化年度预算的高质高效完成
为保障2024年信息化年度预算的高质高效完成，医院管理层应加强对预算编制工作的领导和组织，明确各部门的职责和任务，建立有效的沟通机制。同时，要加强对信息化建设项目的管理和监督，确保项目按照预算要求和进度顺利进行。
2024年信息化年度预算
2024年信息化年度预算
一、引言
信息化已经成为现代社会发展的重要驱动力，对于各行各业而言，信息化的发展已经成为不可或缺的一部分。为了推动信息化在国家层面的发展，制定一份合理的年度预算显得尤为重要。本文将对2024年信息化年度预算进行详细的分析和说明。
二、预算总额
2024年信息化年度预算总额为X亿元，其中包括各个领域的投资和支出。
三、信息技术基础设施建设
信息技术基础设施建设是信息化发展的基础，对于提升信息化水平和促进经济发展具有重要意义。2024年，我们将投入X亿元用于信息技术基础设施建设，包括网络建设、数据中心建设、云计算平台建设等。
四、数字经济发展
数字经济是信息化时代的产物，对于推动经济发展和提升国家竞争力具有重要作用。2024年，我们将投入X亿元用于数字经济发展，包括电子商务、数字支付、人工智能等领域的投资和支出。
五、信息安全保障
信息安全是信息化发展的重中之重，没有信息安全的保障，信息化
的发展将面临巨大风险。2024年，我们将投入X亿元用于信息安全保障，包括网络安全、数据安全、应急响应等方面的投资和支出。
六、数字教育推广
数字教育是未来教育的发展方向，对于提升教育质量和培养人才具有重要意义。2024年，我们将投入X亿元用于数字教育推广，包括教育信息化设备的购置、教育平台的建设、师资培训等方面的投资和支出。
七、智慧城市建设
智慧城市是信息化发展的重要体现，对于提升城市管理效率和改善居民生活质量具有重要作用。2024年，我们将投入X亿元用于智慧城市建设，包括智能交通、智能环境监测、智慧公共服务等方面的投资和支出。
信息管理部年度预算报告
信息管理部年度预算报告
尊敬的各位领导、同事们：
首先，我代表信息管理部向大家呈交本年度的预算报告，报告内容
将涵盖预算计划、预算来源、预算分配，以及预算执行情况等方面。
我们将全面讲述信息管理部在过去一年的财务状况，并对未来一年的
经费分配做出详细说明。
一、预算计划
根据公司的战略规划和信息管理部的具体任务，我们制定了本年度
的预算计划。预算计划主要分为两个方面：运营费用和项目投入。
（一）运营费用
信息管理部的运营费用主要包括人员开支、设备维护、软件许可等
方面的支出。根据过去几年的数据以及对未来发展的预测，我们预计
本年度的运营费用将保持稳定，并优化费用结构。
（二）项目投入
信息管理部作为公司重要的支持部门，需要不断进行技术创新和项
目推进。为了满足公司的信息化需求，我们计划在本年度投入一定的
资金用于新项目的研发和建设。同时，根据不同项目的重要性和紧急
程度，我们将合理调配预算资源，确保每个项目都能得到适当的投入。
二、预算来源
信息管理部的预算主要来源于公司的财务拨款和其他收入。根据公司的财务状况和业务发展情况，我们得到了充足的预算支持，保证了信息管理部能够正常运营和开展各项工作。
三、预算分配
（一）运营费用分配
根据信息管理部的运营需求和预算计划，我们将运营费用进行了详细的分配。其中，人员开支占总预算的40%，设备维护占总预算的30%，软件许可占总预算的20%，其他运营费用占总预算的10%。这样的费用分配能够满足信息管理部正常运营的需求。
（二）项目投入分配
根据各个项目的重要性和紧急程度，我们进行了项目投入的合理分配。重点项目将获得较高的投入，以确保其能够按计划完成。次重点项目将获得适当的投入，以保证项目的顺利推进。其他项目将根据其重要性确定相应资金的投入。
信息化运维造价定额标准
4 • 运维服务单价和算法缺乏依据和说服力
1、目前运维人工单价定制没有区分不同人员，例如现场运维人员、IT服务人员等 2、软件运维费率按照定额≤10％ ，硬件维护费按＜购置费*15%，IT服务按10-20 万/人年，不同设备不同系统误差较大，且区间取值没有依据和说服力。
