各类班组结算管理制度
工程班组付款制度
工程班组付款制度一、总则1. 本付款制度适用于所有参与本项目的工程班组，包括但不限于施工班组、材料供应班组以及其他服务性质的班组。
2. 工程班组应按照合同约定完成指定工作内容，并按照本制度规定的流程和标准接受付款。
3. 本付款制度旨在确保工程款项的及时支付，防止因资金问题导致工程延误，同时保障工程质量和安全。
二、付款条件1. 工程班组应在开工前与业主或施工单位签订正式的合同，明确工作范围、工期、质量标准、付款方式等关键条款。
2. 工程进度款的支付应根据实际完成的工程量进行核算，按照合同约定的比例支付。
3. 工程班组必须提交完整的工程进度报告和相关证明材料，方可申请进度款项。
三、付款流程1. 工程班组根据合同约定，按时提交工程进度报告及相关证明材料。
2. 施工单位或业主审核工程进度报告，确认工程量无误后，按照合同约定的比例计算应付款项。
3. 双方确认无误后，施工单位或业主应在约定的时间内完成付款。
4. 如遇特殊情况需延迟支付，应及时与工程班组沟通，并说明理由，协商解决方案。
四、逾期支付处理1. 如施工单位或业主未能在约定时间内完成付款，应向工程班组支付逾期利息，具体标准按照国家相关规定执行。
2. 若逾期支付严重影响工程班组的正常运作，工程班组有权暂停工程施工，直至收到应付款项。
五、质量保证及违约责任1. 工程班组必须保证工程质量符合国家标准及合同约定，对于不符合质量要求的工程，应负责返工或修复，直至达到要求。
2. 如因工程班组原因导致工程质量问题或延误工期，应根据合同约定承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 双方在执行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本付款制度自发布之日起生效，由项目管理部门负责解释。
2. 本制度的修改权属于项目管理部门的高级管理层，任何修改都应及时通知所有工程班组。
工程项目内部结算制度
工程项目内部结算制度一、目的和原则为了加强工程项目财务管理，规范内部结算行为，确保项目资金安全、高效运作，特制定本结算制度。
本制度遵循公正、公平、透明的原则，确保各项费用的合理性和合法性。
二、适用范围本结算制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建等各类工程项目的内部结算活动。
三、组织结构1. 成立项目内部结算小组，由项目经理负责，财务人员、采购人员、施工管理人员等组成。
2. 结算小组负责审核、核算工程量、材料使用、人工费用等，并定期向公司财务部门报告。
四、结算流程1. 工程量的确认：施工管理人员应根据实际完成的工程量，及时准确地填报工程量清单。
2. 材料费用核算：采购人员需提供材料的采购发票及入库单，由结算小组核对后计入成本。
3. 人工费用核算：根据实际出勤记录和合同约定的工资标准，计算人工费用。
4. 其他费用核算：包括机械使用费、管理费用等，需提供相应凭证进行核算。
5. 汇总与审核：结算小组成员应定期汇总各项费用，并进行交叉审核，确保数据准确无误。
6. 财务报告：将审核无误的数据报告给公司财务部门，进行最终的财务处理。
五、结算周期1. 日常结算：每日或每周对材料、人工等费用进行初步核算。
2. 阶段性结算：每个工程阶段完成后，进行一次详细的成本核算。
3. 完工结算：项目完工后，进行最终的全面结算，总结项目盈亏情况。
六、责任与义务1. 结算小组成员必须严格遵守财务管理规定，保证数据的真实性和完整性。
2. 任何超出预算的费用必须经过项目经理审批，并说明超支原因。
3. 对于违规操作或造成经济损失的个人或部门，将依法追究责任。
七、附则本结算制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
各类班组结算管理规章制度
各类班组结算管理规章制度各类班组结算管理制度一、目的为规范结算操作流程，明确职责，及时做好完工班组的结算工作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各项目下属的各类班组（包括清工班组和包工包料班组）的完工结算，本制度所称的结算分为二个阶段，即内部结算与班组结算。
三、结算分类及时限规定（一）内部结算内部结算是指各类班组按合同约定完成现场施工后，由土建公司和财务处负责牵头对班组的工程量、民工工资、各类代扣代摊费用等费用进行内部统计结算。
内部统计结算数据不得对外泄露。
内部结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。
1、主体班组（钢筋、木工、外架、泥工、水电安装、油漆涂料、粉刷等七大类班组）必须在完工之日起30天内做好内部结算。
2、其他安装、装饰等班组必须在完工之日起25天内完成内部结算。
（二）班组结算班组结算是指根据各类班组内部劳务承包合同结算条款约定，在竣工验收且内部结算完毕后，与班组进行的结算。
班组结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。
1、主体班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起20日内完成班组结算。
2、其他安装、装饰类班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起15日内完成班组结算。
（三）特别规定1、如在内部结算或班组结算过程中，因班组不及完成工程量自报或不及时确认工程量及各类代扣代摊费用等原因或其他特殊原因无法在规定的时间内完成的，必须由土建公司向公司董事长打申请报告，说明原因并提出延期完成结算的工作计划，否则将作为不能按期完成工作处理。
2、各处室必须认真配合土建公司及财务处及时做好内部结算和班组结算中的各项工作，若因处室未及时内部结算工作等原因导致结算工作超过规定时限的，由土建公司对该处室进行通报，并由该处室承担延期的一切责任，并对处室负责人处以50－5000元罚款。
四、管理职责（一）土建公司管理职责1、全面负责各类完工班组的内部结算和班组结算工作。
公司班组经费使用管理制度
公司班组经费使用管理制度
一、总则
为规范公司各班组经费的使用和管理，保证经费使用的合理性、有效性和透明度，根据公
司财务管理规定，特制定本制度。
二、经费来源及用途
