B-12 进货检验控制程序(新)
进货检验控制程序
进货检验控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的对供应商提供的物品进行检验和试验，保证物品符合规定的要求。
2.适用范围适用供应商提供的物品的检验和试验。
3.职责3.1物控部负责物品的点收、保管工作。
3.2采购部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物品的退货。
3.3品管部负责物品的检验、试验。
4. 作业程序4.1供应商交货。
供应商交货时，物控部应按采购单的要求及供应商的“送货单”清点品名、规格、数量。
4.2 物控部将所收物品放入待检区，填写“物料送检单”通知品管部检验。
4.3品管部接到“物料送检单”后，按进料检查作业指导书、样板、图纸等进行进料检验工作并做好检验记录，检验结果应填入“原材料来料检验记录”中。
4.3.1对检验合格品，品管部贴绿色合格标签，同时在“物料送检单”的相关栏目签上“检查合格”字样，物控部填写“入库单”入库。
4.3.2检验之不合格。
当来料整批或部分不合格时，品管部开出“信息联络单”交物控部加签是否急用的意见，报品管部经理做出处理意见，及报副总经理批准后执行。
并在“原材料来料检验记录”中记录处理意见。
a.如物品为生产急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理，特采接收一定要经顾客认可同意。
品管部在该批物品上贴黄色特采标签作特采标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“特采接收”字样。
b.如物品为生产急用，该物品又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。
品管部在该批物品的“特采标签”上作加工/挑选标识，在“物料送检单”相关栏目签上“加工/挑选”字样。
物控部、生产部等部门根据“加工/挑选的”的标识进行处理。
c.如物品不为生产急用或使用后必定引导起顾客抱怨，则对该批物品作“退货”处理。
品管部在该批物品上贴红色拒收标签作退货标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“退货”字样。
物控部填写“退货单”通知采购部退货。
4.4紧急放行4.4.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由物控部填写“紧急放行/让步接受申请表”交品管部经理审核、副总经理批准后，执行紧急放行。
进货检验和试验作业指导书
文件制修订记录Aim / 目的:对进厂的原材料、外购件、外协件、配套件、配套产品以及半成品等入库前所进行的检验. 防止不合格品进厂入库及由于使用不合格品而影响产品质量.Applicable Area/ 适用范围：所有的采购材料(原材料、外购件、外协件、配套件、配套产品以及半成品)例外情况：那些材料编号不出现在最后成品零件单上的一些生产辅助性材料不按此程序去处理Definitions/ 定义：1. 批量:批中所包含的单位产品2. 样本大小:从批中抽取用于检查的单位产品3. 合格检查水平:在抽样检查中,认为可以接受的连续提交,检查批的过程平均上限值4. 检查水平:表示批量与样本大小间的分级关系5. 合格判断数:作出批合格判断样本中所允许的最大不合格品数或不合格数6. 不合格判断数:作出批不合格判断样本中不允许的最小不合格品数Content / 内容：1. 原材料的接收1.1仓库管理员的工作:根据供应商的送货单,核对货物的一致性,对原材料的外观情况作一般性检查,并安排卸货.1.2 仓库管理员及时填写入厂原材料送检单,连同入厂原材料所附的合格证(质量证明书)或质量检验报告等质量证明材料,一并交质量检验员作为原材料入厂检验的送检手续.1.3 详见原材料仓库管理规定.2. 原材料检验2.1检验员从原材料接收部门取得需检验零件的相关文件和送检单后,确认零件的编号是否与该文件一致.针对强制性认证产品要根据《电热水器关键零配件明细表》进行一致性的检验(样本量按2.4 抽样方案C 执行),如不符合产品一致性要求,按《不合格管理程序》处理,并把检验结果记录在《零配件来料检验记录表》上.2.2外购原材料分为两类：a. 须经检验的材料b. 不须经检验的材料所有发往生产线和仓库储存前需要进行检验的原材料属于a类原材料。
这类材料也包括大件材料(如：钢卷，纸箱，固体粉末等)，这些材料通常先放置于待检区。
其它材料均为b类材料，这些材料基于供应商良好的质量控制或提供材料质保书等原因，被列入不须经进料检验的材料的范畴(如免检产品，发泡材料等)。
常用施工验收规范最新版本(2012.5)
常用施工验收规范最新版本（2012.5）1.1 结构工程GB50026-2007《工程测量规范》GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011修改版)GB50205-2001《钢结构工程施工及验收规范》GB50208-2002《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》2012-10-1 实施GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》SH/T3507-2011《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》SH/T 3510-2011《石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范》SH/T 3528-2005《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》SH/T 3529-2005《石油化工厂区竖向工程施工及验收规范》SH/T 3535-2002《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》1.2设备TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG