订单生产过程流程图

销售订单、发货流程图

客户订单按顺序编号订单录入与财务沟通确认货款是否到账核实订单各品项库存情况货物不全下达生产订单各品项货齐全及时催车间生产进度正常发货回单确认货物生产完erp系统生产销售订单打印递交财务审核盖章生成发货单确认订单
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项库存情况
销售内勤及时跟催生产进度。
ERP系统生产销售 7 订单，打印，递交
财务审核盖章
销售内勤财务会计
1、销售内勤从ERP系统生产销售订单并打印。 2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正确后盖章。 3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。
关键控制点
8
生成发货单
9 正常发货、回单
确认货物生产完毕
财务打单员
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订单的编号依次编号
营销总监
销售内勤销售内勤
货物不全，下达生产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计，形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认。
《订录入表格》将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户，是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发货。
1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存量是否齐全 2、销售内勤根据库容及订单缺货情况下达生产订单
关键控制点关键控制点
6
各品项货齐全

ERP生产作业流程图

XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。

. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。

配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。

塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。

到货验收入库作业流程1。

5 ……………………………………………………。

. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。

委外下单作业流程1。

10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。

产成品入库作业流程1。

12 ……………………………………………………。

. 产成品出库作业流程1。

13 ……………………………………………………。

配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。

BOM建立作业流程1。

15 ……………………………………………………。

. PMC作业流程（待定）1。

16 ……………………………………………………。

. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。

A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。

B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。

C、PMC负责生产所需急单等的补单。

D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。

产销流程图

产销流程图单位名称公司职能部门和业务部门流程图名称产销流程图层次 2 任务概要产销计划的编制和执行单位信息管理部技术部生产部物资部品管部财务部节点 A B C D E F1234 567 不合格合格节点时限A2信息管理部当天把订单交到技术部。

A3 信息管理部制定销售合同，并将订货单移交生产部。

A6 信息管理部进行跟单，确保产品按时、安全送至客户处。

A7 将发票寄出。

客户付款后，即时信息管理部和财务部进行核实，确保货款已到账，并告知客户货款已到。

B3技术部收到订单后，2个工作日内完成尺寸确认工作，并将审核结果返回信息管理部，同时注明返回时间。

C3生产部收到订货单后，一个工作日内制定完生产计划，并将此计划同时分发总经理、总经理工作部部长、财务部（控制资金流转）、物资部、信息管理部。

C4 生产部根据生产计划及到货情况进行生产。

D3 物资部接到生产计划后，一个工作日内制定合理的采购计划，在不影响生产的情况下，尽量做到不影响公司的现金流。

D5 物资部发货后，当天将发货明细单复印发放至信息管理部和财务部，底单自留。

E4 品管部对生产部成品进行检验，合格则通知仓库入库，不合格则返回生产部进行再生产。

F6 财务部对最终的订单进行审核，进行开票，将其交予信息管理部。

F7 信息管理部和财务部核准货款到账情况，整个工作流程结束。

企业名称南京贝尔德厨房设备制造有限公司编制单位总经理工作部签发人签发日期订单确认尺寸开始合同生产采购计划检验生产计划入库、发货发货单跟单、追加减开票货款到账结束。

订单运行流程图

P1.3销售订单
P1.5总经理审批
P1.4财务审核
P2.1生产任务单
有库存物料订
P2.2仓库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发料
P2.11委外生产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发料
P2.13完工验收
P2.14生产总结
P3、订单出货
P3.1委托发货或送货
P3.3总经理审批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称阶段订单运行流程图市场运营部销售部产品部管理部总经办工程部财务部研发部生产运营部计划部 PMC 仓库采购部品质部委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项目立项
P1、订单审核
P1.1销售需求单
产品经理评审
总经理审批
NG 可生产标准品
P1.2 工程评审

