进货检验控制程序
进料检验控制程序
进料检验控制程序1、目的为保证来料的质量、数量、规格等符合本公司的要求，提供良好的物料，满足生产之所需，特制定本程序。
2、范围适用于公司所有原材料、辅助材料，外发加工品的检验管理。
3、术语与定义来料检验：对供应商提供的原材料、辅助材料，或由外协加工商协助加工的产品进行的检验。
4、来料检验控制过程风险乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1控制措施：6.1.1供应商来料要附带产品质量检验报告。
6.1.2供应商与组织签订技术协议、质量保障协议等技术要求。
6.1.3出现质量索赔依据《质量索赔流程》进行处理。
6.2进货异常处理：A、来料检验批合格率低于99.73%时，采购工程师和质量工程师联系供应商来厂处理并制定处置方案。
B、来料为同一供应商同一物料检验连续3批拒收；不同物料，同一供应商物料检验连续5批拒收，采购要发《8D报告》给供应商进行改善。
质量检验员要对拒收物料进行加严检查。
C、供应商改善合格后要返回《8D报告》，改善后的物料检验连续五批合格方可恢复正常检验抽样。
D、如果供应商改善后连续五批中有一批不合格，则继续改善；五批次中有两批和两批以上物料拒收则重新考核供应商。
7、参考文件《不合格品管理程序》《库房管理程序》《记录管理程序》《文件管理程序》《产品标识和追溯程序》《检验抽样准则》《检验抽样表》8、使用表单8.1《采购订单》8.2《进货验证记录》8.3《采购入库单》8.4《合格标签》8.5《不合格标签》8.6《供应商物料检验反馈报告》8.7《不合格品处置单》8.8《8D报告》。
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）1.目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的质量要求，确保不合格的原材料和外购、外协件不被投入使用。
2.适用范围适用于生产所需的原材料、外购外协件进厂的检验或试验的质量控制活动。
3.定义无4.职责4.1质保部质管室负责进货检验和试验控制的归口管理及检验作业指导书的制订、审批。
4.2技术开发部负责有关原材料技术标准的制订。
4.3计划供应部负责原材料和外购件到厂后向质保部报检。
4.4仓库保管人员负责作好原材料、外购件的入库手续。
5.工作程序5.1检验和试验策划5.1.1由技术开发部负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值、相似产品/工艺资料制订检验流程计划（包括产品形成过程中的所有检验，包括外委检验），并将其供现场使用。
5.1.2质保部根据检验流程计划编制检验规程，对所需检验的项目和方法作出规定，其内容必须包括检验方法、检验工具以及精度、抽样方法（接收准则C=O）、评定（统计）方法、记录方式，注明是否需要提供质保书/自检报告，对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可。
5.2对原材料、外购外协件必须进行检验和试验，确保不合格原材料、外购外协件不入库、不投产、不使用。
5.2.1进货物资检验工作流程a.原材料、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定地点，并附系“待检”标识。
b.原材料、外购外协件进厂后，由计划供应部填写《材料入库验收单》，并附分承包方提供的质量证明文件提交质保部检验，如不符合手续，质保部可拒绝接收。
c.质保部根据进货检验作业指导书进行检验和试验，作出合格与否的结论并做好记录。
如本厂无检验手段时，可由本厂检验员赴分承包方现场检验或定期委外检验。
d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证。
