员工出差管理流程
编制制度
审批 执行
填写员工
出差单
检查 签字 ①办理手续 出差
审核是否
超支 检查核对 签字批准
③付款
收款 备案 ④填写出
差报告书
签字 办理手续
检查 存档
结束
开始
人力资源部 相关总监 财务部 出差人员所在部门 出差人员
工作交接
审批 ②整理各种
费用发票
