2016年度如皋残疾人服务中心

2016年度如皋市残疾人服务中心
预算公开说明
一、部门（单位）概况
（一）主要职能。

残疾人服务中心的主要职能有：
1.依法组织推行按比例安排残疾人就业，征收残疾人就业保障金。

2.组织残疾人在社区和家庭开展康复训练和残疾预防工作，提供指导，做好服务。

3.组织残疾人进行相应的职业技能培训，提高残疾人参与劳动力市场的竞争能力。

4.做好残疾人劳动力资源管理和就业岗位信息采集、求职登记、劳动能力的评估、失业登记及职业介绍工作，为残疾人提供切实有效的就业服务。

5.做好残疾人对特殊用品和辅助用具需求的调查登记和供应服务工作。

（二）2016年度主要工作任务及目标。

2016年市残疾人服务中心的主要工作任务是：围绕加快残疾人事业全面发展这一中心，完成残疾人康复、就业、教育、文体等各项工作任务。

具体而言有：
1.做好残疾人康复工作，加大康复服务工作力度，组织实施各项康复工作，开展康复指导、辅具适配、无障碍改造等专项活动。

2.做好残疾人就业工作，创造残疾人就业机会。

一是大力加强宣传，动员全社会共同关注残疾人就业工作；二是认真做好用人单位残疾人就业年审工作，规范全市用人单位的残疾人职工档案；三是组织残疾人参加职业技能培训和农村实用技术培训，提高残疾人就业水平，利用残保金年审窗口，推荐残疾人就业。

3.做好扶贫解困工作，切实改善残疾人热点问题。

加大贫困残疾人的扶贫解困工作力度，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴和加大残疾人扶贫工作力度，缓解部分残疾人创业资金困难问题。

4.广泛开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人的精神文化生活。

（三）单位机构设置情况。

如皋市残疾人服务中心是如皋市残疾人联合会下属事业单位，代表全市残疾人的共同利益，维护全市残疾人合法的权益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，发展和管理残疾人事业。

2016年核定编制人数16人，实际在岗工作人员14人，退休人员11人。

市残服中心内设办公室、康复部、教就部及宣文部。

（四）部门（单位）收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2016年单位收支预算编制根据2016年如皋市市级部门预算编制方案的人员支出标准和定额编制基本支出预算。

支出包括人员经费、商品和服务支出、项目支出。

人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

商品和服务支出包括办公费、“三公”经费、培训费和会议费等。

项目经费按照2016年残服中心的主要工作进行安排。

二、2016年度部门（单位）预算表
具体公开表样附后，各表说明如下。

（一）部门（单位）收支预算总表说明
本表反映部门（单位）年度总体收支预算情况。

根据《如皋市财政局关于2016年市级级部门（单位）预算的批复》（皋财预〔2016〕1号）填列。

1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门（单位）预算专项业务费、政策性支出、转移性支出、债务支出、房屋建筑物、大型修缮和基建项目等支出。

（二）部门（单位）收入预算总表说明
本表反映部门（单位）年度总体收入预算情况。

填列数应与《部门（单位）收支预算总表》收入数一致。

（三）部门（单位）支出预算总表说明
本表反映部门（单位）年度总体支出预算情况。

安排数应与《部门（单位）收支预算总表》支出数一致。

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况。

财政拨款收入数、支出安排数应与《部门（单位）收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

（五）部门（单位）财政拨款支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度财政拨款支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数应与《部门（单位）财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（六）部门（单位）财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度财政拨款基本支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数应与《部门（单位）财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

（七）部门（单位）政府性基金支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出安排数应与《部门（单位）收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

无预算安排填零，编制文字说明本年没有政府性基金安排。

（八）部门（单位）一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况。

一般公共预算支出安排数应与《部门（单位）一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（九）部门（单位）一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

一般公共预算支出安排数应与《部门（单位）一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

（十）部门（单位）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数应与《部门（单位）一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

（十一）部门（单位）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直
接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十二）部门（单位）政府采购预算表
本表反映部门（单位）年度政府采购预算资金安排情况。

采购组织形式为：集中采购、部门（单位）集中采购和分散采购。

采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

三、2016年度部门（单位）预算安排情况说明
（一）收入预算说明
按照2016年市级部门预算编制方案的要求及标准，2016年如皋市残疾人服务中心所编制的全年收入预算为589.03万元，全部为纳入预算管理的非税收入。

（二）支出预算说明
2016年支出预算合计589.03万元，比上年缩减45.51万元，缩减比率7.2%。

支出预算按功能分类为“社会保障和就业支出—残疾人就业和扶贫”589.03万元；按支出用途分类为基本支出207.81万元，项目支出381.22万元。

财政拨款基本支出预算为207.81万元，按经济科目分类为：工资福利支出133.99万元、对个人和家庭补助19.62万元、商品服务支出54.2万元。

项目支出381.22万元，其中：
专项业务费230.5万元，政策性项目支出130万元，专用设备购置项目20万元。

同上年支出预算相比：（1）人员支出：由于工资标准调整及人员变动，支出增长20%。

（2）商品服务支出增加1%。

（3）项目支出增加1.3%。

（4）本年未安排成本性支出。

（三）“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
2016年，部门预算核定定额公务费4.9万元；公务接待费3.78万元，比上年减少0.42万元，主要用于接待残疾人就业和技能培训食宿、残疾人运动员筛选接待、残疾人假肢安装及辅具发放伙食补助等费用；公务用车运行维护费3万元，主要用于残疾人事业工作，到各镇筛选残疾人运动员、白内障筛查、残疾儿童筛查、护送残疾人到省、市参加运动会、技能培训等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；会议费定额1万元，培训费0.7万元，无因公出国出境费用。

为有效控减“三公经费”，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数；精简会议，控制会议数量、会期和参会人员规模，切实做到厉行节约。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门本年度没有政府性基金安排的财政拨款收入支出。