HIL-QSP-014 iso 2015模具管理控制程序
HIL-QSP-018 iso 2015过程检验控制程序B0
5.4.5生产过程中，品管员需每小时对生产线之产品进行巡检，并将巡检结果记录在《成型首件巡检记录表》、《喷涂巡检表》中，如有异常立即对已产品进行追溯，并按《不合格品控制程序》进行处理。
2.适用范围：本程序适用于公司所有HSF产品生产过程的检验。
3.职责：
3.1生产部：产品的生产与状态的标识及物料区分、隔离、摆放。
3.2品保部：按有关的产品质量标准及有害物质要求对产品作检验及生产现场的监督。
4.定义：
4.1首件检验：开始生产产品、每日交接班之开机、因产品重大异常修模再生产、换新材料生产，须对生产前1PCS产品材质、尺寸、外观、功能、性能进行确认。
6.2《不合格品控制程序》
6.3《纠正与预防措施控制程序》
6.6《产品的标识和可追溯性控制程序》
6.7《供货商管理控制程序》
6.8《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
7.相关窗体：
成型首件巡检记录表HIL-F-QAD-025
喷涂巡检表HIL-F-QAD-026
组装巡检记录表HIL-F-QAD-028
5.4.6.1当制程单件不良率超过以下时：
产品线别
停线标准
注塑部产品
不良率超过10%以上
喷涂线产品
不良率超过30%以上
水转印产品
不良率超过30%以上
组装线产品
不良率超过10%以上
超声波产品
不良率超过10%以上
印刷产品
不良率超过10%以上
热熔产品
不良率超过10不良时；品保单位开立「停线通知单」，通知制造单位停止作业，并通报制造、品保及责任单位课级以上主管。若因需要而须继续生产时，经制造及品保单位主管同意后，由制造单位200%检验，品保检验人员增加一倍检验量直至问题改善为止。品管或生产部人员需开出《纠正和预防措施单》，依《纠正与预防措施控制程序》处理。
2015版质量管理体系QP014生产过程控制程序
XX 有限公司
XX CO.LTD
文件编号 版本编号 页码
QP-014 A/0 第 9 页 共 9 页
标题：
生产过程控制程序
切不良影响消灭在萌芽状态之中。
生效日期
4.7.2 环境管理：各生产车间，尤其是对环境因素有重要影响的车间，必须注意生产环境的控制，将一
4.7.3 检查：各生产车间要严格执行工艺纪律、劳动纪律、环境因素的检查，检查制度由行政部监督执 行 5 相关文件 5.1《不合格输出控制程序》 5.2 《产品放行控制程序》 5.3《纠正和预防措施控制程序》
依据表单
开始 1 制订生产任务单明细表
生产部跟 单文员
生产技术 部经理
《生产任 务单明细 表》 《生产任 务单明细 表》 《生产任 务单明细 表》
3
下发至各相关车间
生产部跟 单文员
N/A
生产前的准备工作 4
车间科长
生产技术 部经理
XX 有限公司
XX CO.LTD
文件编号 版本编号 页码
QP-014 A/0 第 5 页 共 9 页
6 相关表单 6.1《生产任务单明细表》 6.2《领料单》 6.3《生产订单》 6.4《纠正和预防措施报告》 6.5《每日生产统计表》
XX 有限公司
XX CO.LTD
文件编号 版本编号 页码
QP-014 A/0 第 6 页 共 9 页
标题：
生产过程控制程序
客人提出退货 1 召集相关人员分析处理
生效日期
客人提出退货，营销部 召集相关人员作分析处 理。
营销部
N/A
客人邮件
产品能否修理 是 3 修理及 检查 确定修改方案并实施。 营销部出内部联络单 营销部 生产车间 生产 技术部经 理 《内部联 络单》
HIL-QSP-025iso 2015不合格品控制程序B0
4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。
5.程序
5.1不合格品的发现
5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。
5.2不合格品的判定和评审
5.2.1品保部门收到产品异常信息时，开制《纠正预防措施单》及时对不合格特性进行确认后，组织相关部门就不合格的原因进行分析。
5.2.2发现环保不合格品时(包括原材料/半成品/成品/客户退回品等)均应由品保单位主导，呈报环境管理代表，按LOT.NO系统追溯、隔离与处理，质量不合格品区域与HSF不合格品区域应分开独立划分、标示.
