出差计划及报销单
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本
差旅费报销流程
凡是单位发生的.费用支出都可以使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：
1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!
4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平整、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
出差费报销单填写样本
1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
公司出差管理制度报销单
公司出差管理制度报销单出差管理制度的核心在于对出差费用的有效管理，这包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要的业务开支。
为了确保每一笔费用的合理性，公司要求员工在出差前提交出差计划，并在出差结束后及时填写报销单，附上相应的票据和证明文件。
【报销单模板】公司名称：[公司全称]部门：[员工所在部门]员工姓名：[员工全名]职位：[员工职位]出差时间：从 [出差开始日期] 至 [出差结束日期]出差地点：[出差目的地]出差目的：[出差的主要任务或目的]一、交通费用- 往返机票/火车票/汽车票等：[具体金额]- 市内交通费用（如出租车、公交、地铁等）：[具体金额]- 其他交通费用说明：[详细说明]二、住宿费用- 酒店名称：[酒店名称]- 房型：[房型]- 住宿日期：从 [入住日期] 至 [退房日期]- 住宿费用总计：[具体金额]三、餐饮费用- 早餐：[每日早餐费用] x [天数] = [总计]- 午餐：[每日午餐费用] x [天数] = [总计]- 晚餐：[每日晚餐费用] x [天数] = [总计]- 其他餐饮费用说明：[详细说明]四、其他费用- 会议费/培训费：[具体金额]- 通讯费：[具体金额]- 办公用品费：[具体金额]- 其他费用说明：[详细说明]总计费用：[所有费用总和]【注意事项】1. 所有费用必须是出差期间实际发生的，且与出差目的直接相关。
2. 请保留所有费用的原始票据，作为报销的依据。
3. 超出预算的支出需提前申请，并获得直接上级的批准。
4. 报销单应在出差结束后的[指定天数]个工作日内提交。
5. 任何虚假报销行为都将受到公司的纪律处分。
通过这份报销单范本，公司希望能够提高报销流程的透明度和效率，同时也鼓励员工在出差期间合理规划开支，避免不必要的浪费。
公司将定期审查和更新出差管理制度，以适应不断变化的业务需求和市场环境。
国家出差报销规定
国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
出差计划表
出差计划表
填表说明：
1、物业集团出差人员出差需填报《出差计划表》，其中在填报出差OA申请时，需在OA申请中附该文件；出差结束，在填报出差报销单时候需将出差计划表更新后作为附件上报。
2、出差天数填写参照《出差管理制度》：出差天数按自然(日历)天数计算,出差天数=出差起止日期差+0.5天,出差日期以出差交通票据记载为准；出差十天以内补助按上表执行,如出差同一城市超过十天的,自第十一天起减半计付。
3、出差城市类别填写依据：
（1）一类地区：北京市、上海市、广州市、深圳市、海口、三亚、珠海、厦门、杭州、南京。
二类地区：一类地区以外的省会城市、直辖市、经济特区；
（2）一类地区所辖二级市、泉州、温州、大连、青岛、宁波、苏州、东莞、汕头
（3）三类地区：一、二类地区以外的其他地区。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
出差报销方案
出差报销方案第1篇出差报销方案一、背景为规范公司员工出差报销行为，提高财务管理效率，确保出差费用的合理性和合规性，根据我国相关法律法规及公司财务管理制度，制定本方案。
二、目的1. 明确保销费用范围、标准和报销流程，提高报销效率。
2. 加强对公司员工出差行为的管控，降低公司成本。
3. 确保报销行为的合规性，防范财务风险。
三、适用范围1. 本方案适用于公司全体员工。
2. 特殊情况或特殊项目，可根据实际需要，经公司领导审批后，另行制定报销政策。
四、报销标准1. 交通费用（1）公共交通：员工出差期间，应优先选择公共交通工具，凭有效票据报销。
（2）自驾车：员工自驾车出差，需提前向公司申请，并按照实际行驶里程和公司规定的标准报销。
（3）出租车：原则上不允许乘坐出租车，特殊情况下需乘坐，需提前向公司申请，并凭有效票据报销。
2. 住宿费用员工出差期间，应选择经济型酒店，凭有效票据报销。
住宿标准如下：（1）一线城市：不超过500元/晚；（2）二线城市：不超过400元/晚；（3）三线及以下城市：不超过300元/晚。
3. 餐饮费用员工出差期间，按照公司规定的餐饮标准报销。
具体标准如下：（1）早餐：不超过30元；（2）午餐：不超过50元；（3）晚餐：不超过80元。
4. 其他费用其他费用包括通讯费、市内交通费、办公耗材费等，需凭有效票据报销。
五、报销流程1. 员工出差前，需向直接上级提出申请，填写出差申请表，经审批同意后方可出差。
2. 出差结束后，员工需在5个工作日内提交报销申请，填写报销单，并附上相关票据。
3. 报销单经部门负责人、财务部门审核后，报公司领导审批。
4. 审批通过后，财务部门进行报销支付。
六、违规处理1. 员工未按照规定报销费用，一经发现，公司将予以严肃处理，包括但不限于追回违规报销费用、通报批评、罚款等。