Z6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》GB150.1～4-2011《压力容器》GB151-1999《管壳式换热器》GB50461-2008《石油化工静设备安装施工质量验收规范》SH/T3542-2007《石油化工静设备安装工程施工技术规程》JB/T4730.1～6-2005《承压设备无损检测》NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》GB50275-2010《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010《起重设备安装工程施工及验收规范》SH/T3538-2005《石油化工机器设备安装工程及验收通用规范》SH/T3539-2007《石油化工离心式压缩机组施工及验收规范》SH/T3541-2005《石油化工泵组施工及验收规范》1.3管道SH3501-2011《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》GB50517-2010《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》SH/T3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》SH3533-2003《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》SH3518-2000《阀门检验与管理规程》SH/T3064-2003 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH/T3520-2004《石油化工铬钼耐热钢焊接规程》SH/T3523-2009《石油化工铬镍不锈钢、铁镍合金和镍合金焊接规程》SH/T3525-2004《石油化工低温钢焊接规程》SH/T3526-2004《石油化工异种钢焊接规程》SH/T3527-2009《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》1.4 防腐、绝热GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》SH/T 3022-2011《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH3010-2000《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3043-2003《石油化工设备管道表面色和标志》SH/T3548-2011《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》GB8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（目前没说作废或废止）GB/T 8923.1-2011涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 2012-10-1 实施GB/T 8923.2-2008涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第2部分: 已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级GB/T 8923.3-2009涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级1.5 仪表GB50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》SH/T 3521-2007《石油化工仪表工程施工技术规程》1.6电气GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50148-2010《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50170-2006《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50172-1992《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50254-96《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50255-96《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》GB50256-96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50257-96《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50575-2010《1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与验收规范》1.7质量评定GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50252-2010《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50184-2011《工业金属管道施工质量验收规范》GB50185-2010《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50131-2007《自动化仪表工程施工质量验收规范》SH/T3508-2011《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》1.8 安全GB50484-2008《石油化工建设工程施工安全技术规范》1.9 交工SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》DB11T 695-2009《北京市建筑工程资料管理规定》2.0 公司质量体系文件2.0.1 质量管理手册BYCE-QHSE-手册-001-12 《质量管理手册》2.0.2 程序文件BYCE-QHSE-程序-001-12 方针、目标、指标管理程序BYCE-QHSE-程序-002-12 文件控制程序BYCE-QHSE-程序-003-12 记录控制程序BYCE-QHSE-程序-004-12 人力资源管理程序BYCE-QHSE-程序-005-12 设备和设施管理程序BYCE-QHSE-程序-007-12 材料、构配件和设备采购管理程序BYCE-QHSE-程序-008-12 进货检验控制程序BYCE-QHSE-程序-009-12 材料、构配件和设备现场管理程序BYCE-QHSE-程序-010-12 顾客财产控制程序BYCE-QHSE-程序-011-12 承包管理程序BYCE-QHSE-程序-012-12 