订单生产工序流程进度跟踪表

订单生产工序流程进度跟踪表摘要：一、引言二、订单生产工序流程简介1.接单2.物料准备3.生产计划4.生产过程5.质量检查6.包装与出库三、进度跟踪表的作用与意义四、如何使用订单生产工序流程进度跟踪表1.填写内容2.更新进度3.分析与优化五、总结正文：在现代制造业中，订单生产工序流程进度跟踪表是一种重要的管理工具，用于监控和记录生产过程中的各个环节，以确保生产计划的顺利执行。

本文将详细介绍订单生产工序流程进度跟踪表的相关内容。

首先，我们来了解一下订单生产工序流程的基本步骤。

首先是接单，这一阶段主要包括与客户沟通、确认订单信息等。

接下来是物料准备，涉及到采购原材料、零部件等。

然后进入生产计划阶段，根据订单需求和物料情况，制定具体的生产计划。

在生产过程中，员工按照计划进行生产操作。

完成生产后，还需进行质量检查，确保产品合格。

最后进行包装和出库，将产品发送给客户。

订单生产工序流程进度跟踪表的作用在于，它可以帮助企业及时了解生产进度，预测交货时间，发现并解决生产过程中的问题。

通过这张表，管理层可以更好地进行生产调度和资源分配，提高生产效率。

那么，如何使用订单生产工序流程进度跟踪表呢？首先，需要填写表中的内容，包括订单号、产品名称、生产数量、生产进度等。

其次，要定期更新进度，确保数据准确反映生产实际情况。

最后，根据进度跟踪表进行分析与优化，找出生产过程中的瓶颈环节，改进生产流程，提高生产效率。

总之，订单生产工序流程进度跟踪表是企业生产管理的重要工具，能够有效地监控生产进度，提高生产效率。

生产订单流程

生产订单管理生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。

生管人员可以按销售订单下达生成。

【菜单路径】生产制造---生产订单管理---生产订单【单据流程】1.生产订单根据销售订单下达。

2.生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库单、配比出库单。

3.生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。

【操作流程】1.生产订单可以根据销售订单拉式生单。

2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；生产订单可以整单关闭/打开，也可以按行关闭/打开3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库。

4.生产订单表体都是显示产品的母件，如果想查看其子件可以在选择表体的某存货，点"子件"按钮即可查看其子件。

5.生产订单子件可以修改，如果某子件在BOM表里定义了替代件，则可以右单击之使用替代件。

6.注：生产订单只有所有的行都没有行关闭，才可以弃审。

生产订单计划管理操作流程图1.在订单完工汇报界面首先使用〖增加〗按钮选择要进行完工汇报的生产订单；2.输入该生产订单的实际完成数量和合格数量，系统根据"不合格数量=完成数量-合格数量"公式计算不合格数量。

图解生产领料出库管理领料出库【菜单路径】供应链---库存管理---出库—材料出库【操作流程】1.在材料出库单查询状态，按〖配比〗进入配比出库单窗口。

2. 在产品名称参照录入存货、生产订单号、生产日期，系统自动带入生产部门、项目等内容3. 系统提示：“是否展到末级？”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。

