某公司售后采购部管理表格
采购管理表格
第三节采购部管理表格
一、采购计划表
1．商品采购计划表
2．商品年度采购计划表
编号：制表人：
制表日期：年月日本表有效期：年月
日至年月日
二、商品采购预算表
编号：填写日期：年月日采购员：
三、商品请购明细表
请购人：
填写日期：年月日
四、日进货记录表
部门经理：经理：经办人：
日期：
五、供应商选择表
编号：
筛选日期：
六、供应商考核表
第四节采购部管理流程
一、采购计划制订流程
二、新产品引进流程
1/ 2
三、供应商选择评价流程
四、供应商考核工作流程
五、供应商管理工作流程
六、采购合同变更工作流程
七、采购成本控制工作流程
2/ 2。
采购的工作职责和内容表格
采购的工作职责和内容表格一、采购部门职责概述采购部门在公司中扮演着至关重要的角色，负责采购物品、设备和服务以保证公司正常运转。
采购工作涉及到供应商的选择、价格谈判、订单处理以及交货跟踪等多个方面，确保公司获取高质量的产品和服务，同时控制成本，为公司创造利润。
二、采购员工作职责和内容表格以下是采购员在公司内具体承担的职责和工作内容，细致地为您表格化呈现：职责内容寻找供应商进行市场调研，寻找潜在供应商，并评估其信誉和产品质量。
提出采购需求与相关部门沟通，了解物资需求，制定采购计划，明确采购数量和时间等要求。
制定询价文件起草询价文件，包括产品规格、数量、质量标准等，向供应商发出询价邀请。
报价比对与谈判比对来自不同供应商的报价单，进行价格谈判以获取最优惠的价格和条件。
签订采购合同与供应商协商，签订正式的采购合同，明确双方的权利义务和交货期限等内容。
订单处理与跟踪确认订单信息无误后下单，跟踪订单进度，及时处理供应商的问题和异常情况。
库存管理与优化监控物资库存情况，保证库存充足但不过剩，优化库存结构降低库存成本。
供应商绩效评估与管理定期评估供应商的绩效，建立供应商评价体系，持续优化供应商合作关系。
成本控制与节约积极寻找降低成本的途径，如集中采购、谈判优惠价格等，努力节约公司成本。
报表撰写与分析撰写采购相关报表，进行数据分析，提供决策支持，及时发现问题并加以改进。
采购工作是公司运营中不可或缺的一部分，通过这份表格，您可以清晰地了解到采购员在公司内的具体职责和工作内容，不仅需要有优秀的谈判能力和供应链管理能力，还需具备对市场的敏锐度和成本控制意识，为公司的发展贡献力量。
【销售表格】售后服务管理表格汇总(doc 13页)
售后服务管理表格汇总(doc 13页)
部门： xxx
时间： xxx
整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
SH/BD—01
零配件销货卡
编号：
销售结帐表
部日（旬）考核表填报单位：年月日
部月度考核表
制表：会计员：
部门主管：财会室主管：
部门经理：
费用开支登记簿部门名称：
本月费用定额：
制表人：部门负责人：
XX公司售后服务中心零配件入库单
编号：
车型：年月日
注：本单一式三联，第一联仓库记帐联，第二联财会记帐联，第三联交采购员作结算凭证。
XX公司售后服务中心零配件调拨单
调入单位：年月日售后调字第号
注：本单一式五联，依次分别交材料会计、库管员、会计员、调入单位、财务会计部。
XX公司售后服务部零配件出库单
编号：
年月日
注：本单一式四联，依次分别交开票员、库管员、财会室、用户。
XX公司批发中心缴款单
年月日编号：
注：本单一式三联，依次交收款员（存根）、财会室、营业单位。
XX公司收货单
编号：
库管员：采购员：送货人：财会：
注一：备注栏填写说明：
1、如果送货人有送货单测注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是回收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单则注明。
注二：本单一式三联，仓库留存一联，一联返送货单位，第三联交财会室。
商品进货验收差错登记簿部门名称：
商品品种：
经济核算日报部门名称：年月日
进销存及资金使用情况月报表
部门名称：年月
制表：财会负责人：部门负责人：。
售后管理表格
售后管理表格是一个用于记录和管理产品售后服务的工具。
通过使用这个表格，企业可以跟踪客户的反馈、处理问题、管理保修期限等，以提高客户满意度和忠诚度。
表格通常包括以下列：
1.客户信息：记录客户的姓名、联系方式、地址等基本信息。
2.产品信息：记录所售产品的名称、型号、序列号、购买日期等信息。
3.保修期限：记录产品的保修期限和保修类型（如有限保修或无限保修）。