2. 员工恶意违规报销，涉嫌违法犯罪的，公司将依法追究其法律责任。
七、附则1. 本方案自发布之日起实施，原有相关规定与本方案不符的，以本方案为准。
出差及差旅费报销制度
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董事长
60元/餐
总监
40元/餐
中层管理人员
30元/餐
其余人员
20元/餐
3.在上述地区工作时，可以乘坐火车（硬座）、汽车、公交车等公共交通工具。
车费实报。原则上少乘坐高铁，不乘坐出租车，特殊情况需请示批准后方可。报销单据必须使用《公司差旅费用报销清单》，并按第十一条规定填写。
三、出差费指：本公司员工因公事出差所发生的合理费用。
六、关于发票的真实性：
1.出差人员必须取得真实、合法的发票。如有问题，由经手人负责更换，
产生的费用由自己承担。如经手人当时无法确认发票的真实性，经财务人员证实是假票的，能换则换，不能换的经手人须向总监和财务经理说明原因，并经总监在发票上签“属实”签字后方可报销。
2.为保护本公司的根本利益，任何人不得弄虚作假，多开发票或以其他手段非法取得发票到公司报销。这种行为在本公司被视为偷窃行为，一旦发现，并被有关部门证明属实，公司将做出开除处理，金额较大的将移交司法机关法办。
出差管理规定及出差审批单
出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。
二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。
三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。
1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。
1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。
2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。
2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。
2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。
2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。
经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。
2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。
3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。
因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。
3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。
已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。
3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
公司财务制度出差人员报销
公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为，保障公司资金的合理使用和管理，公司制定了本制度。
第二章出差费用报销标准1.住宿费用：出差人员在外地因工作需要住宿的费用，按公司规定标准报销，需提供发票原件。
2.交通费用：出差人员因工作需要发生的交通费用，包括往返车票、出租车等，按公司规定标准报销，需提供交通票据。
3.餐饮费用：出差人员因工作需要在外就餐的费用，按公司规定标准报销，需提供餐饮发票原件。
4.通讯费用：出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用，按公司规定标准报销，需提供通讯费用凭证。
5.其他费用：出差人员在外地因工作需要发生的其他费用，按公司规定标准报销，需提供相关费用凭证。
第三章报销流程1.填写报销单：出差人员在出差结束后，需如实填写报销单，注明各项费用明细和金额。
2.收集票据：出差人员需收集相关费用的票据原件，并按照费用明细归档整理。
3.报销申请：出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。
4.审核审批：财务部门对报销单和票据进行审核审批，确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。
5.支付报销款项：财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项，报销款项以公司规定的方式进行支付。
第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单，提供真实凭证，并确保费用的合理性和符合公司规定标准。
2.财务部门应当及时处理报销申请，做到审核审批及时、准确。
3.公司领导及时对出差费用进行监督，确保费用的合理性和规范性。
4.报销款项应当按时支付给出差人员，不得滞留或拖欠。
5.对违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理。
第五章附则1.本制度自发布之日起执行，对公司出差人员的报销行为具有约束力。