4. 系统根据选择的存货，带入父项产品的子项材料，父项产品显示在表头，所属子项、仓库、定额等显示在表体，可以修改数量，〖增行〗增加记录、〖删行〗删除记录。

5. 输入产品的生产数量，系统自动计算各材料的出库数量，可修改生产数量、定额数量、出库数量。

生产订单管理流程图

订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。

2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。

（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。

3.1.3根据总经理签批。

3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。

3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。

（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。

专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。

（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。

报事业部技术开发总监签批。

3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。

3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。

样品订单生产流程及说明

收到确认后 4H内
KPI
输出资料（输出环节）
1.销售订单（DG3-1-02)
2.物料分析表（DG3-1-03) 3.生产信息表（DG3-1-05）
4.请购单（DG3-1-04)
5.发货申请（DG3-1-06)
确认发货申请（DG3-1-07)
收到销售订单 4H内/16H内（若需请购）
SCM经理
1.订单资料和物料分析邮件发采购 2.邮件要求送货单须备注订单号
收到物料分析表后 2H内
财务
1.审核请购单是否已经由领导批准，及时付款。
MC工程师
1.齐料信息跟踪 2.首件参数确认 3.生产进度跟踪 4.交期预警，提前三天预警交期延误信息 5.订单发货确认，提前三天确认发货信息 6.订单生产异常处理
客服
1.销售部客服与客户沟通，确认客户发货信息和要求
收到请购单 0.5H内
齐料后7D开始出货
/
DG3-1-07 发货
Байду номын сангаас
确认发货申请（DG3-1-07)
MC工程师
1.打印成品抽检光电参数5张 2.打印发货明细 3.打印物流面单 4.核对发货明细、物流信息 5.核对最终质量报告 6.通知物流发货 7.邮件发货信息
环节
DG3-1-01 订单下达
输入资料（输入环节）
DG3-1-02 交期回复
销售订单（DG3-1-01)
DG3-1-03 物料请购
DG3-1-04 财务付款
物料分析表（DG3-1-02)
请购单（DG3-1-03)
DG3-1-05 订单执行
生产信息表（DG3-1-02)
DG3-1-06 发货确认

