公司采供部管理制度1
公司采购管理制度(精选15篇)
公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
公司日常采购供需管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常采购供需管理，确保采购活动的合规性、高效性和经济性，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有日常采购活动，包括办公用品、生产原材料、设备、服务等。
第三条采购供需管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司内部管理制度。
第二章采购需求管理第四条各部门根据实际工作需要，编制年度采购计划，并报送采购管理部门。
第五条采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，确保计划合理、合规。
第六条采购管理部门根据审核通过的采购计划，制定采购需求清单，明确采购品种、规格、数量、质量要求、价格范围、交货时间等。
第三章供应商管理第七条采购管理部门负责建立合格供应商库，对供应商进行资质审查、能力评估和信用等级评定。
第八条采购管理部门根据采购需求，从合格供应商库中选取合适供应商进行询价、比价。
第九条供应商需提供相关资质证明、产品合格证、售后服务承诺等资料。
第十条采购管理部门对供应商报价进行综合评估，选择最优供应商。
第四章采购合同管理第十一条采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。
第十二条采购合同需经公司分管领导审核、总经理批准后生效。
第十三条采购合同内容应包括采购品种、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、售后服务等。
第五章采购执行管理第十四条采购管理部门负责采购合同的执行，确保按时、按质、按量完成采购任务。
第十五条采购员根据采购合同，负责组织采购物资的验收、入库、分发等工作。
第十六条采购员应确保采购物资符合合同约定，如有质量问题，应及时与供应商协商解决。
第十七条采购员应定期向上级汇报采购进度和存在问题。
第六章采购结算管理第十八条采购员根据采购合同和实际采购情况，编制采购结算单。
第十九条采购结算单需经采购管理部门审核、财务部门审核、分管领导审批后，方可进行结算。
第二十条采购结算应严格按照合同约定进行，确保资金安全。
公司供应商采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购管理遵循公平、公正、公开、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章供应商管理第四条供应商准入1. 供应商的资质审查：供应商必须具备合法的经营资格，具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。
2. 供应商评估：通过评估供应商的产品质量、价格、服务、交货期等因素，选择符合公司要求的供应商。
3. 供应商分类：根据供应商的资质、业绩和合作情况，分为A、B、C三个等级。
第五条供应商考核与评价1. 定期对供应商进行考核，包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面。
2. 根据考核结果，对供应商进行评价，评价结果作为供应商调整、淘汰和续签合同的依据。
第六条供应商淘汰与续签1. 对考核不合格的供应商，予以淘汰，并重新选择供应商。
2. 对考核合格的供应商，根据合同约定，可进行续签。
第三章采购流程第七条采购申请1. 采购部门根据需求提出采购申请，包括采购项目、数量、质量要求、预算等。
2. 采购申请经部门负责人审核批准后，报采购管理部门。
第八条询价与比价1. 采购管理部门根据采购申请，对供应商进行询价和比价。
2. 询价和比价应确保公平、公正，选择性价比最高的供应商。
第九条合同签订1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购项目、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
第十条采购执行1. 采购部门按照合同约定，组织采购活动，确保采购质量。
2. 供应商按照合同约定，履行供货义务。
第四章采购监督与审计第十一条采购监督1. 公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
2. 采购监督小组定期或不定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法、合规。
第十二条采购审计1. 公司定期对采购活动进行审计，审计内容包括采购流程、供应商管理、合同履行等方面。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是公司内部的关键部门之一，负责采购公司所需的各种物资和服务。
为了确保采购工作的高效和规范，公司采购部应建立一套完善的管理制度和工作流程。
本文将详细介绍公司采购部管理制度的内容和工作流程，旨在帮助公司采购部改进管理，提高工作效率。
一、采购部管理制度1. 采购部的职责和权限采购部的职责是负责公司的物资采购工作，包括制定采购计划、寻找供应商、进行谈判和签订合同等。
采购部的权限应明确，确保采购工作的合理性和合规性。
2. 采购人员的专业素质要求采购人员应具备一定的专业知识和技能，熟悉采购流程和相关法律法规。
同时，采购人员还应具备良好的沟通能力和谈判技巧，能够与供应商建立良好的合作关系。
3. 供应商的评估和管理采购部应建立供应商评估和管理机制，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格竞争力等方面。
合格的供应商应被列入采购部的供应商名录，并进行定期的供应商绩效评估。
4. 采购合同的签订和执行采购部应建立完善的采购合同管理制度，包括合同签订的程序和流程、合同履行的监督和管理等。
采购部应确保采购合同的合法性和有效性，并对合同的履行进行有效监督。
5. 采购费用的管理采购部应建立采购费用管理制度，明确费用的申请、审批和报销程序。
采购费用的管理应严格控制，确保在预算范围内，节约采购成本。
二、采购部工作流程1. 采购需求确认当公司需要采购物资或服务时，相关部门应向采购部提交采购需求申请。
采购部收到申请后，会进行需求确认，包括对需求的合理性和紧急程度进行评估，并与相关部门进行沟通和协调。
2. 供应商选择和谈判采购部根据采购需求确定合适的供应商，并与供应商进行沟通和谈判。
谈判内容包括产品价格、交货期、售后服务等方面的协商。