工程项目施工管理程序BYCE-QHSE-程序-013-12 压力容器产品制造过程控制程序BYCE-QHSE-程序-014-12 标识和可追溯性控制程序BYCE-QHSE-程序-015-12 产品防护控制程序BYCE-QHSE-程序-016-12 石化装置检修管理程序BYCE-QHSE-程序-017-12 石油化工装置维护保养管理程序BYCE-QHSE-程序-018-12 设计和开发控制程序BYCE-QHSE-程序-019-12 质量检查与验收管理程序BYCE-QHSE-程序-020-12 质量问题/质量事故处理程序BYCE-QHSE-程序-021-12 监视和测量设备管理程序BYCE-QHSE-程序-022-12 质量监督检查和考核程序BYCE-QHSE-程序-023-12 内部审核程序BYCE-QHSE-程序-024-12 顾客沟通与满意度测量控制程序BYCE-QHSE-程序-025-12 协商交流与信息收集、分析与利用管理程序BYCE-QHSE-程序-026-12 管理评审程序BYCE-QHSE-程序-027-12 纠正措施控制程序BYCE-QHSE-程序-028-12 预防措施控制程序BYCE-QHSE-程序-029-12 HSE检查和监督管理程序BYCE-QHSE-程序-030-12 危害识别和风险评价管理程序BYCE-QHSE-程序-031-12 环境因素识别、影响评价及控制程序BYCE-QHSE-程序-032-12 隐患治理管理程序BYCE-QHSE-程序-033-12 变更管理程序BYCE-QHSE-程序-034-12 应急管理程序BYCE-QHSE-程序-035-12 事故处理控制程序BYCE-QHSE-程序-036-12 法律法规符合性管理程序BYCE-QHSE-程序-037-12 职业健康安全管理程序BYCE-QHSE-程序-038-12 环境保护管理程序2.0.2 作业文件BYCE-QHSE-作业-001-12 技术文件管理办法BYCE-QHSE-作业-002-12 档案管理办法BYCE-QHSE-作业-004-12 市场经营文件管理办法BYCE-QHSE-作业-005-12 交工技术文件编制及移交管理办法BYCE-QHSE-作业-006-12 HSE记录控制管理办法BYCE-QHSE-作业-007-12 HSE奖惩管理办法BYCE-QHSE-作业-008-12 管理人员培训及能力评价管理办法BYCE-QHSE-作业-009-12 作业人员培训及能力评价管理办法BYCE-QHSE-作业-010-12 工程劳务分包和零星临时借工管理办法BYCE-QHSE-作业-011-12 招聘录用调配离职管理办法BYCE-QHSE-作业-012-12 岗位资格管理办法BYCE-QHSE-作业-013-12 设备使用维护管理办法BYCE-QHSE-作业-014-12 特种设备管理办法BYCE-QHSE-作业-015-12 招投标管理办法BYCE-QHSE-作业-016-12 工程立项管理办法BYCE-QHSE-作业-017-12 经济合同管理办法BYCE-QHSE-作业-018-12 工程预决算管理办法BYCE-QHSE-作业-019-12 压力容器设计条件审查管理办法BYCE-QHSE-作业-020-12 压力容器设计文件管理办法BYCE-QHSE-作业-021-12 压力容器设计质量评定管理办法BYCE-QHSE-作业-022-12 压力容器设计标准化审查管理办法BYCE-QHSE-作业-023-12 压力容器设计程序管理办法BYCE-QHSE-作业-024-12 压力容器设计文件签署、更改管理办法BYCE-QHSE-作业-025-12 旧有压力容器设计文件复用管理办法BYCE-QHSE-作业-026-12 物资计划采购供应管理办法BYCE-QHSE-作业-027-12 工程分包管理办法BYCE-QHSE-作业-028-12 施工技术管理办法BYCE-QHSE-作业-029-12 焊接过程管理办法BYCE-QHSE-作业-030-12 热处理过程管理办法BYCE-QHSE-作业-031-12 衬里施工管理办法BYCE-QHSE-作业-032-12 大体积砼施工管理办法BYCE-QHSE-作业-033-12 班组活动管理办法BYCE-QHSE-作业-034-12 临设管理办法BYCE-QHSE-作业-035-12 作业许可管理办法BYCE-QHSE-作业-036-12 施工用火管理办法BYCE-QHSE-作业-037-12 土石方作业管理办法BYCE-QHSE-作业-038-12 脚手架作业管理办法BYCE-QHSE-作业-040-12 施工现场安全着装管理办法BYCE-QHSE-作业-041-12 施工用电管理办法BYCE-QHSE-作业-042-12 危险物品管理办法BYCE-QHSE-作业-043-12 起重作业管理办法BYCE-QHSE-作业-044-12 试压与吹扫作业管理办法BYCE-QHSE-作业-045-12 施工现场严禁吸烟管理办法BYCE-QHSE-作业-046-12 密闭空间作业管理办法BYCE-QHSE-作业-047-12 非常规运输管理办法BYCE-QHSE-作业-048-12 车辆管理办法BYCE-QHSE-作业-049-12 现场文明施工管理办法BYCE-QHSE-作业-050-12 个人防护用品管理办法BYCE-QHSE-作业-051-12 消防管理办法BYCE-QHSE-作业-052-12 放射性同位素与射线装置管理办法BYCE-QHSE-作业-053-12 射线作业管理办法BYCE-QHSE-作业-054-12 物资标识管理办法BYCE-QHSE-作业-055-12 标识移植管理办法BYCE-QHSE-作业-056-12 施工生产过程检试验状态标识管理办法BYCE-QHSE-作业-057-12 HSE标识管理办法BYCE-QHSE-作业-058-12 物资搬运贮存管理办法BYCE-QHSE-作业-059-12 施工生产过程产品防护管理办法BYCE-QHSE-作业-060-12 计量器具管理办法BYCE-QHSE-作业-061-12 进货检验试验管理办法BYCE-QHSE-作业-062-12 无损检测管理办法BYCE-QHSE-作业-063-12 理化试验管理办法BYCE-QHSE-作业-064-12 建材试验管理办法BYCE-QHSE-作业-065-12 工程质量评定管理办法BYCE-QHSE-作业-066-12 交通安全管理办法BYCE-QHSE-作业-067-12 工伤事故管理办法BYCE-QHSE-作业-068-12 职业卫生管理办法BYCE-QHSE-作业-069-12 职业健康检查管理办法BYCE-QHSE-作业-070-12 炊饮与卫生设施管理办法BYCE-QHSE-作业-071-12 职业病防治管理办法BYCE-QHSE-作业-072-12 扬尘、噪声控制管理办法BYCE-QHSE-作业-073-12 固废、废水管理办法BYCE-QHSE-作业-074-12 HSE教育管理办法。