4.售后服务请求：记录客户提出的售后服务请求，包括问题描述、请求日期和
联系人。
5.服务状态：跟踪售后服务请求的处理状态，如待处理、处理中、已解决等。
6.处理人员：记录负责处理售后服务请求的员工姓名和联系方式。
7.处理结果：记录售后服务请求的处理结果，如已解决、未解决或客户不满意
等。
8.反馈意见：收集客户的反馈意见，以便改进售后服务。
通过使用售后管理表格，企业可以更好地了解客户需求和产品使用情况，及时解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。
同时，表格的记录和分析功能也有助于企业发现产品设计和生产中的问题，提高产品质量和降低退货率。
某公司售后采购部管理表格
XX公司售后服务中心零配件进货计划
进货单位：电话：年月日
XX公司售后服务中心零配件订货单
XX公司零配件订货传真单
收件人（To）：发件人（From）：
公司（Com）：公司（Com）：
地址（Add）：地址（Add）：
传真（Fax）：传真（Fax）：
电话（Tel）：电话（Tel）：
页数（Page）：抄送（Copy）：
关于（Re）：日期（Date）：
：
附注：
订货单位：（盖章）
SH-CG/BD—04
XX公司替代品采购审批表
XX公司退货单
编号：
制单：部门负责人：财务：
注：本单一式三联，第一联填单部门留存，第二联交供应商，第三联送财会室。
XX公司侯选供应商审批表
XX公司供应商调查表
供应商名称：
地址：
电话：
邮政编码：
企业类别：
供应商调查表内容
注：（对封皮的企业类别分A.B两类。
A、生产厂家 B、代理商）。
SH-CG/BD—08
XX公司供应商质量档案
年月度编号：
SH-CG/BD—09
XX公司供应商撤点书
NO：。
售后服务部管理表格模板
备注
□保修期□已过保修期□其它
编号：SH-FWO
（二）售后跟踪服务表
日期:
购买日期
品名、规格
保修卡号
使用情况
单位地址、
（三）产品检修表
客户名称
联系方式
产品名称/型号
检修人/日期
检修结果
需更换的零件（注明价格）
备注□保修期□已过保修期□其它
编号：SH-FW03
（四）客户投诉登记表
投诉种类：填表日期:
嘉奖
记功
大功
编号：SH-FWO
（十）售后服务人员纪律处分通知单
填写日期:
工号
职位
所犯过失
□擅自旷工
□屡次迟到
□故意从上级正当命令
□客户投诉一个月投诉三次（含）以上
发生日期：
□屡次逃避工作
□工作时赌博
□行为不检点
□故意不以正确方法工作
处分结果：
□批评□警告□记过□大过□停职
由年月日生效。
备注
编号：SH-FW10
备注
原部门经理
现任部门经理
编号：SH-FW12
（十二）客户信息借阅申请表
填写日期:
申请人
部门
借阅日期
拟借信息名称
部门经理
经手人
编号：SH-FW13
客户名称联系人联系方式产品使用情况不太好使用服务方式不满意服务流程不满意服务环境不满意对我公司服务人员的满意程度及时性不满意主动性不满意有效性不满意技能不满意申请人服务态度不满意有何建议或要求回访人回访时间编号
（一）售后服务登记表
填表日期:
客户名称
地址
电话
传真
联人
电子
企业采购部管理制度附带表格
企业采购部管理制度附带表格一、采购部门职责1.负责企业内部对外采购事宜。
2.对外寻找优质、稳定的供应商，与供应商建立长期合作关系。
3.负责采购合同的制定、签署以及履行。
4.负责对采购部门人员进行管理、培训和考核。
二、采购部门权限1.根据企业需求，制定采购计划，参与对各项采购活动的决策。
2.根据采购预算使用情况，提出采购资金调整的建议。
3.对供应商进行评估，确保其符合企业要求，并及时报告问题。
4.根据企业和市场需求，评估产品和服务的质量、价格和性能，向高层管理层提交采购建议。
5.审核采购合同的法律和商业条款，确保合同的有效性并与供应商签署。
三、采购流程1.采购需求形成：企业内部各个部门根据实际需要提出采购申请。
2.采购计划制定：采购部门按照申请的需求和企业的采购政策，制定采购计划。
3.资格采购：采购部门对符合资格的供应商进行资格考核，有资格的供应商参与投标。
4.投标评估：采购部门根据采购需求，对投标供应商进行评估，综合考虑投标报价、质量、信誉等因素，选定最优供应商。
5.合同签署：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并制定采购计划。
6.采购执行：采购部门根据采购计划，与供应商之间进行采购操作。
7.合同履行：采购部门负责监督采购合同的履行情况，并对供应商进行评估。
