供应商过程产品监督检查表格模板

14
自主保证
1、有无确立自觉保证体制？在各个管理过程图、作业标准中是否明确？在检查日常业务上的分工是否明确？
2、是在规定作业时间内进行检查的吗？
3、是否定期进行过程检监查？
15
实物抽查
1、零部件外观质量抽查结果是否合格？
2、零部件安装尺寸抽查结果是否合格？
3、零部件性能及可靠性试验结果是否合格？
备注：根据实施程序评价
●
●
（50）
（80）
（100）
达成数()
管理数()
10
颜色开发
●
●
●
80
80
100
完成个数()
有颜色要求的零件总件数()
评价件号：
检查人：
日期：
L-PES评价
ET前
原因部分
PT前
原因部分
SOP前
原因部分
单位
<>评价
结果部分
结果部分
结果部分
评价
评点
修评点
需要改进的内容
对策
日程
确认
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2
2
生产设备的控
制
1、有没有含有下列内容的标准书：
1）设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理；
2）设备的检查记录及
1
2、设备管理执行情况：
1）设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进行管理了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？
2）有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保存3年以上？
2
3、在已决定的工序有无使用管理图？
1
4、超越管理界限、发生偏差的情况，是否有做改善处理？
2
5、过程能力指数低于1.00的情况，是否做改善处理？
2
5
不良品管理
1、有无设置不良品“箱”有无规定不良品“箱”的放置位置？
2、现场能否识别不良品以及其它产品？
3、有无不良品处理程序？
4、作业人员是否知道发生异常时的处理程序？
O
O
/
100
—
完成数()
必要数()
5
作业标准书准备
O
O
/
100
—
完成数()
必要数()
6
检验规格准备
O
O
O
100
100
—
完成数()
必要数()
7
检验规格书准备
O
O
O
100
100
—
完成数()
必要数()
8
设备准备比例
O
O
/
100
—
纳入、设置、修正完成数()
计划件数()
9
夹、治、工具准备
O
O
O
50
100
—
纳入完成数()
7
批次管理
1、是否有批次管理规定？
2、标识、批次号是否已设定？必要时，是否可以对零件相关情况进行追查？（以实际事例为准）
3、实物的批次标识是否鲜明，容易理解？批次卡、工位器具的批次标识鲜明易懂？
4、返修品处理过程是否明确？（全数检查，并记录，但重保零件不可勉强使用）
5、成品的先入先出是否按规定进行？最后到厂的重要件批次，是否按规定进行？
10
过程稽查
进行过程检查吗？是否按照管理过程图、作业指导要领书实施并有记录？
11
产品开发质量管理
1、为事前研究，是试作到零件批量生产，是否有明确的产品开发质量规定？
2、开发各阶段与主机厂确认是否有规定？
3、产品量产后初期三个月质量管理规定？是否规定了结束初期管理的质量规定？
4、是否按述规定要求执行，有无实施记录？
2、是否有过程检查标准，并按标准对每个工序进行查验？
3、是否有出厂检查标准，并按检查标准进行了检查？
4、是否按《供货技术协议》和企业标准等要求对产品的进行检查？是否对产品的可靠性进行了试验？是否有试验记录？
5、是在规定时间内进行检验和试验的吗？检查、和试验过程中出现的不合格是否有对策？对策的效果如何？
12
1、根据零件质量要求，对外协厂进行质量保证，应开展的各项质量控制的制定、提交以及认证等是否有规定，并实施此内容。
2、记载有外协厂在零件的制造工序中由制造、检查以及管理部门实施的管理过程图，以便使全工序能够执行保证工作，对此过程图的制作、提交以及确认等是否有规定，并实施此内容？
3、对外协厂4M变更时进行联络的方法及认证是否有规定并实施？
2）生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内？
3）有没有检测设备及工具管理台帐？检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有，并保存3年以上？
3
4
过程控制
1、产成品的不良率是否有统计，分析和对策记录。
2、对过程能力指数1.00以下的零件是否全数检查（重保的过程能力指数为大于等于1.33）？
分
未实施
不充分
充分
1
0
0.5
1
2
0
1
2
3
0
1
3
5
0
1
5
7
0
135
7
防止再次发生对策报告
郑州日产汽车有限公司
品质保证部质量管理处
问题:
1发生情况2把握事实
1年月日
2地点
3内容
4数量
5再发区分
1工序的确认
2实物的调查结果
3原因分析
4现生产产品的质量情况
5对象范围及其根据
3原因的调查、分析（人、机、科、法、环）4合适的对策5效果确认
3
3
检测设备及工具的管理
1、有无下列内容的标准？
1）检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；
2）检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理；
3）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。
1
2、检测设备及工具管理的执行情况：
1）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗？
●
●
●
/
100
合格数()
总检查数()
5
性能试验完成率
●
●
/
80
100
TEST完成项目数()
查TEST总项目数（）
6
材料、材质试验
●
●
/
80
100
完成项目数()
材料材质测试确认数()
7
问题点对策进度比例
●
●
/
80
100
完成数()
全部问题数()
8
执行不良率管理
●
●
/
实施
有无作实行率管理()
9
重点管理工序Cpk达成率（重次管理号、型号、制造、检查、出货的年月日，数量是否记录？批次管理记录有无确认人签字？
8
质量记录管理
1、有没有对郑州日产产品质量记录进行管理？记录的数据是否清楚、准确，日期、数量、批次等内容是否完整？
2、质量记录有确认人签字吗？
9
产品稽查
进行产品稽查吗？产品在每个工序的管理项目方面是否达到判定标准？有记录吗？
计划件数()
10
模具准备
O
O
O
80
100
—
模具制造完成数()
计划件数()
11
检具准备
O
O
O
100
100
—
模具制造完成数()
计划件数()
12
实施公司内品质监查
O
O
O
/
100
—
实施监督数()
各阶段计划监督数()
13
初期流动管理计划
O
O
/
实施
—
部分初期流动计划完成()
14
问题点履历表管理
O
O
O
实施
实施
—
15
供应商过程、产品监督检查表
序号
内容
项目
分值
得分
备注
1
标准文件管理
1、有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》、
《检验基准书》
全有
2
2、图纸、《供货技术协议》、工程图纸、《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》
2
3、有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州日产的确认。
4、对外协厂在发生新零件初到厂进行联络的方法及谁是否有规定并实施？
5、对外协厂发生零件质量问题时的处理程序是否规定并实施？
6、是否有对外协厂的监督检查规定，有无实施过程、产品监查的记录？
13
培训
1、有没有职工培训管理规定？
2、有无对重保作业者的教育、培训计划和成绩？
3、现场的从业人员是否接受完成这些教育了？（上岗证、操作证）
设备精度确认
O
O
100
—
确认数()
必要数()
16
生产负荷与产能检讨
O
O
/
实施
—
17
零件包装方式完成比例
O
O
/
实施
—
18
料架的准备比例
O
O
/
80
—
料架准备完成数()
必要数()
19
实施工程FMEA
O
O
/
实施
—
FMEA实行()
20
实施教育训练
O