进货物资检验管理制度模版
进货物资检验管理制度模版第一章总则第一条为规范进货物资的检验管理，确保进货物资质量，提高企业供应链管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于企业进货物资的检验活动。
第三条本制度内容包括进货物资的检验管理流程、责任与权限、记录与报告等。
第四条本制度执行的目标是确保进货物资的质量和合规性，提高供应链的稳定性和效率。
第二章进货物资检验流程第五条进货物资检验是指按照一定的标准和程序，对进货物资进行检查和测试的活动。
第六条进货物资检验流程包括以下环节：一、接收进货物资：对到货物资进行准确的登记和录入，并进行初次检查，确保数量一致且无明显损坏。
二、取样检验：对进货物资进行取样，并将样品送往实验室进行检测和分析。
三、检验结果记录：将检验结果记录在物资检验记录表中，并进行统计和分析。
四、合格判定：根据检验结果，判定进货物资是否合格。
五、不合格处理：对不合格的进货物资按照不合格品管理流程进行处理。
六、验收支付：对合格的进货物资进行验收，并支付相应的货款。
第三章进货物资检验的责任与权限第七条企业进货物资检验的责任与权限明确如下：一、采购部门负责对进货物资的质量要求和技术标准进行制定和管理。
二、仓储部门负责接收与储存进货物资，并对物资进行初次检查。
三、质量部门负责进货物资的取样检验和实验室测试。
四、供应链管理部门负责对进货物资的合格判定和不合格品处理。
五、财务部门负责对合格的进货物资进行验收支付。
第四章进货物资检验的记录与报告第八条进货物资检验的记录应做到真实、准确和完整。
第九条进货物资检验记录包括以下内容：一、进货物资的基本信息，包括供应商名称、规格型号、数量等。
二、检验项目和标准，包括检验方法、抽样数量和频次等。
三、检验结果，包括定性或定量评价、合格或不合格判定等。
四、不合格品处理记录，包括不合格品的处理措施和结果。
五、检验人员的签名和日期。
第十条检验记录应及时整理和归档，以便审计和溯源。
第十一条检验报告应根据需要进行编制和传达，以便供应商了解检验结果，并采取相应的改进措施。
进料检验控制程序
5.2.7采购于接到品管判定不合格通知时应了解：
5.2.7.1是ห้องสมุดไป่ตู้急用
5.2.7.2经挑选或处理后是否可以使用
5.2.8如经资材部确认是急料或挑选后是可以使用，依“特采管理办法”处理。
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1、目的：
为确保采购进料之产品品质符合本公司之要求;进而降低制程及售后服务的成本。
2、范围：
适用本厂所有进料产品之检验以及与本程序有关单位或个人。
3、定义：
无。
4、职责：
4.1仓库部：原材料之核对及点收。
6.2产品标示与追溯管理办法
6.3特采管理办法
6.4抽样计划作业办法
6.5不合格品控制程序
6.6采购控制程序
6.7仓储控制程序
6.8纠正预防措施控制程序
6.9免检物料清单
7、引用表单：
7.1特采申请单
7.2进料检验报告
7.3进料品质月报表
7.4品质异常处理报告
5.2.13 免检物料，供应商送货后，收料员依相关“免检物料清单”，
确认是否为免检物料，如物料为清单中的物料则免检。
5.2.14 合格供应商提供免检物料出现问题时，后续来物料需进行送验IQC检验，IQC针对此物料连续三批
进行检验，如连续三批无品质问题时才能重新进行免检。
6、相关文件：
6.1物料检验规范
进货检验控制程序
对原材料进行有用掌握,规范原材料验收入库流程,特制订此程序. 2规模实用于公司倾销的所有的原材料的进货磨练.3 职责3.1 倾销部负责原材料日常倾销运动的实行.3.2 堆栈负责来料前的请检通知给品德部,并附上《请检单》.3.3 品德部为进料的磨练和剖断部分,负责对原材料进行评审,并做好记载.3.4 临盆部负责来料外不雅磨练及格后的试料临盆.3.5 技巧部负责原材料磨练规范的制订,介入来料后的试料.4工作内容4.1 倾销:负责原材料的倾销,按“临盆订单”请求负责在划定临盆前件原材料倾销到位;4.2 堆栈：原材料来货时,在没有卸货前未来原材料信息通知给品德部,并附上《请检单》;4.3 品德部按来料磨练规范履行来料检讨工作.在接到堆栈《请检单》后,需快速到来原材料现场磨练原料外不雅质量情况,检讨外不雅包含项目：4.3.2品德部在磨练外不雅及格后,须要当天出《外不雅检讨记载》;并通知堆栈,该批原材料可以入库.假如外不雅检讨不及格,处置办法为：特采,退货;按《原材料特采掌握程序》履行.4.4 对于康德莱原胶的磨练特殊掌握：品德部在按条目履行后,须要做可塑度测试检测,检测之后需要通知临盆部分试料,并以书面情势附上《试料单》.由品德部长通知临盆部长;临盆部分：.1 临盆部分在接到《试料单》后,以最快时光安插试料;.2 假如试料及格,按照临盆流程,持续出大片,出小片;假如试料不合格,则持续回炼;.3 在临盆部分出小片之后,品德部须要有所剖断,剖断假如及格,则继续下步试料;.4 续 4.4.2.3后,品德部须要检测产品的“拉伸长度”和“针刺”实验;.5 如实验成果都及格,品德部剖断该批康德莱自然胶及格,可以投入生产,并张贴好及格标识.做好《来料检讨陈述》,将此陈述抄送给倾销部分;如实验成果有任何一项不及格,处置办法为：退货,特采..6 以《外不雅检讨记载》完成之日起,不得超出四个工作日,需完成全体磨练项目,堆栈必须要具备四天的安然库存量.5 相干文件原材料特采掌握程序6相干记载：6.1 请检单6.2 外不雅检讨记载6.3 试料单6.4 来料检讨陈述7, 附件：7.1流程图。
进货检验规程
进货检验规程1.目的和适用范围1.1.为确保采购产品的检验和试验符合产品图样和相关标准规则的要求，明确规则采购产品进货检验的项目.程序和方法，特制定本文件。
1.2.本文件适用于本公司为生产制造各类产品而采购的原材料.配套件和外协的毛坯.焊接结构件和机械加工件等产品的进货检验和验证。
2.引用文件JB/T5000.1-1998重型机械通用技术条件产品检验JB/T5000.3-1998重型机械通用技术条件焊接件JB/T5000.8-1998重型机械通用技术条件锻件JB/T5000.9-1998重型机械通用技术条件切削加工件JB/T5000.15-1998重型机械通用技术条件锻钢件无损探伤3.检验依据3.1与顾客签订的销售合同以及技术协议中的各项技术要求均应成为进货检验和试验的依据。
