用友维护案例-销售发货单表体不显示

用友U8常见问题处理办法

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用友T6分期收款销售订单及发货单操作

用友T6客户基础档案操作手册
v1.0
基于用友软件T6V7.1版本
（销售订单与发货单的新增与维护）
编制公司：青岛艾佳信管理咨询有限公司
编制日期：2020年6月6日
销售订单路径：进入帐套—左侧菜单里面，如图
打开销售订单，点增加，根据实际情况选择销售类型，根据实际情况填写表头带*的字段，（*字段为必填项），业务类型为选择分期收款，表体须填写的存货编码，版本号，预完工日期，预发货日期，数量及含税单价，信息填好之后保存
发货单路径：进入帐套—左侧菜单里面，如图
出现Y，此时发货单参照订单自动生成，然后发货单上设置上Y，确认
发货单根据订单生成后，选择仓库，保存，审核。

T3销售管理常见问题

1.问题描述：退货单无法弃审退货单（单据号0000000511）自动生成了红字的销售出库单（单据号000000142）这个退货单已经审核了，想修改但弃审不了，销售出库单也没有审核不知什么原因。

娄底用友软件解答：问题出现的原因是因为退货单（0000000511）生成的出库单（000000142）的子表中有累计出库数量导致。

把该出库数字改正（为0）即可。

出库单对应的表为rdrecord(主表)、rdrecords(子表)，这两个表对应是以第一个字段的ID来对应的。

2.问题描述：发货单中商品无法选择仓库在做发货单时选择仓库（成品库只有这一个库）然后选择存货（牛黄解毒丸第一个药品）成品库就消失，点仓库那图标选取时没有反应，换了个方法先选存货（牛黄解毒丸）再选仓库还是一样的，这样导致以后的数量、批次等都不能选取无法做单（只有牛黄解毒丸是这样的情况其他正常）。

娄底用友软件解答：是该存货设置了折扣属性导致，去掉该存货的折扣属性即可解决问题。

3.问题描述：商业中按总额进行折扣的处理在做红字销售发票时候，点鼠标右键有个总额分摊商业折扣，只能输入折扣率，无法输入折扣后价税合计，如果录入负折扣率，则提示“除数为零”。

娄底用友软件解答：增加一个折扣存货，即新增存货，把“是否折扣”中，那么以后做单据涉及该存货时，可以只录入金额，不需录入数量和单价即可（金额可以录入负数）。

4.问题描述：发货单标题打印字体太小在单据设计中，不能将“发货单”的标题字体调大，打印出来的字体比表体项还要小，显得不太协调。

娄底用友软件解答：标题字体可以调—已有补丁解决。

5.问题描述：与税控接口通2005里导出的发票怎么可以读到税控系统里呢？税控系统和通2005里的存货编码和品名是否要一致，不一致是否就不能从税控里读取通软件导出的发票。

娄底用友软件解答：我们的税控接口是把销售模块中的开发信息做为一个文件来存储，这个文件是税控系统的开票系统可以读取的，然后直接打印发票，不用再重新写一边。

用友U8系统销售订单发货流程

销售管理
——销售发货单
一、登录系统
1.输入IP地址：19
2.168.1.8；操作员及密码，选择相应账户及操作日期进行登录。

2.登录系统后进入界面：
二、日常业务
1、新增销售发货单：在业务工作栏中双击供应链：
1）操作路径:供应链—销售管理—销售发货—发货单①在供应链管理双击销售管理；
②在销售管理双击销售发货弹入发货单；
2）操作步骤：
①点击增加按钮,新增一张销售发货单页面；
②添加订单相关事项(注意事项:蓝色字体为必填项,内容填写与销售订单填写一致，发货单界面内容必须是已完成订单)；
③保存；
④审核
那么，一张发货单就可生成，任务结束。

2、修改销售发货单：如需修改发货单内容，需做以下操作流程，进入发货单界面：1）操作步骤：
①点击弃审；
②修改发货单；
③保存发货单，审核单据，完成修改发货单任务；
那么，一张发货单就修改完成了，审核通过后便可以转交下一部门执行。

