商品订货管理流程思维导图
餐饮门店订货制度流程图
餐饮门店订货制度流程图背景餐饮行业是服务业中重要的一类，而订货制度是餐饮门店运营过程中的核心流程之一。
一个优秀的订货制度能够帮助门店进行有效的库存管理、提高工作效率、降低成本。
本文将介绍一套餐饮门店订货制度的流程图，希望能够为餐饮从业者提供一种思路和借鉴，提高餐饮门店的订货效率。
流程图graph LRA(门店需要)-->B(向供应商提交订货需求)B-->C(供应商确认原材料库存)C-->D{库存充足?}D-->|是|E(供应商处理订单)E-->F(供应商发货)F-->G(门店收货)D-->|否|H(供应商申请增加订单量)H-->I(经理审核)I-->|通过|J(供应商处理订单)J-->FI-->|不通过|K(供应商取消订单)K-->C流程说明•门店需要：指门店在进行经营运营过程中，发现生产原材料库存较少，需要进一步订货的情况；•向供应商提交订货需求：门店将自己的订货需求提交给供应商，供应商可以选择接受或者拒绝订单；•供应商确认原材料库存：供应商确认自己的库存是否充足，是否能够满足门店的订货需求；•库存充足？：如果供应商确认其原材料库存充足，则可以直接处理订单，否则需要申请增加订单量，或者取消订单，重新确认库存；•供应商处理订单：如果供应商接受门店订货需求，并确认原材料库存充足，则可以直接处理订单，并安排发货；•供应商发货：供应商将所订购的原材料安排发货，并提供货运信息给门店；•门店收货：门店确认已经收到供应商发来的原材料，并将其进行入库操作；以上就是餐饮门店订货制度的流程图示例。
在实际应用中，餐饮门店订货需要根据自己的具体情况进行调整和优化。
但是需要注意的一点是，订货制度中的每一个环节都是至关重要的，门店需要对订货流程进行严密的管理和监督，才能够确保库存充足、供应及时、成本控制和生产效率的提高。
结语餐饮门店订货制度的流程图是一个比较简单的示例，但其中包含的思路和方法，可以借鉴和应用于其他领域的订货制度之中。
采购入门知识——采购流程思维导图
采购流程企业分配采购订单采购员接单
制订采购计划
资源市场调查商品分析
价格调查分析
核价
可接受的价格范围
供应商调查分析
工厂情况验厂情况
产品质量可通过检测
采购方法
采购日程计划货期
运输方法
可接受的货款支付方法
根据计划找到合适的供应商
磋商谈判、讨价要价，讨论价格、质量、送货、
服务及风险赔偿等各种限制条件
谈妥后签订合同
客户有要求的需进行相关验厂
样品
可根据样品直接生产的样品安排大货样供客人批核
定制的产品打样给客人批最终定型后，打大货样给客人批核
跟单
质量把控
交期把控
紧急问题处理
到货验收入库
督促有关人员进行验收和入库，包括数量和质量
的检验
问工厂要进货清单
核对
支付货款按合同规定支付货款
总结
采购总结评估，并妥善处理好一些未尽事宜。
了解了采购流程，采购员便会“心中有数”，有一
个宏观的概念，然后在实际工作中就能循序渐
进，事半功倍，顺利出色地完成采购任务。
对采购过程中出现过的问题进行总结，避免下次
问题的发生及应对方式的总结。
供应商评估，筛选可长期合作的对象。
采购资料存档。
自营商品订货流程图
收货部调出采购订单验收
与采购订单相符 收货部照单验收
与采购订单不符 则需会同主管商议处理方法
立即调整订单,收货部验收
拒收
验收后,收货部、主管在厂方送货单上签字盖收货章
部门文员凭三方签字的厂方送货单编制验收入库单
电脑室凭三方签字的厂方送货单在电脑上审核验收入库单
列印验收入库单
列印采购退货单(四联)
连同手工单一并交主管、经理、副总经理审核签字
卖场撤货至收货部,卖场留存一联退货单
供应商到收货部提货或退货到供应商处
供应商收货后,在采购退货单上签字盖章,并同时开具厂方收货单
收货部留存一份采购退货单
主管留存一份采购退货单作结算对账用, 若有货款需退回则由主管负责收回
将有各方签字的采购退货单和厂方收货单交财务记帐
.
.
自营商品订货流程
主管编制手工要货计划单（一份）
部门经理审核签字
副总经理审核签字
部门文员凭手工单录入电脑采购订单
部门主管或经理在电脑上审核
部门文员列印采购订单
连同手工要货计划单交主管、经理、副总经理签字
第一联交供应商 第二联交财务存档备查 第三联交收货部
供应商发货
做收货准备
..