采购部应根据谈判结果选择最合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 采购合同的签订和履行采购部与供应商签订采购合同后，应对合同内容进行仔细审核，确保合同的合法性和有效性。
公司采购管理制度
公司采购管理制度公司采购管理制度「篇一」为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。
采供部管理规定流程
采供部管理规定流程Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】XXXXX采供部管理制度（讨论稿）第一章组织架构及岗位职责一、组织架构（6）、严格按照申购项目、申购流程进行采购，特殊情况报请总经理批准；（7）、会同公司各部门确定合理库存的采购批量、安全库存，及时了解存货情况，合理安排采购；（8）、负责办理所采购物资的检验、入库、付款相关手续；（9）、负责对有质量问题的物资退、换货及联系整改工作并监督供应商按期完成；（10）、在签订大宗货物购买合同时，应附带本公司技术部门提供的技术资料及技术协议，并要求供应商随货提供产品使用说明书和详细设备清单；（11）、负责外协加工件生产厂家的协调、进度跟踪等工作；（12）、负责本部门员工的日常管理和绩效考核及其他部门之间的工作协调事项；2、采供经理岗位职责：（1）、在公司总经理的直接领导下，主持采供部全面工作，拟定并执行公司采购战略、方针以及目标；（2）、整体把握公司生产运营状况，领导采供部按部门职责及时完成各类采购任务，保证生产运营的正常运行；（3）、掌握公司所需各类产品的性能要求场地等信息，及时调查市场行情，监督采购工作做到货比三家，降低采购成本；（4）、参与供应商的选择，考察，认证，考核与处理供应商，建立并完善完整的供应商管理体系，严格把关合格供货商的准入；（5）、指导、监督或参与重大原辅材料或大型成套设备的采购业务洽谈；（6）、负责本部门人力资源管理工作，负责员工的引进，培训，岗位设置、职责、绩效考核等日常管理工作；（7）、定期向公司领导汇报采供部工作，提交月度采购报告；（8）、负责本部门与财务部，仓储，生产等部门及领导的协调沟通工作；（9）、督促采购人员在从事采购作业过程中，遵纪守法，不索贿受贿，吃拿卡要，与供应商保持廉洁良好的关系，建立平等互利的供需环境；（10）、负责采购部报销，请款，借支，冲账，价格以及其他类文件的审核；（11）、完成上级交办的其他工作；3、采供工程师岗位职责：（1）、在采供经理的领导下，主动、及时高效的完成各项采购任务。
公司采购部管理制度与工作流程范文（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展，采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高公司采购部门的管理水平，本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程，并提供一个范本供参考。
二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于：负责公司的物料、设备及服务的采购活动；与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算；跟踪和解决供应商的质量问题等。
2. 采购部门在采购过程中享有以下权限：合理选择供应商；评估和审核供应商的资质；与供应商进行谈判和签订合同；调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。
三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通，了解对物料、设备或服务的需求。
b. 根据需求，采购部门编制采购计划。
c. 采购计划审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。
2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。
b. 根据评估结果，采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。
3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，商讨价格、质量要求、交货期等细节。
b. 谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并确认合同中的具体条款和条件。
4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单，并确认交期。
b. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货，并进行相应的验收工作。
c. 如有质量问题或延迟交货等情况，采购部门与供应商协商解决。
5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。
b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求，进行结算工作。
c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结，并提出改进意见。
四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度，如有违反将受到相应的纪律处分。
2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为，一经查实将追究其法律责任。
3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度，对合作良好的供应商进行奖励，对不良行为的供应商进行处罚。
公司采购部门流程管理制度
一、目的为规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保障公司正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、办公用品、设备等。
三、职责分工1. 采购部负责采购计划的制定、采购流程的执行、供应商的管理、采购合同的管理等工作。
2. 各部门根据自身需求提出采购申请，配合采购部完成采购工作。
3. 财务部负责采购款的支付和结算。
四、采购流程1. 采购申请（1）各部门根据需求填写《采购申请单》，包括采购物品名称、规格、数量、预算金额、需求日期等信息。
（2）采购申请单经部门负责人签字确认后，报送采购部。
2. 采购计划（1）采购部对各部门提交的采购申请进行审核，确定采购需求。
（2）采购部根据采购需求制定采购计划，包括采购物品名称、规格、数量、预算金额、采购方式、交货时间等。
3. 供应商选择（1）采购部根据采购计划，通过询价、比价、议价等方式，选择合适的供应商。
