差旅出差费用报销单
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板差旅费报销单。
报销单位，__________（填写单位名称）。
报销人，__________（填写报销人姓名）。
报销时间，__________（填写报销时间）。
报销事由，__________（填写报销事由）。
报销单号，__________（填写报销单号）。
报销内容：日期项目费用（元）小计（元）。
合计，__________（填写合计金额）。
报销人签字，__________（填写报销人签字）。
审核人签字，__________（填写审核人签字）。
报销说明：1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等，报销人需按照公司规定填写报销单，并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了，确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，确保报销内容清晰明了。
注意事项：1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效，不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写，不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整，不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作，不得违反公司相关规定。
以上为差旅费报销单模板，报销人需按照公司规定填写报销单，并严格按照公司相关规定进行报销流程，确保报销内容真实有效，报销流程合规。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
差旅费报销单的填写2篇
差旅费报销单的填写差旅费报销单的填写报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。
若有疑问，请与财务部门联系。
感谢您的配合与支持。
差旅费报销单第二篇报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。
若有疑问，请与财务部门联系。
感谢您的配合与支持。
公司差旅报销单范本
公司差旅报销单范本公司名称，_______________。
报销单号，_______________。
申请人姓名，_______________。
部门，_______________。
出差日期，_______________至_______________。
出差地点，_______________。
交通费用：□飞机票□火车票□汽车票□出租车□其他。
费用明细：日期交通工具费用明细总费用。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
住宿费用：酒店名称，_______________。
入住日期，_______________。
离店日期，_______________。
费用明细：日期酒店名称费用明细总费用。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
餐饮费用：费用明细：日期餐饮地点费用明细总费用。
__________________________________________。
__________________________________________。
差旅费报销单范本
差旅费报销单范本公司名称: ____________________________。
员工姓名: ____________________________。
部门: ____________________________。
报销日期: ____________________________。
出差日期: ____________________________。
出差地点: ____________________________。
交通费用:□火车票。
□飞机票。
□出租车费。
□公交车费。
□其他（请注明）__________________。
住宿费用:□酒店费用。
□公寓费用。
□家庭旅馆费用。
□其他（请注明）__________________。
餐饮费用:□早餐。
□午餐。
□晚餐。
□其他（请注明）__________________。
其他费用（如会议费、通讯费等）: ____________________________。
总计报销金额: ____________________________。
报销人签名: ____________________________。
审批人签名: ____________________________。
备注: ____________________________。
注意事项：1. 请在出差结束后的一个月内提交差旅费报销单，逾期将不予受理。
2. 报销单需附上相关票据和发票原件，如无法提供原件，请提供相关电子票据或发票复印件。
3. 报销单需由报销人和直接主管签字确认后方可提交财务部门审核。
感谢您的配合！。
[最新知识]差旅费必须填报差旅报销单吗
![[最新知识]差旅费必须填报差旅报销单吗](https://img.taocdn.com/s3/m/f3d86cefc67da26925c52cc58bd63186bceb923e.png)
差旅费必须填报差旅报销单吗
差旅费必须填报差旅报销单吗，如果不太了解没有关系，本文我们搜集整理了相关信息，请大家参考。
差旅费必须填报差旅报销单吗?
答：是的;
一般情况下报差旅费一定要填差旅费报销单;
同一类的出差费用，可以统一填费用报销单。
差旅费报销单可以在以下情况下使用：
1、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴(如果是按实报的话当然要附有发票)
2、住宿费、交通费和其他补贴等费用。
3、按出差(期间)天数的费用报销的。
【差旅费填报差旅报销单的相关问题】：
差旅费怎么填写报销单?
答：员工出差回来就必须把出差期间的费用发票整理汇总好;
再填写报销单才能报销得到出差期间的费用;
报销单上应该填写清楚出差人的部门，出差的日期，出差地点;
然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去;
之后给部门负责人签名审核;
再交到财务处等待审核;
待审核批准后;
财务会要求报销的员工在报销单上签收。
以上就是关于差旅费必须填报差旅报销单吗的相关内容，希望本文对你有所帮助，更多与报销有关的文章，请继续关注我们。
出差报销单(最新模板)
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9பைடு நூலகம்
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
当地住宿及其它
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
出差费用报销单模板A4打印版
出差事由
出发日期
2020/1/26 0:00 回程日期
差旅费-住宿费
款项明细
差旅费-交通费 其他
出差费用报销单
（请返还公司后10个工作日内提交）
版本号：2021.12
出差地点
同行人员
2020/1/29 0:00 出差天数
3天
金额:人民币
1.00 2.00 3.00
请填写币种 汇率： 1.0000
00 申请人所在部门: 费用所属部门:
单 位：元
备注 请填写部门名称 请填写部门名称
项 目 名 称:
请填写项目名称
其他需说明事 项：
合计(TOTAL)
减: 已借备用金/员工借款 净额：(应付）/应收公司
申请人
总计：
大写金额： 部门负责人批准
6.00
6.00
陆元整 财务审核
请填写币种
壹元整
1.00 收款人： 银行名称：
1.00 银行卡号： 签收（现金）：
财务总监批准
张三 ××银行××支行
董事长批准
电话: 日期:
日期:
日期:
日期:
日期:
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出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
人 数
交通
天 数
出差补助
其他费用金额
小计
单据 张数
月 时 日 地点
月 时 日 地点
工具
金额
标准
金额
住宿
市内交通
合 计
金额合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元￥ 预借金额 退/补金额 编号
领导批示： 部门主管： 财务主管： 出纳： 领款人：
差旅费用报销单
部门： 年 月 日
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
人 数
交通
天 数
出差补助
其他费用金额
小计
单据 张数
月 时 日 地点
月 时 日 地点
工具
金额
标准
金额
住宿
市内交通
合 计
金额合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元￥ 预借金额 退/补金额 编号
领导批示： 部门主管： 财务主管： 出纳： 领款人：
差旅费用报销单
部门： 年 月 日。