1. 经费来源：公司根据各班组的工作性质和任务量，按照预算管理办法分配相应的经费。
2. 经费用途：班组经费主要用于日常运营、小型维修、工具采购、团队建设等方面。
三、经费管理原则
1. 公开透明：所有经费使用情况需向班组成员公开，接受监督。
2. 预算控制：严格按照预算执行，非预算内支出需经过审批程序。
3. 成本效益：注重经费使用的成本效益，避免浪费。
4. 合规合法：确保所有支出符合国家法律法规及公司相关规定。
四、经费使用流程
1. 编制预算：各班组应根据工作计划编制年度或季度经费预算，并报财务部门审核。
2. 审批程序：超出预算的支出需提交详细申请报告，由班组负责人初审后报财务部门复审。
3. 费用报销：费用发生后，需提供合法有效的票据，按照公司报销流程进行报销。
4. 定期报告：各班组应定期向财务部门报送经费使用情况，接受审计。
五、经费监督与考核
1. 财务部门负责对各班组的经费使用情况进行监督检查，并对违规行为进行处理。
2. 各班组应建立健全内部监督机制，确保每一笔支出都有明确的责任人。
3. 年终时，根据各班组经费使用情况和管理效果进行考核，作为评价班组绩效的一部分。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
工程结算部门的制度文件
工程结算部门的制度文件一、总则1. 本制度依据国家有关法律法规及公司的实际情况制定，旨在规范工程结算工作，保障工程资金的合理使用。
2. 工程结算部门负责工程项目的成本控制、进度款支付、竣工结算等工作，确保结算数据的真实、准确、合法。
二、职责划分1. 工程结算部门应明确各岗位的职责和权限，包括预算编制、成本控制、结算审核等。
2. 结算人员应具备相应的专业知识和业务能力，对结算结果负责。
3. 结算部门应与项目管理、财务等部门密切配合，确保信息共享和数据一致性。
三、操作流程1. 工程开工前，结算部门应根据合同条款和工程实际情况，编制详细的预算报告。
2. 施工过程中，结算部门应定期进行成本核算，及时调整预算，控制成本。
3. 工程进度款项支付前，结算部门需审核工程量清单和相关证明材料，确保支付合理。
4. 工程竣工后，结算部门应根据实际完成的工程量和合同约定，编制竣工结算报告。
四、审核制度1. 结算报告应经过严格的内部审核流程，包括初审、复审和终审。
2. 审核人员应对结算数据进行独立复核，确保计算无误、资料齐全。
3. 对于发现的问题，应及时反馈给相关人员进行整改，并做好记录。
五、争议处理1. 在结算过程中如出现争议，应首先通过协商解决。
2. 协商不成时，可依照合同约定的争议解决方式进行处理，或依法申请仲裁、提起诉讼。
六、监督与考核1. 公司应建立健全结算工作的监督机制，定期对结算部门的工作进行检查和评价。
2. 对于结算工作中的优秀个人或团队，应给予表彰和奖励；对于违规操作或造成损失的，应依规追究责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由工程结算部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的内容，以国家法律法规为准。
工程班组结算制度
工程班组结算制度一、制度背景随着工程建设项目的不断增多和规模的不断扩大，工程班组也作为施工单位的基本组成部分，起着至关重要的作用。
为了保证工程施工的质量和进度，合理规范工程班组的结算制度显得尤为重要。
本文就工程班组结算制度进行详细的探讨，以期为相关单位提供参考。
二、制度内容1.工程班组结算的原则（1）按照质量为主，按时完工的原则进行结算。
（2）严格按照合同规定的工程量和施工要求进行结算。
（3）不得违规操作，违规操作的扣款要有明确的依据和标准。
2.结算程序（1）工程班组在施工过程中应当及时向施工单位交付相关的施工报告和进度报告，以便于施工单位对工程进度和质量进行监督。
（2）施工单位应当在验收工程过程中作出详细的记录，对工程进度和质量进行评估。
（3）结算程序分为两个阶段：初验和终验。
初验是指工程施工的初步验收，终验是指工程竣工后的最终验收。
3.工程结算标准（1）工程班组结算标准应当严格按照合同约定的工程量来进行结算。
（2）结算标准应当包括人工费、材料费、设备费等各项费用，结算单据应当真实可靠。
（3）不得私自增加或减少工程量，如有质量问题应当及时处理。
4.工程款支付方式（1）工程结算款应当按照工程进度和质量等因素来确定支付方式，可分期支付或一次性支付。
（2）支付款项应当通过银行转账或支票等正规渠道进行，不得私自支付现金。
（3）支付款项的具体金额应当通过工程部门和财务部门进行审核确认后方可支付。
5.收款方管理（1）工程班组的收款方应当为单位集体账户，不得私自转账或提现。
（2）收款方必须与工程班组实际施工单位一致，不得私自更改或转移。
（3）收款方必须经过严格审核和确认，方可接收支付款项。
6.结算争议处理（1）如在工程结算过程中出现争议，应当与施工单位协商解决。
（2）如无法协商解决，可向相关政府部门或仲裁机构投诉，以解决争议。
（3）不得采取暴力或非法手段解决结算争议。
7.制度执行和监督（1）工程班组结算制度应当严格执行，不得私自改变或违规操作。
各类班组结算管理制度
各类班组结算管理制度一、总则为规范班组结算管理，保障员工权益，提高班组运作效率，特制定本制度。
二、结算对象本制度适用于所有班组，包括生产班组、服务班组等各类班组。
三、结算周期结算周期为每月一次，具体结算日期由班组负责人确定，并提前告知员工。
四、结算内容1. 工资结算：根据员工出勤情况和工作绩效，计算工资并进行结算。
2. 岗位补贴：根据员工所在岗位的特殊性，给予相应的岗位补贴。
3. 加班工资：对于需要加班的员工，按照加班工资标准进行结算。
4. 绩效奖金：对于工作表现突出的员工，给予一定的绩效奖金奖励。
5. 其他福利：包括但不限于交通补贴、餐补、住宿补贴等福利的结算。
五、结算流程1. 信息采集：班组负责人收集员工出勤情况、工作绩效等信息。
2. 数据汇总：将采集到的信息进行整理、汇总，形成结算数据。
3. 结算计算：根据结算数据进行计算，确保结算的准确性。
4. 结算审核：班组负责人对结算数据进行审核，确保无误后提交财务部门。
5. 结算支付：财务部门审核无误后，将结算款项支付给员工。
六、结算标准1. 工资标准：根据国家规定的最低工资标准，结合员工岗位、工作性质等情况确定具体工资标准。
2. 补贴标准：各类补贴标准应符合公司规定，不得私自调整。