..
.
.
自营商品收货流程
收货部、主管、供应商共同在验收入库单上签字，并加盖收货章
第一联连同厂方
..
第二联交主管
..
第三联连同实物
第四Байду номын сангаас收
.
.
送货单交财务入帐
留存对帐用 交卖场实物负责人
自营商品退货流程
货部留存
主管手工编制退货计划单
外贸流程图思维导图
退税需提 交单据
退税 国税员
完成
议付行审核通过
客户付款 赎单
是
否
要求议付
汇票到期客户 付款
议付行垫付 货款
将全套单证 寄开证行
开通行审核通过
开证行付款 给议付行
将全套单证 寄开证行 开通行审核通过 银行收到货款 开证行付款 给议付行
付款
结汇并给出口出具出口 收汇核销专用联(注明出
口收汇核销单编号)
1、银行出具的出口 收汇核销专用联 2、外汇管理出口收 汇销单 3、出口收汇报关单 证明联 4、商业发票 5、核销报告表
商检局
获得商检换证凭单
在离境所在地的商检局 换取处境货物通关单
委托货运代理 核销单
填写托运单 （shipping note）
货运代理
确定船舶后，退回 托运单托运单的配
舱回单
填写装货单 (shipping order)
相关需提供的单证
报关
1、出口货物报关单 2、装货单或运单 3、商业发展 4、各类许可证 5、出口收汇核销单 6、代理报关授权委托协议 （代理报关时） 7、合同（不用商检或电子 换单的商检不需要） 8、海关认为必要时应交验 的贸易合同，产地证和其他 有关证明
在海关监管城内 对出货物进行查
验
结关放行
海关处理 的单据
海关加盖放行拿的 装货单
船公司理
1、在装货单或运单 上加盖放行章 2、在出口收汇核销 单"海关核放情 况"加盖"验讫章" 3、签发注有核销单 编号的报关单(证明 联(出口收汇用)、证 明联(出口退会用)， 用于办理加工贸易 核销的海关核销联)
直接给客户M B/L 或者给客户分提单H B/L
进货管理流程图
进货管理流程图进货管理是指企业对进货过程进行管理，确保原材料或产品的及时供应和有效控制库存水平。
下面是一个简单的进货管理流程图，以帮助企业了解和优化其进货管理流程。
1. 采购需求确认进货管理的第一步是确认采购需求。
这可能包括监测库存水平、评估销售预测和客户订单等。
当库存水平低于预设的最小库存阈值时，或者有新的订单或销售预测时，就需要确认采购需求。
2. 供应商选择在采购需求确认后，企业需要选择合适的供应商。
这可能涉及与供应商进行沟通、比较价格、评估供应能力和质量等方面。
选择合适的供应商对于确保进货质量和及时供应非常重要。
3. 编制采购订单一旦确定了供应商，企业需要编制采购订单。
采购订单应包括所需的产品或原材料的详细信息，如数量、规格、质量要求和价格等。
同时，订单应包括所需的交货日期和付款条件等重要信息。
4. 采购订单审核在编制采购订单后，企业通常需要进行采购订单审核。
这一步骤通常由企业内部的相关部门、采购经理或审批人员完成。
审核的目的是确保采购订单的准确性和合理性。
5. 采购执行一旦采购订单审核通过，企业可以执行采购。
这包括向供应商发送采购订单并确保供应商按要求进行交货。
同时，企业需要记录采购日期、交货日期和相关的付款信息等。
6. 采购收货和验收当供应商交付产品或原材料后，企业需要进行采购收货和验收。
这通常由仓库人员或质检人员完成。
他们会检查产品或原材料的数量、完整性、质量和规格是否与采购订单一致。
7. 入库管理一旦采购收货和验收通过，产品或原材料将被送入仓库进行入库管理。
这包括记录入库日期、仓库位置、数量和相关的质量信息等。
8. 库存管理库存管理是进货管理的关键环节之一。
它包括库存监测、库存更新、库存调整和库存报告等。
通过及时监测和管理库存，企业可以有效控制库存水平并避免过量或不足。
9. 供应商绩效评估进货管理流程的最后一个环节是供应商绩效评估。
企业可以通过评估供应商的交货准时性、产品质量、服务水平和价格等方面来评估供应商的表现。
自营商品订货管理流程图
4 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
主管留存一份采购退货单作结算对账用, 若有货款需退回则由主管负责收回
将有各方签字的采购退货单和厂方收货单交财务记帐
自营商品调价流程 根据经营需要或接供应商通知