8.采购记录：采购部门负责对采购过程进行记录和归档，以便管理者进行审查和监督。
四、供应商管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，评估内容包括供应商的实力、质量、信誉等方面。
2.供应商合作：采购部门与供应商进行合作，并监督供应商履行合同和提供商品和服务。
3.评估和监督：采购部门定期对供应商进行评估和监督，并及时报告问题和建议。
五、设备和工具管理1.采购部门应负责设备和工具的管理工作。
2.应定期进行设备和工具的检查和维护，确保其正常运行。
3.应保持设备和工具的安全性和功能完好性。
4.应定期进行设备和工具的清洁和消毒，以确保其质量。
公司采购供应商管理制度及相关表格表单
供应商管理制度1.目的为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3.职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。
3.2 质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。
3.3 总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。
4.内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。
4.2.3 样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。
4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。
企业采购部门必须的表格
企业采购部门必须的表格
企业采购部门在日常工作中需要使用多种表格来完成各种任务和流程。
以下是一些企业采购部门必须的常见表格：
1. 采购申请表，用于员工向采购部门提交采购需求，包括物品名称、规格、数量、预算等信息，以便采购部门进行评估和处理。
2. 供应商评估表，用于评估潜在供应商的能力和资质，包括供应商的经验、质量管理体系、价格水平、交货能力等方面的评估指标，以便采购部门选择合适的供应商合作。
3. 采购订单，用于向供应商下达采购指令，包括物品名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，以确保供应商按照要求提供所需物品或服务。
4. 供应商合同，用于与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任，包括物品或服务的详细描述、价格、交货条件、付款方式等条款。
5. 采购收货单，用于记录采购物品的实际收货情况，包括物品
名称、规格、数量、收货日期等信息，以便与供应商对账和内部库
存管理。
6. 采购付款申请单，用于向财务部门申请付款，包括采购物品
的相关信息、供应商信息、付款金额等，以确保及时支付供应商款项。
7. 采购绩效评估表，用于评估供应商的绩效，包括供应商交货
准时率、产品质量、售后服务等方面的评估指标，以便采购部门对
供应商进行绩效考核和管理。
8. 库存管理表，用于记录采购物品的库存情况，包括物品名称、规格、当前库存数量、安全库存等信息，以便采购部门进行库存控
制和补货计划。
以上是企业采购部门常见的一些必备表格，不同企业的具体需
求可能会有所差异，采购部门可以根据自身业务流程和需求进行适
当调整和定制。
售后管理制度表格
售后管理制度表格一、售后管理的目标和原则1.1 售后管理的目标是为了保障客户权益，提高客户满意度，维护企业的声誉。
1.2 售后管理的原则是依法合规、公平公正、诚信守信、服务至上、质量第一。
二、售后管理的组织和职责2.1 公司设立售后服务部门负责售后服务工作，负责具体执行售后管理制度。
2.2 售后服务部门负责人应定期组织售后服务工作会议，研究售后服务工作的经验总结和改进措施，提高售后服务质量。
2.3 售后服务部门应有专门的售后服务人员，负责接待客户投诉、安排维修、处理退换货等工作。
三、售后服务流程3.1 客户投诉阶段3.1.1 客户在产品出现质量问题或服务不满意时，可向售后服务部门进行投诉。
3.1.2 售后服务人员应及时登记客户投诉内容，并安排专人进行处理，确保客户投诉得到及时解决。
3.1.3 投诉处理结果应及时向客户反馈，并进行跟进工作，确保问题得到彻底解决。
3.2 产品维修阶段3.2.1 出现产品故障时，客户可向售后服务部门申请维修服务。
3.2.2 售后服务人员应及时与客户沟通，确定维修时间和地点，并安排技术人员进行维修。