（2）采购部对供应商的资质、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。
4. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
（2）采购合同经公司分管领导审核，总经理批准后签订。
5. 采购执行（1）采购部根据采购合同组织采购，确保采购物品按时、按质、按量到位。
（2）采购部对采购物品进行验收，确保采购物品符合合同要求。
6. 采购结算（1）采购部根据采购合同，将采购款项支付给供应商。
（2）财务部负责采购款的支付和结算。
五、采购管理1. 采购部定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
2. 采购部建立供应商档案，对供应商的资质、产品质量、价格、售后服务等进行记录。
3. 采购部定期对采购流程进行审查，发现问题及时整改。
六、附则1. 本制度由公司采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司采购部负责修订。
集团公司物资采购供应商管理制度
集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。
第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。
第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。
供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。
第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。
评估结果作为供应商考核和激励的依据。
第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。
第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。
第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。
第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。
第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。
第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。
第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。
第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。
第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。
第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。
公司物资采购管理制度13篇
公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则（一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定（一）初选供货商。
要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。
在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
水泥企业物资采供管理制度
水泥企业物资采供管理制度第一章总则第一条为规范水泥企业的物资采购管理，提高物资采购效率，保证物资采购工作的合规性和科学性，制定本制度。
第二条本制度适用于水泥企业内部各类物资采购活动。
第三条物资采购管理应遵守公平、公正、透明、诚信的原则，严格执行法律法规和公司相关规定，确保物资采购过程合法合规。
第四条全体员工都有义务遵守本制度，认真执行各项规定。
第二章物资采购流程管理第五条物资采购分为集中采购和分散采购两种形式。
第六条集中采购由公司设立采购部门统一负责，分散采购由各部门自行负责。
第七条采购部门应根据公司业务发展和物资需求，提前做好采购计划，合理制定采购计划、采购合同和采购预算。
第八条采购部门应根据公司的实际需求，保证物资采购的品质、价格、交期等要求得到满足。
第九条采购部门应建立完善的供应商管理制度，对合作供应商进行定期评估，确保供应商的服务质量和信誉。
第十条采购部门应定期更新物资采购信息，及时了解市场行情和价格波动情况，为物资采购提供参考依据。
第十一条分散采购由各部门自行负责，应按照公司相关规定和程序开展采购活动。
第十二条各部门在开展物资采购活动时，应根据需求提出采购申请，并经主管部门审批后方可进行采购。
第三章供应商管理第十三条供应商应具有合法的资格和经济实力，具备相关的生产能力和技术水平，有能力为公司提供优质的物资供应和服务。
第十四条供应商应遵守法律法规和公司相关规定，保证供应的物资符合质量要求，按时交货，提供完善的售后服务。
第十五条公司应对合作供应商进行备案登记，并定期进行评估和考核，以确保供应商的质量和信誉。
第十六条公司应建立供应商黑名单和红名单制度，对恶意违规或服务不合格的供应商进行惩罚处理，并对表现优秀的供应商给予奖励激励。
第四章物资采购管理第十七条公司应根据实际情况合理安排和组织采购人员，确保物资采购工作的日常运转。
第十八条采购人员应遵守公司相关规定，认真履行职责，保证采购活动的透明公正和合法合规。
物资采供安全规章制度
物资采供安全规章制度第一章总则第一条为了规范和保障物资采购工作的安全，维护单位和员工的利益，提高单位的经济效益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及物资采购的单位和部门，包括但不限于采购部门、财务部门、仓储部门等。
第三条物资采购工作必须遵守法律法规，遵循公平、公正、诚实、信用的原则，确保采购过程的透明度和公开性。
第四条物资采购工作必须严格按照规定的程序和标准进行，杜绝以权谋私、徇私舞弊等不正当行为。
第五条物资采购工作必须保障员工的安全和健康，重视职工安全知识的培训和应急救援能力的提升。
第二章采购程序第六条物资采购工作必须根据实际需求和预算计划编制采购计划，相关文件必须经过单位主管领导审批后方可执行。
第七条物资采购工作必须严格执行公开招标、邀请招标等采购方式，确保采购活动的公平、公正、透明。
第八条物资采购工作必须建立健全供应商评价制度，对供应商的信用、质量、交货等情况进行综合评定，确保选用合格的供应商。
第九条物资采购工作必须建立健全采购审批流程，对采购文件、招标结果等进行严格审批，确保采购工作的合规性和合理性。