2.范围：公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。
3.职责：
3.1采购部：负责对不合格来料处理。
3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。
5.1.2制程中发现产品品质异常，立即隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。品保填写《纠正预防措施单》，经主管确认后发给责任部门，发现部门应依《产品的识别和可追溯性控制程序》作好标识和隔离工作，隔离区需有可视标识。异常分析交相应的生产部分析处理并回复改善对策于品保，品保负责对改善后产品进行追踪确认。
模具管理控制程序
5.6.3注塑工程师在试模过程中要记录《试模参数记录表》，试样样品要及时交与品质部门相关人员。
5.6.4品质部相关人员根据项目部提供的有关试样产品要求进行检测，并完成《样品检测报告》。
5.6.5注塑工程师根据样品合格后的工艺参数，编写《标准工艺参数卡》，交部门经理确认执行。
5.8.2如模具因长时间使用磨损而导致产品的尺寸变化，模具车间保养人员应及时对产品的检测记录进行评估，更换易损件。需要维修时，填写《模具维修单》，及时维修便于生产的正常进行。
5.8.3模具车间人员根据《记录制程序》的要求对模具维护的记录管理。
《记录控制程序》
《模具维修单》
《维修履历表》
《模具故障率统计表》
《试模通知单》
《试模参数记录表》
《样品检测报告》
《标准工艺参数卡》
技术部
模具车间人员
5.7.1技术部按公司及客户要求设立模具编号建立模具档案，编制《模具台帐》，一些外来模具，会同项目部有关人员，根据《顾客财产控制程序》中的规定执行管理。
5.7.2模具车间根据模具的使用情况，在模具上机前填写《上机前保养记录表》。
5.4.2在加工过程中，对于模具中关键零件的关键尺寸，模具车间人员进行检测并填写《模具关键零件关键尺寸检验报告》
《模具加工计划进度表》
《模具关键零件关键尺寸检验报告》
过程流程
权责单位
过程说明
相关文件
输入/输出表单
技术部
模具车间人员
5.5.1技术部设计出的图纸盖章后，分图纸和电子档分别存档并复印一份，交与模具车间人员并提供技术支持。
5.5.2根据产品试模后的检测结果及工程更改修改图纸，技术人员要保证图纸的及时更新，确定正确的图纸版本号。
HIL-QSP-019 iso 2015出货检验控制程序B0
分发单位：
■人事部■注塑部■文管中心
■喷涂组装■业务部■财务部
■采购■品保■仓库
修订日期
版本
修订原因及内容摘要
2007.1.3
A0
首版发行
2017.5.25
BO
依ISO9001:2015更新换版
核准
审核
制订
苏绍梅
1.目的：对公司出货至客户端的产品加以管控，以符合公司及客户的质量与HSF管理要求。
4.1.3OQC检验人员依据相关标准对产品进行抽检，抽检合格后，由OQC人员盖PASS章，告知仓库人员可以出货。
4.2检验依据出货检验均需确认以下项目：
4.2.1核对客户名称、料号、品名、数量（重量），出货批号、日期。
4.2.2依出货检验标准，样品，图纸等为参考，对SIP中所定义的外观、尺寸、结构、包装、RoHS等要求进行一一检验，并将检验结果记录于出货检验报告或OQC检验日报表中。
4.8开箱检验时机
4.8.1出货前需进行开箱检验
4.8.2客户、厂内标准变更时进行开箱检验
4.9开箱检验过程同出货检验，检验结果处理同出货检验结果处理。
5.参考文件
5.1《不合格品控制程序》
5.2《纠正与预防措施控制程序》
5.3《产品的标识和可追溯性控制程序》
5.4《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
4.5检验过程中不合格品的处理
4.5.1出货检验结果NG，须贴示“不良”标签后置于不良品区或暂存区并通知相关IPQC及生产组长进行处理，IPQC负责对NG产品处理状况的跟踪，OQC人员负责追踪。
4.5.2若产品需特采时，进行MRB相关作业，可依特采流程执行。
4.5.3特采原则
不影响客户端的装配，使用功能、性能，且需经客户端同意，会签品保、生管、生产、营业，最终由副总经理及总经理批准后方可特采出货。
模具管理控制程序
1.目的为了使模具的技术性能和使用性能符合规定的要求，确保满足产品质量和顾客要求。
2.适用范围适用于本公司所有产品加工使用模具的控制活动。
3.定义3.1 模具管理------对模具、工装、夹具等进行登记、监视和控制的一套体系。
