订单生产过程流程图

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订单流程图

订单流程图销售中心

客户订单

订单中心

生产计划

生产指令单

订单评审、分解采购部

生产车间

生产跟踪

品质控制供应商

入库手续仓库

出货

入库手续及品质控制

物料跟踪出库手续

绩效考核单据、报送

财务

订单流程图目的

随着本公司生产的进一步发展，以及生产计划工作的进一步加强；为建立强有力的生产组织形式，加强生产计划工作的惯彻执行，使各生产部门及生产车间的生产作业计划、生产进度、人员调配、物料采购、品质控制、进而不延误客户订单交期，全力配合、相互遵守管理规则，从而实现本工厂达到均衡、同步生产的重要环节。

订单流程说明

1、订单中心根据销售部承接的客户订单，进行订单评审，负责生产计划调配工作，并对订单所需求物料进行分解；拟定《生产计划》与《物料需求计划》，整理、复核好后，各打印二份，一份交给物控主管，一份交给跟单员。

2、物控主管将按《物料需求计划》顺序进行分解下单采购物料，并拟定《采购计划》与《物料到仓跟踪表》，《采购计划》打印一份报送季总审批、采购；《物料到仓跟踪表》打印一份下传给仓库，并分配各仓仓管安排仓位和验收的准备工作。

3、跟单员先将《物料需求计划》提前与物料供应车间、仓库等部门取得联系和协调，搜集信息，确认物料的准确数据；在根据《生产计划》分解成工厂《生产指令单》传送到各生产线，并要求生产线按《生产指令单》的交货时间准时完成生产任务。

4、跟单员必须对外购的物料进行跟催，得到准确的物料到库时间，并通知生产线预备生产，告知材料员备料、配送。

5、所有物料、成品必须经品管验收合格后，方能入库；成品出货必须有《成品验收报告》方能出货；所有客户订单安全出货后，仓库必须按生产线《领料单》、《入库单》等报表、单据报送订单中心。

公司生产订单管理流程图

公司生产订单管理流程

1.目的

加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。

2.适应范围：

适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。

3.流程管理层

3.1订单评审管理流程

3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。

3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.5流程图（图1）

销售部生产部生产技术

3.1.6工作节点和部门分工

订单评审管理流程执行说明

3.2订单协调管理流程

3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）

3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。

3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。

3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。

3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图

销售部生产技术生产部采购部采购质检

3.2.5工作节点及部门分工

订单协调管理流程说明

3.3.订单作业进度管理流程

3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

3.3.2生产部根据接收《订单通知书》

3.3.2.1一般订单

3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理

订单运行流程图

P1.3销售订单
P1.5总经理审批
P1.4财务审核
P2.1生产任务单
有库存物料订
P2.2仓库核料
Biblioteka Baidu
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NG
P2.6IQC检验
P2.6IQC检验
P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发料
P2.11委外生产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发料
P2.13完工验收
P2.14生产总结
P3、订单出货
P3.1委托发货或送货
P3.3总经理审批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称阶段订单运行流程图市场运营部销售部产品部管理部总经办工程部财务部研发部生产运营部计划部 PMC 仓库采购部品质部委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项目立项
P1、订单审核
P1.1销售需求单
产品经理评审
总经理审批
NG 可生产标准品
P1.2 工程评审

订单生产计划控制流程图

分厂订单生产计划控制流程图

订单生产计划控制流程

采购部计划部工程技术部营销部门

生产订单

制编的表划计产生主

估评息信艺

工的品产规常

以邮件的方式回复

《常规产品订单评估

表》

《常规产品订单评

估表》

是

否

是

《常规产品订

单评估表》

否有明确的

物料信息

简单产品

满足产

订单的交货需

求

于项

急定单

订单的交货需

求

进入本流程的

‘产能信息评

估’环节

进入本流程的

‘评估信息反

馈’环节

进入本流程的

‘评估信息反

馈’环节

进入本流程的

‘产能信息评

估’环节

生产计划员对订单的

物料信息进行评估

数量较少的加

满足产品

属于插件

对插件等简单产品直接下

达临时任务

生产计划员填写

《主生产计划下达表》交

主计划员审核确认

否

进入“生产计

划员通知采购

部从电子商务

的‘缺料预警’

中读取缺料信

息”环节

分厂采购部订单生产计划控制流程

计划部工程技术部营销部门

估

评

的

息

信

料

物

结合产能信息，共

同评估交货期

计划部单独评估交货期

估

评

息

信

能

产

馈

反

的息信估评

合同管理员在合同清单中

维护调L.

