各部门管理评审提交报告编写要点：

各部门管理评审提交报告编写要点：
营销部：
1．合同评审（包括合同评审率、合同评审执行情况，遇到的相关问题，六个月趋势）
2．顾客特殊要求：
顾客有哪些特殊要求？这些特殊要求实现的情况怎样？是否有传递到相关部门？
3．顾客满意度调查：
顾客满意度调查执行情况，结果怎样？离目标值有多大差距？对差距的分析及后序采取的相关措施。

4．顾客抱怨处理：
顾客抱怨情况（如频率、方式、次数），顾客抱怨有否传递至相关部门？是否进行了及时回馈（及时性即多久？）？顾客抱怨的趋势怎样（衡量回馈措施的效果）？
5．顾客财产：
顾客财产有哪些？是如何对顾客财产进行管控的？效果怎样（如顾客财产分类、顾客财产变异的发现与及时回馈，并处理）？
6．产品交付：
是否有出货安排，情况怎样？产品交付质量怎样（顾客退货PPM值趋势）？产品交付的及时性（准时交货率）？产品交付过程中采取了哪些防护措施？效果怎样？是否有因交付质量问题导致顾客生产中断（包括市场退货）？附加运费有否统计（结果、改进措施）？
7．销售业绩：
每月的销售量趋势，与经营计划的差距有多大？建议采取的措施。

8．内部审核：
以往内审（本部门）不符合项有多少，纠正预防情况怎样，效果怎样，有否重复出现，频率有多高？现是否有未纠正的不符合项？
9．生产安排及跟踪：
是否对生产进行安排？如何安排，效果怎样？怎样跟踪生产车间生产任务的完成情况？效果怎样？建议：
质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

研发部：
1．产品实现策划，计划进度执行情况；现有开发项目可行性研究（市场预测、顾客要求、时间安排、质量目标、开发成本）情况；
2．产品计设开发适当阶段的监视（测量、分析等）报告；模具的设计、制造与确认
3．工程更改执行情况；
4．产品开发周期；
5．送样确认情况。

6．内部审核：
以住审核（本部门）不符合项有多少，改善情况怎样？现是否有未改善之不符合项？建议：
质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

采购部：
1．供应商交付业绩（包括到货合格率、准时交货率，六个月）
2．供方质量体系开发（现有多少供方通过ISO9001，对未通过之供方采购哪些相应措施，供方质量体系的开发计划执行情况怎样？）
3．供方评价：
新供方评价、选择进行程序怎样？旧供方的考核（考核要素、周期、考核结果、针对结果采取的相应措施）怎样？
4．采购信息：
有哪些采购信息？采购信息是否完整，在输出前是否有得到评审或确认？
5．采购过程：
采购的输入、采购活动、采购输出。

6．附加运费：
附加运费统计情况，趋势怎样？有否采取相关改善措施？
7．采购文件的管理。

8．内部审核：
以往（本部门）审核不符合项有多少？改善情况怎样？是否有重复出现现象？至今是否有未改善之不符合项？建议：
质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

品管部：
1．来料检验：
来料检验与试验的程序，来料检验合格率趋势怎样？对供方质量业绩的评价及采取哪些相应措施？质量信息回馈，效果怎样？供方退货PPM，趋势怎样？样件管制？
2．制程控制：
制程管制业绩----制程检出不合格品情况、检验手段，是否按控制计划检验？不合格（产品和过程）的反馈，对影响产品实现的关键工序质量因素的分析、制程不良率趋势怎样？对制程不合格的纠正预防措施有哪些，效果怎样？
在制程管制中数据分析运用了哪些统计技术？效果怎样？过程能力如何？有否对失控状态加以分析并解决？
3．出货检验：
出货检验合格率趋势？顾客抱怨的处理与回馈（及时性与有效性---抱怨有否减少，是否出现同样的抱怨）？顾客退货分析情况怎样？是否将纠正与预防措施纳入控制计划？
4．人力资源管理：
现有检验人员资格水平，人员培训，人员考核情况？
5．量测系统：
量测系统使用情况（现有使用量规仪器是否有校正合格，量测系统分析是否合格？）
6．内部审核：
内部审核计划制定情况，产品及过程审核情况，及相关的改进。

本部门审核出现的不符合项（多少项，主要问题存在哪些方面），改善情况怎样？是否有未改善之不符合项？改善后是否有重复出现情况？建议：
质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