——根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验；——由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；——根据事先在技术质量协议中规定的检验项目，对分承包方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认。
进货检验控制程序
进货检验控制程序1、范围为了使产品满足顾客要求，防止未检验及不合格品投入使用，特制定本程序。
本程序规定了进货产品的检验职责和方法。
本程序运用于本厂认可产品的进货检验。
2．术语2．1产品：原材料、外协件、包装物的统称。
3．职责3．1质检科是本程序的归口管理部门，负责编制进货检验验收规程和进货检验的实施。
3．2实验室负责进货试验。
3．3库管科负责办理采购产品的报检手续和进货产品的接收。
3．4生产车间负责及生产过程中的质量反馈。
4．程序内容4．1进货检验的范围及依据4．1．1进货检验的范围：包括原材料、外协件、包装物等。
外购件（办公用品、设备备品备件）不适用；4．1．2质检科依据有关法规、标准、协议拟定检验规程、作业标准书，并负责实施。
4．1．3供应科依据有关法规、标准、协议、采购合同以及其它采购文件，采购符合规定质量的生产物资。
4．2库房收料、提交检验4．2．l供方依规定时间、地点准时交货，由库管科负责数量验收，并及时填写＜进货物资检验申请单＞，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。
4．2．2 供方交货时，每批物资应附＜材质报告＞或＜性能测试报告对合格证明材料（允许传真）。
4．3．进货检验、试验的实施4．3．1质检科收到＜进货物资检验申请单＞后，依据进货物资的抽样标准进行抽样试验。
4．3．2质检科抽样完毕后，依《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》所规定的要求填写＜原材料试验通知单＞送研究所实验室进行测试，某些由感官检验的物资直接由质检员判定，如生胶的外观等。
4．3．3研究所实验室按《实验室手册》进行理化试验并出具试验报告。
4．3．4质检科根据研究所理化实验室出具的测试报告结果，依据《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》进行判定，填写＜原材料试验报告＞一式五份，分送原材料库、研究所、一车间、检验科、实验室自留一份；＜骨架材料试验报告＞一式四份，分送原材料库、研究所、检验科、实验室自留一份和＜试验报告单＞一式四份，分送质检科、原材料库、研究所、自留一份，并记录在＜原材料化验结果登记表＞中。
04采购和进货检验控制程序
采购和供方控制程序1.目的：确保采购产品的适时、适价、适质供应生产所需的物品，以达生产目标。
2.范围：原料、元器件采购，与质量有关的其它物资的采购。
3.职责：3.1请购需求提出：各部门。
3.2供销科：1、采购执行； 2、对供应商的评价、考核、评定。
4.作业内容4.1对供应商的评价及日常管理4.1.1选择供应商1.品管科负责提出关键原料、元器件的规范和其它有关技术要求。
2.供销科负责选择合格供应商,确定合格供应商的准则是：a)关键元器件和材料的供应商在认证批准的型式试验报告中的安全件一览表中选择；b) 已选择的关键元器件和材料应确认3C证书或自愿性认证证书及检验报告并在有效期内；4.1.2、通过对供应商的考察认可后，可纳入合格供应商名单。
4、2采购过程4.2.1生产用关键原料、元器件的采购，在合格供应商名单内采购。
4.3采购信息4.3.1原材料的采购由供销科根据订单、库存情况统计需求量，然后根据生产计划、经理审批后向合格供应商采购。
4.3.2采购资料的填写需求部门在填写采购资料时必须能说明所订购材料、元器件的技术要求，如品名、规格、数量等，如在请购单上无法说明，可以利用附件如图面、标准等加以辅助说明。
4.3.3采购流程1.请购时间：各部门物品应尽可能提前确定请购数量和日期，以便有充足的时间准备和运输。
2.采购交期管理：供销科根据生产周期，应与供应商协商交货日期，避免误时误产。
交货日期如有变动或遇不可抗拒因素，应及时与客户联络，协商新的交货期。