第十条物资采购工作必须及时做好采购合同签订和履行工作，确保采购活动的顺利进行和合同义务的落实。
第三章风险管理第十一条物资采购工作必须加强风险评估和控制，对可能存在的合同风险、供应商风险等进行科学评估和应对。
第十二条物资采购工作必须建立健全风险防范机制，对可能存在的质量问题、安全问题等进行全面排查和防范。
第十三条物资采购工作必须建立健全应急预案，对可能存在的突发事件和危机进行应急预案制定和演练，确保单位和员工的安全。
第四章安全培训第十四条物资采购工作必须加强员工安全知识的培训，对采购人员进行法律法规、职业道德等方面的培训，提高其自我保护意识。
第十五条物资采购工作必须加强员工应急救援培训，对采购人员进行应急预案、危险识别等方面的培训，提高其自救和互救能力。
第十六条物资采购工作必须定期组织安全培训和演练活动，对全体员工进行安全意识和技能的培训，确保员工能够正确应对突发事件。
采购部内部规章制度
采购部内部规章制度第一章总则第一条为规范采购部工作流程，提高采购效率，保障采购质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部所有职工及相关人员，包括采购员、采购主管、采购经理等。
第三条采购部负责公司所有物资与设备采购工作，确保公司各部门正常运转需要。
第四条采购部需严格按照公司采购政策和法律法规执行采购流程，保证采购过程合规合理。
第五条采购部要注重品质和价格的平衡，确保采购的物资具备良好的质量，并且价格合理。
第六条采购部需建立完善的供应商数据库，确保可以随时找到合适的供应商。
第七条采购部需保持与供应商的紧密沟通，建立互信互利的合作关系。
第八条采购部需加强员工培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第九条采购部要加强内部协作，与其他部门密切配合，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购流程第十条采购部需根据公司需求制定采购计划，提前准备采购清单。
第十一条采购部根据采购计划发布采购公告，并邀请供应商参与竞标。
第十二条采购部组织评标委员会对竞标供应商进行评审，确定中标供应商。
第十三条采购部签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购过程的合法性和透明度。
第十四条采购部验收交付的物资，确保符合合同要求。
第十五条采购部支付合同款项，并及时记录相关信息，做好财务结算。
第三章供应商管理第十六条采购部建立供应商数据库，定期更新供应商信息。
第十七条采购部根据供应商的业绩和信誉进行评估，合理选择合作供应商。
第十八条采购部与供应商建立长期合作关系，加强沟通与合作。
第十九条采购部监督供应商的交付和质量，及时处理问题。
第四章质量管理第二十条采购部要求供应商提供合格的产品，并建立质量管理档案。
第二十一条采购部定期对采购的物资进行抽检，确保符合公司标准。
第二十二条采购部与供应商建立质量追溯制度，确保问题的及时解决。
第五章其他规定第二十三条采购部要遵守公司其他相关规章制度，做好采购工作。
第二十四条本规章制度经部门负责人审定后生效，并定期进行评估和修订。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
公司采购管理制度（通用7篇）
公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。
2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3)、编制采购计划。
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4)、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。
7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。
10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
一个公司的采购管理制度
一个公司的采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购活动，提高采购效率，确保采购活动的合规性，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内外的采购活动，包括但不限于商品采购、服务采购、设备采购等。
第三条公司采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则，保证供应商的平等竞争。
第四条公司采购部门是公司采购活动的主体部门，负责采购计划、采购标准的制定、招标、采购合同签订等工作。
第五条公司全体员工应当严格遵守本制度，不得擅自进行采购活动，不得接受供应商的好处。
第六条公司应当建立健全采购管理制度，加强对采购活动的监督和检查，确保采购活动的合规性和效率。
第七条本制度的解释权归公司采购部门。
第二章采购计划第八条公司各部门应当根据自身业务需求，制定年度采购计划，并报采购部门审批。
第九条采购计划应当包括采购物品、数量、预算、采购时间等内容，并明确采购方式。
第十条采购部门应当对采购计划进行审核，根据公司实际情况制定采购计划指导意见，并报公司领导审批。
第十一条采购计划应当定期调整、完善，及时报采购部门备案。
第三章采购方式第十二条公司采购物品的方式包括招标采购、比价采购、单一来源采购等。
具体采购方式应当根据采购物品的性质和价值确定。
第十三条采购部门应当根据采购计划的要求，选择合适的采购方式，并制定采购方案，报公司领导审批。
第十四条招标采购应当公开、公平、公正，严格按照法律法规和公司规定的程序进行。
第十五条比价采购应当根据公司规定的比价范围进行，并严格按照比价程序进行。
第十六条单一来源采购应当符合公司规定的条件，并经公司领导审批。
第四章供应商管理第十七条公司应当建立完善的供应商库，对经审核合格的供应商进行登记管理。
第十八条供应商应当遵守国家法律法规和公司规定，不得违规经营、欺诈行为。
第十九条供应商应当自觉接受公司的监督和检查，确保供货质量和交货时间。
第二十条采购部门应当对供应商进行定期评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
公司采购供应工作管理制度
公司采购供应工作管理制度一、引言采购供应工作是公司生产经营中至关重要的环节之一，涉及到公司的利润、财务、物流、生产等各个方面。
因此，建立一套完善的采购供应工作管理制度，对于保证公司运营效率、提升公司竞争力、降低采购成本等方面都有着至关重要的意义。
本文将介绍公司采购供应工作管理制度的制定和实施。
二、适用范围适用于公司内所有采购供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品和服务等的采购与供应工作。