订单运作流程图

订单运作流程图在当今的商业环境中，订单处理是任何企业运营的重要组成部分。

订单运作流程图是一个可视化工具，它可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。

本文将详细介绍订单运作流程图及其在不同行业的应用。

订单运作流程图是一个以图形方式表示的订单处理流程。

它从客户下订单开始，涵盖订单的接收、处理、发货和后续服务等一系列环节。

通过流程图，企业可以直观地了解订单处理的各个环节，发现潜在的问题和瓶颈，并采取措施进行优化。

客户下单：客户在网站或购物平台上提交订单。

库存确认：确认库存是否充足，如库存不足则进行补货。

订单处理：处理客户的订单信息，包括支付、发票等。

发货：根据订单信息进行发货，并跟踪物流信息。

售后服务：提供售后服务，如退换货、咨询等。

电子商务企业：电子商务企业需要高效地处理大量订单。

通过订单运作流程图，企业可以了解订单处理的瓶颈，如库存管理、物流配送等，从而采取针对性措施进行优化。

制造业：在制造业中，订单处理通常涉及生产计划、原材料采购、生产加工等多个环节。

通过订单运作流程图，企业可以更好地协调各个环节，确保订单按时交付。

餐饮业：餐饮业中的订单处理通常涉及点餐、支付、配送等环节。

通过订单运作流程图，企业可以优化各个环节的衔接，提高客户满意度。

识别瓶颈：通过分析订单运作流程图，发现订单处理过程中的瓶颈和问题。

制定改进计划：针对识别出的瓶颈和问题，制定具体的改进计划，包括优化流程、提高库存管理效率、改进物流配送等。

实施改进措施：将改进计划付诸实践，持续跟踪改进效果，并进行必要的调整。

培训员工：向员工介绍新的改进措施，确保他们了解并遵循新的流程。

定期评估：定期评估订单运作流程图的运行效果，以便及时发现问题并采取改进措施。

订单运作流程图是一个强大的可视化工具，可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。

通过分析订单运作流程图，企业可以发现潜在的问题和瓶颈，并采取针对性措施进行优化。

不同行业的企业可以根据自身特点制定具体的改进计划，提高订单处理效率，从而提高企业的整体竞争力。

新接订单生产流程图

4.协助技术研发部跟客户沟通订单设计工作；
5.下发新订单项目图纸进行设计并及时下发至相关部门；
6.对生产所需物料品质，加工过程品质进行核查；
7.部门主管对新接生产订单进行确认接收；
8.仓库根据《物料需求单》进行确认；如物料不足提需求单给采购部。
模具组图纸设计、拆分
半成品转序
模具焊接
判断需要喷涂
是
否
计划科排产、生成指令单
部门
营销部
技术部质量部生产部模具中心
仓库采购部
生产部模具中心
权责
1.对订单客户进行跟踪，了解客户需求、发货日期、注意事项；
2.组织相关部门对意向订单进行评审工作；
3.销售内勤协助签订订单合同，并将相关要求传达相关部门；
阶段
生产订单流程图
流程图
业务订单
订单评审完成技术部设计图纸
采购计划制定、跟踪反馈
仓库
否准备生产物
料
领料作业
PC订单接收
计划科拆分图纸生成计划指令单
机加科领料加工作业
半成品转序
PC焊接领料加工
半成品转序 PC涂装领料加工
成品检验后入库
质量部
模具订单接收
9.采购部对仓库缺失物料进行采买，并对物料采购进度跟踪、反馈；
10.工艺设计岗及时对新订单图纸拆分，疑问处及时与沟通技术部进行沟通； 11.计划岗根据拆分图纸列出《物料需求单》提供给仓库； 12.模具组需PC组协助生产项，填写《生产任务通知单》需双方主管签字确认； 13.计划岗根据物料、设备、人员等状况下达《生产计划指令单》 14.机加科根据《生产计划指令单》，去仓库领取所需物料填写《领料单》；本工序加工完毕后填写《工序转序单》，需本工序班组长及后序接收人签字确认； 15.PC/模具焊接接收上工序半成品后根据质量部物料《自、互检管理制度》进行来料互检确认；不合格品及时上报班组长并将不合格品粘贴不合格单进行隔离存放，由班组长填写《后续反馈问题记录单》；对于影响生产进度、作业效率异常状况填写《生产异常联络单》； 16.涂装科对上工序来料进行互检确认，对外购组装件进行作业前检验；不合格品及时处置、同时利用《生产异常联络单》反馈；喷漆作业产生危险废物按照《危险废物管理制度》及时存放至危废暂存间；并填写《危险废物台账》； 17.各工序生产辅料领取，根据需求去仓库填写《领料单》领取； 18.各工序设备操作员对操作设备每日填写《设备维护保养点检表》、《环保设备运行记录表》； 19.各工位操作员每日填写《日报表》由班组长确认后统一交至统计岗。

(完整版)接单、订单安排生产流程图

业务部
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；

生产订单流程-子件查看

流程索引文档控制更改记录查阅目录生产订单维护 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (3)流程说明 (4)生产订单维护业务描述本业务是生产计划的落实。

生产订单是公司各项短期生产活动的指令性文件，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。

为现场自制派工或领料的依据，生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。

适用范围PMC，各制造部门控制目标掌握生产进度，进行各种角度的跟催；缺料查询分析，调整生产进度；控制生产订单的用料及成本。

控制点生产数量，开工完工时间，缺料明细，生产领料，生产订单完工状况及入库，用料分析涉及部门及岗位部门：各制造部、车间，销售部岗位：计划员，计划主管，生产调度员，外协调度员，生产核算员，生产统计员特定政策自动生成生产订单业务流程图流程图（一）业务流程图流程说明操作要点：1、生成订单子件查看，【菜单路径】生产制造－生产订单－生产订单处理－生产订单整批处理2、双击“生产订单整批处理”系统会弹出“查询条件选择”过滤窗口，在窗口的“生产订单类型”输入“标准和非标准”，“生产订单状态”分别勾选输入“未审核、锁定、审核。