3.采购价格：采购人员根据材料规格，交期，数量经过询价，比价，议价后，呈经理批准后，方可采购。
4.4采购产品的验证4.4.1采购原料、元器件交货后，按《关键元器件和材料检验/验证程序》执行。
4.4.2生产用机器设备、检验、试验仪器的验收由使用部门人员对其功能、操作等进行验收。
4.4.4检验、试验仪器依据《检验、试验仪器控制程序》验收。
4.5保存关键元器件和材料进货单，出入库单、台帐等记录。
进货检验制度管理制度
进货检验制度管理制度一、总则为规范和加强企业的进货检验工作，保证产品质量和安全，保障消费者的合法权益，根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规及质量管理规范，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有进货检验工作。
三、进货检验责任1. 企业领导应对进货检验工作负有直接责任，要求各部门和人员严格执行进货检验制度，确保产品质量安全。
2. 采购部门负责对供应商的资质调查和供应商的产品质量情况进行评估，确保选择有资质、有实力的供应商。
3. 质量管理部门负责制定和完善进货检验的具体流程和规范，监督各部门执行进货检验制度。
四、进货检验流程1. 接收货物：当货物送达公司时，接货人员应立即对货物的包装、数量和外观进行检查，发现问题要及时通知采购部门和质量管理部门。
2. 样品抽检：根据不同产品的特点和供应商的信誉，采购部门应合理抽取货物进行样品检验。
3. 检验报告：对抽检的样品进行检验，并出具检验报告，包括产品规格、外观、包装及相关质量指标的检测结果。
4. 报告审核：质量管理部门负责审核检验报告，对不合格的产品及时进行处置，并与供应商进行沟通协调。
5. 合格入库：经过检验合格的货物，由质量管理部门签发入库通知单，完成入库手续。
6. 不合格处置：对于不合格的货物，采购部门要及时与供应商协商退换货或进行索赔，并责令供应商进行整改，确保消费者权益。
五、进货检验标准1. 根据国家相关标准和行业标准对货物的质量进行检验，确保符合相关法律法规及企业的质量要求。
2. 对于食品、药品等特殊产品，质量管理部门要根据相关法规和标准，对货物进行更严格的检验。
3. 采购部门可以根据实际情况对某些特殊产品或关键零部件，制定更加严格的检验标准。
六、记录与归档1. 对于每一批入库的货物，质量管理部门应及时进行记录，并按规定归档保存检验报告、入库通知单等相关文件。
2. 对于不合格的货物，要及时记录并督促供应商进行整改，并保存相关协商和处置的文件。
进货检验流程及规范
1.0目的：确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围：适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责：3.2 品管部：3.3采购部：3.4 生产部：5.1 入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程： 5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验：5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数Re------拒收数等。
进货检验控制程序
5．6原村料特采作业
5．6．1当因生产急需，对末经检验合格或已判定为不合格的产品实施特采时，由生产部或物控部提出书面的特采申请，详细注明不合格情形、特采理由和应对措施。
5．6．2特采需由技术部、品管部、采购部、生产部进行评审，确保资源正确使用。
5．3．4工程技术图纸；
5．3．5与供方的其它合作协定；
5．3．6相关的行业技术标准。
5．4来料检验操作过程
5．4．1当材料到厂后，由物管部仓管员就来料的品名型号、数量规格、外观颜色等基本质量特性以及供方名称进行核实、点收；并将相关的单据即时交与IQC人员，同时告知物料暂放地点。
5．4．2 IQC在接到相关单据后，即时根据所掌握的依据，对来料的质量特性逐项检验。（具体项目详见各元件或零件检验标准）。