整后的交货期

客户方确定新的交货

期

生产订单流程图

审核【厂长】工作内容： 1、跟单员说明当天接单情况并核准欠料，核对当天生产指令的完成情况，对于未完成的安排加班生产 2、仓库报需求申请单，提交厂长审核，采购执行 3、各车间主管反馈需要协调跟进的生产异常 4、采购信息反馈及以往采购订单执行情况汇报主要是未及时到库的采购订单 5、厂长针对会议的各项内容予以协调
工作内容： 1、审核订单的交货日期 2、审核物料的欠料情况并及时下达采购订单 3、安排核对装配清单生成有编码的BOM清单
分发订单【跟单员】 5点碰头会【各主管】订单录入并排产【厂长】
工作内容： 1、将订单分发到各相关人员手上，并签字确认
工作内容： 1、将订单录入到《2013年订单跟进总表》 2、根据受理日期及轻重缓急依次排列预生产计划
生产订单流程图
接收订单【跟单员】工作内容： 1、检查并核对订单是否符合要求，不符合的加以验证或是退回给到业务员 2、对于没有新产品名称的找厂长增加新产品名称 3、复印一份给到厂长确认是否接单，内部走单的按照本厂模板自行下单
清料【跟单员/仓管员】
工作内容： 1、接到订单在半个工作日内必须将物料清理出来，仓库配合 2、跟单员将清理出来的欠料与各部主管依次核准欠料交期 3、将清料结果予以记录反馈给到厂长 4、并将《物料跟踪表》放置一份在备料的框里面 4、将清理的完整的装配清单提交一份给到厂长

生产订单管理流程图

生产订单执行管理

1.订单执行管理流程

订单管理人員生产人員生产经理

订单执行管理流程說明

2.订单协调管理流程

销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员

订单协调管理流程說明

3.订单计划安排流程

生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員

訂單計畫安排流程說明

4.订单作业进度管理流程

物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管

订单作业进度管理流程說明

5.紧急插单管理流程

生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管

紧急插单管理流程說明

6.外加工订单管理流程

資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員

外加工订单管理流程說明

產品報價單

報價日期：年月日

樣品追蹤表

編號：日期：

客戶資訊卡

編號：建卡日期：

訂單評審表

供貨週期計畫表

訂單安排表

訂單統計表

訂單安排記錄表

產銷協調計畫表

工時損失記錄表

生產能力分析表月份：

工业企业销售订单接受生产流程图

R4
生产部门
采购计划
材料领用单完工入库单
采购部门
07 检验合格单
退货重购
按照采购计划进行原材料辅料采购
是
源自文库
否 07 是否合格检验采购来的材料 08 09 库管员跟车间办理出入库手续产品入库单
通知已入库
检验部门
库管部门
办理入库
库管员办理材料入库手续
12 审核交货联系单、出库申请单、收款确认单，进行发货
R5
2、流程说明
R1：订单接受流程；R2：财务收款流程；R3：调度安排阶段；R4：产品生产流程；R5：发货流程
粘贴 LOGO处
非标订货流程
编号：流程负责人：
第页，共页生效日期：20 年月日
1、流程图
阶段输入
客户需求信息
FJ
接受客户需求阶段
评审阶段
终止合同签订
非标产品生产阶段
否 01 02 销售内勤编写订单评审表非标产品评审表组织参与非标产品评审 03
客户谈判阶段
追责阶段
销售部
延期交付通知函
延期损失统计表
02
总调度室
05 分析延期原因执行奖惩制度
填制延期交付联系函
01
生产部门
生产部门上报延期交付申请，注明原因
延期交付申请
法务部门