4.职责4.1制造部、技术课、质保部联合负责模具的验证。
4.2制造部及生产车间负责正常生产模具的使用及日常维护管理等。
5.工作程序5.1模具的设计/制造5.1.1在新产品开发中，技术课根据产品质量特性及工艺要求设计模具图纸，由部门主管审核，副总经理批准。
5.1.2由制造部根据技术课提供图纸和要求组织制造，如本公司无能力进行制造则由技术课负责委外加工，并提供图纸、验收标准、CAD数据处理要求和进度计划。
由技术课负责对委外加工单位的进度控制。
5.2模具的入库5.2.1新模具入库时必须附相关部门会签的《模具验收单》及样品一件，保管员确认后填写《模具入库单》并编号，建立《模具管理台帐》及模具管理管理档案（其包括《模具履历登记表》、《修模验收单》、《模具验收单》、《模具检验记录》）入库后进入正常管理；如模具属顾客提供还需加注顾客名称缩写。
5.2.2对自制模具须由技术课和质保部负责按模具图纸进行全尺寸测量，合格后填报《模具验收单》方可入库。
5.2.3修模后入库的模具需有制造部、技术课、质保部联合签署的《修模验收单》，合格的方可入库。
5.2.4已批量认可，正常生产的模具入库时，保管员应检查是否附有质保部签署的《末件检验结论单》，且证明合格的，并有末件样品方可入库。
5.2.5所有模具在仓库和生产现场放置时须注明状态标识（如合格、待检、待修、报废、封存等）。
5.3模具的领用5.3.1模具需修理，由技术课开具《修模通知单》通知工装夹具库。
保管员做好领用手续，填写《模具出库单》后发放，在《模具管理台帐》上登记领用人签领。
5.3.2正常生产的模具由制造部下达生产通知后，由冲压车间到模具仓库领取，并登记，在指令单上签收。
ISO9001：2015质量管理体系手册(模具加工行业)
XXX模具制造有限公司企业标准QM/XX-2020质量手册按ISO9001:2015要求编制版本号：A/0受控号：2020-5-1发布2020-5-1实施xxx有限公司发布修订记录目录批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于2020年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理：***2020年五月一日管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理：***本公司宗旨：品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。
释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
模具控制程序
4.试模结果记录在试模通知单的相应栏位.
5.试模有问题,发回模具车间进行修改.
开发部生产部
3.当工程更改导致模具需要修改时,由开发部根据产品设计开发控制程序要求开出工程更改通知单并通知技术部修订模具图纸,并将新版本模具图发给技术部进行模具修订,模具修订时填写修模记录表.
4. 模具修订后须重新进行试模和验收.
开发部
生产部
模具报修单
修模记录表
报废申请单
维修记录
模具报废申请单
1．当模具寿命到期无法满足生产要求,或模具损坏无法完成维修时,由模具仓库根据维修记录提出模具报废申请单,注明报废原因后交技术部进行模具评估.
技术部
质量部
试模通知单
模具验收规范
模具制作协议
制模通知单
模具图纸
试模通知单
模具验收单
1.试模通过后,根据模具验收规范相关要求,由开发部、生产部、质量部、技术部对模具进行验收合格后,可以进行入库,模具验收时须填写模具验收单；
2.有些重要模具,当需要试生产一定数量后方可进行验收判断,验收时根据模具制作协议和模具验收规范的规定执行,模具验收单在试生产数量完成后填写.
4．当现有模具供应商不能满足公司模具制作要,需要开发新的制作商时,按照供应商控制程序相关要求进行供应商考核后执行.
开发部技术部
制模通知单
模具制作计划
模具制作协议
制模通知单
模具图纸
试模通知单
试模结果
1.模具制作完成后,由技术部开出试模通知单通知相关部门参加试模.
HIL-QSP-015 iso 2015生产过程控制程序(成型)B0
5.5车间生产设备的控制
车间生产人员及技术管理员应严格按照相关工艺规程要求，正确操作使用机台设备，并对车间机器设备设施工具进行适宜的保养、维护，确保满足生产需要。
4.2生产部负责生产过程的控制和纠正预防措施的实施;
4.3品质部负责制造过程的检验及不合格品控制。
4.4工程部负责生产设备的安装、调试及生产所需技术资料准备.