用友U8维护案例-SQL版本(内部资料)

www . ufsoft . com
销售管理
问题描述： 821先发货模式下发货单不再显示发票号，如何查询发货单开票情况。解决办法：由于U8支持发货单拆单生成多张发票，所以无法在发货单上显示多个发票号。可通过以下三种变通办法来查看发货单开票的情况 1.通过发货单列表，设置出结算数量，来查询发货单开票情况； 2.可在发货结算勾对表、发货开票收款勾对表查询发货开票情况； 3.发货单点击右键查询对应的发票；
www . ufsoft . com
销售管理
问题描述：821版本，发货单或发票不能保存、不能审核。分析：常见原因： 1.accsess版本一般是最大单号表出现问题。 2.Sql版本则是目前最大单号异常，如出现0099999999或者000000009z(带字符)，由于821单据号增加时，是先查询已存在的最大单号，再加1，得出目前单据号，如果遇到上面异常单据号，系统将无法处理。 3.sql版，dispatchlist/s,salebillvouch/s、rdrecord/s的表结构出现问题. 4. 关于单据定义、单据项目定义的表vouchers、invoiceitem_sal等出现问题。解决办法： 1.修改maxvouch，或者启用远程应用。 2.将异常单号修改正确，或者启用远程应用。 3.参照999表结构，修改相应属性，或者修复表。 4.从999帐套中导入vouchers、invoiceitem_sal等表的默认数值。
问题描述：U821版本，销售统计表数量乘以单价不等金额。解决办法：update rpt_flddef set condition='价税合计/数量' where id_field in (select id_field from rpt_flddef a inner join rpt_glbdef b on a.id=b.id where b.systemid='sa' and =' 销售统计表' and a.modeex=0 and ='单价')

用友ERP-U8销售发货

设置是否控制业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。参见权限管理
付款条件：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期起算，而不是从受订日期起算。参见付款条件
发运方式：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的发货方式，可修改。由用户定义的货物发运的方式，如空运、路运等运输方式。参见发运方式
外币有关栏目参见外币业务
本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价格合计、本币折扣额：录入或反算，有外币业务的，需要在单据设计增加本币价格栏目。
原输入的单价、金额等都视作原币，币价格为表头币种的价格，本币价格为本位币（一般为人民币）的价格。
只能参照录入具有“销售”属性的存货。
“销售+应税劳务”的存货，用于销售单据上的运费费用、包装费等销售费用。
“销售＋是否折扣”的存货，在开票时没有数量，只有金额。
同一张单据上可以有相同的存货及自由项。
停用日期不为空的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。
发货单表体栏目
仓库名称：录入或参照，参照内容为仓库档案。一张发货单上可以有若干个发货仓库。
折扣、应税劳务、退补的存货不可录入仓库，其他存货必填仓库。
用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定后按Enter键。
如果先输入客户，自动带入客户档案中的发货仓库，可以修改。
报价：根据取价方式带入；没有的手工输入，可为空。报价是否含税根据选项。
报价含税时，含税单价＝报价*扣率*扣率2。
报价不含税时，无税单价＝报价*扣率*扣率2。
无税单价、含税单价、无税金额、价税合计：录入或反算，可为0。

用友ERP-U8销售发货教案资料

用友ERP-U8销售发货发货单销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。

无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。

【菜单路径】业务－发货－发货单业务－发货－退货单业务－发货－发货单列表业务－发货－批量处理业务－发货－发货单－根据订单生成发货单账表－统计表－发货统计表账表－统计表－发货单开票收款勾对表账表－明细账－发货明细表账表－明细账－发货结算勾对表【业务流程】先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。

发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。

开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。

【操作流程】发货单单据流程先发货后开票销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。

销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。

与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。

注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。

开票直接发货销售发货单根据销售发票自动生成。

销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。

【栏目说明】发货单表头栏目业务类型：选择，必填。

参见业务类型默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。

只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。

有表体记录时，不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。

销售类型：录入或参照，必填。

默认为销售类型设置的默认值，可修改。

单据号：录入或自动生成。

用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

参见《基础设置》帮助。

发货日期：录入或参照，必填。

用友ERP-U8销售发货

用友ERP-U8销售发货发货单销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。

无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。

【菜单路径】业务－发货－发货单业务－发货－退货单业务－发货－发货单列表业务－发货－批量处理业务－发货－发货单－根据订单生成发货单账表－统计表－发货统计表账表－统计表－发货单开票收款勾对表账表－明细账－发货明细表账表－明细账－发货结算勾对表【业务流程】先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。