主管手工编制调价单 经理、副总经理审核签字 文员凭手工单录入电脑调价单 电脑室凭手工调价单在电脑上审核
6 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
列印成本变动表
主管、经理、副总经理签字
财务凭单记帐
自营商品盘点流程 部门作盘点准备工作 盘点开始,电脑系统锁帐 卖场以货架为单位进行初盘
后勤支援人员复盘 财务人员监盘、抽盘
录入盘点表 电脑产生漏盘商品表 财务组织部门补盘,核实数据,补录 电脑产生损溢表(不记帐)
调价生效 列印电脑调价单
5 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
主管、经理、副总签字 财务凭单记帐
自营商品成本变动流程 主管根据经营需要与供应商谈判
签定特殊促销协议 部门文员根据协议手工编制成本变动表
主管、经理、副总经理审核签字 部门文员凭手工单录入电脑成本变动表
电脑室凭手工单在电脑上审核 成本变动生效
7 2020 年 4 月 19 日
文档仅供参考
报总经办确定处理方案 总经办批复 电脑记帐
财务按总经办批复记帐,落实处理结果 自营商品结算流程
按合同约定的付款方式和时间与供应商对帐 主管制作结算单、明确付款时间 部门经理审核签字 财务审核签字 副总经理审核签字
部门通知供应商,领取结算单的结算联及照单开票 供应商凭票及结算联至财务结算
部门经理、副总经理审核签字
部门文员凭手工单录入电脑采购退货单
商品管理流程图
汇总分店配送单据，商品出库批次、数量、 配送价格，商品的进货批次、价格等
填写商品库存帐簿
记录分店、仓库库存量变化，增减值额
登记批次台帐表 录入生成财务凭证
登记销售批次码
登记 批次剩余库存量、成本额、保质期 录入在途发生的物流费用，核算实际成本 批次遍号、销售批次码，单品核算内码
产生成本 变化明细 台帐表
补货原因 订购数量 物流要求
供应商推荐，原品补货，顾客订购
申
请
以销售预估和周转量、周转期确定
通
过
到货期限、到货地点及付款事项等
货款预付 运输在途管理
产生预付款或借支凭证，到财务取款 供应商送\自运\第三方物流，生成费用凭证
门店直接验收 仓库收货验收
验数量、质量、保质期、与订 单误差等，产生成本财务凭证
调拨源地、目的地，产生账务凭证
上架销售 销售日结 应收应付账款
价格管理 存货管理 零售日报 批发日报
商品调价、促销单据处理，标签、条码打印
报损、退货、返厂、回仓单据处理，盘点核算
分收款员、货类、货区、供 应商、单品销售额及排行等
客户日报，应收、毛利额等
财务登账
成本核算、决策分析
1/8
信息中心汇总 处理
记录入库单据历史 填写商品库存帐簿
登记批次台帐表 登录供应商应付帐 录入生成财务凭证
产生销售批次码
进销存管理
录入商品明细、供应商， 经销方式，结算要求
退货原因、金额，商品、数量、 是否发生折损，费用额及凭证
回仓原因、地点，商品、数量、 批次，发生费用及凭证
获赠原因，商品、数量，是否核 算成本，是否冲减相关批次成本
总部物流管理系统
电商-电子商务模式思维导图-简单高清脑图_知犀
电子商务模式介绍概述1、电子商务模式的含义商业模式含义经营的市场定位盈利目标满足客户需求的整体战略组合层次体系核心目标价值脉络价值流信息流知识流资金流物流商流基础企业内部要素伙伴企业客户关系技木条件电子商务模式信息技术生产经营和服务活动创造利润维持生存与发展方法和策略的组合2、电子商务模式的内涵商务活动的内容生产型产品和服务服务型贸易和服务价值增值方式生产型产品的附加值服务型流通型批零差价增值型增值服务信息设计营销咨询应用系统建设硬件设备系统选型网络设备安装调试软件系统软件平台应用系统平台3、电子商务模式的特点目标价值层次企业利润最大化牛鞭效应流层次使能性实体层次B2C1、发展历程萌芽阶段1997-1999停滞阶段2000-2002迅速反弹阶段2003-2005快速发展阶段2006-至今2、分类按企业和消费者的买卖关系分卖方企业-买方个人买方企业-卖方个人综合模式按交易的客体分销售无形产品和服务网上订阅付费浏览广告支持网上赠与销售有形产品按销售的模式分商品直销网上专卖店网上销售联盟网上代理3、交易流程注册浏览搜索商品选定商品并提交订单确认订单信息提交订单，完成支付商户送货4、收益模式收取服务费实行会员制扩大销售量B2B1、发展历程萌芽1998-2000起步2001-20032