3.2按合同规则的图样以及相关技术标准应是进货检验和试验的依据。
3.3本文件第２章引用的各项文件均应成为进货检验和试验的依据。
3.4各项检验所使用的量具.仪器.仪表等，必须经过计量部门校准合格后方可使用，并应根据规则定期检定。
4原材料的进货检验4.1钢材的验证4.1.1对于钢材，每批进货时应提供钢厂的质量证明书。
检查员应核对质量证明书上的材料牌号与本公司要求的牌号是否一致，并验证钢材上的标识。
4.1.2检查员应将钢材质量证明书上记录的钢材的化学成分和力学性能参数与相应技术标准进行核对，验证是否合格。
碳素结构钢应符合GB700标准的规则，低合金结构钢应符合GB1591标准的规则。
4.1.3检查员应抽查钢材的外形尺寸，用卡尺测量钢板及型材的厚度，用钢卷尺测量钢板.型材等的尺寸。
钢材的厚度和尺寸公差应符合相关的技术标准规则的要求。
4.1.4检查员应目测钢材的外观质量，钢材的外表不得有疤痕.裂纹.凹坑.严重锈蚀和严重变形。
4.2焊条.焊丝的验证4.2.1对于焊条.焊丝，每批进货时应提供生产厂的质量证明书。
检查员应核对质量证明书上的焊条.焊丝的型号.规格与本公司的要求是否一致，并验证焊条.焊丝包装上的标识。
QMY-GC15.001-2012b 进货检验管理
美的集团洗衣机事业部企业标准QMY-GC15.001-2012b替代：QMY-GC15.001-2012a进货检验管理2012-11-23 发布 2012-11-23 实施修订页注：流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。
编制（品质管理部体系管理）→审核（品质管理部体系管理经理）→品质会审（工厂品质部部长）→会签（缺省）→批准（品质管理部总监）美的集团洗衣机事业部企业标准进货检验管理QMY-GC15.001-2012b1范围本标准规定了零部件检验流程、抽样方式及要求，对认可进货、恰时供货、驻外检验、紧急放行、型式试验、一次性采购物料、筛选、免检等工作流程进行了细化。
本标准适用于洗衣机事业部。
2规范性引用文件下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时, 所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
——检验与试验程序——不合格品控制程序3定义本标准采用检验与试验程序中的定义和下列定义。
3.1常规检验按检验作业指导书、图样、技术规格书等技术文件及封样件对原材料、外协外购件、发外加工件和加工过程中的及顾客提供产品的零部件进行的检验。
3.2认可进货对具备认可进货资格的供应商产品进行的一种检验方式，一般仅对物料名称、型号规格及外包装等进行验证。
3.3恰时供货对于一些体积较大的物料，于生产前由供方按我方指定的时间和地点送货的一种供货方式。
3.4驻外检验根据生产需求，进货检验派员直接到供方进行检验把关的检验方式。
驻外检验可分为长期驻外、短期驻外、临时驻外三类。
3.5型式试验按照国标或企标规定的试验项目与试验方法对物料的样品进行试验，以证明样品符合标准或技术规范的全部或部分要求。
3.6一次性采购物料在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种原因某种物料无法正常采购，需要从未确认的物料供应商进行一次性采购的一种方式。
进货检验和试验程序(含表格)
进货检验和试验程序（ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017）1.0目的1.1确保所有主辅材料在投入生产或交付前，已符合既定的质量/HSF要求，同时保证数量等准确无误。
2.0适用范围适用于所有用于生产过程中及对产品质量/HSF有影响的主料、副料及其他辅料。
3.0职责3.1董事总经理3.1.1负责督导有关IQC工作指引的完善3.1.2负责审批进料不合格评审报告3.1.3审批来料的紧急放行3.2品质部3.2.1负责修改并完善相关IQC检验工作指引及《物质含量技术规范》3.2.2督导品质员按照相关质量/HSF标准对来料实施检验3.2.3填写及提交RIR表格3.2.4定期对供应商进行评估，参与对供应商的管理3.3培训所有负责进货检验和试验的品质部品质员，必须由有资格的员工担任，为使产品环境质量符合客户要求和其它技术指标要求，我司须提供足够的在职培训或聘请具有经验的品质专业人员，必要时持资质上岗证。
对于培训及培训记录的控制可参考“人力资源管理程序”。
4.0定义4.1主料/辅料收货及检验报告(ReceivingInspectionReport/RIR)由货仓部于收到采购物料时发出，然后交品质部安排进行检验及填上有关的检验结果。
4.2IQC(IncomingQualityControl)来料质量控制4.3免检类物料：详细见《免检类来料工作指引》。
4.4要检来料：原纸、白胶浆、水墨、彩标、外来纸板。
4.5物质含量技术规范参考ROHS及客户物质含量技术参数要求制定的。
5.0运作程序5.1IQC工作指引以及《物质含量技术规范》的制定与控制5.1.1品质部主管负责对本公司各类物料建立IQC工作指引。
IQC工作指引的控制程序可参考“文件系统控制程序”。
5.1.2对客户有害物质的控制进行收集、整理，参照ROHS指令、94/62/EC包装指令制定《物质含量技术规范》。
当客户要求有更改时，品质部应及时向管理者代表提出重新修订《物质含量技术规范》。
进货检验控制程序
1．目的通过对产品的进货检验过程的策划和控制，确保产品能满足顾客和相关文件的要求。
2. 范围：适应于所有采购物资的验收过程。
3 职责3.1 采购部负责将采购物资的到货信息传达到检验员。
3.2 品质部负责采购物资的验收并将检验结果信息传达到相关部门。
3.3 相关部门负责对验收结果的处理。
4 流程图:见附件5 进货检验控制的内容5.1 进货检验实现过程的策划5.1.1 按产品验证过程分类，进货检验应分为以下三类：●新开发部品或新开发厂家的首次进货检验●经常批量供货产品的重复性检验●形式试验、改进后产品、长期不使用产品的非经常性检验5.1.2 进货检验依据：根据产品验证类型的不同，检验员应依据不同的内容验证采购部品。
5.1.2.1对于新产品或新增供方产品，根据产品的相关特性依据各方面信息验证产品的全部性能。
对此类产品的验证应当详细，包括产品是否符合图纸、国标企标、装配性、适用性、产品寿命等产品本身的性能。
5.1.2.2对于经常性检验依据《检验规范》进行检验。
《产品检验履历》应包含如下内容：●《检验规范》：是对检验内容和检验方法的规定，应当包括产品图号、名称、类型等产品信息，检验项目、检验方法、抽样基准、抽样方式等检验信息，检验项目的增删及原因记录等相关变更信息。