3. 加班工资标准：按照劳动法规定的加班工资标准进行结算。
4. 绩效奖金标准：绩效奖金应根据员工绩效评定结果确定，不得违规发放。
5. 福利发放标准：福利发放应按照公司规定的标准进行，不得任意调整。
七、奖惩机制1. 奖励：对工作表现优秀的员工给予一定的奖励，包括绩效奖金、荣誉证书等。
2. 惩罚：对违规情况严重的员工给予相应的惩罚，包括罚款、降级等处理。
八、其他规定1. 员工有权了解自己的结算情况，如有疑问可向班组负责人或人力资源部门咨询。
2. 员工在结算过程中如发现有误，应当及时向相关部门反映，以便及时调整。
3. 班组负责人有权对结算数据进行审核，确保结算的准确性。
4. 对于违反结算管理制度的行为，将依据公司规定进行处罚。
各类班组结算管理制度
各类班组结算管理制度班组结算管理制度是指对班组的工资、考核、福利、奖励等方面进行管理的制度，以确保工作的公平、公正、透明。
下面是一份班组结算管理制度的详细内容：一、班组结算的定义和目的班组结算是指根据班组成员的劳动贡献和绩效，将工资、奖金进行分配的过程。
班组结算的目的是公正、合理地确定每个班组成员的工资水平，激励班组成员持续努力，提高工作效率和质量。
二、班组结算的原则和程序1.公平原则：班组结算要公平，不偏袒任何一个班组成员。
2.竞争原则：班组成员之间要建立健康的竞争关系，通过竞争激发个人的工作动力。
4.稳定原则：班组结算制度要稳定，不随意更改规则。
5.绩效考核：班组成员的工资水平与绩效挂钩，通过定期考核确定绩效。
6.结算周期：班组结算按月进行，每月底进行结算，次月发放工资。
三、班组成员的工资构成1.基本工资：根据班组成员的岗位和工作经验确定基本工资水平，可以根据个人能力、工作表现进行适度上调。
2.绩效工资：根据班组成员的绩效考核结果确定，绩效优秀者可以获得额外的绩效奖金。
3.加班工资：如果班组成员需要加班，按照加班时间和加班工作的难度给予适当的加班工资补偿。
4.奖金：根据工作岗位设定多个奖金项目，包括日常工作奖、优质产品奖、技术创新奖等，根据奖项设定的条件和标准给予班组成员相应的奖金。
5.福利待遇：班组结算中还包括班组成员的福利待遇，如社会保险、公积金、医疗福利等。
四、班组结算程序1.绩效考核：每个月底进行班组成员的绩效考核，绩效考核可按季度、半年或全年进行。
2.工资核算：根据绩效考核结果，核算每个班组成员的工资构成，包括基本工资、绩效工资、加班工资和奖金。
3.工资分配：根据每个班组成员的工资构成，进行工资分配，确保公平合理。
4.工资发放：将工资按月发放到每个班组成员的个人账户。
五、违规处理和申诉途径1.对于不履行工作职责、工作业绩不达标或其他违规行为的班组成员，可以采取警告、罚款、调整工资等措施进行处理。
班组结算管理制度
班组结算管理制度第一章总则为规范班组结算管理工作，确保班组结算工作的准确性和规范性，提高班组的管理水平和工作效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有班组的结算管理工作。
第三章结算管理责任1. 班组长是本班组的结算管理责任人，负责本班组的结算管理工作。
2. 班组长和财务部门要进行结算管理工作的沟通和协调，并确保结算工作的准确性和及时性。
3. 结算管理责任人要对本班组的结算工作进行全面的监督和检查，发现问题及时进行整改并向相关部门汇报。
第四章结算管理流程1. 每月月底班组长要组织本班组成员进行结算工作，包括收集本月所有工作的材料和数据。
2. 班组长要对收集的工作材料和数据进行核对，确保准确无误。
3. 班组长要及时将核对后的数据和材料报送给财务部门，以便进行最终的结算。
4. 财务部门要在收到班组长报送的数据和材料后，及时进行最终结算并向班组长反馈结果。
5. 班组长要对最终结算结果进行核对，并向财务部门提出意见和建议。
第五章结算管理监督1. 财务部门要对班组的结算管理工作进行全面的监督和检查，发现问题及时进行整改。
2. 各班组要相互学习借鉴经验，确保每个班组的结算工作都能做到规范、准确和及时。
3. 公司领导要对各班组的结算工作进行全面的监督和检查，确保各项工作的落实和执行。
第六章结算管理规范1. 班组结算工作要按照公司相关规定执行，不得擅自篡改或虚假报账。
2. 班组结算工作要做到严格按照流程进行，不得有任何私自处理或疏漏情况。
3. 班组结算工作要做到信息及时准确报送，不得有误导或隐瞒情况。
第七章结算管理奖惩1. 对于结算工作做得好的班组，公司将给予相应的奖励和表彰。
2. 对于结算工作做的不好的班组，公司将给予相应的处罚和教育。
3. 对于严重违反结算管理制度的班组，公司将给予相应的处理，并追究相关责任人的责任。
第八章结算管理制度的解释与修改1. 对于本制度存在的问题或不完善之处，公司领导可根据实际情况进行解释和修改。
工程公司结算管理制度
工程公司结算管理制度一、目的和原则制定结算管理制度的目的在于规范工程项目的结算流程，确保结算的准确性和及时性，防止财务风险，保障公司利益。
制度遵循公正、透明、高效的原则，适用于公司内所有工程项目的结算活动。
二、组织结构公司应设立专门的结算部门，负责结算工作的组织和管理。
结算部门应配备专业的财务人员，对工程项目的成本进行监控和分析，确保结算数据的真实性和合法性。
三、结算流程1. 项目启动：项目启动时，应明确项目的预算和成本控制目标，作为后续结算的依据。
2. 进度报告：项目经理需定期提交工程进度报告，报告中应包含完成工作量和相应的成本支出。
3. 变更管理：任何工程变更都应及时记录并评估其对项目成本的影响，必要时更新预算。
4. 结算申请：项目完成后，项目经理应提交完整的结算申请，包括工程量清单、实际成本报告等。
5. 审核验证：结算部门对提交的资料进行审核，确保所有数据的准确性和合规性。
6. 结算报告：审核无误后，结算部门出具结算报告，明确项目的最终成本和应付款项。
7. 付款执行：根据结算报告，财务部门执行付款，同时保留必要的支付凭证和文件。
四、风险管理为防范结算风险，公司应建立风险评估机制，定期对项目进行风险评估，并制定相应的应对措施。
对于大额支付，应实行分级审批制度，确保资金的安全。
五、信息公开结算管理制度要求高度的信息透明度。
公司应确保所有结算信息能够被适当地记录和存档，并在必要时向相关利益方披露。
六、持续改进公司应定期回顾和评估结算管理制度的有效性，根据实际情况进行调整和优化，不断提高结算管理的效率和质量。