发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。

开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。

【操作流程】发货单单据流程先发货后开票销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。

销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。

与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。

注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。

开票直接发货销售发货单根据销售发票自动生成。

销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。

【栏目说明】发货单表头栏目业务类型：选择，必填。

参见业务类型默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。

只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。

有表体记录时，不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。

销售类型：录入或参照，必填。

默认为销售类型设置的默认值，可修改。

单据号：录入或自动生成。

用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

参见《基础设置》帮助。

发货日期：录入或参照，必填。

T3销售管理常见问题

1.问题描述：退货单无法弃审退货单（单据号0000000511）自动生成了红字的销售出库单（单据号000000142）这个退货单已经审核了，想修改但弃审不了，销售出库单也没有审核不知什么原因。

娄底用友软件解答：问题出现的原因是因为退货单（0000000511）生成的出库单（000000142）的子表中有累计出库数量导致。

把该出库数字改正（为0）即可。

出库单对应的表为rdrecord(主表)、rdrecords(子表)，这两个表对应是以第一个字段的ID 来对应的。

2.问题描述：发货单中商品无法选择仓库在做发货单时选择仓库（成品库只有这一个库）然后选择存货（牛黄解毒丸第一个药品）成品库就消失，点仓库那图标选取时没有反应，换了个方法先选存货（牛黄解毒丸）再选仓库还是一样的，这样导致以后的数量、批次等都不能选取无法做单（只有牛黄解毒丸是这样的情况其他正常）。

娄底用友软件解答：是该存货设置了折扣属性导致，去掉该存货的折扣属性即可解决问题。

3.问题描述：商业中按总额进行折扣的处理在做红字销售发票时候，点鼠标右键有个总额分摊商业折扣，只能输入折扣率，无法输入折扣后价税合计，如果录入负折扣率，则提示“除数为零”。

娄底用友软件解答：增加一个折扣存货，即新增存货，把“是否折扣”中，那么以后做单据涉及该存货时，可以只录入金额，不需录入数量和单价即可（金额可以录入负数）。

4.问题描述：发货单标题打印字体太小在单据设计中，不能将“发货单”的标题字体调大，打印出来的字体比表体项还要小，显得不太协调。

娄底用友软件解答：标题字体可以调—已有补丁解决。

5.问题描述：与税控接口通2005里导出的发票怎么可以读到税控系统里呢？税控系统和通2005里的存货编码和品名是否要一致，不一致是否就不能从税控里读取通软件导出的发票。

娄底用友软件解答：我们的税控接口是把销售模块中的开发信息做为一个文件来存储，这个文件是税控系统的开票系统可以读取的，然后直接打印发票，不用再重新写一边。

用友T6软件过程中常见问题处理方案（范文大全）

用友T6软件过程中常见问题处理方案（范文大全）第一篇：用友T6软件过程中常见问题处理方案用友T6软件过程中常见问题处理方案一、系统方面① 为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

② 为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。

③ 各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本管理模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。

④ 如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？答：使用年度账菜单下的清空年度数据的功能。

“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。

⑤ 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。

否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

二、总账 1科目类① 年度结转后，可否删除无用的科目？答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

② 损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。

答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。

到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。

另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

③ 删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。

答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。

在凭证类别的设置中，设置了限制科目。

在凭证类别定义中删除该科目即可。

④ 删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除” 答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