5．4．3如遇到新产品或检验人员对来料的产品结构把握不准时，检验人员须作实地组装测试。
5．4．4检验完成后，检验员须根据检验结果标识“合格”、“不合格”等检验状态标签，
程序文件
编号
QP7.4.3-01
版次
B
页次
2/3
进货检验控制程序
பைடு நூலகம்实施日期
2022-5-01
修改日期
以便于搬运入库工作时的识别。
5．4．5正常情况下，检验员在接到相关的单据后4小时内完成检验，并开出《来料检验报告》
B．必须得到由技术部、品管部、生产部、物管部进行评审，并由副总以上人员核准。
5．作业内容
5．1来料检验流程图（见附件一）
5．2来料检验的前期准备工作
IQC应在来料检验开始之前作如下工作，以确保来检验顺利进行：
进货检验和试验控制程序(含表格)
进货检验和试验控制程序（ISO9001：2015）1.0目的本程序规定了对原材料、辅助材料、模具材料、包装材料的入库检验的职责和方法。
确保未经检验或检验不合格的材料不使用。
2.0范围适用于本公司所有原材料、模具材料、包装材料、化学药品进货检验的控制。
3.0职责3.1生产部采购员负责原材料、模具材料、包装材料、化学药品的采购及不合格材料退货。
3.2技术部负责编制《进货材料验收标准》。
3.3仓管员负责进厂原材料的亥收及原始单据核查，品管部原材料检验员负责原材料的外观、尺寸、粘结强度的检验。
3.4理化、进货检验员严格按技术条件及检验规范检测，负责取样检测，填写理化检测报告，并保存各种原始单据及检测报告，出具准确可靠的检测结果。
3.5仓管员负责材料名称、型号、规格、重量及包装质量的检查核对，负责材料保管及不合格材料隔离存放并作好标识。
4.0流程图5.0工作程序5.1采购产品进厂后，仓管员根据订购单核对材料名称、规格、型号、数量、材质是否一致。
产品合格证、材料检验报告单等证明文件是否齐全。
若全部符合则暂收并用送检单的形式通知品管部检验。
5.2品管部接到仓管员通知后，速派进货检验员按《原材料检验标准》/《包装材料验收标准》/《模具材料验收标准》进行检验；化学药品的验收按进货单及标签上的“使用说明”进行。
5.3化验员对原材料、模具材料材质成份按《化验操作规程》进行化验，并把原始数据记录在《理化检验报告单》上，经主管审核后将结果送交进货检验员。
5.4进货检验员对所采购的产品按验收标准一一核对，当要求检验的项目完成后，将所有检验结果记录到“检验报告”单上，送交仓管员。
5.5仓管员将检验合格的采购产品按“搬运贮存控制程序”执行；对不合格采购产品按《不合格品控制程序》执行。
5.6进厂原材料的紧急放行5.6.1当客户急需产品，原材料来不及等检验结果出来就投产时，由生产车间填写《紧急放行例外转序申请审批表》，经品管部主管审核，管理者代表或总经理批准后，方可按“紧急放行”处理，原材料立即投入生产车间加工。
进货检验规范
进货检验规范在企业的生产经营活动中，进货检验是确保产品质量的重要环节。
它不仅关系到企业的声誉和市场竞争力，更直接影响到消费者的利益和安全。
为了规范进货检验流程，提高检验工作的准确性和效率，特制定本进货检验规范。
一、适用范围本规范适用于所有原材料、零部件、外协件及包装材料等的进货检验。
二、检验依据1、采购合同或订单中明确规定的质量要求。
2、相关的国家标准、行业标准和企业标准。
3、产品图纸、技术文件和工艺规范。
三、检验流程1、到货通知当货物到达企业时，仓库管理人员应及时通知进货检验部门，并提供货物的相关信息，如供应商名称、货物名称、规格型号、数量等。
2、检验准备检验人员在接到检验任务后，应收集相关的检验依据和资料，并准备好所需的检验工具和设备，如量具、测试仪器等。
3、抽样检验（1）根据货物的特点和检验要求，确定抽样方案。
抽样应具有代表性，遵循随机抽样的原则。
（2）对抽取的样品进行检验，检验项目包括外观、尺寸、性能、化学成分等。
4、检验记录检验人员应如实记录检验过程中的数据和结果，包括检验项目、检验方法、检验数据、判定结论等。
检验记录应清晰、准确、完整，并具有可追溯性。
5、判定与处理（1）根据检验结果，对货物进行判定。