七、附则本结算管理制度自发布之日起生效，由结算部门负责解释和修改。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
工程结算三级管理制度
工程结算三级管理制度一、总则1.1 本管理制度适用于公司内所有工程项目的结算管理工作。
1.2 工程结算三级管理制度的实施要坚持“合规、公正、公平、透明”的原则，保证结算过程的公正、真实、准确。
1.3 工程结算管理应遵循法律法规和公司规章制度，严格执行合同约定，确保合同结算的质量、合理性和效益。
1.4 工程结算管理应以节约成本、提高效率、保证质量为宗旨，加强内部沟通和协作，确保结算工作的顺利进行。
二、工程结算的组织管理2.1 项目部负责工程结算的组织和实施，指定专人负责结算工作，建立结算专项小组，做好项目结算的统筹和协调工作。
2.2 结算专项小组应根据项目情况确定结算范围、时间节点和任务分工，明确责任人和工作要求，保证结算工作的顺利进行。
2.3 结算专项小组应及时汇总施工单位的结算资料，核对结算数据的准确性，做好结算材料的整理和存档工作。
2.4 结算专项小组应在合同规定的时间内完成结算工作，按时提交结算报告和结算资料，确保项目结算的合规性和及时性。
三、工程结算的程序和流程3.1 工程结算应按照合同约定和相关规定进行，严格按照程序和流程进行操作，确保结算过程的合法、规范和有效。
3.2 工程结算应先进行工程量清单的编制和核定，按照工程量清单计算工程费用，确保费用的准确性和合理性。
3.3 工程结算应对施工单位提供的结算资料进行审查和核实，确保结算数据的真实性和准确性，杜绝虚假结算和违规操作。
3.4 工程结算应开展结算审核和复核工作，确保结算工作的准确性和规范性，避免结算纠纷和风险。
四、工程结算的监督和管理4.1 公司内设工程结算管理部门，负责工程结算的监督和管理工作，建立定期例会制度，加强工程结算的管理和监督。
4.2 工程结算管理部门应组织专项培训和考核工作，提高结算人员的专业素养和技能水平，确保结算工作的质量和效率。
4.3 工程结算管理部门应建立结算档案管理制度，做好结算资料的收集、整理和归档工作，便于查询和核实结算数据。
各类班组结算管理制度
各类班组结算管理制度引言班组结算是企业管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的财务状况和员工的收入。
为了规范各类班组的结算管理，提高工作效率和减少管理成本，制定班组结算管理制度是必不可少的。
本文将针对各类班组的结算管理制度进行详细讲解，包括班组结算的定义、工资核算、结算周期和流程、结算方式、以及结算管理中的常见问题和处理方式。
班组结算的定义班组结算是指根据班组成员的工作结果和工作量，按照一定的标准对其进行工资核算，并进行相应的结算操作。
班组结算一般发生在每个结算周期结束后，周期的长度可以根据企业的具体情况来确定。
工资核算班组工资核算是班组结算管理的核心环节。
在进行工资核算时，需要考虑以下几个方面：1.基本工资：根据班组成员的岗位和职级，确定其基本工资水平；2.绩效工资：根据班组成员的工作表现和业绩，给予相应的绩效工资奖励；3.加班工资：对于有加班情况的班组成员，按照加班工资政策给予相应的加班工资；4.考勤扣款：根据班组成员的实际考勤情况，对于迟到、早退等情况进行扣款处理；5.福利扣款：根据班组成员的个人事由，如事假、病假等情况，对其进行相应的福利扣款。
结算周期和流程班组结算周期的长度可以根据企业的具体情况来确定，一般为一个月。
结算流程一般包括以下几个步骤：1.收集数据：负责班组结算的人员需要收集班组成员的考勤记录、工作量数据等信息；2.核算工资：根据收集到的数据，进行工资核算，包括计算基本工资、绩效工资、加班工资等；3.生成工资表：根据工资核算结果，生成班组成员的工资表，并打印出来；4.审核工资表：由负责结算管理的人员对生成的工资表进行审核，确保数据的准确性；5.发放工资：将审核通过的工资表发放给班组成员，并记录每个成员的签收情况；6.归档管理：将结算相关的文件进行归档管理，以备日后查阅和审计。
结算方式班组结算一般有以下两种方式：1.现金结算：将班组成员的工资以现金形式发放给他们；2.银行转账结算：将班组成员的工资通过银行转账的方式发放给他们。
公司结账管理制度模板范文
公司结账管理制度模板范文一、目的和原则为加强财务管理，保证会计信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和会计准则，结合本公司实际情况，特制定本结账管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及财务结算的业务部门及个人，包括但不限于销售、采购、库存、费用报销等所有经济活动。
三、职责划分1. 财务部负责结账管理制度的制定、修订及监督执行。
2. 各业务部门负责按照本制度规定及时、准确地完成日常经济业务的记录和报告。
3. 内审部门负责对结账过程进行监督和审计。
四、结账流程1. 预结账准备：各业务部门应于每月末前完成本月所有经济业务的录入工作，并对账务资料进行自查。
2. 财务核对：财务部应对各部门提交的账务资料进行核对，确保数据无误。
3. 结账操作：在确认各项数据无误后，由财务部进行月末结账操作，生成财务报表。
4. 内部审计：内审部门对结账结果进行审计，确保结账过程的合规性。
5. 结账报告：财务部根据审计结果编制结账报告，并上报管理层。
五、账务处理1. 收入确认：确保所有收入均已开具发票并入账。
2. 费用匹配：对照预算，确保所有费用均按规定标准和程序发生。
3. 资产负债：定期盘点固定资产，核实债权债务情况，确保资产负债表的准确性。
六、异常处理如发现账务异常或差错，应立即报告财务部，由财务部负责调查原因并指导纠正。
七、信息化管理公司应利用现代信息技术手段，建立健全电子账务管理系统，提高结账工作的效率和质量。
八、培训与考核公司应定期对相关人员进行财务管理制度的培训，并通过考核等方式确保员工对制度的理解和执行。
九、制度的修订和完善本结账管理制度应根据公司经营状况和管理需求的变化进行适时的修订和完善。
十、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
公司结账管理制度范本大全
公司结账管理制度范本大全
一、目的与原则
本制度旨在明确公司结账流程的步骤、责任人及时间节点，确保会计信息的真实性、准确性和及时性。