5．内容
5.1计划的控制
生产计划的控制按《生产计划控制程序》执行。
5.2工序控制要求
5.2.1生产技术部根据生产需要,负责组织编写《注塑成型参数》，《注塑机操作标准书》，《混合机操作标准书》，《粉碎机操作标准书》等工艺规程。并负责提出车间模具的维修改良。
2.范围：本程序适用于本公司成型生产过程。
3.术语和定义
3.1特殊过程：是指不能通过后面的工序发现问题,只能通过破坏性实验才能发现的过程.如有特殊过程时，按特殊过程监控进行作业。
3.2特殊特性：是指顾客的特定要求，用独特的符号识别那些诸如影响顾客安全、功能、性能或外观的重要特性。
4．职责
4.1生产部负责本程序的制作和修订;
5.3人员培训和资历认可
车间领班、技术（学）员、上落模工及其他技术工种在上岗前必须经过培训考核，取得技能资格认
可方可正式上岗作业，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。具体参照《人力资源控制程序》。
5.4过程的监视和测量
5.4.1注塑车间管理应按作业指导书和工艺卡的要求对生产工序的作业过程进行适宜的监视。
5.2.2维修按《设备控制程序》的规定对注塑车间设备，设施进行控制，保证生产设备设施处于正常工作状态。必要时报生产部协调。
模具管理控制程序
1.目的生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。
2.适用范围本公司所有生产模具的管理。
3.主要职责设备部负责模具的维修；负责模具及其配件的采购申请，经总经理审批后设备部实施采购生产部负责模具的保养和使用。
设备操作人员负责模具日常维护和正确使用。
4.工作程序模具采购生产部根据实际生产需要及工程部根据样品技术要求，提出模具及其零配件《模具采购申请单》，经设备经理审核后报总经理批准后，由设备部联系厂家实施采购。
模具验收4.2.1 验收模具时，应对模具的外观、尺寸及模具生产出的样件进行检查及验证，验收合格后由设备部填写《模具验收报告》及《模具清单》，进行统一编号管理。
如有模具图纸及附件由设备部统一管理。
4.2.2 验收模具不合格，由设备部向供方提出保修或退货，直至验收合格再入库。
4.2.3 模具零部件的验收由设备部进行，合格后检验人员在《入库单》上签字，仓库人员办理入库手续。
模具使用、维护和保养、维修4.3.1 操作工对投入使用的生产模具，进行日常的检查并进行润滑和保养。
4.3.2 模具出现故障时，操作工应立即停止使用，并报告设备部，设备部安排维修人员及时进行维修并由维修人员填写《修模记录表》。
4.3.3 对于本公司无法维修的模具，由设备部安排供方或外包方进行修理。
设备部负责跟踪修理结果，并在《修模记录表》中记录维修结果。
模具标识设备部应该对公司内所有生产模具进行统一编号管理，并标识。
4.5.1 有故障待修的设备，应挂“待修设备”标识。
4.5.2 连续三个月以上不用的模具，由设备部提出申请，经理批准，应挂“封存”标识。
封存模具需启用时，应按条进行验收。
合格后投入使用。
4.5.3 不能修复的报废模具，由设备部申请报废，经总经理批准后办理报废手续，挂上“报废模具”标识，尽快撤离生产场地。
5.相关文件无。
6.记录《模具清单》 CMS-QP-06-01《修模记录表》 CMS-QP-06-02《模具验收报告》 CMS-QP-06-03《模具采购申请单》 CMS-QP-06-04。
HIL-QSP-021 iso 2015客户服务控制程序B0
5.1.6对于“不满意”和“非常不满意”的项目由业务部门转达相关责任部门进行原因分析，并提出改善措施及预定完成期限回复给客户，并经部门主管审核执行。