业务应用系统运维费和系统功能点规模、系统用户数有直接关系。因此： 业务应用系统运维费 = 功能点规模 * 功能点规模系数 m * 用户数调整系数 y 其中：功能点规模系数m为每1000个功能点运行维护费10万元（IT研究治理中心研究结果，并通过项目验证）
功能点规模系数调整系数y 直接和用户数相关。系数的取值通过曲线拟合得出结果：
信息化运维造价标准
一、运维造价标准研究背景及现状 二、运维造价标准研究内容和方法
目录
信息化项目运维造价研究背景
信息化项目运行维护费用预算由于缺乏造价相关的规范和标准，规范化管理难度较大 ，目前国内相关权威机构和大型企业都在这方面做了较多尝试，积累了一定的经验但都没 有形成“体系化”的标准规范。
国家标准化管理委员会制定了《信息技术服务运行维护要求及规范》 中国IT治理研究中心编制了《信息系统运维预算定额参考标准》 中国电子信息产业发展研究院制定了《运维费预算定额采购标准》 国家水利部制定了《信息系统运行维护定额标准（试行）》 各大型企业在项目运维预算方面做了规范化尝试，积累了一定经验
2024年信息化年度预算
2024年信息化年度预算
摘要：
1.2024 年信息化年度预算概述
2.预算分配情况
3.重点项目与投资
4.预期目标与影响
正文：
【2024 年信息化年度预算概述】
随着信息技术的飞速发展，信息化建设在我国各行各业中发挥着越来越重要的作用。为了适应这一发展趋势，我国政府在2024 年制定了一系列信息化建设的年度预算，以推动我国信息化进程，提高国家整体竞争力。
【预算分配情况】
2024 年信息化年度预算分为以下几个部分：
1.基础设施建设：包括网络硬件、数据中心、云计算平台等方面的投入，预算占比约为30%。
2.信息安全：包括网络安全、数据安全、信息系统安全等方面的投入，预算占比约为20%。
3.信息产业发展：包括软件产业、互联网产业、人工智能产业等方面的投入，预算占比约为25%。
4.信息化应用：包括政务信息化、教育信息化、医疗信息化等方面的投入，预算占比约为20%。
5.人才培养：包括信息技术人才培养、信息产业政策扶持等方面的投入，预算占比约为5%。
【重点项目与投资】
2024 年信息化年度预算的重点项目包括：
1.5G 网络建设：加快5G 网络在全国范围内的覆盖，推动5G 应用的普及和发展。
2.数据中心建设：加强数据中心建设，提高云计算、大数据等技术的应用水平。
3.人工智能产业发展：加大对人工智能产业的支持力度，推动人工智能技术在各领域的应用。
4.政务信息化：推进政务信息化建设，提高政府工作效率和便民服务水平。
5.教育信息化：加强教育信息化建设，推动在线教育、智慧教育等新模式的发展。
【预期目标与影响】
2024 年信息化年度预算的实施，预期将实现以下目标：
2024年信息化年度预算
2024年信息化年度预算
随着信息技术的飞速发展，我国政府对信息化建设的重视与日俱增。2024年信息化年度预算作为我国信息化建设的重要资金保障，将为推动我国信息化事业发展注入新的活力。
一、引言
2024年信息化年度预算是根据我国信息化发展规划和实际需求制定的，旨在促进信息化建设与经济社会发展的深度融合。预算的制定充分体现了政府对信息化建设的重视和支持。
二、预算总体情况
2024年信息化年度预算总量为XX亿元，较上年增长XX%。预算分配遵循公平、合理、高效的原则，确保各领域信息化建设得到充足的支持。
三、预算分配
1.基础设施建设：预算分配给基础设施建设的资金占比达到XX%，主要用于升级光纤网络、扩大4G/5G覆盖范围、提升骨干网容量等。
2.技术创新：预算分配给技术创新的资金占比达到XX%，用于支持关键核心技术攻关、推动产学研深度融合。
3.人才培养：预算分配给人才培养的资金占比达到XX%，用于加强信息技术相关专业学科建设、培养高素质人才。
4.应用推广：预算分配给应用推广的资金占比达到XX%，用于推动政务、教育、医疗、交通等领域信息化的深入应用。
四、重点项目预算
预算中涉及的重点项目和工程包括：
1.新一代宽带无线网络覆盖工程：预算投入XX亿元，目标实现全国范围内宽带无线网络的优质覆盖，提升用户体验。
2.大数据产业发展项目：预算投入XX亿元，支持大数据核心技术和应用创新的研发，推动产业集聚发展。