在执行过程中，应坚持公正客观、权责明确、效率优先的原则。
二、结账流程
1. 预结账准备：由财务部门负责，包括但不限于对账、核实库存、审查原始凭证等，确保所有经济活动均已记录。
2. 期末调整：根据会计准则进行必要的期末调整，如计提折旧、摊销费用等。
3. 编制财务报表：在完成上述准备工作后，编制资产负债表、利润表等相关财务报表。
4. 内部审计：由内部审计部门对财务报表进行审计，确保其真实、合法。
5. 管理层审批：将经过审计的财务报表提交给管理层审批。
6. 正式发布：经过审批无误后，对外发布财务报表。
三、责任分工
1. 财务部门负责日常账务处理及结账前的准备工作。
2. 内部审计部门负责对结账结果进行审计。
3. 管理层负责对最终的财务报表进行审批。
四、时间节点
1. 每月末最后一个工作日进行当月结账。
2. 每季度末进行季度结账。
3. 每年末进行年度结账。
五、异常处理
在结账过程中，如遇到异常情况，应及时上报并采取相应措施进行处理。
对于重大差错或疑点，应暂停结账流程，直至问题得到妥善解决。
六、监督与改进
公司应定期对结账管理制度的执行情况进行监督检查，并根据实际运行情况不断完善和优化制度内容。
通过上述结账管理制度的实施，公司能够确保财务数据的准确性和及时性，为公司的决策提供有力的数据支持。
同时，规范的流程和明确的责任分工也有助于提高工作效率，降低财务风险。
各类班组结算管理制度
各类班组结算管理制度班组是企业内部管理的基本单位，也是生产运营的基本组织形式。
班组结算管理制度是保障班组经济利益的重要措施，对于提高班组成员的归属感、责任感和创造性，推动班组业绩的提升，都具有重要的作用。
下面，本文将从班组结算的概念、程序、标准、责任等方面，对班组结算管理制度进行探讨。
一、班组结算的概念班组结算是指按照企业制定的规定，对班组内部的工作量、工作效果、劳动报酬等进行计算核算，最终确定班组的权益和义务。
它是班组经济利益的主要体现形式，也是班组内部财务管理的核心。
二、班组结算的程序（一）评价在结算前，应对班组成员的工作品质、工作效率、工作态度等进行评价，并及时反馈评价结果。
评价有助于班组成员了解自身工作的优点和不足，激励积极因素，纠正不足因素，提高工作质量和效率。
（二）统计班组内部的各项工作量、工作效果应该进行明细统计，包括生产产值、耗能、原材料消耗、人工成本等。
统计工作要求准确、及时、全面，确保结算数据的真实性和合法性。
（三）结算班组结算是一个复杂的工作，包括奖金计算、工资核算、绩效考核等多项内容。
为了确保结算的准确性和公正性，一般设立专门的账务人员，授权其进行班组内部财务管理工作。
结算后，需加盖章名手续，由班组负责人签名确认，方可作为法律依据。
（四）报销班组成员需要因工作需要向公司申请费用报销，应该遵循企业的相关规定，按照标准流程申请，并提交相关证明材料。
企业要对申请费用进行审核，确保费用合规、合理、合法，以防止财务风险的发生。
三、班组结算标准班组结算标准是指企业对于班组内部工作量、工作效果、劳动报酬的计算方法、标准化规则和实际应用情况的综合考虑，形成的定量标杆。
班组结算标准的制订要考虑到以下几个方面：（一）公司的财务实际情况、经营状况和发展目标。
（二）工资标准、绩效考核、奖惩机制等与班组结算相关的企业内部规定。
（三）班组对于劳动成果的直接贡献和管理绩效。
（四）行业标准和市场情况。
四、班组结算的责任（一）班组负责人班组负责人是班组结算的主要责任人，需要对班组财务管理全过程进行监督和管理，保障结算结果的准确性和合法性。
班组计件管理制度
班组计件管理制度第一章总则一、为了规范和加强班组计件管理，提高班组成员的工作积极性和效率，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内各班组的计件管理工作。
第二章计件标准的确定一、计件标准的确定应根据具体工种、工艺、工序、设备和材料进行科学合理的标定。
二、计件标准的确定应当充分调研，充分征求班组成员的意见，并根据实际情况进行调整和改进。
三、计件标准应当公平合理，不存在过重或者过轻的情况。
第三章计件工资的结算一、计件工资的结算应当依据实际产量与计件标准进行结合计算。
二、计件工资的结算应当及时准确，不得有误差和漏算的情况发生。
三、计件工资的结算应当公开透明，班组成员有权查阅自己的工资结算情况。
第四章计件工作质量的考核一、计件工作质量应当作为考核的重要指标之一。
二、计件工作质量的考核应当考虑到数量和质量的综合情况，不能只追求数量而忽略质量。
三、计件工作质量的考核应当由专门人员进行监督和评定，班组成员有权对评定结果提出异议。
第五章计件工作的激励与奖惩一、对于表现出色，完成任务，工作出色的班组成员，应当给予适当的激励和奖励。
二、对于违反计件管理制度，工作质量不合格，工作失误的班组成员，应当给予相应的惩罚和教育。
三、激励与奖惩应当公平公正，不能存在偏袒和任意性。
第六章员工权益的保障一、员工的合法权益应当得到保障，不能存在拖欠工资、无故扣减工资和各种违法行为。
二、员工在计件工作中的伤害和事故应当得到合理赔偿和安排。
三、员工在计件工作中的举报和申诉应当得到及时处理和回应。
第七章班组计件管理的监督与检查一、公司应当设立专门的监督部门，对班组计件管理情况进行监督和检查。
二、对于发现的违规行为和问题，应当立即进行处理和整改。
三、监督与检查应当严格依法依规进行，不得存在滥用职权和蛮横行为。
第八章制度的执行和落实一、公司应当对制度的执行进行全面的宣传和培训，确保每个班组成员都了解并遵守制度。
二、对于制度的违反行为应当给予严肃处理，不能有例外。
各类班组结算管理制度
各类班组结算管理制度一、目的为规范结算操作流程，明确职责,及时做好完工班组的结算工作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各项目下属的各类班组(包括清工班组和包工包料班组）的完工结算,本制度所称的结算分为二个阶段，即内部结算与班组结算。
三、结算分类及时限规定（一）内部结算内部结算是指各类班组按合同约定完成现场施工后，由土建公司和财务处负责牵头对班组的工程量、民工工资、各类代扣代摊费用等费用进行内部统计结算。
内部统计结算数据不得对外泄露。
内部结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。