5.1.7针对客户提出的其它建议事项由营业主导，召开相关部门进行讨论，若建议可以执行，须回复客户；若实际无法执行时，由业务部负责于客户沟通。业务部保存【会议记录】。
制定部门：业务
分发单位：
■人事部■注塑部■文管中心
■喷涂组装■业务部■财务部
■采购■品保■仓库
修订日期
版本
修订原因及内容摘要
2007.1.3
A0
首版发行
2017.5.25
BO
依ISO9001:2015更新换版
核准
审核
制订
崔明佳
1.目的：规定对客户销售服务、客户回馈、满意度调查的实施、验证和记录的方法和控制要求，以确保对客户的服务满足规定要求，使客户满意。
客户满意度调查可通过发放调查表，电话调查、登门拜访等形式进行。
5.1.4客户满意度调查实施：
5.1.4.1业务部负责人员依本年度业绩状况，发放调查表给重要客户，并向客人说明如何填写及调查表
回收时间。
5.1.4.2调查表评分标准：1-非常不满意2-不满意3-适度满意4-满意5-非常满意。
5.1.4.3调查表回收率：发出的调查表回收率须达到80%，针对未回收的调查表，评分项目均视为满意。
5.1.8若客户满意度调查结果未达到目标值时，业务部应主导相关部门进行内部检讨、分析、改善。
6.参考文件
6.1《纠正与预防措施控制程序》
6.2《记录控制程序》
7.相关记录
7.1客户满意度调查表HIL-F-SLD-001
HIL-QSP-020 iso 2015产品搬运、贮存、包装与防护控制程序B0
5.1.2.3叉车搬运：
a.叉车司机应持有国家承认的驾驶执照。
b.驾驶叉车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。叉车载物高度1.8米，载重限制5000kg。
5.1.2.4货物电梯使用规定：
a.货物电梯严禁超载。
b.货物须在电梯内摆放整齐，以避免在电梯移动时散落。
制定部门：仓库
分发单位：
■人事部■注塑部■文管中心
■喷涂组装■业务部■财务部
■采购■品保■仓库
修订日期
版本
修订原因及内容摘要
2007.1.3
A0
首版发行
2017.5.25
BO
重新修订文件
核准
审核
制订
张长彪
1.目的：为确保本厂所有的原物料与成品于运搬、储存、保存时,防止损坏变质,特订定本作业标准
2.适用范围：凡本厂所有之原物料与成品运搬、储存、保存作业皆适用之
合格标示。
5.6.2搬运
在搬运成品时须使用适当工具（如叉车、拖板车）以利搬运，搬运时注意无坍塌之危险。
装车及卸货时，不得在纸箱上卧坐，不得随意抛扔纸箱，必须双手合抱纸箱。堆栈整齐，卸货时必须根据客户的要求放在指定区域，摆放整齐，同一品种堆放一处。
5.6.3出库
5.6.3.1业务制定出货指令通知生管、仓库、OQC安排出库。仓库接到“送货单”后，按其上面的内容认真核对客户名称、定单号码、数量、品名等附件进行备货，对于零数箱、零数包、拼箱按
5.2.5原材料半成品成品分类放置于棧板上，总高度须低于等于2.5米，摆放于仓库指定库位。
5.2.6对于零数箱、零数包要加贴零数箱、零数包标签，并注明数量，对于拼箱要加贴拼箱标签，依先进先出作业。库存品需要拼箱时，必须两人一组，前者作业完成后，后者对数量及是否有贴拼箱标签做确认。
HIL-QSP-002 iso 2015记录控制程序B0
由文管中心在“记录管制列表”中规定保存部门和期限。对电子记录的保留方式，在“记录管制列表”也同时做出规定。
4.3.3.1保管期限的设定：记录保管期限应满足客户要求。如客户无特殊要求,一般至少保持2年.