注塑车间：
1．生产达成率：
本部门生产达成率趋势怎样（每月的生产达成率统计，是降低了还是升高了，若降低，是哪些原因造成（包括人员、机器、原料或外部因素））？（至少六个月）
2．产品合格率：
本部门产品合格率趋势怎样（每月的产品合格率统计，是降低还是升高了，原因分析同上）？
3．不良品处理：
对生产中不良品如何处理（如回收，让步使用等）？
4．纠正与预防措施：
对产品缺陷的出现主要有哪些方面（如料花、缺胶或其他原因等）？造成产品缺陷的原因有哪些（如混料、参数调试不当，模具原因等）？纠正措施（如调机、修模等）？预防措施（如制作成型参数条件表、产前试模及模具维护等）？在制程中采取哪些措施和方法对设备与过程进行监控？
5．人力资源管理：
人员任职资格，人员培训（在岗培训），人员考核等？机器设备的保养维护：
机器设备有无定期保养维护？有无出现异常情况及出现异常的反馈与处理（停机时间、处理及时性）？是否都有记录存在？机器操作是否按操作规程？易损件备品库存状况怎样？
6．原料：
现有原料和各工序加工料是否标识清晰，有无弄混现象，现有原料材质是否满足产品要求？
7．模具维护：
模具维护情况怎样（如摆放、防护、编号等）？
8．车间5S运行情况怎样？厂地利用率怎样？
9．应急措施：
对突发事件的应急措施（如能源中断、人员短缺等）？
10．内部审核：
以往（本部门）内审不符合项有多少？是否都有得到改善？改善效果怎样（有否重复出现）？是否有未改善之不符合项？建议：
质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

装配车间：
1．生产达成率：
本部门生产达成率趋势怎样（对每月生产达成率统计，要分析降低或升高的原因，原因包括所有影响产品的工序质量因素）？（至少六个月）
2．产品合格率：
本部门产品合格率趋势怎样（每月的产品合格率统计，是降低还是升高了，原因分析同上）？
3．不合格品控制：
不合格品是否有标识隔离，效果怎样？不合格品如何处理（及时性、评价效果、措施、原因分析）？
4．产量趋势分析：
对每月产量进行统计，通过上班工时估算车间生产能力。

5．纠正与预防措施：
有否对不合格品主要现象进行了关注？主要有哪些方面？比重多大？有否分析造成这些不合格品的根本原因（如马达、开关质量问题的解决措施，针对焊接不良的参数校对措施等，总之应根据相关的工序质量因素分析）？纠正措施（如及时处理、校对参数等）？预防措施（如马达全检、开关全检、供方不良分析报告的提供）？纠正与预防措施效果怎样？
6．人力资源管理：
人员任职资格，人员培训实施（如次数、项目等），考核效果
7．机器设备维护保养：
机器设备维护保养是否按期进行？维护保养效果怎样（坏机率减少，维修周期变长等）？有无异常停机情况及对异常情况及时处理性）？操作人员是否按操作规程操作？易损件更换备品库存状况怎样？是否对所有工装进行了标识，维修记录是否有登记？
8．原料：
领用所有原料是否经过确认（如数量、型号、品名等），工序中间的流转是否能确保物品不致弄混？
9．车间5S进行，及贡献，车间场地的规划？
10．应急措施：
采取哪些应急措施，应对车间突发或外部供应中断？
11．内部审核：
以往（本部门）内审不符合项有多少，主要问在哪里，是否得到改善？效果怎样，是否有重复发生？至今是否有还未关闭之不符合项？建议：
质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

仓库：
1．仓库料、账、卡的准确率，对六个月来盘点情况准确率详细说明
2．收、发、库存情况（如FIFO原则），出错次数
3．仓库管理（如三防措施）
4．仓库库存品异常巡查情况，标识、隔离、上报、处理。

5．仓库区域的规划情况
6．物品运输管理办法，是否有出现工伤等情况
7．应急措施
8．人力资源管理：
现有人员任职资格，培训，考核效果
9．内部审核：
以往（本部门）内审不符合项有多少，主要问题在哪里，是否有改善？效果怎样，是否有重复发生？至今是否有还未关闭之不符合项？建议：
质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

PE：
1．过程开发情况（如制造可行性研究，多方论证，工艺流程编制，PFME
A、CP、WI编制等）
2．量规仪器的校验情况（如校验完成率、校验合格率、周期的确定等）3．量规仪器的维护、保养情况
4．实验室管理
5．对车间相关协助事项。

建议：
质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。

行政部（兼文管）：
1．人力资源管理：
人事招聘、人事资格的鉴定，人事资料的管制
2．员工满意度情况汇报
3．员工培训计划的跟踪情况（如现有培训项目是否完成，完成率有多高等）
4．质量记录的控制（培训资料、员工考核、会议记录、签到表）。