进货检验和试验控制程序

进货检验和试验控制程序

佛山市三目照明电器有限公司文件编号 SM-COP-423-01 版本：A/0 制订时间

xx年03月01日进货检验和试验控制程序修订时间

ISO/TS16949程序文件文件会签□总经理□常务副总经理□ 生产总监□研发中心□人事行政部□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部文件发放范围□总经理□常务副总经理□生产总监□研发中心□人事行政部□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部文件更改记录版本章节页码日期内容备注1.目的：为确保采购的产品符合规定的要求。

2.适用范围：适用于本公司所有采购产品的入库前的检验和验证。

3.定义：

4.管理职责：采购部负责原材料.模具材料.包装材料.化学药品的采购及不合格材料退货。

品管部负责编制《进货材料验收标准》；

品管部原材料检验员严格按技术条件及检验规范检测，负责取样检测，填写检验报告，并保存各种原始单据及检测报告，出具准确可靠的检测结果；

仓管员负责材料名称.型号.规格.重量及包装质量的检查核对，负责材料保管及不合格材料隔离存放并作好标识。

5.工作流程：输入工作流程权责重点说明支持性文件

输出（表单）采购产品标准研发部研发部负责提供采购产品

的技术要求和标准。

检验指导书抽样计划检验指导书抽样计划报检单采购部

1.提供材料单.合格证。

2.供应商出厂产品自检报告。

供方体系证书质量保证书检验要求品管部检验员确认：1.检验员收到报检单后，对供方提供的材料单或自检报告进行检查2.按抽样计划进行抽样。

3.按检验指导书进行检验。

检验指导书抽样计划进货检验记录 A 检验方法品管部1.正常情况下的检验，一般均在本公司进行检验和试验2.本公司不具备检测手段时，可通过采购计划注明，货物发运前到供方处验收，并填写记录。货物到公司后，只做外观和数量确认，填写入

库通知单，即可入库。

3.临时采购物资，可按图纸协议和开发部门要求检验。

4.新开发的产品，按研发部要求检验。

进货检验记录 A 检验合格品管部仓管员财务部1.由检验员填写进货检验记录2.仓库办理入库手续。

3.财务部凭入库手续与供方结算。

进货检验记录材料性能检验报告入库单不合格品管部采购部1.退货。

2.按《不合格品控制程序》办理不合格品控制程序退货通知单紧急放行品管部采购部副总1.紧急放行时，办理审批手续，制造部做好标识和记录，以便需要时可以追回或更换。

2.由采购部申请，各部门会签，副总批准。

3.让步放行产品最终检验前完成检验，不合格时，应退回或更换。

让步放行申请单统计的数据使用的统计技术统计人统计周期采购交付合格率检验员每月一次