各零组件之承认书、变更通知书及技术性文件，保存期限为产品截止日期再加上一年。
4.3.3.2危害物质管理体系相关文件的保管期限为产品EOL之后10年（如果有法律法规规定保存期限更长者，以保存期限较长者为之）。相关文件如下：
（1）各种检验记录
（2）法规和其他要求文本的获取记录
（3）培训记录
（4）监测记录
（5）不符合、预防与纠正措施记录
（6）质量管理体系/危害物质管理体系审核报告
（7）质量管理评审报告
（8）信息交流记录
4.2窗体的发布
（1）新版记录表随程序文件同时发放,窗体编号原则参见“文件管理程序”,所有窗体须登录于“记录管制列表”上,表格单独修改时，可单独发放，不用填写申请表，但得将发行记录在“文件收发记录表”中。
4.3.4保管环境的要求
为防止质量及危害物质管理体系相关文件记录老化、变质、丢失和损坏，可以在清洁、干燥安全的环境中贮存，如书架、书库内，或保管于保管箱内。
4.3.5查阅
（1）当相关方要求查阅或者索取质量/HSF记录时，相关部门配合提供。
（2）公司内部需要查阅时，需经保管部门的责任者同意后进行。
4.3.6记录的处置
制定部门：文管中心
分发单位：
■人事部■注塑部■文管中心
■喷涂组装■业务部■财务部
■采购■品保■仓库
修订日期
版本
修订原因及内容摘要
2007.1.3
A0
首版发行
ISO9001-2015模具维修管理程序(中英文)
模具维修管理控制程序（ISO9001：2015）1.0 目的 Aim规范模具维修流程，加快模具维修速度，保证模具和产品品质，确保生产的顺利进行。
Standardize the mold repair process to ensure the repair speed, quality of mold can guarantee smooth running of production.2.0 范围 Scope适用于公司所有已验收转量产模具的维护、保养等。
Applicable to all accepted and released to mass production mold.3.0职责 Responsibility3.1 QD部3.1.1负责试模产品的检验。
Testing and inspection of trial molding product3.1.2 负责提供试模产品的质量检验报告和参与验收。
Comply inspection report.3.2 生产部门Production Department3.2.1组织已维修模具试生产。
Organize trial production after mold repaired.3.2.2 试模生产评价。
Evaluate the trial production result.3.2.3模具维修结果签字验收。
Repaired mold acceptance and signature.3.3 计控部负责调整需要维修模具的机台生产计划，安排已完成维修的模具试模计划.Planning department responsible to reschedule the production plan of machine due to mold repair requirement and arrange the trail mold plan.3.4 设备部 Facility Department3.4.1负责填写《模具异常维修申请单》和《模具及配件外修单》。
模具管理控制程序
有限公司CO.LTD******************************************程序文件文件名：模具管理控制程序文件编号：QP- 033版本：A/0页数：共7页生效日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：1、目的通过对模具的制造、验收、建档、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，确保模具制造质量和使用性能满足生产要求，实现投资收益最大化。
2、范围适用于本公司的模具制作、更改、验收、维修管理，模具外发加工过程的模具控制。
3、职责模房：负责规范模具管理，模具的制作，模具的修改、自制五金模具的调试。
统一模具编号。
研发中心：负责开模改模的申请,模具试模的通知，模具验收确认。
使用部门：监控模具的使用、维护状态以及储存管理，提出修改及改进意见；采购部：负责所有外发模具及外发修模的采购。
仓库：模具的建账，模具的收发。
4、内容作业流程。
公司制定模具开发流程图、模具使用流程图及模具验收流程5、相关文件5.1．《记录控制程序》5.2．《采购管理控制程序》5.3.《基础设施控制程序》5.4.《监视和测量控制程序》6、记录6.1《开模申请单》6.2《模具制作预算表》6.3《申购单》6.4《模具制作合同》6.5《试模通知单》6.6《模具验收报告》6.7《外包模具一览表》6.8《模具制作一览表》6.9《模具使用一览表》6.10《模具进度一览表》6.11《改模通知书》6.12《模具维修单》6.13《模具调拨申请单》6.14《模具报废申请单》。
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新零部件：
(1)生产过程中引入之前生产中不曾出现的零部件材料；
(2)已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；
(3)新开发供应商生产的材料；
(4)原供应商的新增供货材料。
4.职责