004-2008发展2004-2008多样化2008-至今2、分类按面向行业范囿不同分垂直B28实体企业制造业商业水平B2B行业平台按交易的媒介分企业间模式互联网模式与外部企业互连中介模式专业服务模式标准化网上服务3、交易流程交易前交易中交易后4、收益模式收取会员费收取广告费收取竞价排名费C2C1、发展历程1999ebay易趣2003淘宝2005拍拍2、分类拍卖模式店铺模式3、交易流程卖方买方4、收益模式收取产品展示费收取交易服务费收取广告费收取增值服务费其他G2B电子报税电子通关电子采购G2C各地政府公共网公共信息服务G2G上下级不同地方政府之间ASP 电信网络做中介集成其他企业应用服务P2P 对等网模式X2X文易到交易模式。
小程序商城思维导图
对总金额金额进行打折 指定的商品使用 指定的品类使用
总收入
总销量
总订单数
库存告警
目前待处理订单数
新增会员数
新增分销员数
购买说明 运费说明
商品问答
一级 商品类目
二级
商品详情模板
图片 媒体库
视频
商品列表
商品基本资料
SKU 设置
添加商品
详细信息
会员管理
会员优惠券管理
结算
微信登录
头像
收货人
收货地址
联系电话 所在地区
详细地址
待付款
待发货
全部订单
待收货
已完成
售后
成为分销商
我的收藏
在线客服
个人界面
我的足迹
帮助中心
意见反馈
账户余额
推荐人
头像
分销中心
我的团队
名字 销量订单数 从该下级获得的佣金
佣金记录
销售记录
提现申请
成为推荐人
关于我们
加入购物车
会员收藏
会员足迹
搜索历史
购物车
收货地址管理
树状图
分销代理关系图示
分销员管理
产品佣金设置
分销设置
分销员审核
提现审核
数据报表
现金券
满减券
折扣券
优惠券类型
单品券
品类券
优惠活动
按用户发放
按订单发放 新用户注册
优惠券发放
分享奖励
首页轮播图管理
分类推荐编辑
热销榜
首页界面管理
商品推荐
管理员列表
角色管理
部门管理
公司大货订单部门管理流程图范例
1 1 客 户 业 务 部 17 驾 驶 部 20 业 务 部 2 1 2 制版部 15 统计部 19 财 务 部 3 生产部 14 驾驶部 2 制 版 部 16 出 仓 部 18 统 计 部 4 仓库部 13 出仓部 15 14 检 品 部 13 二 次 加 工 部 12 检 品 部 11 辅 料 部 10 检 品 部 3 业 务 部 4 生 产 部 5 仓 库 部 6 辅 料 部 7 进 仓 部 8 车 间 部 9 机 修 部
刺绣作业每日（D-出仓部）数量分类明细表 刺绣订单进、出仓交期完成明细表、日产质量表 刺绣加工结帐书
11
பைடு நூலகம்
大货订单 部门流程 图
Q C 部
5 辅料部 12 QC部
6 进仓部 11 二次加工部
7 车间部 10 辅料部
8 机修部 9 检品部
流通部门
3
1 2
业务部 16 财务部
业务部 生产部 辅料部 进仓部 车间部
刺绣加工订单书、刺绣加工合同、刺绣材料订购 指示书、刺绣作业指示书、辅料作业指示书 生产计划安排表、
大货管理部门流程大货订单部门流程图流通部门管理表格2311大货订单部门管理流程图111业务部22制版部33业务部44生产部55仓库部66辅料部14检品部13二次加工部12检品部11辅料部10检品部客户77进仓部88车间部99机修部15qc部16出仓部18统计部17驾驶部19财务部20业务部业务部11制版部22生产部33仓库部44辅料部55进仓部66车间部77机修部88财务部16统计部15驾驶部14出仓部13qc部12二次加工部11辅料部10检品部991业务部刺绣加工订单书刺绣加工合同刺绣材料订购指示书刺绣作业指示书辅料作业指示书6检品部检品部个人产量日报表刺绣作业每日c检品部数量分类明细表2生产部生产计划安排表7qc部qc质量日报表不符合质量报告批产品质量报告3辅料部辅料部个人产量日报表刺绣作业每日b辅料部数量分类明细表8出仓部刺绣作业每日d出仓部数量分类明细表9统计部刺绣订单进出仓交期完成明细表日产质量表4进仓部刺绣作业每日a进仓部数量分类明细表10财务部刺绣加工结帐书5车间部刺绣车间个人产量日报表车间首检巡检日报表
采购管理程序思维导图
采购管理程序思维导图1. 程序介绍采购管理程序是一种用于帮助企业管理采购流程的计算机程序。
它通过将采购流程中的各个环节进行标准化和自动化，大幅提高采购效率和减少人工错误。