同时要取得相关供方的确认以确保供方对我方进货检验的充分理解。
《检验规范》的颜色应当分为红、蓝、黄三种颜色对应与采购物品的A/B/C类，D类物资不做履历记录。
●图纸等相关技术、工艺文件和说明材料。
●部品首检报告、首检承认书等相关信息及验证记录。
●更改通知等产品变更相关记录信息●形式试验报告、外委试验报告、厂家出厂检验记录相关记录信息●产品回用、代用、供方改进措施等相关不合格处理的历史记录●《检验履历卡》是产品进货的历史质量状况的记录，内容包括：批次数量、检验最大数量、不合格/改进内容、不合格数量、处置方法等相关信息。
检验履历卡便于检验人员及时了解产品最近不良状况而确定检验项目和严格程度。
进货检验和试验程序
进货检验和试验程序
用于工程的所有的结构材料进场后，均应对其验证合格后方能用于工程。
对于对工程质量影响较大的材料（如钢筋、水泥、砂、碎石等），除应由供贷单位提供材料出厂材质证明书外，进场后还应按规定由项目试验站进行抽样检验，当试验项目超出项目部实验站的能力范围，可委托具有相应资质等级的试验单位进行试验。
对于无法进行检验的结构材料，应由质检员对其外观和厂家提供的材质证书进行验证，合格后方能用于工程。
结构材料检验程序如下图所示：。
进货检验控制程序
1目的对原材料进行有效控制,规范原材料验收入库流程，特制定此程序.2范围适用于公司采购的所有的原材料的进货检验。
3 职责3.1 采购部负责原材料日常采购活动的实施.3。
2 货仓负责来料前的请检通知给品质部，并附上《请检单》.3.3 品质部为进料的检验和判定部门，负责对原材料进行评审,并做好记录。
3。
4 生产部负责来料外观检验合格后的试料生产。
3。
5 技术部负责原材料检验规范的制定，参与来料后的试料。
4 工作内容4。
1 采购:负责原材料的采购，按“生产订单”要求负责在规定生产前件原材料采购到位;4。
2 货仓：原材料来货时，在没有卸货前将来原材料信息通知给品质部，并附上《请检单》;4。
3 品质部按来料检验规范执行来料检查工作。
4.3。
1 在接到货仓《请检单》后，需快速到来原材料现场检验原料外观质量情况,检查外观包括项目：4.3.2,4.3。
3程序》执行。
4.4 对于康德莱原胶的检验特别控制：4.4.1 品质部在按4。
3。
2条款执行后，需要做可塑度测试检测，检测之后需要通知生产部门试料，并以书面形式附上《试料单》。
由品质部长通知生产部长；4.4.2 生产部门:4。
4.2。
1 生产部门在接到《试料单》后,以最快时间安排试料;4.4。
2.2 如果试料合格,按照生产流程，继续出大片，出小片；如果试料不合格,则继续回炼;4。
4.2.3 在生产部门出小片之后，品质部需要有所判定，判定如果合格，则继续下步试料；4.4。
2。
4 续4。
4。
2。
3后,品质部需要检测产品的“拉伸长度"和“针刺”试验；4.4.2.5 如试验结果都合格，品质部判定该批康德莱天然胶合格，可以投入生产，并张贴好合格标识.做好《来料检查报告》，将此报告抄送给采购部门; 如试验结果有任何一项不合格，处置方法为：退货，特采.4.4。
2.6 以《外观检查记录》完成之日起，不得超过四个工作日，需完成全部检验项目,货仓必须要具备四天的安全库存量。
进货检验控制程序
对付本资料举止灵验统造，典型本资料查支进库过程，特造定此步调.2范畴适用于公司采购的所有的本资料的进货考验.3 工做3.1 采购部控造本资料凡是采购活动的真施.3.2 货仓控造去料前的请检报告给本量部，并附上《请检单》.3.3 本量部为进料的考验战判决部分，控造对付本资料举止评审,并干佳记录.3.4 死产部控造去料中瞅考验合格后的试料死产.3.5 技能部控造本资料考验典型的造定，介进去料后的试料.4处事真量4.1采购:控造本资料的采购,按“死产订单”央供控造正在确定死产前件本资料采购到位；4.2 货仓：本资料去货时，正在不卸货前将去本资料疑息报告给本量部，并附上《请检单》；4.3 本量部按去料考验典型真止去料查看处事.正在交到货仓《请检单》后，需赶快到去本资料现场考验本料中瞅本量情况，查看中瞅包罗名目：4.3.2本量部正在考验中瞅合格后，需要当天出《中瞅查看记录》；并报告货仓，该批本资料不妨进库.如果中瞅查看分歧格，处置要领为：特采，退货；按《本资料特采统造步调》真止.4.4 对付于康德莱本胶的考验特地统造：本量部正在按条款真止后，需要干可塑度尝试检测，检测之后需要报告死产部分试料，并以书籍里形式附上《试料单》.由本量部少报告死产部少；死产部分：.1 死产部分正在交到《试料单》后，以最快时间安插试料；.2 如果试料合格，依照死产过程，继承出大片，出小片；如果试料分歧格，则继承回炼；.3 正在死产部分出小片之后，本量部需要有所判决，判决如果合格，则继绝下步试料；.4 绝 4.4.2.3后，本量部需要检测产品的“推伸少度”战“针刺”考查；.5 如考查截止皆合格，本量部判决该批康德莱天然胶合格，不妨加进死产，并弛揭佳合格标记.干佳《去料查看报告》，将此报告抄支给采购部分；如考查截止有所有一项分歧格，处置要领为：退货，特采. .6 以《中瞅查看记录》完毕之日起，不得超出四个处事日，需完毕局部考验名目，货仓必须要具备四天的仄安库存量.5 相闭文献本资料特采统造步调6相闭记录：6.1 请检单6.2 中瞅查看记录6.3 试料单6.4 去料查看报告7，附件：7.1过程图。
进货检验控制程序
文件会签文件审批文件分发修订履历1目的为保证生产车间的正常生产，对进入公司的各种原材料、辅料、配件、油漆、油墨等实行有效的检验与控制。
2范围本程序适用于公司所有物料的采购、检验、入库过程。
3定义3.1 材料分类：根据材料的特性，将采购的物料分为A类、B类与C类；4 职责4.1 品质部负责拟制采购物料的进货检验标准、检验及反馈；4.2 采购部负责物料的采购、对供应商的日常管理以及不合格物料的处理；4.3 销物料部负责物料的核算、请购以及入库物料的标识和管理；5 工作流程5 流程说明5.1 合格供应商的选择5.1.1采购部应每年一次组织生产、品质、营销物流等部门对现有供应商进行评定，并编写《合格供应商名录》，经总经理签字后下发到相关部门；5.3 材料报检及检验要求5.3.1 A级物料，品质部进货检验需进行现场检验，对有检验周期需试用的材料：油漆、油墨性能、色母颜色、钢板的图案效果等，营销物流部仓管员需向生产厂下发《材料试用记录》，由进货检验员对外观、包装等进行初步确认，合格后暂收，待物料试用后，进货检验员根据试用结果，出具《进货检验报告申请单》；5.3.2 B级物料配件，在营销物流部仓管员报检后，对客户指定供应商自购的配件，品质部进货检验员需根据《进货检验指导书》进行现场检验并出具《进货检验报告申请单》；对客户领用的配件，品质部进货检验员只对外包装、标识等检验后，在入库单上签字确认，仓管员直接办理入库手续；5.3.3 C级物料包装辅材类，在营销物流部仓管员报检后，品质部进货检验员需根据《进货检验指导书》进行现场检验并出具《进货检验报告申请单》；备注：所有A级、B级、C级物料到货后，供应商直接送货到公司的，由各供应商向品质部申请报检；客户领用或物流发货的产品，由营销物流部仓管员报检，检验合格后营销物流部仓管员凭品质部进货检验员签字的送货单办理入库手续。