4.1项目部负责模具的开发设计、下达模具开制指令及对模具进行统一编号。
4.2模具部负责模具的制作、修模、保养。
4.3生产部负责模具的保管和使用。
4.4项目部、生产部、品保部共同负责模具的验收。
5.程序
5.1新模的开发:
5.1.1项目/营业部门接到客户项目，将客户的设计资料转交开发部门。
5.1.2开发、工程、品保、模具加工部共同对模具设计工作展开计划并对设计任务进行分配，输出《模具检讨仕样书》和《模具设计统计表》。
2014.9.16
04
修订模具大保养后量测重点尺寸改为所有FAI尺寸
2015.8.19
05
删除不适用表单《模具维修验收点检表》
2017.5.25
B0
重新编号
核准
审核
制订
许雪
1.目的
建立模具管理作业之方法，使之得到全面有效的控制。
2.范围
适用于本公司所有的模具，从模具的设计、开发、试模、验收、移交、保管使用到更改和维修。
客户变更通知单
客服/项目/模具/生产/
品保
各相关部门会签ECN通知
工程变更通知
HIL-F-PED-003
客服/项目/模具/生产/
品保
各负责人确认本部门是否需要做相关文件的变更，模具部确定变更方案，完成3D图纸制作
3D图纸
项目
项目将变更方案通知客户
模具、项目、品保、生产
厂内相关部门实施模具变更，修改SOP，SIP等相关文件
制定部门：模具
分发单位：
■人事部■注塑部■文管中心
■喷涂组装■业务部■财务部
■采购■品保■仓库
修订日期
版本
修订原因及内容摘要
2009.11.26
01
新制定
2010.8.18
02
增加模具定期保养项目5.6.4项
2011.02.15
03
1.修订模具维修、保养、变更流程图;
2.增加超过寿命之模具管理使用方法
以上所有表单
注塑
审核OK，注塑部开始生产
6.3模具保养流程图
保养流程
责任部门
作业内容
相关记录
注塑
注塑部每天对生产中模具进行日保养
每日机台模具保养点检表
HIL-F-MOD-011
模具
模具部接收需维修模具及申请表
维修申请表
HIL-F-MTD-011
模具
模具部人员对模具进行保养
钳工装模前（后）试模前全检表
注塑
组装好的模具移交给注塑部进行试模
QA
品保对试模产品进行确认，并完成模具维修验收点检表&修模地方周围的FAI
重要尺寸检查表
FAI Report
维修申请表（红联）
HIL-F-MTD-011
QA经理
QE/JQE将汇总好的资料给品保经理审核，审核OK后，将资料返回至注塑部及模具部；NG则重新保养试模
注塑
5.6.4.2模具周保养
1)每6天对模具执行以下项目的保养（如果模具持续生产时）
A.对所有的滑块进行清洁，清洁完成后用适用的润滑油保护；
B.注射出所有的顶针并清洁干净，清洁后用适用的润滑油保护；
C.清洁所有排气口；
D.清洁并检查导柱运动是否顺畅；
E.确认限位开关功能是否正常；
F.用专用的酒精清洗咬花模具；
2)以上保养项目须在3小时内完成。
3)以上保养完成后，射出开始前必须将料筒中所有料清理干净。开机后的前10模产品必须报废（参考注塑SOP作业）
4)保养后的模具生产时，品保应当对产品的重要尺寸及外观项目进行确认，确认后将相关的数据填入《重要尺寸检查表》，提交给品保经理审核，审核OK后，将维修申请表白联和绿联返回给注塑部归档，篮联由模具部归档。
5.2.8项目与品保需统计设变前库存数量及使用状况，同时对设变后产品的识别状态进行确认。
5.3模具的存放、使用和保管：
5.3.1模具维修组给模具编号，生产部依模具编号存放管理模具，并在存放处标识。
5.3.2生产部在生产中应根据模具的类型特点,正确安装,调试和维护模具。
5.3.3生产部在使用模具时，对模具射出次数进行管理，将使用状况记录于《模具履历表》中。生产使用完成后确认模具状态,以便及时维修或保养。
5.5模具的报废
5.5.1报废时机：
5.5.1.1经维修部门确认不可维修。
5.5.1.2到了规定的报废时间。
5.5.2经确认需报废的模具，由模具维修组将模具移至报废模具仓库，并及时更新模具编号一览表。
5.5.3若确认需报废的模具为客户财产，则由营业部通知客户，确认客户是否要收回模具。如客户需回收，则依客户指定的日期将模具反还给客户；若客户不需收回，则由模具维修组将模具移至报废模具仓库，并及时更新模具一览表。
FAI report，重要尺寸检查表&维修申请表
QA经理
QE/JQE将汇总好的资料给品保经理审核，审核OK后，将资料返回至注塑部及模具部；NG则重新修模
FAI report，重要尺寸检查表&维修申请表
注塑
注塑部文更员更新模具履历表
模具履历表
HIL-F-MOD-009
注塑/模具
注塑&模具部进行资料汇总归档
5.6模具保养
5.6.1模具须进行定期保养，分为日常保养、周保养、大保养，日常保养由注塑部进行，周保养和大保养由注塑部提出保养申请，填写《维修申请表》送交模具部进行保养。
5.6.2模具部接收到注塑部的《维修申请表》后，安排保养人员依据保养项目对模具进行保养，保养完成后将模具、《维修申请表》及《钳工装模前（后）试模前全检表》一起交给注塑部归档。
C.组装上下件或其它小件（如有必要）；
D.咬花/光泽度确认；
4)保养后的模具生产时，品保应当对产品的重要尺寸及外观项目进行确认，确认完成后将相关的数据填入《重要尺寸检查表》，提交给品保经理审核，审核OK后，将维修申请表白联和绿联返回给注塑部归档，篮联由模具部归档。
5.6.4.4超过一个月未生产之模具须用缠绕膜包装保存。
5.3.4模具使用状态需明确标示“正常使用”“待维修”
5.4模具的维修:
5.4.1模具发生故障或生产出的产品不符合客户要求,应停止使用.