用友维护案例-销售发货单表体不显示

查找原因浏览销售发货单列表列表显示中可以看到单据00000038955和00000038957的表体内容查看数据库表dispatchlistdispatchlists和rdrecordrdrecords中00000038955和00000038957两条记录之间主表和子表的对应关系正常两条记录对应表体内容也没问题
销售发货单表体不显示
用友通服务总部张翊 2005-10-13
帐套错误
销售发货单中有两张单据(单据编号为 00000038955和00000038957 )状态显示为只有表头内容,表体为空白,未审核. 不能进行修改和删除.
查找原因1. 浏览销售发货单 Nhomakorabea表,列表显示中可以看到单据 00000038955和00000038957的表体内容 2. 跟踪数据库,没有发现可疑SQL语句. 3. 查看数据库表DispatchList\DispatchLists和 RdRecord\RdRecords 中00000038955和 00000038957两条记录之间主表和子表的对应关系正常,两条记录对应表体内容也没问题.
继续检查
4. 把数据库表DispatchList\DispatchLists和 RdRecord\RdRecords中编号为00000038955和 00000038957两条记录删除重录发货单,结果不成功,再重新制作一张内容一样的单据,发现现象依旧.
5. 重新导入未删除记录的数据继续查找问题, 觉得还是DispatchList表和子表DispatchLists 的连接问题,但连接字段DLID的值是正确的, 判断可能是DispatchLists表AutoID字段异常.
�
解决问题
试着设计DispatchLists 表取消AutoID字段标识属性,保存后退出.再重新设计DispatchLists

田雪芹——8月份维护案例——期初发货单不能生成销售出库单的处理方法

期初销售发货单不能生成销售出库单的处理
用友软件股份有8月
问题来源
在接听热线电话中，有客户反应，在账套启用期初，有已经发货，但是未出库的存货，录入了期初发货单，但是库存未减少，现在期初发货单不能生成销售出库单，该怎么处理
问题原因
期初发货单是处理建账日之前，已经发货、出库，但尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单。但客户理解成是，开了发货单，但是因为订货客户的要求，需要指定日期发货，或者在需要的时候再发货，所以存货还未出库的情况，所以就录了期初发货单，导致操作错误。当然，这发货单也还未开票，有可能在出库前开票了，也可能出库的时候或者出库后才需要开票
总结
此案例的问题现象也是我们经常会碰到的，主要是由于用户对期初发货单的理解问题，并以为能生成销售出库单，所以最终导致此问题的存在。但一旦有正常业务发生，并且已经做了几个月的账务，启用模块较多，尤其是用移动平均法、先进先出、后进先出法核算存货成本的情况下，如果反结账，比较麻烦，并严重影响存货成本的准确度，所以一般还是分情况，用前两种方法比较好。
正常发货——出库——开票——结算
同样有效的建设库存
解决方案
对于后续发货单已经开票的情况，我们已经不能重新再新增加一张发货单，这样开票可能就会重复，并且也会造成查询账表的时候不方便。
解决方案
此时，我们只能通过手工增加其他出库单的方式，来减少库存，并把存货发出给客户。
解决方案
第三种方法：如果已经开票，把相关的发票删除，然后反结账到期初，删除该张期初发货单。
问题分析
此时，我们分两种情况进行不同的处理。一种就是，录入了期初销售发货单，但是发货单并未开票。另一种就是，发货单已经开票（不是期初，也是后来才开票的），然后当月需要出库。对于第一种情况，我们可以关闭该张期初发货单，然后在当月开张正常的销售发货单，再根据发货单生成发票、出库单即可。

用友U8常见问题处理方法

一．供应链篇1．采购管理1、问题描述：采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询，怎么办？解决办法：在【参照选项】页签中设置：模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。

选择不同的模糊参照方式，可以在录入、查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方面的档案资料。

2、问题描述：U821查采购订单列表时查出来为0条记录,而事实上做了很多本年的采购订单的,而且在填制采购订单的窗口上也能翻得到所有的订单,请问这可能是哪里出了问题？解决办法：可能是vouchlist表或zpurpolist视图有问题，请从正常的帐套中导入vouchlist表进行替换，如仍不显示，可以将zpurpolist视图的属性替换一下。