判定结果分为合格、不合格和待定三种。
（2）对于合格的货物，仓库管理人员应办理入库手续，并做好标识和记录。
（3）对于不合格的货物，应按照不合格品控制程序进行处理，如退货、换货、返工、报废等。
（4）对于待定的货物，应进一步检验或等待相关部门的处理意见。
四、检验项目及标准1、原材料检验（1）金属材料：检验外观是否有锈蚀、裂纹、变形等缺陷；测量尺寸是否符合要求；进行化学成分分析和力学性能测试。
（2）塑料材料：检验外观是否有气泡、划痕、色差等缺陷；测量尺寸和重量；测试硬度、拉伸强度等性能。
（3）化工材料：检验外观是否有浑浊、沉淀、变色等现象；检测纯度、浓度等指标。
2、零部件检验（1）机械零部件：检验外观是否有毛刺、划伤、磕碰等缺陷；测量尺寸精度和形位公差；检查配合面的粗糙度和配合精度。
进货检验控制程序
文件会签文件审批文件分发修订履历1目的为保证生产车间的正常生产，对进入公司的各种原材料、辅料、配件、油漆、油墨等实行有效的检验与控制。
2范围本程序适用于公司所有物料的采购、检验、入库过程。
3定义3.1材料分类：根据材料的特性，将采购的物料分为A类、B类与C类;4职责4.1品质部负责拟制采购物料的进货检验标准、检验及反馈；4.2采购部负责物料的采购、对供应商的日常管理以及不合格物料的处理；4.3销物料部负责物料的核算、请购以及入库物料的标识和管理；文件标题Doc Title 进货检验程序类别Doc Type程序文件文件编号Doc No版次Editi onA/0生效日期Effective Date 页次Page第3页共5页5工作流程工作流程责任部门作业内容描述相关记录采购部组织生产、品质、物流定期对供应商进行评定，制定合格供应商名录下发到相关部门。
《合格供应商名录》营销物流部采购部营销物流根据订单报采购计划，交采购部采购。
品质部根据采购物料途径以及物料的特性，制定物料等级和检验方式。
《入司物料等级和检验方式划分细贝V》营销物流部营销物流部仓管员对入司物料进行报检，通知品质部检验，对需试用的物料向生产计划组下发试料通知。
《材料试用记录》品质部根据检验标准进行检验、判定与记录《进货检验指导书》、《进货检验报告申请单》品质部现场检验的物料经进货检验检验合格后，在入库单上签字确认；如需试用的物料，进货检验物料的外观及包装初步判定后，在入库单上签“暂收试用”。
《入库单》、《进货检验报告申请单》品质部检验不合格的物料按照《不合格品处理流程》执行。
营销物流部对合格物料办理入库手续《入库单》5流程说明5.1 合格供应商的选择5.1.1采购部应每年一次组织生产、品质、营销物流等部门对现有供应商进行评定，并编写《合格供应商名5.3材料报检及检验要求5.3.1A级物料，品质部进货检验需进行现场检验，对有检验周期需试用的材料：油漆、油墨性能、色母颜色、钢板的图案效果等，营销物流部仓管员需向生产厂下发《材料试用记录》，由进货检验员对外观、包装等进行初步确认，合格后暂收，待物料试用后，进货检验员根据试用结果，出具《进货检验报告申请单》；5.3.2B级物料配件，在营销物流部仓管员报检后，对客户指定供应商自购的配件，品质部进货检验员需根据《进货检验指导书》进行现场检验并出具《进货检验报告申请单》；对客户领用的配件，品质部进货检验员只对外包装、标识等检验后，在入库单上签字确认，仓管员直接办理入库手续；5.3.3C级物料包装辅材类，在营销物流部仓管员报检后，品质部进货检验员需根据《进货检验指导书》进行现场检验并出具《进货检验报告申请单》；备注：所有A级、B级、C级物料到货后，供应商直接送货到公司的，由各供应商向品质部申请报检；客户领用或物流发货的产品，由营销物流部仓管员报检，检验合格后营销物流部仓管员凭品质部进货检验员签字的送货单办理入库手续。
公司进货检验控制程序
进货检验控制程序1 目的本程序的目的是保证采购的原材物料、外购件以及外协件符合规定要求，满足本公司产品质量的需要。
2 适用范围适用于本公司采购的原材物料、外购件、外协件及顾客提供产品、材料的进货检验。
3 职责3.1 技术部负责制定采购原材物料、外购件、外协件检验技术标准和要求。
