进货检验控制程序

进货检验控制程序

第B版

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生效日期：

1.目的

对供应商提供的物品进行检验和试验，保证物品符合规定的要求。

2.适用范围

适用供应商提供的物品的检验和试验。

3.职责

3.1物控部负责物品的点收、保管工作。

3.2采购部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物品的退货。

3.3品管部负责物品的检验、试验。

4. 作业程序

4.1供应商交货。供应商交货时，物控部应按采购单的要求及供应商的“送货单”清点品名、规格、

数量。

4.2 物控部将所收物品放入待检区，填写“物料送检单”通知品管部检验。

4.3品管部接到“物料送检单”后，按进料检查作业指导书、样板、图纸等进行进料检验工作并做

好检验记录，检验结果应填入“原材料来料检验记录”中。

4.3.1对检验合格品，品管部贴绿色合格标签，同时在“物料送检单”的相关栏目签上“检查合格”

字样，物控部填写“入库单”入库。

4.3.2检验之不合格。当来料整批或部分不合格时，品管部开出“信息联络单”交物控部加签是

否急用的意见，报品管部经理做出处理意见，及报副总经理批准后执行。并在“原材料来料检验记录”中记录处理意见。

a.如物品为生产急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理，特采接收一

定要经顾客认可同意。品管部在该批物品上贴黄色特采标签作特采标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“特采接收”字样。

b.如物品为生产急用，该物品又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。

品管部在该批物品的“特采标签”上作加工/挑选标识，在“物料送检单”相关栏目签上“加工/挑选”字样。物控部、生产部等部门根据“加工/挑选的”的标识进行处理。

c.如物品不为生产急用或使用后必定引导起顾客抱怨，则对该批物品作“退货”处理。品管

部在该批物品上贴红色拒收标签作退货标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“退货”

字样。物控部填写“退货单”通知采购部退货。

4.4紧急放行

4.4.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由物控部填写“紧急放行

/让步接受申请表”交品管部经理审核、副总经理批准后，执行紧急放行。批准后的“紧急放行/让步接受申请表”由物控部发至品管、生产等部门执行。品管部在批准紧急放行的物品上贴橙色紧急放行标签作紧急放行标识。

4.4.2 品管部对使用中的物品进行正常检查，如发现不合格时，品管部报品管部经理在“原材料来

料检验记录”上作出处理意见。品管部应立即对该批紧急放行的物品进行跟踪处理，对于尚未使用的，从使用部门收回作“加工/挑选”或“退货”处理；对已制成的半成品或成品，由品管部进行全检。

4.4.3如生产车间使用紧急放行的物品，那么品管部应确保使用了紧急放行物品的产品入库前，紧

急放行物品的检验报告符合规定的要求。

4.6品管部出具“原材料来料检验记录”发至采购、物控部，同时将“物料送检单”退回物控部。

4.7物控部将“合格”、“特采”、“紧急放行”的物品置于指定区域，并办理入库手续。对“退货”

处理的物品，物控部应通知采购，由采购与供应商协商退货事宜。

4.8品管部因检验能力无法检验的物品，品管部可通知采购要求供应商随到货附上相关检验合格证

明文件，品管部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。

5. 支持性文件

5.1《不合格品控制程序》

6. 记录

6.1原材料来料检验报告

6.2紧急放行/让步接受申请表

6.3信息联络单

6.4物料送检单

6.5退货单

6.6材料入库单

6.4特采、合格、拒收、紧急放行标识