6 相关文件6.1《不合格品处理程序》6.2《入司物料等级和检验方式划分细则》6.3《合格供应商名录》7 相关记录7.1《进货检验指导书》7.2《进货检验报告申请单》7.3《材料试用记录》7.4《入库单》。
进货检验控制程序
3、质量工程师对产品质保单的内容及有关合格证 明文件、检验报告进行审核并勾注检验方案，符 合要求的，方可进行实物检验。
4、供方送货人员将零部件送至待检区，品质部进 货检验员依《外协、外购件检验通知单》和质量 工程师签字确认的产品质保单及有关合格证明文 件、检验报告，查阅合格供方名单，及时到送货 点现场随机抽样，并按检验文件或典型作业指导 书对产品进行正常检验，填写《进货检验登记 表》，A类零件同时还须填写《进货检验记录 表》。（表格）
（表格）
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二、不合格品处理
1、经检验不合格的产品应及时 隔离，依《不合格品控制程序》 执行。
2、 质量工程师根据产品重要度 和不合格的严重程度，决定是 否对其发出《不良通知快报》。
第10页/共19页
3、 依据《不合格品控制程序》、《外协、外购件检验通 知单》、《外协、外购件让步接收审理单》，对于连续 （或一段时间内）二次不合格（含在线使用）的产品， 质量工程师应签发通知，由进货检验员将正常检验改为 加严检验，若又连续六次无不良时，恢复正常检验。若 连续三次不合格时，应根据产品不合格情况和供方质量 控制调查情况，品质部可书面向供应部提出要求，暂停 或取消其该种物料的供货资格，视整改情况决定是否恢 复或从合格供方名录中去除。
➢无
第4页/共19页
职责
➢ 品质部负责进货质量控制，进货检验人员按进货检验作业指导书对生产性物 料作进厂检验，正确作出合格与否的符合性结论，并作好检验和试验状态标 识。
➢ 技术管理中心负责提供图纸、验收标准、相关技术要求、（零部件规格书） 等技术资料，并及时作好有关技术更改的管理。
➢ 供应部负责实施采购，原材料和外购外协件到厂后的检验申请（同时提供随 货质保文件），经判定的不良原辅材料、外购外协件的反馈与处理。
进货检验控制程序
页次1/3进货检验控制程序实施日期2022-5-01修改日期1．目的：为确保采购及外发加工，产品的质量特性得到有效验证，符合公司的要求，特制定本程序2．范围：。
a)与公司产品有关的直接原材料、零部件、和辅助材料的入厂验收；b)诸如文具、工具、设备、机油、工衣等消耗性用料的入厂不在本程序的覆盖范围。
3．权责a)技术部负责制定各部件、材料的检验标准；b)物管部仓库负责来料的品名型号、数量规格、单据方面的核对点收；c)品管部IQC负责来料的质量检验的品质异常的联络与追踪。
4．名词定义：特采——因紧急需求，末经检验合格或经检验判定不合格的产品被例外地放行。
特采必须满足下列条件：A．必须确保能满足客户要求；B．必须得到由研发部、品管部、物控部进行评审，并由副总以上人员核准。
5．作业内容5．1来料检验流程图（见附件一）5．2来料检验的前期准备工作IQC应在来料检验开始之前作如下工作，以确保来检验顺利进行：5．2．1必须的测量测量工具或作为测试用的相关零部件；5．2．2作为检测作业用的场地整理、应清除杂物，实施有效的产品保护；5．2．3标识检验状态用的标签贴纸；5．2．4明确将检测的主要检测项目；5．2．5可能的条件下，如根据采购订单的交期评估或已接到采购单位的特别通知时，应在产品到厂之前即预先做好上述准备工作。
5．3来料检验的依据：5．3．1公司的采购订单5．3．2经过有效签名确认的样品；5．3．3《进料检验规范》及《抽样检验管理办法》等作业指导文件；5．3．4工程技术图纸；5．3．5与供方的其它合作协定；5．3．6相关的行业技术标准。
5．4来料检验操作过程5．4．1当材料到厂后，由物管部仓管员就来料的品名型号、数量规格、外观颜色等基本质量特性以及供方名称进行核实、点收；并将相关的单据即时交与IQC人员，同时告知物料暂放地点。
5．4．2IQC在接到相关单据后，即时根据所掌握的依据，对来料的质量特性逐项检验。
进货检验和试验控制程序
1目的规范进货检验的职责和内容，确保进货的质量要求。
2适用范围适用于本公司所有进货检验和试验。
3职责3.1进货检验质检员负责进货检验和试验的实施。
3.2质检主管负责检验和试验结果的审批。
3.3质管部经理负责紧急/例外放行的审批。
4程序4.1检验标准4.1.1本公司所有进货产品都依据相应的检验文件/规范/标准/“标准样板”，并按相应文件规定的抽检数/C=0抽样计划进行抽检，抽检接收的准则为零缺陷。
4.2作业过程4.2.1进货到达后，采购组开出“送检单”交质检主管安排检验，并将进货放置于待检区或挂上待检标识。
4.2.2质检员按4.1要求实施检验。
4.2.3进货检验原则上要求24小时内完成及办理入库，不能及时完成时，质检主管向生产总调度查询要求入库日期，并将日期写在“送检单”上，以便质检员按日期安排检验，保证生产需求。
4.2.4质检员将检验结果出具一式两份（其中一份做为入库凭证或不合格处理凭证，另一份质管部自存），由质检主管工程师审核并在结果栏上填写判定意见。
4.2.4.1检验合格的产品由仓管员凭“质检报告”办理入库。
4.2.4.2检验不合格的产品按《不合格品控制程序》处理。
4.3进货检验可采用以下三种方式进行：A、公司正常检验；B、生产验证；C、供应商（或第三方）材质性能报告及质量证明书。
4.3.1如对进货进行生产验证，由质检员填写生产验证表，按生产验证程序进行验证。
4.3.2对进货产品有特殊要求的质量特性，如由供应商提供质检报告及质量证明，必须进行周期性对照检验及重复检验。
公司不能进行的试验项目，可由供应商提供第三方验证的检验报告及质量证明。
4.3.3进货检验必须使用适当的统计技术，例如：可使用X-R图监控供方的工序能力等。
4.4进货检验的紧急放行4.4.1因生产急需而来不及检验时，可以紧急放行。
4.4.2需紧急放行时，由生产部提出申请，填写“紧急/例外放行申请表”，由生产调度审核、质管部经理批准后交质检主管实施。
12进货检验管理程序
1.0目的：确保规定的进货检验得以实施，以保证进货质量符合规定的质量要求。
2.0适用范围：适用公司各类进货的质量检查.
