供销部规章制度制度

一、总则
为了规范公司的供销工作，加强公司所需物资的采购和管理，拓展公司产品的销售渠道和货款的安全回收，保障公司业务的顺利进行，特制定本规章制度。

二、组织架构
1. 供销部设部长一名，副部长一名，下设采购组、销售组、仓储组。

2. 供销部部长负责制定供销部规章制度，组织、协调、监督和检查供销部工作，
向公司领导汇报工作。

3. 副部长协助部长工作，负责分管采购组、销售组、仓储组。

4. 采购组负责公司所需物资的采购、验收、入库等工作。

5. 销售组负责公司产品的销售、货款回收等工作。

6. 仓储组负责公司产品的储存、保管、发货等工作。

三、采购管理
1. 采购计划：采购组根据公司生产、经营计划，编制采购计划，经部长审批后执行。

2. 供应商管理：采购组对供应商进行评估、筛选，建立合格供应商名录，并定期
进行维护。

3. 采购合同：采购组与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式等。

4. 验收管理：采购组对到货物资进行验收，确保物资质量符合要求。

5. 入库管理：采购组将验收合格的物资入库，并进行账务处理。

四、销售管理
1. 销售计划：销售组根据公司销售目标和市场情况，制定销售计划，经部长审批
后执行。

2. 客户管理：销售组建立客户档案，维护客户关系，拓展销售渠道。

3. 销售合同：销售组与客户签订销售合同，明确销售内容、数量、价格、交货期、付款方式等。

4. 货款回收：销售组负责货款的催收工作，确保货款安全回收。

5. 销售统计：销售组定期对销售情况进行统计、分析，为领导决策提供依据。

五、仓储管理
1. 储存管理：仓储组负责公司产品的储存、保管、发货等工作，确保产品安全。

2. 货物验收：仓储组对入库货物进行验收，确保货物质量符合要求。

3. 库存管理：仓储组对库存进行定期盘点，确保库存准确。

4. 发货管理：仓储组根据销售订单，及时、准确地组织发货。

六、奖惩制度
1. 对在供销工作中表现突出的员工，给予表扬和奖励。

2. 对违反本规章制度的员工，给予批评、警告、罚款等处罚。

3. 对严重违反规章制度的员工，视情节给予降职、辞退等处理。

七、附则
1. 本规章制度由供销部部长负责解释。

2. 本规章制度自发布之日起施行。