第三类国际核查接待预案

鹤壁市农林制药有限公司国际核查接待预案

编号：LZ/C-JHW -002

发放号：

更改状态：A0

审批：毛光

编制：禁化武办

审批日期：2014年11月10日

国际核查接待预案

编号：LZ/C-JHW-002 发放号：

前言

我公司生产的亚磷酸二甲酯产品是《禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种化学武器公约》中第三类含硫、磷、氟的的化学品。为切实做好履行工作，特制定本预案。

附表：鹤壁市农林制药有限公司国际核查接待人员安排表

鹤壁市农林制药有限公司

国际核查接待预案

（一）分工与职责

总负责人：张秀福（董事长）

任务：1、接待核查通知后立即通知有关人员，必要时同上级主管部门取得联系。

2、迎接视察组和陪同人员，接受视察授权书。

3、宣布视察授权书并作迎接报告。

4、根据需要指定有关陪同人员和信息联系人员。

5、视察期间的总协调工作和外联络工作。

6、协调视察计划。

7、根据各组的需要抽调人员。

设施代表：张卫亮（副董事长）刘毓安（工程师）

任务：1、接到核查通知后主动配合负责人通知有关人员，及时同上级主管部门取得联系。

2、组织领导厂区各项视察的准备工作。

3、迎接视察组和陪同人员。

4、作视察前情况介绍，并提供必需的企业资料。

5、全程接待厂区视察活动。

6、安排有关责任人提供及保存数据、记录。

7、安排有关人员进行设备操作、取样和协调视察组人员照相等活动。

8、安排有关人员回答问题，澄清疑点。

9、检查后勤组安排给检察员的设备储存是否安全考、考靠。

10、参加审查视察报告。注意：视察结果于宣布内容、生产能力、产量是否相符、现场工艺描述是否超出视察授权范围，无附表1化学品等方面内容。

11、做好保密工作。

数据组：张秀成（组长）、韦志祥（工程师）、李敬平、张廷仁、吴国安、李增全、袁红棣、张建民、李婷梅、张国平、郭玉强、刘清书。

组长：张秀成（副总经理）

任务：1、全面负责核查组数据分组的接待和协调工作。

2、协调好车间、仓库衔接工作。

3、回答核查组提出的部分问题。

4、审查车间、仓库申报数据的统一性。

5、根据核查组要求，协调好辅助人员将有关材料递到数据申报人处。

6、同陪同人员协商，调整好核查期间各车间的生产。

7、根据核查内容，通知数据组成员提供有关亚磷酸二甲酯产品的数据。

组员：韦志祥（工程师）；

李敬平（车间班长）；

任务：1、安排好技术熟练，头脑灵活的职工组织生产。

2、全面仔细地检查车间，确保核查期间的安全。

3、提供详细的车间三废处理日报和台帐（含排放名称和数量）。

4、提供前年的生产安全事故统计台帐。

5、提供清洁、齐全的含原料消耗、成本产量的操作记录。

6、提供所有原料的领用、消耗台帐。

7、提供产量日台帐。

8、提供的数据既要同申报数相符，又要同操作记录、仓库报表相对应。

9、其中李敬平回答核查员提出的部分问题。

10、车间统计员提供亚磷酸二甲酯合成的物料衡算。

组员：仓库主任：李增全；仓库统计员：袁红棣。

任务：

1、提供三氯化磷、甲醇的入库台帐。（平时先到财务科核实发票情况）。

2、提供三氯化磷、甲醇收料单。

3、提供三氯化磷、甲醇的收、付、存台帐。

4、提供三氯化磷、甲醇的出库单、出库日台帐。

5、提供亚磷酸二甲酯入库日台帐（含购进，自产两方面，要核实发票情况）。

6、提供亚磷酸二甲酯入库单。

7、亚磷酸二甲酯销售台帐，平时交财务科核实销售发票情况。

8、亚磷酸二甲酯自用台帐。

9、亚磷酸二甲酯出库单。

组员：李婷梅（财务科长总监）

任务：按仓库提供的台帐，核实原料购进，成品销售发票。

组员：张廷仁、吴国安、刘清书。

任务：1、检查有关计量器具是否清洁有效。

2、提供设备平面图、工艺流程图和含数量，型号，材质的设备清单。（A4纸上提供

的图纸。

3、陪同核查组人员到现场检查，回答检查组提出的部分问题。

4、提供亚磷酸二甲酯设备能力证明材料。

5、假设需要提供工艺规程的，会同上级有关陪同人员对其作必要的处理。

组员：张国平（质检科工程师）、郭玉强（化验员）。

任务：1、全面负责核查组取样和分析的协调工作。

2、提供清洁整齐的分析室。

3、配备亚磷酸二甲酯分析所需的标准试剂，按我公司产品标准或我公司已认可的外

来资料所规定配制。

4、准备好必需的质检仪器，注意检定证书是否在有效期范围内。

5、确定取样点（按图纸所标），检查取样点阀门是否灵活。

6、制定取点方案。

7、与车间联系，确保安全并带好有关器具，当着检查员的面取样。

8、同核查员双方封存样品。

9、监督核查员现场分析。

10、回答核查员提出的部分问题。

11、提供亚磷酸二甲酯质量分析台帐和记录。

组员：李敬平（车间班长）

任务：1、协助车间主任开展工作。

2、车间内开车，正常生产，停车，出渣时确定需要的设备、管道必须齐全地放置现

场，保持整齐。不需要的设备、管道、阀门必须清理。特别是生产不正常时使用

的临时管材。

3、无正常用途的管道和阀门及时清理。

4、质检人员取样分析时协调车间内工作。