3、问题描述：在采购管理做入库单时只想输入数量，不输入单价，怎么解决？解决办法：单据格式设计采购入库单时只保留数量即可。

4、问题描述：在单据设计，在采购单表体中增加一项项目名称，保存退出。

在增加入库单时，表体中项目名称不可用。

（没有参照，也不能填东西）为什么？项目已在项目档案中增加了。

解决办法：请先在单据设计时，加上项目大类编码和项目编码，单据录入时录完编码，项目名称可自动带出。

5、问题描述：在填制采购入库单时，存货编码的参照界面1）存货编码无排序功能。

2）存货参照不支持双击选入，必须点击确认。

解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称上点击右键可实现排序。

2）选项\参照选项\单据录入中…参照存货时允许选择多条存货‟前的对勾去掉即可双击录入，如果划上对勾则不可以双击但可同时录入多条存货。

6、问题描述：企业中的水费、电费的发票已在采购管理的专用发票中录入（应其不要分摊到购入采料中，没有进行结算），为什么没在增值税抵扣明细表中没有显示出来？应如何操作？解决办法：只有进行采购结算才能在增值税抵扣表中显示出来.7、问题描述：为什么新建帐套在设置[选项]中无法将受托代销打上勾？[受托代销业务]这个功能处是灰色的，是不是有些设置问题？解决办法：只有商业用户才能启用这个业务。

用友U8常见问题处理方法

用友U8常见问题处理方法(总33页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除一．供应链篇1．采购管理1、问题描述：采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询，怎么办？解决办法：在【参照选项】页签中设置：模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。

选择不同的模糊参照方式，可以在录入、查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方面的档案资料。

2、问题描述：U821查采购订单列表时查出来为0条记录,而事实上做了很多本年的采购订单的,而且在填制采购订单的窗口上也能翻得到所有的订单,请问这可能是哪里出了问题？解决办法：可能是vouchlist表或zpurpolist视图有问题，请从正常的帐套中导入vouchlist表进行替换，如仍不显示，可以将zpurpolist视图的属性替换一下。

3、问题描述：在采购管理做入库单时只想输入数量，不输入单价，怎么解决？解决办法：单据格式设计采购入库单时只保留数量即可。

4、问题描述：在单据设计，在采购单表体中增加一项项目名称，保存退出。

在增加入库单时，表体中项目名称不可用。

（没有参照，也不能填东西）为什么？项目已在项目档案中增加了。

解决办法：请先在单据设计时，加上项目大类编码和项目编码，单据录入时录完编码，项目名称可自动带出。

5、问题描述：在填制采购入库单时，存货编码的参照界面1）存货编码无排序功能。

2）存货参照不支持双击选入，必须点击确认。

解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称上点击右键可实现排序。

2）选项\参照选项\单据录入中‘参照存货时允许选择多条存货’前的对勾去掉即可双击录入，如果划上对勾则不可以双击但可同时录入多条存货。

6、问题描述：企业中的水费、电费的发票已在采购管理的专用发票中录入（应其不要分摊到购入采料中，没有进行结算），为什么没在增值税抵扣明细表中没有显示出来应如何操作解决办法：只有进行采购结算才能在增值税抵扣表中显示出来.7、问题描述：为什么新建帐套在设置[选项]中无法将受托代销打上勾[受托代销业务]这个功能处是灰色的，是不是有些设置问题解决办法：只有商业用户才能启用这个业务。

用友U8常见问题处理方法

一．供应链篇1．采购管理1、问题描述：采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询，怎么办？解决办法：在【参照选项】页签中设置：模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。

选择不同的模糊参照方式，可以在录入、查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方面的档案资料。

2、问题描述：U821查采购订单列表时查出来为0条记录,而事实上做了很多本年的采购订单的,而且在填制采购订单的窗口上也能翻得到所有的订单,请问这可能是哪里出了问题？解决办法：可能是vouchlist表或zpurpolist视图有问题，请从正常的帐套中导入vouchlist表进行替换，如仍不显示，可以将zpurpolist视图的属性替换一下。