3.0定义：无
4.0职责：见内容
5.0内容：
5.1.货物接收：仓库在接收进货时，以本司的采购单比对供应商的送货单，以确认是否属于本
司采购的货物，并逐一点数收货.
52货物检验：
5.2.1.以本司的采购单验收，项目可包括包装，数量，规格型号,品牌等，必要时,由供应商
提供质量报告据以判断.
522.合格的货物入库,不合格的货物即退货处理.
5.3进货检验完成后，填写检验报告存盘.
5.4供应商质量状况统计责任部门应每月统计各供应商的进货质量状况提交给采购部作为供应商评估的依据.
6相关记录：
6.1来料检验报告/或产品质量证明（供方提供）。
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进货检验和试验控制程序
4.5.5 如生产车间使用紧急放行的物料，那么成品检验员应确保使用了紧急放行物料的成品入库 前需经确认，紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要求。 4.6 IQC 检验员将〝收料检验报告单〞分发至资材部等相关部门。 理入库手续。对做〝退货〞处理的物料，仓管应通知物管课，由采购与供应商协调退货事宜。 4.8 品质部因检验能力无法检验的物料，品质部可通知资材部要求供应商随货附上相关检验合格 证明文件，品质部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行检验。 4.9 IQC 检验员将每次来料的质量情况填写在〝验收履历表〞上，每月的月初应对上月的进料情 况进行统计，填写〝供应商月绩考核报告（IQC）〞。 4.10 免检作业方面依《免检作业规范》进行。 5 支持性文件 5.1 《检验和试验状态控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.3 《免检作业规范》 5.4 《原材料进料检验规范》 6 记录 6.1 进料检验报告 6.2 纠正预防措施处理单(进料) 6.3 MRB（物料评审委员会）申请单 6.4 紧急放行申请单 6.5 验收履历表 6.6 供应商月绩考核报告（IQC） 7 附件 7.1 附件 A：IQC 进料检验—作业流程图 4.7 仓库将〝合格〞、〝特采〞、〝挑选/加工〞、〝紧急放行〞的物料置于仓库指定区域，并办
OK
资材部提出申请 仓管将物料移放储存 权责单位评审
采购通知 供应商退货
意见不一致由管 理代表决定
特采
选别/加工 选别 加工
退货
IQC 针对结果处理
仓库根据处理结果进行处理
文件编号： 版 本 号: 修订日期: 页
ZY-B-12 AA 2003 年 3 月 26 日
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文件版本 AA
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批准者
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程 序 文 件
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ZHONGYU ELECTRONICS CO.,LTD
程序文件
标 题：
进货检验控制程序
ZY-B-12 AA 版 共4页 2003 年 3 月 26 日 见管制文件章日期印
文件编号： 版 本 号： 页 数：
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分发编号： 分发日期：见发行章日期印 见发行章日期印
管制文件印章：
进货检验和试验控制程序
1、目的
对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求。 2、适用范围 适用于供应商提供的物料的检验和试验。 3、职责 3.1 物管课负责物料的点收、保管工作。 3.2 资材部负责来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。 3.3 品质部负责物料的检验、试验。 4、工作程序 4.1 进料检验流程图（见附图 1） 4.2 供应商交货 供应商交货时，仓管员按采购单的要求，对照供应商的〝送货单〞点清品名、规格、数量。 4.3 仓管将所收物料放入待检暂存区，并在物料的合适位置贴上进料标识卡。作好上述工作后， 须立即将供应商所填的〝收料检验报告单〞送品质部 IQC。 4.4 IQC 接到〝收料检验报告单〞后按进料检查抽样方案、进料检验规范、样板、承认书、图纸 等进行进料检验工作并做好检验记录，检验结果应填入〝进料检验报告〞中。 4.4.1 对检验合格品，IQC 应按《检验和试验状态控制程序》的规定在物料的合适位置贴 IQC 绿 色〝合格〞标签，同时在〝收料检验报告单〞的相关栏目签上〝合格〞字样。 4.4.2 检验之不合格 当来料整批或部分不合格时，IQC 应将〝进料检验报告〞交资材部加签是否急用的意见， IQC 同时将填写〝纠正预防措施处理单(进料)〞经品质部 QE 分析后传供应商对策。其详情见 《不合格品控制程序》 。 4.5 紧急放行 4.5.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由资材部填写〝紧急放 行申请单〞交品质部审核、管理者代表批准后，执行紧急放行。批准后的〝紧急放行申请 单〞应分发给资材部、工程部、制造部、品质部等相关部门。 4.5.2 4.5.3 IQC 留取规定数量的样品进行检查，并在批准紧急放行的物料上贴灰色〝紧急放行〞标 签。 IQC 对留取的样品进行正常检查，如发现严重不合格时，品质部在〝进料检验报告〞上作 出处理意见。IQC 应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的，从使用 部门收回作〝退货〞处理；对已制成的半成品或成品，要有 IPQC 进行全检。 4.5.4 IQC 出具的〝收料检验报告单〞上应加注〝紧急放行〞字样。
□ 总经理室 □ ISO 办公室 □ 品管课 □ 品保课
□ 研发部 □ 样板课 □ 生技课 □ 管理课
□ OEM 课 □ 国际业务课 □ 国内业务课 □ 人事课
□ 制造课 □ 镭雕课 □ 采购课 □ 财务课
□ 美工课 □ 生管课 □ 物控课 □ 电脑课
众誉电子 有限公司
修订日期
进货检验和试验控制程序 修订管制表
众誉电子 有限公司
附件 A：
程 序 文 件
IQC 进料检验 作业流程图
供应商来料
文件编号: 版 本 号: 修订日期: 页 次:
ZY-B-12 AA 2003 年 3 月 26 日 第 4 页/共 4 页 共
进货检验和试验控制程序
仓管点收放置待检区
是否为品质正常供应商 否 是
填写来料验收单
是 是否特急料 否 紧急放行申请 管理代表批准 未同意 同意 IQC 检验 同意 免检 NG 品管主管审核 未同意 IQC 作紧急放行标 示并按规定取样 判定不合格 NG 贴上免检标贴 贴上合格标贴 进料检验报告送资材部 OK 继续放行