3.2 品质部是进货检验的归口管理部门，负责执行原材物料、外购件、外协件的检验技术标准和要求，负责检验员的授权及检验过程的管理工作。
3.2 品质部有合格采购产品的放行权以及负责将不合格信息反馈到采购人员。
3.3 仓库负责采购原材物料、外购件、外协加工件的检验通知工作。
3.4 所有采购产品、材料的保管和使用部门，在保管和使用过程中发现的产品质量问题，要及时报品质部。
4 工作程序4.1 采购的原材物料、外购件、外协件进入本公司后，由仓库保管员通知外检站检验员进行进货检验。
4.2 检验员接到检验通知后，按照采购的原材物料、外购件、外协件的检验技术标准和质量要求进行检验或验收。
4.3 检验结束后，检验员要认真填写《质量检验报告》或《部件检验成绩书》并在《验收单》上签署意见，并由品质部经理签字审核。
《质量检验报告》及《部件检验成绩书》由品质部经理保存管理，保存期为3年。
4.4 经检验不合格的原材物料、外购件，由质检员以公司《内部工作联络单》的形式通知采购部，并按照《不合格品控制程序》处理。
4.5 因特殊情况需紧急放行或让步的按《例外放行与让步控制程序》执行。
4.6 经检验不合格的外协件，将根据不合格性质作出处理。
4.7 按规定在供方现场实施验证的采购产品进货后，由仓库保管员将验证报告交品质部认可。
4.8 原材物料的大宗商品采购或客户要求的，需供方提供材质检验报告进行验证。
例如：圆钢、钢带、冷板、钢管、铝合金等。
5 相关/支持性文件5.1《采购控制程序》 Q/YH-B06-20145.2《不合格品控制程序》 Q/YH-B11-20145.3《例外放行与让步控制程序》 Q/YH-B16-20145.4《产品零部件检验规程》 Q/YH-JS03-016 质量记录6.1《质量检验报告》 JL（7.4.3）— 016.2《部件检验成绩书》 JL（7.4.3）— 026.3《验收单》 JL(7.4.3)-036.4《内部工作联络单》 JL(5.5.3)-03编制：整理：________审批：_____________ 实施日期：2020-12-1。
8.2.4-1进货检验和试验控制程序
5.8.2由生产部填写《紧急放行/例外转序申请单》，报厂务经理审批并对此批进货作出紧急放行标识。生产的产品一旦在生产过程中发现问题，应立即收回来货，并对已生产的产品进行处理；
5.8.3质检员需对紧急放行的物料进行检验和试验,一旦发现问题应立即收回来货，并对已生产的产品进行处理；
5. 9每月工程部汇总各合格供方提供的产品质量记录,作出《合格供方质量跟踪表》；
5.10质量记录是质量体系有效运行的重要证实性文件,由工程部归口保管。
6.相关文件和记录：
6.1 Q/BFB – 7.5.3-01-2003《标识和可追溯性控制程序》
6.2 Q/BFB – 8.3-01-2003《不合格品控制程序》
5.3原材料或辅助材料进公司后，仓管员按订单货料与分供方的《送货单》,对来货量进行点收后放于待验区，附客户的《送货单》通知质检员验收；
5.4质检员按《进货检验标准》对原材料或辅助材料进行检验和试验；
5.5质检员检验完毕,对合格品、让步使用品分别贴上标识，对不合格品置于“废品”区。
5.5.1对合格品，由仓管填写《入库单》交质检员签名，办理入库手续；
5.5.2对让步使用品，工程部交管理者代表审批后，由仓管填写《入库单》交质检员签名后，办理入库手续；
5.5.3对不合格品按《不合格品控制程序》执行。
5.6经质检员抽检不合格,而需本公司代为处理的物料,先挂上“待处理”标识,经处置后再帖上相应标识。
5.7检验完毕,质检员填写进货检验记录。
5.8对紧急放行的处理：
6.3 Q/BFB – 7.4-01-2003《采购控制程序》
6.4BF/QJ-051《紧急放行/例外转序申请单》
进货检验控制程序