5.4.2注塑部根据实际状况填写《维修申请表》连同模具送交模具维修组。
5.4.3模具维修组对模具进行判定，若可维修则依《维修申请表》对模具进行及时维修。若判定不可维修或到了报废时间，则依5.5执行。
5.1.9模具设计确认OK后，模具加工部将模具交付给开发部，完成《模具装箱清单》记录。
5.1.10模具维修组依据《模具输入前检查表》项目对新模具进行检查并记录检察结果，并经品管验收判定，最终由主管确认签字。
5.1.11模具检查OK，转交生产试模前，须对《注塑模试模前全检表》项目进行检查确认，确认OK后，由注塑成型部进行试模并完成《试模报告》。
5.4.6品保IPQC在接收上述资料及首件后，对产品的重要尺寸及外观项目进行确认，确认完成后将相关的数据填入《重要尺寸检查表》《FAI report》，提交给品保经理审核，审核OK后将维修申请表白联和绿联返回给注塑部归档，篮联由模具部归档。
5.4.7维修后的模具需由品保对首件确认OK可方可投入生产使用。
5.1.6评审OK后，由开发依据模具检讨仕样书，客户设计资料等进行设计验证，完成《模具设计品管标准》。验证OK可进行模具加工，验证NG怎回到依5.1.3重新执行设计作业。
5.1.7验证完成后，开发向模具加工部提供模具设计图纸和模具设计执行单，模具加工部进行模具加工作业。
5.1.8模具加工完成后，由品保、工程、开发、成型共同对模具的质量进行确认，并记录于《试模报告》《模具结构评估报告》。确认NG，则依5.1.5执行，确认OK，则进行模具的交付工作。
5.1.12试模OK后，模具维修组对新模具进行编号，粘贴模具标签，建立《模具履历表》，并更新《模具编号一览表》。
5.2模具的变更：
5.2.1项目部PE提出工程变更申请（ECR），会签相关品保、生产、项目、PE等部门。
5.2.2模具开发部依《模具设变单》进行变更评审，开新模依5.1执行，修模依5.4执行。
5.6.4.3模具大保养
1)一套模具每生产30K产品须进行以下项目的保养
A.拆卸模具所有部件并清洁；
B.用毛刷清洁模具表面，不可影响咬花面；
C.组装模具部件时，务必使用润滑剂；
2)以上保养项目须在6H内完成。
3)模具保养完成后生产的产品，品保须确认以下内容：
A.测量所有尺寸；(FAI报告)
B.将大保养后生产的产品与客户承认样品进行比对；
注塑部文员更新模具履历表
模具履历表
HIL-F-MOD-009
注塑
注塑部汇总所有修模资料并归档
以上所有表单
注塑
审核OK，注塑部开始生产
维修申请表
HIL-F-MTD-011
7.相关记录
模具检讨仕样书HIL-F-RDD-001
模具设计统计表HIL-F-RDD-002
模具设计执行单HIL-F-RDD-003
5.2.3PE发布变更申请通知（ECN）并登记到ECR记录表中送文控受控。
5.2.4PE将受控后的ECN分发到相关部门及客户。
5.2.5开发部向模具加工部发放变更后模具设计资料。
5.2.6模具加工部部根据模具更改图纸进行改模并进行试模，直至符合生产要求。
5.2.7品管部对改模后的产品进行检查并记录，确认OK后转交给生产试模。
维修申请表