3.2.3 维修完成后，售后服务人员应通知客户进行验收，确保客户满意。
3.3 退换货阶段3.3.1 客户在购买产品后出现质量问题或不满意时，可向售后服务部门申请退换货。
3.3.2 售后服务人员应及时与客户沟通，确定退换货流程，并协助客户办理退换货手续。
3.3.3 退换货完成后，售后服务人员应及时通知客户，确保客户满意。
四、售后服务管理制度执行与监督4.1 售后服务管理制度应定期进行评估和调整，确保制度的有效性和适用性。
4.2 公司领导应关注售后服务工作情况，并定期进行检查，督促落实售后服务管理制度。
4.3 售后服务部门应定期进行售后服务质量调查，听取客户建议和意见，不断提高售后服务质量。
五、售后服务管理制度的宣传和培训5.1 公司应定期组织售后服务管理制度的宣传活动，让员工和客户了解售后服务管理制度。
采购部控价管理表
采购部控价管理表1. 引言控价管理是采购部门的重要工作之一，通过控制采购项目的总体成本，可以提高企业的盈利能力和竞争力。
本文档旨在介绍采购部门的控价管理表，以及如何使用该表进行成本控制。
2. 控价管理表概述控价管理表是采购部门用于记录和分析采购项目成本的工具。
该表显示了采购项目的预算、实际成本、差异和控制情况，帮助采购部门了解每个采购项目的成本状况和变化趋势，从而及时采取控制措施。
3. 控价管理表结构控价管理表通常包括以下几个主要部分：3.1 采购项目信息•项目名称：采购项目的名称。
•项目编号：标识采购项目的唯一编号。
•采购类型：指明采购项目的类型，如原材料、设备等。
•承办人：负责该采购项目的人员。
3.2 预算信息•预算金额：对该采购项目的成本进行预算，包括货款、运费、税费等。
•预算时间：预算编制的时间。
3.3 实际成本信息•实际金额：记录该采购项目的实际成本，包括货款、运费、税费等。
•实际时间：实际成本发生的时间。
3.4 成本差异信息•差异金额：预算金额与实际金额之间的差异。
•差异原因：分析差异产生的原因，如成本波动、供应商报价变化等。
•控制措施：针对差异情况采取的控制措施和改进措施。
4. 使用控价管理表的步骤使用控价管理表进行成本控制的步骤如下：4.1 填写采购项目信息在控价管理表中填写采购项目的基本信息，包括项目名称、编号、采购类型和承办人等。
4.2 编制预算根据采购项目的需求和相关数据，编制该采购项目的预算。
预算金额应包括所有成本项，如货款、运费、税费等。
4.3 记录实际成本在控价管理表中记录该采购项目的实际成本，包括货款、运费、税费等。
记录实际成本时，应及时更新表格，以反映最新的成本情况。
4.4 分析成本差异计算预算金额与实际金额之间的差异，并分析差异产生的原因。
根据差异情况，制定相应的控制措施和改进措施，以控制成本。
4.5 定期评估和更新定期对控价管理表进行评估，查看各采购项目的成本控制情况，并及时更新表格。
采购部内部管理表格
采购部内部管理表格日期：2022年10月15日创建者：XXX概述本文档旨在介绍采购部内部管理表格的设计和使用方法。
采购部是一个关键的部门，负责公司的采购活动和供应链管理。
为了提高采购部的工作效率和管理水平，采购部采用了一套自定义的内部管理表格。
表格设计1. 供应商信息表格该表格用于记录采购部与供应商之间的关系和合作情况。
表格包含以下字段：•供应商名称：记录供应商的名称。
•联系人：记录供应商的联系人姓名。
•联系方式：记录供应商的联系方式，包括电话号码和电子邮件地址。
•供应产品：记录供应商提供的产品或服务的详细信息。
•合作状态：记录与供应商的合作状态，包括正常、暂停或终止。
•备注：用于记录其他相关信息。
2. 采购订单管理表格该表格用于跟踪和管理采购订单的整个流程。
表格包含以下字段：•采购订单号：记录采购订单的唯一标识号。
•供应商名称：记录与订单关联的供应商名称。
•商品名称：记录要采购的商品名称。
•数量：记录要采购的商品数量。
•单价：记录商品的单价。
•总金额：自动计算商品数量乘以单价得出。
•订单状态：记录订单的当前状态，包括新建、处理中、已发货和已完成等等。
•备注：用于记录其他相关信息。
3. 采购费用统计表格该表格用于统计和分析采购部的费用情况。
表格包含以下字段：•日期：记录费用发生的日期。
•项目名称：记录费用所属的项目名称。
•类别：记录费用所属的类别，如货物采购、运输费用、与供应商的服务费用等。
•金额：记录费用的金额。
•备注：用于记录其他相关信息。
使用方法1. 供应商信息表格的使用方法•在表格中添加新的供应商信息时，填写供应商名称、联系人、联系方式、供应产品等字段，并选择合作状态。