对原材料进行有用掌握,规范原材料验收入库流程,特制订此程序. 2规模实用于公司倾销的所有的原材料的进货磨练.3 职责3.1 倾销部负责原材料日常倾销运动的实行.3.2 堆栈负责来料前的请检通知给品德部,并附上《请检单》.3.3 品德部为进料的磨练和剖断部分,负责对原材料进行评审,并做好记载.3.4 临盆部负责来料外不雅磨练及格后的试料临盆.3.5 技巧部负责原材料磨练规范的制订,介入来料后的试料.4工作内容4.1 倾销:负责原材料的倾销,按“临盆订单”请求负责在划定临盆前件原材料倾销到位;4.2 堆栈：原材料来货时,在没有卸货前未来原材料信息通知给品德部,并附上《请检单》;4.3 品德部按来料磨练规范履行来料检讨工作.在接到堆栈《请检单》后,需快速到来原材料现场磨练原料外不雅质量情况,检讨外不雅包含项目：4.3.2品德部在磨练外不雅及格后,须要当天出《外不雅检讨记载》;并通知堆栈,该批原材料可以入库.假如外不雅检讨不及格,处置办法为：特采,退货;按《原材料特采掌握程序》履行.4.4 对于康德莱原胶的磨练特殊掌握：品德部在按条目履行后,须要做可塑度测试检测,检测之后需要通知临盆部分试料,并以书面情势附上《试料单》.由品德部长通知临盆部长;临盆部分：.1 临盆部分在接到《试料单》后,以最快时光安插试料;.2 假如试料及格,按照临盆流程,持续出大片,出小片;假如试料不合格,则持续回炼;.3 在临盆部分出小片之后,品德部须要有所剖断,剖断假如及格,则继续下步试料;.4 续 4.4.2.3后,品德部须要检测产品的“拉伸长度”和“针刺”实验;.5 如实验成果都及格,品德部剖断该批康德莱自然胶及格,可以投入生产,并张贴好及格标识.做好《来料检讨陈述》,将此陈述抄送给倾销部分;如实验成果有任何一项不及格,处置办法为：退货,特采..6 以《外不雅检讨记载》完成之日起,不得超出四个工作日,需完成全体磨练项目,堆栈必须要具备四天的安然库存量.5 相干文件原材料特采掌握程序6相干记载：6.1 请检单6.2 外不雅检讨记载6.3 试料单6.4 来料检讨陈述7, 附件：7.1流程图。
检验控制程序
检验控制程序1 目的通过对来料、生产过程及成品各环节实施必要的检验与验证活动,获取产品特性符合性信息，对产品质量全面分析及改进，使产品质量不断提升,最终使客户满意。
本程序特规定来料检验、过程检验、成品检验、紧急放行等环节的要求与程序。
2 范围本程序适用于公司所有产品的监视和测量过程。
3 职责3.1质量部负责编制检验规范、流程等检验文件；实施对各阶段产品的检验或验证，放行产品；并负责记录、统计、保存检测数据，以及物资检验状态的标识；负责不合格品的标识、隔离、控制与管理。
3.2物管部负责接收采购的物资，到货后及时向检验员报检。
需验证尺寸、功能特性的物资，相关部门应提供产品图样、技术规范或技术协议要求等验收依据。
3.3市场部负责接收顾客财产，验收后及时向检验员报检。
需验证尺寸、功能特性的物资，需对接顾客提供检验依据。
3.4 研发中心负责指导、分析、处理产品过程中出现的技术问题；3.5制造部负责制造过程中各工序的自检和互检以及合格后按程序提交检验。
4 工作程序4.1来料检验来料检验是指对进货物资做品质确认和查核，判断其质量是否符合技术要求，并严格控制不合格品流程。
4.1.1 来料检验方法a）外观检测：一般用目视进行验证；b）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、三坐标等量具验证；c）结构检测：一般用拉力器、扭力器、硬度计验证；d）特性检测: 如电气的、物理的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
4.1.2来料检验方式a）全检：适用于检验过程简单、数量少、价值高、检验不会对产品破坏、关键的性能要求高的、不良品对后道工序造成严重后果的或者指定进行全检的物料。
b）抽检：适用于质量较稳定，批量太大、检验成本昂贵、检验会对产品会造成破坏的、非关键件的物料。
c）免检：供应商送货连续十批次完全合格收货的可以考虑免检。
适用于数控系统、光栅尺、线轨等产品。
4.1.3来料检验的流程a）采购员提前通知物管部来料情况以及明细，物资到厂后，应立即通知物管部一起进行来料核对，确认来料的名称、规格、型号、数量、外观等，无误后，物管部将物料置于待检区或做好待检标识，与采购部做好交接，填写入库单连同有关质量证明文件或质量记录，向质量部报检。