1、主体班组(钢筋、木工、外架、泥工、水电安装、油漆涂料、粉刷等七大类班组)必须在完工之日起30天内做好内部结算.2、其他安装、装饰等班组必须在完工之日起25天内完成内部结算。
（二）班组结算班组结算是指根据各类班组内部劳务承包合同结算条款约定，在竣工验收且内部结算完毕后，与班组进行的结算.班组结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。
1、主体班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起20日内完成班组结算。
2、其他安装、装饰类班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起15日内完成班组结算。
（三）特别规定1、如在内部结算或班组结算过程中,因班组不及完成工程量自报或不及时确认工程量及各类代扣代摊费用等原因或其他特殊原因无法在规定的时间内完成的，必须由土建公司向公司董事长打申请报告，说明原因并提出延期完成结算的工作计划,否则将作为不能按期完成工作处理。
2、各处室必须认真配合土建公司及财务处及时做好内部结算和班组结算中的各项工作，若因处室未及时内部结算工作等原因导致结算工作超过规定时限的，由土建公司对该处室进行通报，并由该处室承担延期的一切责任，并对处室负责人处以50－5000元罚款。
四、管理职责（一）土建公司管理职责1、全面负责各类完工班组的内部结算和班组结算工作。
2、负责根据项目部的通知，组织相关处室对完工班组按《各类班组工期管理规定》做好竣工确认及签署好竣工报告。
各类班组结算管理制度1500字
各类班组结算管理制度班组是一个中小型单位，在生产中承担着重要的任务，组织良好的班组可以提高生产效率，降低成本，增加企业的收益。
然而，班组的激励机制和结算管理制度却引起了许多管理的问题，本文将对各类班组结算管理制度进行详细阐述。
一、常规班组结算管理制度常规班组结算管理制度是在一般的劳动条件下，根据班组生产产值确定的一种管理制度。
常规班组结算管理制度的主要特点是：1.月度工资结算常规班组结算管理制度通常采用月度薪资结算制度，根据班组生产产值、固定工资及绩效补贴等因素综合计算出月度工资，并在月底进行发放。
2.目标任务制常规班组结算管理制度通常会给出一定的目标任务，比如按照某种标准生产一定数量的产品或者完成一定的销售任务等。
当达成这些目标时，班组成员可获得一定的奖励，以激励其积极性和创造性，并激发班组成员竞争的热情。
3.成果分配制常规班组结算管理制度采用成果分配制度，根据班组产值和利润进行相应的分配。
班组成员成果分配的比例通常由工作时间、工作质量、职位排名、工作贡献等因素综合考虑来确定。
二、独立班组结算管理制度独立班组是指生产中各具有一定独立生产任务和技术水平的班组。
其结算管理制度的主要特点如下：1.独立核算独立班组结算管理制度采用独立核算的方式，对班组成员进行全面考核，包括生产效率、质量、成本等，以此来确定班组成绩和津贴。
2.合理分配利润独立班组通常能够产出更多的产值和利润，因此在班组利润分配中需要充分考虑独立班组的贡献。
在分配时，应充分考虑到独立班组的特殊性，灵活调整分配比例，让班组成员有充足的奖励得到激励，推动班组整体生产效率提高。
3.鼓励创新独立班组结算管理制度鼓励班组成员发挥自己的智慧和创新能力，不断改进生产工艺和方法，降低成本，提高产品质量，推动产业升级。
对于利润创造和成本效益提高有明显贡献的班组成员应给予适当的奖励。
三、项目式班组结算管理制度项目式班组是指根据实际需要，专门组建的一个由多个功能部门集成而成的班组小组，专门负责规定的项目生产任务。
各类班组结算管理制度
各类班组结算管理制度班组是企业组织结构中非常重要的一环，班组结算管理制度是一种便于企业财务部门管理班组人员工资、奖金、福利等相关事项的制度。
班组结算管理制度的建立可以很好地规范班组人员工资管理的过程，保证企业班组管理的公正性和透明度，进一步提高员工的工作积极性和干劲，推动企业的发展。
班组结算管理制度包括结算范围、结算标准、结算流程、结算周期、结算方式及相关奖惩措施等方面。
下面将分别对这些方面进行分析：一、结算范围班组结算管理制度中要清楚规定哪些人员属于班组结算管理范围，包括班组负责人、工人、技术员等工段所有人员。
同时，要进一步明确培训人员、实习人员、短期合同工等属于相关管理范畴还是独立管理范畴。
二、结算标准班组结算管理制度中应当规定班组人员的工资标准，主要包括基本工资、津贴、奖金、福利等。
基本工资应当遵循国家和行业规定，分类别进行管理和发放。
津贴和奖金要根据工作量、工作质量、正常出勤、秩序卫生等因素，作出合理的制定；福利方面包括社保、医保、住房公积金等，取决于企业的设立和政策的要求。
三、结算流程班组结算管理制度中必须清楚规定班组人员的工资管理流程，包括加班津贴计算、绩效奖金核算、考勤补扣等相关流程。
在加班津贴计算方面，班组组长或负责人必须记录每个员工的加班情况并核实计算，然后以计算结果提交上级部门核准；在绩效奖金核算方面，则应明确绩效考核和奖金发放对象、奖金发放时间和奖金数额等相关内容；在考勤补扣方面，要规定相关政策和规则，明确补扣的具体标准和考勤表、考勤机等工具的使用方法。
四、结算周期班组结算管理制度中必须设立明确的结算周期，如每月结算、每季度结算、每半年结算等。
同时，要提醒班组人员结算周期内应如何处理，如每月应录入工资发放信息，设立显著的工资发放时间等。
五、结算方式班组结算管理制度中必须清楚规定班组人员工资的结算方式，包括现金发放、银行转账、电子钱包等。
同时，要要求班组人员如何申领工资，如应当在规定时间和地点领取工资、如应当提交相应的单据和资料等。
班组经费使用管理制度内容
班组经费使用管理制度内容一、制定目的班组经费使用管理制度的制定旨在规范班组经费使用的流程、标准和监督，确保经费使用合理、公正、透明，并优化资源配置，提高工作效率和质量。
二、适用范围本制度适用于公司内所有班组的经费使用管理。
三、经费申请与批准1.班组经费的申请、使用以及结算都必须经过严格审批程序，不得私自动用。
经费的申请适用以下两种方式：–小额经费（金额小于X元）：班组长可直接向上级主管提出申请，经批准后即可使用。
–大额经费（金额大于X元）：班组长需编制经费申请报告，报告需附上资金使用计划、工作方案及预期成果，然后向上级主管提交申请，待审核批准后方可使用。
2.经费使用中如遇临时需求，需提前向上级主管提出补充经费申请，并在使用后立即上报。