•更新已有供应商信息时，修改对应字段的值并保存。
•在备注栏中添加备注信息，如供应商的信誉度、合作历史等。
•可以通过筛选功能按供应商名称或合作状态进行快速查找供应商信息。
2. 采购订单管理表格的使用方法•创建新的采购订单时，填写相关的订单信息，包括供应商名称、商品名称、数量、单价等字段。
企业采购部管理制度附带表格
采购部管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、采购部负责采购管理制度的制定。
3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购要求1、在部门经理，主管的领导下，按照工作的分工对公司的生产物料进行采购。
2、必须严格按照公司采购计划进行，不可以私自更改申购物料及申购数量。
如需任何调整必须通知计划部确认。
否则，所产生的费用由采购员负责。
3、接到清淅的申购计划单后，必须在两天内找到相应的 3 家或以上供应商（特殊物料除外）进行询价，从中了解市场行情，并据此进行议价。
并且必须强调我司的质量要求，落实交货期，结合以往采购的历史记录，确定最终供应商，制定采购合同，经相关领导审批签订合同。
一般以传真方式签订的采购合同，必须要求供应商签名确认并加盖公章回传。
否则产生的所有后果追究采购员责任。
4、对于已审批完毕的采购合同，必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免影响公司生产。
如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必须第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或商议其它解决方案。
并通过电话、邮件、微信、等联系方式通知相关人员最新的材料到货时间。
5、经常进行市场调查，掌握最新市场价格行情。
采购过程中要多方面寻找供货渠道，做到货比三家，材料、质量、价格综合对比，务必做到好中求廉，节约成本，尽自已最大的努力，保质保量地按时完成自已的采购任务。
6、经常与使用部门进行沟通，了解所采购物料的质量情况及使用情况，随时解决所出现的问题。
7、如果物料质量较差或以次充好的，由采购员负责换货，如果 2 次出现同类情况的，必须向上级汇报。
采购部管理制度及流程、表格
采购部管理制度及流程编制部门：采购部编制时间：2020.11.26目录采购部管理制度一、目的 (1)二、作用 (1)三、采购部职责 (1)四、采购原则 (1)五、采购员工作内容 (2)六、采购部员工基本要求 (3)七、附则 (3)采购流程及实施一、采购流程图 (4)二、采购流程说明 (5)三、采购实施系列表格 (7)1、采购申请表 (7)2、采购合同审批表 (9)3、样品采购申请单 (10)4、采购到货验收单 (11)采购部管理制度一、目的本制度是严格按照公司的标准要求所制定，使采购工作内容明确，程序简化，做到有据可查，防范风险，降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、作用1.作为采购部开展工作的规范依据。
2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3.作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三、采购部职责采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
四、采购原则1.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
2.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
3.执行采购会审、会签制度。
大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经公司相关部门参与，调研汇总各方意见，经总经理审核批准方可实施采购。
4.职责分离原则。
采购人员不得独自验收，必须与相关部门共同参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
{采购管理制度}采购部规范化管理工具箱表格类模板表格模板实用文档
