差旅费报销单(格式)
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员工差旅费报销单(一式两份)
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销单(样本)
03月04日 起止日 0 年月日至2011年月日 期 伙食补助费 公杂费 合计 日 标 日 小计 金额 标准 金额 数 准 数
2013年
备 注 ： 1 、 不 同 级 别 人 员 同 时 出 差 ， 请 分 别 填 报 。
2 、 报 销 差 旅 费 时 请 附 职 工 因 工 外 出 批 准 单 。
合 附单据
计 2 张
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
合计人民币（大写） 审核人：
万
仟
佰
╳ 拾 零元 零 角 零 分
批准报销人：
报销人：
XXXX级行政事业单位因公外出批准单
出差人姓名： 事由： 线路： 申报时间： 批准时间： 批准人： 从 从 年 年 月 月 日 至 日 至 年 月 月 月 日 日 期： 姓名 月 日
0
级别 科级
出差事由 日 数 住宿费 票据 补 标准 金额 50％
出发 到达 交通 月 日 地 地 费
差旅费报销单模板
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 分管经理： 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
财务复核：
总经理：
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
பைடு நூலகம்
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 分管经理： 财务复核： 总经理： 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
差旅费报销单-费用单据模板
差 旅 费 报 销 单
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
差旅费报销单 (模板)
姓名所属部门出差事由往返天数出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计地点天数标准金额天数标准金额原借款金额退回款或补款金额报销人
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
差旅费报销单模板
据。
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提 供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提 供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用 ，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会 导致无法报销。确保提供完整的发票 或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票 丢失、费用超标等，应及时与财务部 门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差 地不在公司规定的范围内，可能无法 报销相关费用。提前了解公司政策有 助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发 票，包括交通、住宿和餐 饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包 括日期、地点、费用类型 和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出 差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进 行初步审核，包括发票真 伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用 相符，如有虚假填写，后果自 负。
如需涂改，请在涂改处签字确 认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由： 参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐 费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提 供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提 供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用 ，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会 导致无法报销。确保提供完整的发票 或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票 丢失、费用超标等，应及时与财务部 门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差 地不在公司规定的范围内，可能无法 报销相关费用。提前了解公司政策有 助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
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03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发 票，包括交通、住宿和餐 饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包 括日期、地点、费用类型 和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出 差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进 行初步审核，包括发票真 伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用 相符，如有虚假填写，后果自 负。
如需涂改，请在涂改处签字确 认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由： 参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐 费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02
差旅费报销单
园区
地块
差旅费销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
园区
地块
差旅费报销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
地块
差旅费销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
园区
地块
差旅费报销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单1. 报销人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
2. 报销费用明细：
日期：
出差地点：
交通费用（详细列出车票、机票或公交卡消费）：
住宿费用（详细列出酒店名称、房费）：
餐饮费用（详细列出餐厅名称、餐费）：
其他费用（如会议费、通讯费等）：
合计费用：
3. 报销说明：
出差目的：
出差行程：
其他相关说明：
4. 报销附件：
附件清单（如发票、行程单等）：
5. 审批人意见：
部门经理意见：
财务部意见：
请报销人填写完整的差旅费用报销单，并提交给部门经理审批。
审批通过后，将报销单和相关附件一并交给财务部进行报销处理。
如有任何疑问，请与人力资源行政部联系。
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单差旅报销单范文模板—员工差旅费用报销单
报销人信息：
姓名：
职位：
员工编号：
部门：
报销明细：
出差时间：
出差目的地：
交通费用：
住宿费用：
伙食费用：
其他费用：
总计：
报销人备注：
（在此处填写报销事由、原因以及其他需要说明的情况）
审核人意见：
审核结果：
审核意见：
注意事项：
1.本报销单必须填写完整、准确、合规，缺失或不准确的信息将无
法审核通过；
2.报销人务必仔细核对填写的各项数据，一旦审核通过，不得随意
更改；
3.所有费用必须有票据证明，不得随意虚报或篡改发票信息；
4.审核结果为不通过的，报销人需及时了解原因并进行修改；
5.审核结果为通过的，财务将在7个工作日内将费用打入员工指定
的银行账户。
以上是差旅报销单的范文模板，希望能对您填写报销单时有所帮助。
请在填写报销单时认真核对并按照要求填写，以便您的费用能够及时
得到审核通过并得到报销。
祝您工作愉快！。
差旅费用报销单
报销部门：
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单
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费招待费 杂费 票数
注： 1、区间车费是起始地到目的地之间乘坐火车、飞机、轮船、汽车等交通工具的费用；以自驾专车形式出差的，包括过路/桥费、高速费、停车费等除加油费以外的费用。 2、市内交通费是指市区内部乘坐公共汽车、出租车、租车、停车等发生的交通费用。 3、出差期间因工作需要产生招待费用，参加招待的公司人员当次餐补取消。 4、每次出差指定一人履行财务报销手续。
差旅费报销单
部门： 出差人： 起止日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 会计： 日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 合计 大写 金额： 复核： 拾 万 仟 出纳： 佰 拾 元 角 分 预支费用 部门负责人： 退回金额 出发地 日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 油耗 月 日 合计 补领金额 报销人： 出发里程 返回里程 总里程 油耗标准 油价/标号 金额 补助费 餐费 到达地 年 月 日 时至 出差事由： 年 月 金额 日 类型 时，总数： 补贴人 天。 餐数 金额 填表日期： 年 月 日
注： 1、区间车费是起始地到目的地之间乘坐火车、飞机、轮船、汽车等交通工具的费用；以自驾专车形式出差的，包括过路/桥费、高速费、停车费等除加油费以外的费用。 2、市内交通费是指市区内部乘坐公共汽车、出租车、租车、停车等发生的交通费用。 3、出差期间因工作需要产生招待费用，参加招待的公司人员当次餐补取消。 4、每次出差指定一人履行财务报销手续。
差旅费报销单
部门： 出差人： 起止日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 会计： 日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 合计 大写 金额： 复核： 拾 万 仟 出纳： 佰 拾 元 角 分 预支费用 部门负责人： 退回金额 出发地 日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 油耗 月 日 合计 补领金额 报销人： 出发里程 返回里程 总里程 油耗标准 油价/标号 金额 补助费 餐费 到达地 年 月 日 时至 出差事由： 年 月 金额 日 类型 时，总数： 补贴人 天。 餐数 金额 填表日期： 年 月 日