3、问题描述：在采购管理做入库单时只想输入数量，不输入单价，怎么解决？解决办法：单据格式设计采购入库单时只保留数量即可。

4、问题描述：在单据设计，在采购单表体中增加一项项目名称，保存退出。

在增加入库单时，表体中项目名称不可用。

（没有参照，也不能填东西）为什么？项目已在项目档案中增加了。

解决办法：请先在单据设计时，加上项目大类编码和项目编码，单据录入时录完编码，项目名称可自动带出。

5、问题描述：在填制采购入库单时，存货编码的参照界面1）存货编码无排序功能。

2）存货参照不支持双击选入，必须点击确认。

解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称上点击右键可实现排序。

2）选项\参照选项\单据录入中…参照存货时允许选择多条存货‟前的对勾去掉即可双击录入，如果划上对勾则不可以双击但可同时录入多条存货。

6、问题描述：企业中的水费、电费的发票已在采购管理的专用发票中录入（应其不要分摊到购入采料中，没有进行结算），为什么没在增值税抵扣明细表中没有显示出来？应如何操作？解决办法：只有进行采购结算才能在增值税抵扣表中显示出来.7、问题描述：为什么新建帐套在设置[选项]中无法将受托代销打上勾？[受托代销业务]这个功能处是灰色的，是不是有些设置问题？解决办法：只有商业用户才能启用这个业务。

用友U8Cloud-U8C财务管理-应收应付单据列表显示调整

U8C财务管理-应收应付单据列表显示调整
一、应用背景：
客户在公司查询单据的时候列表显示的字段满足不了查看客户的查看需求，好多用户反映单据模板上我已经勾选了某字段列表显示了但是还是没有显示出来，这种情况非常多。

二、解决思路：
单据列表显示有单独的一个模板，模板编码是DW，调整DW模板并分配即可，注意DW 模板分配的时候需要对应节点标识，该模板对应收应付单据查询、单据管理、应收录入、应付录入、付款录入、收款录入等节点都好使。

【实现步骤】
步骤1：集团—企业建模平台—模板管理—模板设置-单据模板设置；
操作说明1：找到要修改的DW单据模板，复制系统自带的DW模板。

注意：系统自带的DW是不能修改的所以要复制一个。

操作说明2：选中复制好的DW模板，例如想把客商字段列表显示出来。

调整完后保存一下。

操作说明3：保存完后返回一下，点击右下角的分配模板按钮。

操作说明4：保存完后返回一下，点击右下角的分配模板按钮。

分配的时候需要选择节点，2004打头的是现金管理模块的节点，2006是应收管理，2008是应付管理的。

选中要分配的节点、公司、节点标识选择DW，选择要分配的用户或者角色即可。

维护通工具——精选推荐

维护通工具本周维护通工具上传3个，分别为：1、BYYJC006业务单据表体项目显示错乱修复工具用途：因为数据错乱导致业务单据表体显示的项目错误，不能正确显示相应数据。

请参见《发货单单据设计表体错误修改.ppt》本工具可以根据指定的依据账套的业务单据格式修改错误账套的单据表体格式。

2、BYYHJ004还原财务报表列宽工具用途：总帐模块的报表列宽可以由用户任意调整，当列宽调整的宽度为0时，也就是说已经看不到该列的时候，保存了报表格式，那么在以后打开账表时，也不会看到该列，也就不能够调整列宽了，无法看到该列。

这个工具可以将列宽已经调为0的列重新显示出来3、BYYGZ003工资人员信息导入工具用途：在工资模块，软件已经提供了导入功能，但是只能导入文本文件，而且文本文件的格式没有说明，导出成功率非常低。

如果将excel文件手工转为文本文件再导入软件，那么转为文本文件的过程非常烦琐而且不易成功。

这个工具完成了从excel文件转为文本文件的工作。

然后可以将文本文件使用软件本身功能导入。

因为安全问题，没有在工具中直接导入，而是利用了用友通本身提供的功能最终导入。

可以从以下两个途径下载：1、渠道伙伴专区下载地址：通网站->渠道伙伴专区->服务工具->752号工具2、信息化俱乐部论坛下载地址：通网站->信息化俱乐部论坛->维护通工具下载[size=3][color=#DC143C]2007年08月24日更新共3个[/color][/size]用友通工具：BYYGZ003工资人员信息导入.rar/infomanage/qudao/ewebeditor/UploadFile/20078241728 32329.rar工具用途：在工资模块，软件已经提供了导入功能，但是只能导入文本文件，而且文本文件的格式没有说明，导出成功率非常低。

如果将excel文件手工转为文本文件再导入软件，那么转为文本文件的过程非常烦琐而且不易成功。