{采购管理制度}采购部规范化管理工具箱表格类模板表格模板实用文档采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权71.按专业分工划分的采购部组织结构图72.按职能设计的采购部组织结构图83.按物品类别设计的采购部组织结构图84.按采购地区设计的采购部组织结构图9第二章采购计划与预算管理161.采购计划主管的岗位职责172.采购计划专员岗位职责173.采购预算专员的岗位职责184.采购申请提出及审批权限规定表195.直接材料采购预算表206.年度原材料采购预算表217.采购现金预算表218.材料定期采购计划表229.订单采购计划表2310.月度材料采购计划表2411.所有物品年度采购计划表2512.物品申购表2613.材料请购单2714.设备采购申请表2815采购变更申请表2916.采购变更审批表3017.采购审核表3118.材料采购记录表3119.采购月报表3220.单件产品采购统计表3221.原材料采购数量排名表3322.采购预算编制流程3423.采购预算编制流程说明表3524.采购计划编制流程图3624.采购计划编制流程说明表3725月度采购计划编制流程图3826.月度采购计划编制流程说明表3927.采购计划审批流程图4028.采购计划审批流程说明表4129.采购计划管理流程图4230.采购计划管理流程说明表4331.采购调查主题项目表4332.价值分析实施细则表4433.物料调查的内容详解表4534.采购预算编制方法一览表4635.采购预算编制步骤示意图4736.确定采购数量的步骤示意图4837.计算采购数量的方法详表4938.订货方式控制采购数量的方式详表4939.确定采购数量的策略比较表5040.编制采购数量计划的流程图5141.物料采购数量计划一览表51第三章供应商开发与管理521.供应商主管的岗位职责532.供应商关系专员的岗位职责543.评估小组备案表554.供应商基本资料表565.供应商考核项目及评分标准表576.供应商调查表587.供应商评价标准表598.供应商评分表619.供应商筛选表6310.合格供应商列表6311.供应商考核表6412.供应商考核汇总表6513.供应商月度评估表6614.特殊承诺供应商列表6715.供应商开发流程图6816.供应商开发流程说明表6917.供应商选择流程图7018.供应商选择流程说明表7119.供应商初审流程图7220.供应商初审流程说明表7321.供应商评定流程7422.供应商评定流程说明表7523.供应商认证流程7624.供应商认证流程说明表7725.供应商考核流程图7826.供应商考核流程说明表7927.供应商管理流程图8028.供应商管理流程说明表8129.采购招标流程图8230.采购招标流程说明表8331.采购评标流程图8432.采购评标流程说明表8533.供应商基本资料表8634.供应商问卷调查表8735.供应商调查表8836.供应商筛选评分表8937.供应商考核项目及评分标准9038.供应商考核评定标准及运用表91第四章采购价格、谈判与合同管理921.采购合同主管的岗位职责932.合同管理专员的岗位职责943.采购询价记录表954.询价结果一览表955.比价议价记录表966.采购谈判计划表967.合同谈判记录表978.合同信息统计表979.采购价格调查流程图9810.采购价格调查流程说明表9911.采购价格询价流程图10012.采购价格询价流程说明表10113.采购价格确定流程图10214.采购价格确定流程说明表10315.采购谈判管理流程图10416.采购谈判流程说明表10517.采购合同制定流程图10618.采购合同制定流程说明表10719.采购合同复审流程图10820.采购合同复审流程说明表10921.采购合同执行流程图11022.采购合同执行流程说明表11123.采购合同变更流程图11224.采购合同变更流程说明表113第五章采购检验与质量控制1141.采购质量控制主管的岗位职责1152.采购检验专员的岗位职责1163.采购订单进展状态一览表1174.供应商交货基本状况一览表1185.试制认证具体过程示意图1196.中试认证具体过程示意图1207.批量认证具体过程示意图1218.样品质量评价表1229.货物采购环境表12310.采购认证合同12411.物料跟催表12512.催货通知单12613.采购验收表12714.检验报告单12815.质量控制表12916.采购检验管理流程图13017.采购检验管理流程说明表13118.采购质量控制流程图13219.采购质量控制流程说明表13320.采购退货管理流程图13421.采购退货管理流程说明表13522.仪器设备质量检验项目及要求明细表13623.设备采购验收报告单13724.元器件材料工具检验报告单13825.原材料检验的项目及方法表13926.