关闭”，在“生产订单”中输入要查看的订单单号。

3、点击“查询条件选择”过滤窗口的按钮，系统会过滤出所要生成生产订单的记录，双击列表的“选择”处直至有出现“Y”标记代表该条记录已经被选中。

4、选中记录后，点击功能按钮，系统会根据物料清单进行展开，进入“已审核生产订单修改-子件”窗口，这时能查看各种物料的耗用情况。

5、生产订单子件修改按照以上方法，进入“已审核生产订单修改-子件”后，除了能查看物料的耗用比例外，还可以对耗用的物料进行修改。

点击按钮，就能进入子件的编辑状态，点击按钮就会对修改后的记录进行保存，现规定除非得到事业部经理同意否则不允许修改子件。

MRP、SRP、生产订单流程图

业务流程编号
ERP-MO03
业务流程名称
生产订单（制令）流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
手动自动下单
改制产品
商务
生产
信息中心
生产
商务
生管
信息中心
生管
1．手动录入生产订单，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门，审核确认后，并进行MRP计划；
2．根据己审核的销售订单进行MRP计划或SRP计划自动生成生产订单；
3．手动录入预测的生产订单，
4．需求规划的运算定在每周五下班之前运算，请相关部门务必确认相关数据的准确，出入库单据要审核完毕，单据需要关闭务必关闭；
5．MRP计划前稽核作业，
6．MRP运算，MRP计划生成，按执行即可，系统自动计算，计算成功，会报信息“MRP运算成功”，如报“错误信息”，请查看“自动规划错误信息表”中错误信息，并通知相关部门修正，且MRP计划整批删除，重新进行MRP计划。
MRP计划维护
生产订单自动生成
业务流程编号
ERP-MO01
业务流程名称
MRP运算流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
商务
生产部
档案室
信息中心
生产部
商务
生管
档案室
信息中心
生管
1．商务的销售订单务必在MRP运算前录入并审核完毕完成销售订单相应的产品BOM表，
5．在生产订单处理中审核生产订单，可以批量审核。
改制的产品：将仓储的现有存货改制成其他产品。
1．手动录入生产订单，类型选择非标准，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门；子件（也就是用料）可以随便选择包括要生产东西的本身。

生产过程控制流程图(1)

设计评审记录
设计评审
生产部生产计划来自生产部根据评审后的加工单编制生产计划
生产计划
研发工程部
研发工程部根据评审后的配置要求进行产品设计、电气设计、模具设计，同时制定相应的 BOM 清单
机械图纸外购件 BOM 内制件 BOM 电气 BOM
图纸设计
BOM 清单
设计评审
研发工程部
研发工程部组织第二次设计评审，最终确认图纸与 BOM
生产过程控制流程图
工作流程责任部门
业务部
工作内容
业务部与客户洽谈，订立购买设备合同，研发部参与签订技术协议与设备配置
相关表单
订货合同补充技术协议客户订单登记表生产加工单
客户订单生产通知
研发工程部
业务部生产部研发工程部
业务签订正式订单后，转化为生产加工单，通知生产部准备生产生产部评估交货期后，将生产加工单转研发工程部组织设计评审，确定配置和设计方案
设计评审记录
图纸领用
生产部
生产部根据生产加工单，领用机械加工图纸和 BOM 清单
领用登记表
生产部
生产主管根据加工难度和生产部工作量，评估自制或外发
加工评审
生产部
生产主管确定需要外发的，填写外发申请，确定内制的，生产主管合理下发图纸给相关班组生产
外发申请表生产派工单
图纸下发机加工
外发申请采购
NG
质量检验 Ok 入库发料
NG
仓库相关部门
仓库对检验合格的物品办理入库手续,仓库和相关部门根据 BOM 清单领料发料
油漆
钣金电气
装配
生产部质量部电气部质量部调试部
生产部负责生产过程控制质量部负责过程质量控制电气部负责电气安装过程控制质量部负责过程质量控制调试部负责调试过程控制质量部负责过程质量控制质量部根据客户技术协议或设备出不合格通知整改

SAP按订单生产业务处理流程

按订单生产流程文件信息
1.业务情景描述
1.1.此业务情景描述了以按订单生产方式生产的全部审批和操作流程。

该业务流程包括生产订单的
创建、下达、发料、完工确认、入库以及采购申请的生成等所有环节。

1.2.对于外销的业务均按照此流程操作，外销部以销售订单传递需求，生产部的生产订单中有销售
订单的信息，与正常的生产区分开来，保证信息的准确。

1.3. 该流程处理过程中考虑了所有相关部门的操作要求。

2.流程适用范围
2.1.适用范围
3.流程描述
3.1.按订单生产流程图：
2.运行
22.产生原材
料、包装材料
采购申请
成品
5.将计划订单
转成生产订单
生产订单6.下达生产订
15.生产完工17.从生产订
9.向生产订单
发料
物料凭证19.根据生产
物料凭证
1.外销部制订
外销销售订单
销售订单
物料凭证
3.2.流程描述
4.差异分析与转变管理
4.1.现状
4.1.1.公司目前没有按订单生产流程；
4.1.2.没有系统支持；
4.2.变革
4.2.1.以生产订单指导生产，至少提前一天下达第二天的生产订单；
4.2.2.通过SAP系统传递物料需求计划
4.2.3.系统每天自动运行MRP，保证数据的及时和有效性。