3.人工智能人才培养基地建设：预算投入XX亿元，建设一批高水平的人工智能人才培养基地，为我国人工智能产业发展提供人才支持。
网络安全和信息化年度计划和预算管理办法
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信息化运行维护定额标准
2Mb/s
每增加一个
2Mb/s
监控管理设备
运 行 定 额
其中
电 费（元）
材 料 费（元）
维 护 定 额
其中
零部件费（元）
设备维护费（元）
消耗量
费用名称
单位
单价（元）
数 量
运行
电力消耗
Kw.h
清洁材料
套
维护
零部件
设备维护
7 卫星通信设备运行维护定额标准
工作内容：设备清洁除尘，日常设备检测，运行日志填写；本站自环、测系统误码、损坏设备的修复和更换等。
5.1.4
根据设备的功能、容量和规模对通信设备进行运行维护定额项目划分。
通信系统运行维护构成见表5.1.4.1
表5.1.4.1 通信系统运行维护构成表
序号
项目名称
运行维护构成
1
微波通信设备
1.1
SDH微波
1.1.1
SDH微波端站设备
1.1.2
SDH微波中继站设备
1.1.3
SDH微波分支站设备
1.2
PDH微波
计量单位 元/年
定额编号
1
2
3
项目名称
PDH微波设备运行维护(中继站）
≤139M
≤34M
≤8M
运 行 定 额
其中
电 费（元）
信息化项目管理预算编制及管理指南
信息化项目管理预算编制及管理指南
前言
从2005年开始，上海市信息化委员会（下列简称“市信息委”）根据上海市人民政府的工作要求，开展了对本市市本级信息化项目支出预算的专项评审工作。2006年，市信息委与上海市财政局（下列简称“市财政局”）联合公布了《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》，在制度上建立了信息化项目支出预算专项评审的长效机制。
为规范本市市本级信息化项目支出预算的编制与管理工作，市信息委、市财政局根据《中华人民共与国预算法》、《中华人民共与国预算法实施条例》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法（试行）》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》的要求，按照预算编制与管理的通常程序，结合信息化项目建设与运维的特点，组织有关人员在充分听取专家与有关预算单位意见的基础上，编制了本指南，供各预算主管部门与单位在编制信息化项目支出预算时参考。
由于信息化项目具有一定的特殊性，特别在技术服务、软件开发等方面的价格估算尚无可参考的标准，因此，本指南难免有不妥之处, 请批判指正。同时，对在指南编制中给予帮助的人员与单位表示衷心的感谢！
1适用范围 (3)
2项目分类 (3)
3支出预算分类的确定 (4)
4预算管理部门 (5)
5预算编制及管理流程 (6)
6预算编制 (8)
6. 1编制要求 (8)
6.2建设项目预算编制 (9)
6. 2. 1 ............................................................................................ 预算构成
信息系统运维项目预算申请书
0.00
0.00
0.00
接入方式 拨号 ISDN ADSL DDN
其他____ 合
带宽（兆) 计
0.00
Байду номын сангаас
六、新增硬件、软件预算明细
类别
名称型号
年租金（万元）
新增原因
数量
购置金额（万元）
七、运维保障
运维承担单位
合
计
项目负责人
电话
0.00 主要承担内容
八、预算主管部门审核意见
签章： 日期：
0.00
0.00
三、产品软件维护预算明细
类别
名称
购置年月 保修期限 数量
操作系统
数据库
安全产品
中间件
其他
合
计
备注 购置金额（万元） 维护预算（万元）
0.00
0.00
四、应用软件维护预算明细
名称 对应的功能模块 使用年月
维护内容
原开发费 （万元）