2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容，希望广大出差人员严格遵守，共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。
差旅费及补助报销管理规定
差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。
本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。
（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。
员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。
特殊情况由公司负责人批准。
（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。
出差人员应在返回公司3日内及时报账。
二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。
2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。
3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。
中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。
（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定一、总则为有效控制差旅费的支出，提高各部门人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
二、因公出差流程1、因公出差人员必须提前一天提交《出差计划单》，如须乘坐飞机出行，则须提前2-5天提交，注明出差时间、地点、事由、是否住宿、出行车（班）次等，经公司批准后方可出差，邮件审批流程见附件1。
24小时以内的差旅申请为加急申请，在提交出差申请表同时需在邮件正文中说明加急申请的原因。
出差人员的出差申请由本部门审批，转至综合管理部报备，如本部门有分管总监、副总经理，需提报其审批；总监及副总经理人员的出差申请需总经理审批；2、出差人借款需填写“借款单”，履行审批程序后，方可借款（根据时间、地点确定金额，3000元封顶）。
3、出差人员回公司后应及时提交相关单据、票据。
4、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，特殊情况由总经理特批。
对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人和负责人责任。
三、乘车标准1、住宿、交通(火车硬座、硬卧、高铁/动车二等座)，由出差人员在收到审批后自行预定。
2、如有超出标准的，包括飞机票、火车（软座、软卧、高铁/动车一等座、商务座），经总经理（副总经理）审批后须由综合管理部统一订票，否则不予报销。
3、外地出差办公的所有同事一律乘坐公共交通工具，不得自行驾驶车辆前往（包括单位公车与私人车辆），如有特殊情况，请提前上报分管副总，经批准后方能实行。
如因违规所造成的后果，由当事人自行负责。
四、报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、住宿费、交通费及误餐补助构成。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理审批、报销手续。
差旅费报销时要求提供各报销项对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
1、地区分类一类地区：北京、上海、广州、深圳。
二类地区：各省会城市及青岛、厦门、大连、宁波、珠海、苏州、无锡、常州、天津、重庆。
出差报销流程及步骤
出差报销流程及步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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公司员工出差报销流程通知
公司员工出差报销流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司员工出差报销流程，提高工作效率，特制定以下出
差报销流程通知，望各位员工认真遵守。
一、出差报销范围
出差交通费用：包括往返车票、机票、高铁票等交通费用；
出差住宿费用：包括酒店住宿费用；
出差餐饮费用：包括在外就餐费用；
其他合理出差费用：如会议注册费、通讯费等。
二、出差报销流程
出差申请：员工在出差前需提前向所在部门提交出差申请，包
括出差时间、地点、事由等信息，并经部门负责人批准。
报销凭证：出差结束后，员工需妥善保留所有相关费用的原始
发票、收据等报销凭证。
填写报销单：员工需按照公司规定的报销单格式填写相关信息，如费用明细、金额、出差事由等。
报销审批：填写完毕后，员工需将报销单交至所在部门财务进
行审批。
财务审核：财务部门将对报销单进行审核，核对费用凭证并确认无误后进行报销操作。
报销发放：审批通过后，财务将在规定时间内将报销款项发放至员工指定账户。
三、注意事项
出差期间应严格控制费用支出，杜绝超支行为；
报销时应如实填写相关信息，不得虚假报销；
如有特殊情况需变更出差计划或费用支出，请提前向部门负责人请示并办理相关手续。
希望各位员工严格遵守公司的出差报销流程，确保公司财务管理的规范和透明。
如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢合作！
此致公司全体员工