供应商延误交货的处理步骤示意图13927.供应商延迟交货的解决方案140第六章采购结算管理1411.采购结算主管的岗位职责1422.采购结算专员的岗位职责1423.预付款申请表1434.付款申请表1445.现金采购申请表1456.委托付款申请表1467.货款结算表1478.付款（内部）结算单1489.支出证明表14910.结算清款表15011.付款汇总表15112.采购结算管理流程图15213.采购结算管理流程说明表15314.付款申请审批流程图15415.付款申请审批流程说明表15516.现金采购管理流程图15617.现金采购管理流程说明表15718.采购预付款管理流程图15819.采购预付款管理流程说明表159第七章采购成本控制1601.采购成本控制主管的岗位职责1612.采购成本分析专员的岗位职责1623.采购成本预算表（季度）1634.采购成本预算表（年度）1645.采购成本分析表1656.采购费用分配表1667.采购成本计算表1678.采购成本汇总表1689.成本差异汇总表16910.采购成本比较表17011.采购成本核算流程图17112.采购成本核算流程说明表17213.采购成本分析流程图17314.采购成本分析流程说明表17415.采购成本控制流程图17516.采购成本控制流程说明表176第八章采购绩效管理1771.采购绩效主管的岗位职责1782.采购绩效专员的岗位职责1793.采购工作业绩考核指标表1804.采购稽核重点与依据表1815.采购目标管理卡1826.采购人员绩效考核表（一）1837.采购人员绩效考核表（二）1848.采购绩效改进表（一）1859.采购绩效改进表（二）18610.采购绩效奖惩表18711.采购管理绩效评估流程图18812.采购管理绩效评估流程说明表18913.采购人员绩效评估流程19014.绩效管理流程说明表19115.采购部门关键绩效指标表19216.采购人员绩效评估表19317.绩效考核申诉表19418.考核结果运用表19519.绩效改进计划表196第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图6.生产制造企业采购部的职责7.采购部的权力8.采购经理的岗位职责9.采购主管的岗位职责10.采购稽核员的岗位职责第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表6.年度原材料采购预算表7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表9.订单采购计划表10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：日期：/ 年月日审核日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表申请人：填写日期：年月日13.材料请购单14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表制表人：电话：17.采购审核表18.材料采购记录表19.采购月报表20.单件产品采购统计表21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表34.采购预算编制方法一览表39.确定采购数量的策略比较表40.编制采购数量计划的流程图41.物料采购数量计划一览表编号：填表人：日期：年月日供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期订购数量抵达日期抵达后库存总量日期存货量销售预测销售计划生产计划月份材料需求计划材料ABC分析（存量管制卡）采购政策与库存政策开始确定采购数量编制采购计划结束第三章供应商开发与管理1.供应商主管的岗位职责2.供应商关系专员的岗位职责3.评估小组备案表4.供应商基本资料表5.供应商考核项目及评分标准表6.供应商调查表填表人：7.供应商评价标准表填表人：审核：8.供应商评分表填写人：9.供应商筛选表10.合格供应商列表确认：审核：填表：11.供应商考核表填表人：审核人：12.供应商考核汇总表13.供应商月度评估表14.特殊承诺供应商列表15.供应商开发流程图16.供应商开发流程说明表17.供应商选择流程图18.供应商选择流程说明表19.供应商初审流程图20.供应商初审流程说明表21.供应商评定流程22.供应商评定流程说明表23.供应商认证流程24.供应商认证流程说明表。
采购部管理流程,采购部各岗位职责,采购部常用表格