维护工作量 （人*月）
维护预算（万元）
合
计
五、通信费预算明细
信息系统运行维护项目预算申报书
一、基本情况
单位名称（盖章） 项目名称（如有多个系统请在 以下栏目详细列出系统名称）
运维系统名称 运维系统名称 运维系统名称
总金额（万元）
0.00
信息化类(建设类)项目预算绩效指标
1-产出指标 1-产出指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 2-效益指标 3-满意度指标 1-产出指标 1-产出指标 1-产出指标
13-时效指标 13-时效指标 21-经济效益 22-社会效益 22-社会效益 22-社会效益 22-社会效益 22-社会效益 22-社会效益 22-社会效益 22-社会效益 22-社会效益 22-社会效益 24-可持续影响 24-可持续影响 31-服务对象满意度 11-数量指标 11-数量指标 12-质量指标
*绩效指标类型 03-项目绩效
*一级指标名称 1-产出指标
*二级指标名称 11-数量指标
03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效 03-项目绩效
1-是
成果应用率 服务对象满意度
2020-01-01 2020-01-01
9999-01-01 9999-01-01
1-是 1-是
适用部门
指标解释 当年开发系统的数量
标准值 X个/套
当年开发子系统的数量
《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定(试行)》解读
《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定（试行）》解读
为加强省级部门预算管理，规范信息化运行维护项目（以下简称信息化运维项目）支出预算编制，近日，省财政厅报经省政府同意，印发了《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定（试行）》（以下简称《规定》）。现就相关内容解读如下：
一、出台背景
当前，互联网与信息化成为推进治理体系和治理能力现代化的重要途径，党的十九大和十九届四中全会对运用互联网技术和信息化手段开展工作提出了明确要求。近年来，为充分利用互联网与信息化技术提升工作效率，省直各单位相继建成了政务服务、视频会议、安全防护等不同用途、数量众多的信息化系统，对提升机关服务效能和管理能力方面发挥了重要作用。为保证信息化系统正常运行，省直各单位普遍每年需要支出一定的日常运维费，并且随着政府信息化建设进程不断加快，运维费用总体规模还将继续增加。但由于我省尚未建立完整的信息化运维项目预算支出标准，各单位在编制预算时普遍存在方案编制不规范、预算明细不合理、运维内容边界不清晰等问题。
为了规范省级信息化运维项目方案编制，提升项目预算的精准度和合理性，省财政厅在充分调研论证的基础上，广泛征求各省直单位的意见，经过多轮修改完善，形成了本《规定》。
二、主要内容
（一）明确适用范围
本《规定》适用于省级财政资金安排的信息化运维项目，除包含非涉密政务信息系统运维项目外，还根据省直单位的实际需求增加了视频会议系统、安防系统及其他信息化运维项目。涉密项目可参照本《规定》执行。
（二）明确信息化运维内容
本《规定》将信息化运维内容分为5类，分别为：
信息化建设及运行维护年度预算
信息化建设及运行维护年度预算
第一篇：信息化建设及运行维护年度预算
2013年我院信息化建设及运行维护年度预算
我院共有台网络设备进行医院局域网及外网的连接，有台服务器保障医院信息系统及市医保系统的运行，我中心作为信息网络设备管理和维护项目的管理部门，负责医院数据保密、网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作。
为确保2013年我院信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我院信息网络设备的正常运行，特拟定本预算。