日期：XXXX年XX月XX日。
差旅费报销方案
差旅费报销方案1. 引言差旅费报销是一项常见的企业管理活动。
在企业中，员工常常需要因公出差，并且需要报销相关的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
为了规范差旅费报销流程，提高效率，本文提出了一套差旅费报销方案，旨在简化报销过程，减少工作量，提高员工满意度。
2. 报销政策在开始介绍报销方案之前，需要明确公司的报销政策。
以下是常见的差旅费报销政策：•交通费报销：–公司将按照员工出差目的地之间的距离和交通工具的费用标准进行报销。
具体的费用标准由财务部门确定，并提供给员工参考。
–员工需提供交通票据，包括机票、火车票、公交车票、出租车发票等。
•住宿费报销：–公司将按照员工出差目的地的标准住宿费用进行报销。
具体的标准由财务部门确定，并提供给员工参考。
–员工需提供住宿发票作为报销依据。
•餐饮费报销：–公司将按照员工实际消费的餐饮费用进行报销，以合理范围内的费用为限。
–员工需提供餐饮发票和相关消费凭证作为报销依据。
3. 差旅费报销流程为了简化差旅费报销流程，提高效率，本文提出了以下差旅费报销流程：1.出差申请：–员工准备出差申请，包括出差目的地、出差时间、出差天数等。
–员工向上级经理提交出差申请，并等待批准。
2.出差审批：–上级经理收到出差申请后，审批员工的出差计划，并判断是否符合公司的出差政策。
–上级经理批准出差申请，并将批准信息传达给员工。
3.出差行程安排：–员工根据批准的出差申请，安排出差行程，包括交通工具的预定和住宿的安排。
4.出差报销：–员工进行出差，并妥善保管好相关的交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
–出差回来后，员工填写差旅费报销单，将相关票据附在报销单上，并提交给财务部门。
5.财务审核：–财务部门接收到员工的差旅费报销单后，进行审核，核对报销单上的费用和票据的一致性。
–财务部门根据公司的报销政策，审批报销金额，然后将报销金额转账至员工的指定银行账户。
4. 报销单填写指南为了方便员工填写差旅费报销单，本文提供了以下填写指南：1.报销单标题：填写差旅费报销单的标题，包括出差地点和日期。
3：差旅费报销流程图
步骤四
财务部审核
财务部
负责报销人员标准的核对，先由办公室审核再由财务部门对报销票据的合法性进行二级审查，由中心副总经理进行最后的审核批准。对不符合规定的报销单据拒绝受理。
《费用报销单》
步骤五
领导签字
财务留存
组织部门
财务部
财务审核无误后，预算内由所属中心副总经及财务中心副总经理签批后方可报销；预算外由所属中心副总经、财务中心副总经理、总经理签批后方可报销
《出差计划》
步骤二
差旅费报销
组织部门
出差归来一周内（周末除外），出差人员根据《出差计划表》填制《出差报告》，总结出差效果，由部门负责人及中心负责人审批后，附《费用报销单》到财务部办理报销手续。
《费用报销单》
步骤三
部门领导审批
组织部门
各部门负责人负责本部门人员《出差报告》及费用报销的实质性、合理性的一级审查
附件：2.差旅费报销流程
差旅费报销流程
流程名称：差旅费报销流程图 流程等级：★★★ 职能归属：企管部 主体制度：差旅费报销流程
步骤
流程
担当部门
工作内容
输出物
步骤一
填写前应填写《出差计划表》注明出差目的、出差人数、天数、出差路线、办理工作交接、且办理好审批手续，申请批准后应及时到办公室备案。
《费用报销单》
出差管理实用文档
标题：出差管理实用文档一、引言出差是现代企业运营中不可或缺的一环，良好的出差管理对于提高工作效率、降低成本具有重要意义。
本文档旨在为企业提供一份实用的出差管理指南，内容涵盖出差前准备、出差期间管理、出差费用报销等方面，以帮助企业规范出差流程，提高出差效率。
二、出差前准备1.出差申请：员工在出差前需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、目的地、预计时长、同行人员等信息，并提交给直接上级审批。
审批通过后，员工方可进行出差安排。
2.出差计划：员工根据出差任务制定详细的出差计划，包括行程安排、住宿、交通、用餐等，确保出差期间各项工作顺利进行。
3.出差预算：员工根据出差计划预估出差期间的各项费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等，并填写《出差预算表》。
预算表经上级审批后，作为出差期间费用报销的依据。
4.通知相关部门：员工出差前需通知相关部门，包括人事部、财务部、行政部门等，确保出差期间相关工作正常开展。
三、出差期间管理1.行程管理：员工在出差期间应严格按照出差计划执行，如有特殊情况需及时向上级汇报，并做好行程调整。
2.工作记录：员工出差期间应详细记录各项工作进展，包括与客户沟通、项目进展、问题解决等，以便回公司后进行工作汇报。
3.费用管理：员工在出差期间应严格遵守费用预算，合理使用公司资金。
如遇特殊情况需超支，应提前向上级汇报并说明原因。
4.通讯畅通：员工出差期间应保持通讯畅通，确保随时与公司及客户保持联系。
四、出差费用报销1.报销流程：员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差费用报销单》，附上相关发票、单据等证明材料。
报销单经上级审批后，提交给财务部进行审核报销。
2.报销范围：出差费用报销范围包括交通、住宿、餐饮、通讯等实际发生的费用。
员工需严格按照实际消费进行报销，严禁虚报、多报。
3.报销时限：员工应在出差结束后的5个工作日内提交报销申请，逾期未报者需向财务部说明原因。
4.报销规定：员工在报销时应遵守公司相关财务规定，如有违反，将按公司制度进行处理。