3.经费申请审批流程：–班组长填写经费申请表并提交给上级主管。
–上级主管审核申请表，并根据实际情况进行审批。
–经费批准后，上级主管签字并下达指示，班组长负责实施。
四、经费预算与编制1.班组经费预算由班组长负责编制，预算内容包括人员工资、设备材料、差旅费、培训费等。
2.班组经费预算编制要准确、合理，并符合公司总体财务预算要求。
五、经费使用管理1.经费使用必须符合公司相关规定，并遵循节约用钱的原则。
2.经费支出必须经过合理计划、合理审核、合理评估。
3.经费支出必须与实际工作需要相符，不得随意挪用、浪费。
4.每笔经费支出都要有相应的票据或财务凭证，负责人必须妥善保管，确保日后审计时能够提供相关证明。
六、经费结算与报销1.每月底，班组必须对经费的使用情况进行汇总，并按照规定的流程报销。
2.正式报销必须提供原始票据或财务凭证，并填写完整的报销申请，包括经费支出明细、金额、日期等信息。
3.报销申请需上交给公司财务部门进行审批，审核无误后，财务部门将办理相应的报销手续。
七、经费监督与审计1.公司将定期对班组经费使用情况进行监督和审计，并对违规使用经费的行为进行严肃处理。
2.班组长应积极配合监督和审计工作，并根据监督和审计结果及时整改问题，做出合理的解释和解决方案。
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各类班组结算管理制度一、目的为规范结算操作流程，明确职责，及时做好完工班组的结算工作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各项目下属的各类班组（包括清工班组和包工包料班组）的完工结算，本制度所称的结算分为二个阶段，即内部结算与班组结算。
三、结算分类及时限规定（一）内部结算内部结算是指各类班组按合同约定完成现场施工后，由土建公司和财务处负责牵头对班组的工程量、民工工资、各类代扣代摊费用等费用进行内部统计结算。
内部统计结算数据不得对外泄露。
内部结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。
1、主体班组（钢筋、木工、外架、泥工、水电安装、油漆涂料、粉刷等七大类班组）必须在完工之日起30天内做好内部结算。
2、其他安装、装饰等班组必须在完工之日起25天内完成内部结算。
（二）班组结算班组结算是指根据各类班组内部劳务承包合同结算条款约定，在竣工验收且内部结算完毕后，与班组进行的结算。
班组结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。
1、主体班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起20日内完成班组结算。
2、其他安装、装饰类班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起15日内完成班组结算。
（三）特别规定1、如在内部结算或班组结算过程中，因班组不及完成工程量自报或不及时确认工程量及各类代扣代摊费用等原因或其他特殊原因无法在规定的时间内完成的，必须由土建公司向公司董事长打申请报告，说明原因并提出延期完成结算的工作计划，否则将作为不能按期完成工作处理。
2、各处室必须认真配合土建公司及财务处及时做好内部结算和班组结算中的各项工作，若因处室未及时内部结算工作等原因导致结算工作超过规定时限的，由土建公司对该处室进行通报，并由该处室承担延期的一切责任，并对处室负责人处以50－5000元罚款。
四、管理职责（一）土建公司管理职责1、全面负责各类完工班组的内部结算和班组结算工作。
2、负责根据项目部的通知，组织相关处室对完工班组按《各类班组工期管理规定》做好竣工确认及签署好竣工报告。
3、根据项目部要求，通知房产工程处对完成的工程进行丈量；负责按《工程丈量管理制度》的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量，并及时把丈量结果上报财务处。
4、负责按本制度规定的流程做好各类工程量、各类应扣应摊费用、民工工资等费用的审核。
5、负责对于结算过程中存在争议的问题提出解决方案或思路并上报公司董事长进行审批。
6、监督各处室是否在规定的时间内完成各类结算数据的统计、上报。
7、负责对班组做好工程量以及各类应扣应摊等费用的核对、确认工作。
8、负责及时完成其他有关结算的工作。
（二）项目部管理职责1、负责对各班组现场施工完成后，在完工之日起2天内通知土建公司。
2、负责按《工程丈量管理制度》的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量，并及时把丈量数据上报财务处。
3、负责核实各类工程量、各类应扣应摊费用、民工工资等费用。
4、负责做好各类应扣应摊费用的事实依据，如通报、用工分摊派遣单等。
5、负责及时完成其他有关结算的工作。
（三）财务处管理职责1、负责统计完工班组民工工资、工程款、应扣应摊费用等实际支付情况。
2、负责按《工程丈量管理制度》的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量，并做好各处室上报的丈量数据进行汇总、会签并上报公司董事长进行审批。
3、负责根据各处室上报以及经班组确认的各类数据进行审核无误后编制班组结算审批表、工程实际结算单，整理成册后编制目录、页码，并进行会签。
4、负责根据董事长的审批后，向班组支付工程结算款，并做好支付结算依据。
5、负责及时完成其他有关结算的工作。
（四）材料处管理职责1、负责统计完工班组材料浪费、周转材料缺少以及各类应由班组承担的零星材料费用。
2、负责按《工程丈量管理制度》的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量，并及时把丈量数据上报财务处。
3、负责审核各班组的结算会签资料。
4、负责及时完成其他有关结算的工作。
（五）督查处管理职责1、负责统计完工班组用工统计、民工工资发放情况以及用工分摊情况等内容。
2、负责按《工程丈量管理制度》的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量，并及时把丈量数据上报财务处。
3、负责审核各班组的结算会签资料。
4、负责及时完成其他有关结算的工作。
（六）质安资料处管理职责1、负责根据质监站等对工程进行验收后，向质监站等收取验收文件。