本文将通过思维导图的方式，详细介绍采购管理程序的各个模块和功能。
2. 主要功能模块2.1 采购需求管理•采购需求提交：员工通过系统提交采购需求，包括物品名称、数量、预算等信息。
•需求审批流程：系统根据设定的审批权限，自动进行需求的审批流转。
•需求汇总和统计：系统能够对采购需求进行汇总和统计，便于管理和决策。
2.2 供应商管理•供应商信息维护：管理供应商的基本信息，包括联系方式、信用评级等。
•供应商评估：系统能够根据指定的评估标准对供应商进行评估，提供评估报告和绩效分析。
•供应商选择：根据采购需求和供应商评估结果，系统能够自动推荐最合适的供应商。
2.3 采购计划与采购订单管理•采购计划生成：根据采购需求和库存情况，系统能够生成采购计划。
•采购订单管理：管理采购订单的创建、审批、变更和关闭等操作。
•采购合同管理：管理采购合同的签订和执行情况。
2.4 供应链协同管理•供应链信息共享：系统能够实时共享供应链各方的信息，包括库存、交货时间等。
•供应链协同计划：系统能够协调供应链各方的计划，提升供应链的整体效率。
•供应链风险管理：系统能够识别供应链中的潜在风险，并提供相应的风险应对措施。
2.5 采购执行与跟踪•采购执行管理：跟踪采购订单的执行情况，确保按时交货和质量达标。
•采购付款管理：管理采购付款的审批和付款进度的跟踪。
•采购绩效评估：根据采购执行情况和供应商绩效，对采购绩效进行评估和分析。
3. 优势和应用场景3.1 优势•提高采购效率：通过标准化和自动化的采购流程，大幅提高采购效率，减少采购周期。
•降低采购成本：通过供应商评估和供应链协同管理，选择最合适的供应商和优化采购计划，降低采购成本。
•提升供应链可见性：实时共享供应链信息，提高供应链的可见性和协同能力。
物流出入库流程图和商品分类管理
商品入库验收操作流程1、采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息综合讨论，按公司商品购进管理制度编制采购计划，经质量管理部等相关部门审核后报总经理审批。
2、对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。
3、采购计划审批后采购员将计划报送拟购供应商。
4、采购员将审批后的采购计划在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和拟购数量等信息，生成采购定单，同时电话与配送中心、质量管理部预约可能到货时间。
5、供应商来货后，采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品规、价格及数量等信息，无误后签字确认，通知配送中心收货员收货。
若货单不符时，通知供应商确认。
6、收货员收货至待验区，按随货同行联核对实际来货数量，无误后签字确认，通知验收员验收；若帐实不符，通知对方送货人员或公司采购员确认。
7、验收员按质量验收管理制度及程序进行质量验收，按随货同行联核对品名、规格、生产企业、批准文号、批号、每批数量、有效期等，无误后签字确认，有质量问题、近效期的按公司有关制度处理；若帐实不符，通知收货员确认。
8、入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号、有效期准确录入海典软件系统，核对无误后，打印验收单交验收员确认签字。
保管员根据验收单按批号核对数量，入库上架，各楼层主管确认签字，配送中心部长审核产生系统库存，入库员打印入库单，由楼层主管签字；若帐实不符，根据不符原因分别通知验收员、入库员确认。
商品入库验收流程货物验收作业流程图商品的分类管理商品分类可以根据不同的目的，按不同的分类标准来进行。
如商品群分类，就是按不同类别商品在卖场销售中的比重与作用来划分的，其目的是通过经营单位或经营区域的组合，促进卖场整体销售业绩。
而在超级市场实际商品管理中，商品分类一般采用综合分类标准，将所有商品划分成大分类、中分类、小分类和单品四个层次，目的是为了便于管理，提高管理效率。
虽然超市各种业态经营品种存在较大差异，如小的便利店经营品种不到3000个，而超大型综合超市有30000多种，但商品分类都包括上述四个层次，且每个层次的分类标准也基本相同，只不过便利店各层次类别相对较少，而大型综合超市各层次类别相对较多而已。