订单生产计划管理流程图

《销售出库单》《其他出库单》《其他入库单》各类质量记录表单
1. 按照生产作业单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单
百度文库
《采购订单》《请款单》
毛坯生产周计划《生产报表》
… 1. 供货方应按我司采购订单及交货需求交货。
《送货单》
1.烤漆生产应按我司《烤漆生产作业单》要求及时交付漆件。
《送货单》
1,物料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控（按单收发） 3,物料安防管控 …
外观、性能检验，品质记录
《外购验收入库单》《调拨单》
《正式BOM》
《量产确认单》其它技术工艺文件
1. 接收批量订单生产需求并组织评审批量订单，编排组装线《生产周计划动态表》。
2. 根据正式BOM确认物料缺料状况，通知采购组织物料，并下达《毛坯需求申请单》、《烤漆生产作业单》给伟达厂区生管。
《生产周计划动态表》
《毛坯需求申请单》
3.根据采购确认的料况和伟达厂区生管确认的漆件完成状况反馈给销售内勤交期。
相关表单《周出货计划动态表
》《出货通知》《特殊订单申请》
4.与客户沟通协调出货等事宜
1.研发组织评审新产品订单（工艺组织评审更改产品订单评审），并负责实施产品开发。 2. 负责量产产品的技术资料移交及生产辅导，并跟进解决物料与设计异常。 3. 制作下达量产确认单。 4.制作下达正式BOM，BOM录入ERP系统。

生产订单执行流程图

产品部设计研发提出完好BOOM 生产部成立档案

生产订单履行流程图

销售订单生产欲投

否

老产品

是

生产手下达BOOM

生产计划接单

查对库存物料

此部分由生产计划员做半成品

无

零部件

无

下发物料请购计划有有

生产部组装成品生产加工半成品采买部采买订单发货

否

质检部查验

库房入库

是

物流部包装发运

(完整版)接单、订单安排生产流程图

2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
业务部
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交Βιβλιοθήκη Baidu联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写订货单，客户对接，双方核对；

公司生产订单管理流程图

公司生产订单管理流程

1.目的

加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。

2.适应范围：

适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。

3.流程管理层

3.1订单评审管理流程

3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术

3.1.6工作节点和部门分工

订单评审管理流程执行说明

3.2订单协调管理流程

3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）

3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理

后通知销售部。

3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。

3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。

3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图

销售部生产技术生产部采购部采购质检

3.2.5工作节点及部门分工

订单协调管理流程说明

3.3.订单作业进度管理流程

3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

3.3.2生产部根据接收《订单通知书》

3.3.2.1一般订单

3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理

订单运作流程图

《来料检验单》《物料品质异常单》《原材料入库单》《领/退料单》《退货单》《首件确认单》《制程巡检单》《成品检验单》《对帐单》《成品入库单》
资材部/仓库
资材部/仓库
销售部/业务财务部资材部 /PMC 财务部/会计
出货订单/备货出口单据/出货
应收管理订单结案财务流程
《客户采购订单》
深圳市 XXXXX 有限公司
权责
销售部/业务
外贸客户
文件名称
订单运作流程图来自百度文库
文件编号
版次 A/0
使用部门通用生效日期
页码 1/1
流程图
对应表单
品牌客户
电商客户
《客户采购订单》
销售部/总经理
资材部 /PMC
退回业务与客户讨论
资材部 /PMC/采购
资材部/采购、品质部 /IQC/IPQC /OQC、生产部资材部/仓库财务部/会计
有库存直接直走出
货流程
订单评审
PMC 查系统产品库存，根据订单需求安排出货或生产
生成生产工单
查库存/生成请购单
确认交期
制作生产排程
物料采购
退
生产领料
进料检验
回
工单生产制程控制
成品检验
成品入库
物料入库供应商结算

MRP、SRP、生产订单流程图

3．手动录入预测的生产订单，
4．需求规划的运算定在每周五下班之前运算，请相关部门务必确认相关数据的准确，出入库单据要审核完毕，单据需要关闭务必关闭；
5．MRP计划前稽核作业，
6．MRP运算，MRP计划生成，按执行即可，系统自动计算，计算成功，会报信息“MRP运算成功”，如报“错误信息”，请查看“自动规划错误信息表”中错误信息，并通知相关部门修正，且MRP计划整批删除，重新进行MRP计划。
7．运算后每周六各生产管理部检查相应计划并按请购单、生产订单和委外订单等流程下达对应计划。
销售订单
生产订单
MRP计划维护
业务流程编号
ERP-MO02
业务流程名称
销售紧急插单业务流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
商务部
商务部
档百度文库室
信息中心
商务
商务
档案室
信息中心
紧急的销售订单经评审确认要进行插单业务：
业务流程编号
ERP-MO03
业务流程名称
生产订单（制令）流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
手动自动下单
改制产品
商务
生产
信息中心
生产
商务
生管
信息中心
生管
1．手动录入生产订单，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门，审核确认后，并进行MRP计划；