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进货检验控制程序
第B版
文件编号：
受控状态：
分发编号：
生效日期：
1.目的
对供应商提供的物品进行检验和试验，保证物品符合规定的要求。
2.适用范围
适用供应商提供的物品的检验和试验。
3.职责
3.1物控部负责物品的点收、保管工作。
3.2采购部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物品的退货。
3.3品管部负责物品的检验、试验。
4. 作业程序
4.1供应商交货。
供应商交货时，物控部应按采购单的要求及供应商的“送货单”清点品名、规格、
数量。
4.2 物控部将所收物品放入待检区，填写“物料送检单”通知品管部检验。
4.3品管部接到“物料送检单”后，按进料检查作业指导书、样板、图纸等进行进料检验工作并做
好检验记录，检验结果应填入“原材料来料检验记录”中。
4.3.1对检验合格品，品管部贴绿色合格标签，同时在“物料送检单”的相关栏目签上“检查合格”
字样，物控部填写“入库单”入库。
4.3.2检验之不合格。
当来料整批或部分不合格时，品管部开出“信息联络单”交物控部加签是
否急用的意见，报品管部经理做出处理意见，及报副总经理批准后执行。
并在“原材料来料检验记录”中记录处理意见。
a.如物品为生产急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理，特采接收一
定要经顾客认可同意。
品管部在该批物品上贴黄色特采标签作特采标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“特采接收”字样。
b.如物品为生产急用，该物品又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。
品管部在该批物品的“特采标签”上作加工/挑选标识，在“物料送检单”相关栏目签上“加工/挑选”字样。
物控部、生产部等部门根据“加工/挑选的”的标识进行处理。
c.如物品不为生产急用或使用后必定引导起顾客抱怨，则对该批物品作“退货”处理。
品管
部在该批物品上贴红色拒收标签作退货标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“退货”
字样。
物控部填写“退货单”通知采购部退货。
4.4紧急放行
4.4.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由物控部填写“紧急放行
/让步接受申请表”交品管部经理审核、副总经理批准后，执行紧急放行。
批准后的“紧急放行/让步接受申请表”由物控部发至品管、生产等部门执行。
品管部在批准紧急放行的物品上贴橙色紧急放行标签作紧急放行标识。
4.4.2 品管部对使用中的物品进行正常检查，如发现不合格时，品管部报品管部经理在“原材料来
料检验记录”上作出处理意见。
品管部应立即对该批紧急放行的物品进行跟踪处理，对于尚未使用的，从使用部门收回作“加工/挑选”或“退货”处理；对已制成的半成品或成品，由品管部进行全检。
4.4.3如生产车间使用紧急放行的物品，那么品管部应确保使用了紧急放行物品的产品入库前，紧
急放行物品的检验报告符合规定的要求。
4.6品管部出具“原材料来料检验记录”发至采购、物控部，同时将“物料送检单”退回物控部。
4.7物控部将“合格”、“特采”、“紧急放行”的物品置于指定区域，并办理入库手续。
对“退货”
处理的物品，物控部应通知采购，由采购与供应商协商退货事宜。
4.8品管部因检验能力无法检验的物品，品管部可通知采购要求供应商随到货附上相关检验合格证
明文件，品管部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。
5. 支持性文件
5.1《不合格品控制程序》
6. 记录
6.1原材料来料检验报告
6.2紧急放行/让步接受申请表
6.3信息联络单
6.4物料送检单
6.5退货单
6.6材料入库单
6.4特采、合格、拒收、紧急放行标识。