硬件购置费用其包括:购买网络设备、计算机及其相关设备;如:电脑、交换机、打印机等费用。运行维护成本费用其又可以分为运行费用(人员费用、消耗材料费、固定资产折旧费、技术资料费)、管理费用和维护费用(纠错性维护费、适应性维护费、完善性维护费)。基建费用其包括:网络综合布线、购置计算机工作台、柜等费用。消耗材料费用主要用于购置打印纸、磁盘、墨盒、维修器材等。培训费用包括:全员计算机基础知识培训、全员系统应用培训、计算机工程技术人员或有关的人员进修培训的费用。管理费用与其他费用指与医院信息化建设、应用和管理相关费用以及资料费、书刊费、固定资产折旧费等。
以上预算费用估计
万元。
信息中心： 2010年12月20日
第二篇：信息化系统运行维护内容
信息化系统运行维护内容
信息技术运行维护（简称：IT 运维）是信息系统全生命周期中的重要阶段，对系统主要提供维护和技术支持以及其它相关的支持和服务。运维阶段包括对系统和服务的咨询评估、例行操作、响应支持和优化改善以及性能监视、事件和问题识别和分类，并报告系统和服务的运行情况。
信息化建设年度预算
信息化建设及运行维护年度预算
为确保****年我单位信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我单位信息网络设备的正常运行，特拟定本预算。
一、工作目标
以保障信息网络设备的正常运行、数据成果的保密、安全监管为目标，确保维护费用的合理安排。
二、工作任务
我单位共有*台网络设备（需再统计）进行校局域网及外网的连接，有*台服务器保障校信息系统的运行，我单位作为信息网络设备
管理和维护项目的管理部门，网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作。
三、工作内容
(一)负责校网络设备硬件的日常维护、内部检修、外部送修工
作；
(二)负责校服务器及终端设备存储数据的定期备份、信息保密
和安全监管;
(三)负责校通信主干网络及设备的部署、安装、调试、设置；
(四)负责校网站宣传素材的收集、审核和整理，网站主页信息
的更新、发布;
（五）负责网络设备杀毒软件的更新，木马等病毒的防治工
作。
四、信息网络管理及维护费用支出管理程序
于上一年年底，列出下一年维护费用的预算明细，分别以具体的
维护项目及预算费用列示，报校办公室、校长或副校长办公室审定，经主管领导审定同意后，报财务部进行预算审核、平衡。
五、信息网络管理及维护费用开支分类
（一）软硬件设备日常维护费用;
（二）网络服务器数据备份、信息管理费用;
（三）通信主干网络设备维护等费用;
（四）网站信息更新、发布、宣传素材收集、整理费用;
****年信息网络管理及维护费用预算明细表：
序号开支分类金额（元）备注一软硬件设备日常维护
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2013年我院信息化建设及运行维护年度预算
我院共有台网络设备进行医院局域网及外网的连接，有台服务器保障医院信息系统及市医保系统的运行，我中心作为信息网络设备管理和维护项目的管理部门，负责医院数据保密、网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作。
为确保2013年我院信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我院信息网络设备的正常运行，特拟定本预算。
硬件购置费用其包括:购买网络设备、计算机及其相关设备;如:电脑、交换机、打印机等费用。运行维护成本费用其又可以分为运行费用(人员费用、消耗材料费、固定资产折旧费、技术资料费)、管理费用和维护费用(纠错性维护费、适应性维护费、完善性维护费)。基建费用其包括:网络综合布线、购置计算机工作台、柜等费用。消耗材料费用主要用于购置打印纸、磁盘、墨盒、维修器材等。培训费用包括:全员计算机基础知识培训、全员系统应用培训、计算机工程技术人员或有关的人员进修培训的费用。管理费用与其他费用指与医院信息化建设、应用和管理相关费用以及资料费、书刊费、固定资产折旧费等。
以上预算费用估计万元。
信息中心：2010年12月20日