三、制度内容1.采购供应工作的组织和管理1.1 设立采购管理部门，该部门负责公司所有采购活动的组织和协调，包括招标、询价、竞价等方式的采购。
1.2 采购管理部门应当根据公司实际情况制定采购计划、采购流程以及采购标准、验收标准等规定，确保公司采购活动的正常进行，减少损失和浪费。
1.3 公司采购活动应当按照国家法律法规、政策和标准进行，采购过程应当公开、公正、透明，遵守合同和信用原则。
2.供应商的管理2.1 公司对供应商应当进行严格审查和筛选，确保选择的供应商能够满足公司的采购需求，并符合公司的质量、环保、安全等要求。
2.2 供应商的选择应当以综合分析为依据，同时考虑价格、质量、交货期等因素，以及供应商的信誉和服务。
2.3 对于未经过公司审查和筛选的供应商，不得开展采购活动。
3.采购合同的签订和履行3.1 采购活动应当签订正式采购合同，明确采购方和供应商的权利义务，以及采购物品的规格、数量、价款、付款方式、交货期限等内容。
3.2 采购合同应当加盖公司公章，合同签订后应当严格执行，如需变更应当与供应商协商一致并签订书面变更协议。
3.3 采购合同履行过程中，应当加强对物品质量、数量、交货期限等方面的监督和检验。
4.采购费用和采购成本的管理4.1 公司应当制定科学合理的采购费用预算，严格执行采购费用预算，确保采购活动整体费用控制在合理范围内。
4.2 采购成本应当积极降低，减少不必要的费用支出，提高采购物品的质量和效率，实现采购成本的最大化控制。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
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关于分公司采供部管理制度
采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。
一采购部规章制度
1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。
根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；
2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；
3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；
4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；
5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；
6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗；
7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩
余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；
8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本；
9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；
10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。
密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；11、完成总经理交办的其他任务。
二采购部管理制度
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1 目的作用
1）、可作为采购部开展工作的规范依据。
2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2 采购部人员职责及管理制度
1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3）、编制采购计划。
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4）、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
三采购部工作职责
1、采购员须注重职业道德，品行端正。
做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。
采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。
四采购部经理岗位职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1. 公司每个月的出货量。
2. 订单的准时交货率。
3. 库存资金的大小。
4. 物料的准时交货率。
工作重点
通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。
工作禁忌
生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。
任职资格
1.工作经验：5年以上大型公司PMC管理工作经验。
2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上；
3.学历要求：大专以上；
4.年龄要求：30岁以上；
5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
五采购员岗位职责
1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。
5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。
6. 负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。
7. 负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。
8、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1. 采购物料供应准时。
2. 物料的采购周期和物料的品质水平。
3. 降低采购成本。
工作禁忌
物料准时交货率低、物料单价高。
任职资格
1. 工作经验：3年以上采购工作经验。
2. 专业背景要求：熟化工业的物料；
3. 学历要求：大专以上；
4. 年龄要求：28岁以上；
5. 个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。