俊龙餐饮经营管理选购部标准化管理■选购部标准化管理●选购部各岗位效劳标准流程●选购部各岗位职责标准●选购部各岗位常用记录表格●选购部各岗位效劳标准流程◎物资进出库管理流程·仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。
·仓库人员发觉质量要求及规格、数量与发票或选购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并准时向业务部门、选购部报告。
·物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，赐予发货。
·库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。
·为保证仓库平安，保管员必需在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房。
·由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任，仓库应挂有明显标示牌。
◎物资选购管理流程·了解各部门用法各类物资的状况，编制物资年度用法量与月度用法量方案，交选购部。
·充分把握市场信息，收集市场物资状况，预报市场供给改变，为酒店物资选购提出合理化建议。
·由选购部依据物资的库存状况制定实际选购方案，交分管经理审批，同意后交选购部进行选购。
·签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
·严把质量关，仔细检查物资质量，力求价格低廉，供货准时。
·准时与库房联系，做到购货快速，削减运输中转环节，降低库存量，防止盲目选购造成积压铺张。
◎仓库领料流程·各部门填写领料、领物单时要字迹清晰，不得涂改，否那么做废票处理。
·领料、领物单必需经部门领导签字方可生效。
·如遇特别状况急需领取物品，必需由部门经理通知选购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。
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XX公司售后服务中心零配件进货计划
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XX公司售后服务中心零配件订货单
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附注：
订货单位：（盖章）
SH-CG/BD—04
XX公司替代品采购审批表
XX公司退货单
编号：
制单：部门负责人：财务：
注：本单一式三联，第一联填单部门留存，第二联交供应商，第三联送财会室。
XX公司侯选供应商审批表
XX公司供应商调查表
供应商名称：
地址：
电话：
邮政编码：
企业类别：
供应商调查表内容
注：（对封皮的企业类别分A.B两类。
A、生产厂家 B、代理商）。
SH-CG/BD—08
XX公司供应商质量档案
年月度编号：
SH-CG/BD—09
XX公司供应商撤点书
NO：
建立自信的最快最确实的方法，就是去做你害怕的事，直到你获得成功的经验。
20.4.254.25.202009:3409:34:15Apr-2009:34 鸡蛋，从外打破是食物，从内打破是生命人生亦是如此，从外打破是压力，从内打破是成长。
二〇二〇年四月二十五日2020年4月25日星期六
快乐要懂得分享，才能加倍的快乐。
09:344.25.202009:344.25.202009:3409:34:154.25.202009:344.25.2020
无中不能生有，无缝的石头流不出水来谁不能燃烧，就只有冒烟。
4.25.20204.25.202009:3409:3409:34:1509:34:15
如果没有另一匹马紧紧追赶并要超过它，就永远不会疾驰飞奔。
Saturday, April 25, 2020April 20Saturday, April 25, 20204/25/2020 基于聪明的设想出现的创新数量极大，哪怕成功的百分比比较小，仍然成为开辟新行业提供新职业给经济增添新的活动面的相当巨大的源泉。
9时34分9时34分25-Apr-204.25.2020
成功决不喜欢会见懒汉，而是唤醒懒汉。
20.4.2520.4.2520.4.25。
2020年4月25日星期六二〇二〇年四月二十五日 没有战略的企业就象一艘没有舵的船，只会在原地转圈。
二〇二〇年四月二十五日星期六二〇二〇年四月。
09:3409:34:154.25.2020 End 谢谢各位！。