5.流程相关单据。

订单生产计划管理流程图

《正式BOM》
《量产确认单》其它技术工艺文件
1. 接收批量订单生产需求并组织评审批量订单，编排组装线《生产周计划动态表》。
2. 根据正式BOM确认物料缺料状况，通知采购组织物料，并下达《毛坯需求申请单》、《烤漆生产作业单》给伟达厂区生管。
《生产周计划动态表》
《毛坯需求申请单》
3.根据采购确认的料况和伟达厂区生管确认的漆件完成状况反馈给销售内勤交期。
《采购订单》《请款单》
毛坯生产周计划《生产报表》
… 1. 供货方应按我司采购订单及交货需求交货。
《送货单》
1.烤漆生产应按我司《烤漆生产作业单》要求及时交付漆件。
《送货单》
1,物料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控（按单收发） 3,物料安防管控 …
外观、性能检验，品质记录
《外购验收入库单》《调拨单》
《销售出库单》《其他出库单》《其他入库单》各类质量记录表单
1. 按照生产作业单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单
职责部门销售内勤
接单
新品或更改产品
研发及工艺
制作下发量产确认单、正式 BOM、工艺文
件
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量产
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生产计划管理
订单评审
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毛坯需求申请单
齐料确认下达烤漆作业单
下达组装作业单
伟达厂区生管
制定毛坯生产周计划
毛坯合格生产
相关表单《周出货计划动态表
》《出货通知》《特殊订单申请》

生产计划管理流程图

生产计划管理流程图过程活动过程输入1、客户订单2、销售预测3、发货情况4、其它需求5、库存信息6、在制信息主流程生产计划编制前拟定资料汇总次流程1、产品\半成品投产2、入库、发货库存汇总表权责单位过程输出实施方法/参考依据不定期完成生产计划编制前资料收集汇总工作，完善《产品\半成品投产》、《入库、发货库存汇总表》生产部1、客户订单2、在制、库存信息；3、销售预测根据实际订单按4、业务联系单下达生产计划书5、不合格评审表6、矿上返回7、库存返工8、其它情况实际定单情况、销售预测、业务联系书、不合格评审表能力平衡分析一、按照实际定单情况，不定期体例生产计划、下发工单；2、按照计划变更对已体例生产计划调整。

考虑因素如下：生产部每日生产计划1、不定期分析客户订单中产品信息、核算生产总量；2、汇总客户对订单的出货要求；3、考虑供给部物料供给情况；4、根据各种设备、工模具产能；5、生产工作量平衡性。

不定期对生产线对计划需求能力和现有生产能生产线产能分析报告力进行分析，确认现有能力能否满足计划需求能力。

产能分析报告可行否是否1、产能分析表1、生产部根据产能分析确认生产计划能否执2、生产计划调行。

整意见2、生产计划和工单变更生产部生产计划的各配套措施的准备采购材料准备，资金安排，设备、工模具准备，工艺流程，检修文件等供应部生产线XXX研发中心财政部营销支持部生产物料、工艺文件，工模具、检修规程等等生产部下达计划和工单后，各部门需配合作各种准备，对于新产品，进行量产时间的配合与确认；1、营销支持部：销售合同订单；2、供应部：通知供应商备料及安排生产和物料供应日期确认；3、研发中心：各种设备、工模具的准备；4、财政部：资金放置；5、各生产线：装备、工模具、人力预算准备工作；6、XXX：各项检修准备和人力配合。

生产计划和工生产计划和单下发（邮件）工单的下发、执行财务部、生产车间、供XXX产品、邮件、工单每日根据订单下达的计划和工单，及时下发给供应部、各生产线、财务部，并根据实际需求，下发给研发中心。