2、负责确认该班组是否按合同约定已提供完毕相关资料。
3、负责统计完工班组质量、安全通报以及因质量、安全不合格应承担的费用等。
4、负责按《工程丈量管理制度》的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量，并及时把丈量数据上报财务处。
5、负责审核各班组的结算会签资料。
6、负责统计完工班组是否存在工伤事故以及工伤事故所引起班组应承担的费用等；7、负责及时完成其他有关结算的工作。
（七）法务办管理职责1、负责审核各班组的结算会签资料，审查各类结算资料是否符合合同约定或法律规定。
2、对有风险班组提出防范措施，做好证据保全工作。
3、负责及时完成其他有关结算的工作。
（八）预算处管理职责1、负责编制班组的预算工程量并及时提交给财务处。
2、负责审核结算工程量等结算会签资料。
3、负责及时完成其他有关结算的工作。
（九）其他相关处室的管理职责1、房产工程处负责根据土建公司的通知，根据《工程丈量管理制度》的规定，组织各处室进行完工工程量的实际丈量，做好现场交底；如有异议的，做好复核工作。
2、房产工程处负责对各班组的结算会签资料进行审核。
3、房产工程处负责及时完成其他有关结算的工作。
五、工程结算需要统计的数据序号科目名称具体说明责任处室备注1 工程量1、如合同中对工程量已一次性进行约定的，则按约定进行结算；2、合同中对工程量只是暂定的，则按完工后实际丈量的工程量进行审批结算；3、由预算处提供预算工程量。
土建公司、房产公司工程处、督查处、财务处、质安资料处、材料处、预算处等处室2 民工工资总额、应发、已发、提存财务处、督查处土建公司3 水电费仓库、宿舍等水、电费用财务处、督查处土建公司4 材料费用材料浪费或损坏赔偿、零星材料、周转材料、机械设备维修费用等材料处、财务处、督查处、土建公司5 工期违约金是否超过约定工期，依据合同应扣费用等各项目部土建公司6 用工分摊项目部派遣人员为班组施工而发生的费用各项目部、督查处7 通报扣款因质量、安全、材料浪费等原因引起的通报扣款质安资料处、督查处、材料处、房产工程处等处室8 借款及利息由班组长向土建公司或公司申请的各类借款，并由财务处按制度计算出利息。
土建公司、财务处9 各类保证金查看班组是否缴纳投标保证金或履约保证金，并由班组长提供相关凭证土建公司、财务处10 工程量多报违约金根据班组长自报工程量承诺书因多报工程量而需要承担的违约金财务处11 其他代扣代摊费用由相关处室列出代扣代摊费用及依据相关处室12 其他费用根据班组在结算过程中应由班组承担或应支付给班组的其他费用，必须提供书面证明。
相关处室六、结算操作流程（一）内部结算流程（见附件11）第一步：完工确认各项目部负责人对于全部完工的班组，必须在完工之日起2天内上报土建公司，由土建公司负责人在收到项目部通知2天内依据《各类班组工期管理规定》组织各处室进行现场确认，并填写竣工报告，作为工期结算依据之一，并由土建公司、项目部负责依据《各类班组工期管理规定》收集开工报告、工期签证单、竣工报告，然后编制好《班组工期违约金确认表》，在班组结算时与班组长进行签字确认。
第二步：工程量丈量1、合同约定工程量需按实际丈量作为结算工程量的：各项目部负责人对于全部完工的班组，如依据合同对工程量需要实际丈量确定的，必须在完工之日起2天内上报土建公司，同时由土建公司通知房产工程处，由房产工程处负责组织各处室依据《工程丈量管理制度》在规定的时间（原则上为5天，特殊情况时间另行确定）完成实际丈量，并由各处室负责在丈量工作结束后2天内将丈量数据上报财务处进行汇总，如存在较大出入的，由房产工程处或土建公司负责组织处室进行复核。
班组长必须在全部完工之日起10天内向公司办公室自报工程量。
预算处必须根据土建公司的通知或预算处确定的时间内向财务处提供该班组的预算工程量。
财务处负责收集各处室上报的丈量数据、班组自报工程量、预算处提供的预算工程量后2天内完成编制《工程丈量数据结算核定审批表》（附件1）和《工程丈量虚报违约金计算表》（附件2），并在5天内交由项目部、土建公司以及材料处、督查处、质安处、工程处、财务处等处室进行签字确认后由财务处负责人上报公司董事长进行审批，对于《工程丈量数据结算核定审批表》由董事长签名，在《工程丈量虚报违约金计算表》上如果有违约金则由董事长签署“已批”或“已阅”字样，如果没有违约金就不再签字。
经董事长审批后确定的结算核定数据作为班组结算的最终数据。
2、合同约定工程量一次性确定的：如依据合同约定，工程量在合同中已一次性确定的，无须进行实际丈量，合同中约定的工程量即可作为结算工程量。
但必须由项目部、土建公司负责进行审核，查看是否有补充或新增或减少的工程量等情况存在，并收集好补充、新增或减少工程量的书面依据（包括经董事长审批的情况审批报告或经房产公司确认的联系单等依据），由土建公司负责在班组完工后10天内整理完毕。
第三步：汇总各类各代扣代摊费用（此步可与第二步同步进行）1、由土建公司在收到项目部上报的班组完工通知之日起2天内，向各处室发出工作联系单，要求各处室分别列出涉及该班组的各类代扣代摊费用（原则上要求在收到联系单之日5天内完成，如因特殊原因无法列出的，则先确定代扣代摊科目，后再进行计算列出）。
2、由材料处、质安资料处、督查处、财务处、土建公司等分别在工作联系单规定的时间内列出该班组所涉及到的各类代扣代摊费用清单（包括已扣和未扣的，具体详见本制度第五大点：工程结算需要统计的数据），经处室负责人签字确认后上报给土建公司会计，并由土建公司会计负责汇总编制《班组结算各类代扣代摊费用统计表》（附件3），并由各处室负责人在3天内对统计表进行签字确认。
第四步：编制《班组工程结算核定表》各类代扣代摊费用统计完成以及工程确认后，由土建公司会计负责编制《班组工程结算核定表》（附件4），然后在5天内由土建公司、项目部、财务处、材料处、督查处、质安资料处等处室负责人进行审核确认签字，确认后的核定表中的数据将作为与班组长进行结算的依据。
（二）班组结算流程（见附件12）班组结算流程必须在内部结算流程全面完成并且工程依合同约定已通过竣工验收后方可进行，必须由质安资料处负责提供质监站等政府管理部门出具的验收报告或五方主体盖章确认表验收依据后方可启动班组结算流程。
第一步：确认各类代扣代摊费用由土建公司负责与班组长进行确认各类代扣代摊费用，特别是对于需要在结算中的扣除的费用，必须由班组长签字《班组结算各类代扣代摊费用确认表》（附件5）。