物业采购管理制度及采购流程
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业采购流程管理制度
物业采购流程管理制度一、总则为了规范物业采购流程，提升采购效率，保障物业管理工作顺利进行，制定本制度。
二、采购流程1. 采购需求确认物业经营管理部门对采购需求进行确认，明确采购的产品或服务种类、数量、质量及工期等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，物业经营管理部门对现有供应商进行评估、筛选，以确定合适的供应商。
3. 询价比价经过供应商筛选后，需要向多家供应商询价并比价，选择性价比最优的供应商。
4. 编制采购计划根据供应商报价及采购需求，编制详细的采购计划，包括采购物品清单、采购时间安排、采购方式等。
5. 签订合同选定供应商后，与供应商签订正式合同，并确定合同的履行要求、交付方式及付款方式等。
6. 采购执行根据签订的合同，及时组织采购执行工作，确保采购过程中的质量、进度及成本的控制。
7. 供应商管理建立供应商评估机制，对供应商的绩效进行评估，及时反馈意见，提升供应商的服务质量。
8. 采购记录管理建立采购档案，详细记录采购过程，包括采购计划、采购合同、采购单据等，便于后续查阅及审计。
三、权限管理1. 采购申请权限只有物业经营管理部门具有提交采购申请的权限，其他部门需提出采购需求时，必须通过物业经营管理部门申请。
2. 采购审批权限只有物业经营管理部门及财务部门具有审批采购申请的权限，其他部门无权对采购申请进行审批。
3. 采购执行权限只有经过采购培训并具备相关资质的员工，才具有执行采购计划的权限，其他员工无权进行采购操作。
四、责任与监督1. 物业经营管理部门负责监督和管理采购流程，保障采购工作的顺利进行。
2. 采购部门负责具体采购工作的执行，确保采购过程的合法、规范及有效进行。
3. 财务部门负责对采购过程中的资金审批和支付进行监督，保障资金的合理利用和安全流转。
五、违规处理1. 对于违反采购流程制度的行为，将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括批评教育、通报批评、责令退还违规所得等。
2. 对于严重的违规行为，将追究相关人员的责任，必要时进行纪律处分，确保采购工作的规范和有效进行。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程本文主要介绍物业采购管理制度及采购流程。
一、物业采购管理制度1.采购目标和原则：明确采购的目标是为了满足业主需求、提高服务质量，采购的原则是公开、公平、公正、合理、诚实信用。
2.采购组织结构：设立采购部门，明确采购人员的职责和权限，确定采购决策机构。
3.采购计划：根据物业需求和预算，制定年度采购计划，明确采购项目及采购方式。
4.供应商评估和选择：建立供应商数据库，评估供应商的资质和信誉，进行供应商选择，确保供应商的质量和服务满足要求。
5.采购合同管理：制定采购合同模板，明确合同的主要条款和采购方义务，加强合同履约管理。
6.采购过程管理：建立采购流程，从需求确认、编制采购方案、发布采购公告、招标、评标、确定中标供应商，签订合同，履行合同等环节进行管理。
7.采购档案管理：建立采购档案，记录采购活动的全过程和相关文件，做到归档存档、备份有据。
8.采购验收和投诉处理：建立采购验收制度，严格按照合同要求进行验收；建立投诉处理机制，及时受理并处理采购相关投诉。
9.采购监督和审计：设立采购监督机构，进行采购活动的监督和审计，发现问题及时纠正。
二、物业采购流程物业采购流程是物业公司进行采购活动的一系列步骤和环节。
下面是常见的物业采购流程：1.需求确认：根据业务及运营需要，明确采购需求和要求。
2.采购申请：采购人员根据需求，填写采购申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求、预算等。
4.编制采购方案：采购人员根据需求和预算，编制采购方案，包括采购方式、招标条件、评标标准等。
5.采购公告：发布采购公告，向符合条件的供应商公开采购信息。
6.招标与投标：供应商根据采购公告的要求提供投标文件，采购人员组织招标，评审投标文件。
7.确定中标供应商：根据评标结果，确定中标供应商，并与其进行商议和谈判，达成一致意见。
8.签订合同：采购人员与中标供应商签订合同，明确双方的权益和责任，确保交付质量和时间。
9.履行合同：采购人员监督供应商履行合同，确保物品按时按质交付。
物业采购流程及制度
物业采购流程及制度一、需求分析与预算在物业采购的初始阶段，首先需要对采购物品或服务的需求进行深入分析，包括数量、规格、质量、使用时间等要素。
同时，根据需求分析的结果，制定采购预算，确保采购活动在经济合理的范围内进行。
二、供应商市场调查为了选择合适的供应商，需要对市场进行调查，了解各供应商的信誉、产品质量、价格水平、售后服务等情况。
调查可以通过网络搜索、行业报告、实地考察等方式进行。
三、制定采购计划根据需求分析和供应商市场调查的结果，制定详细的采购计划，包括采购物品的名称、数量、规格、预算、采购时间等。
四、编制采购文件根据采购计划，编制采购文件，包括采购合同、采购清单、技术要求、验收标准等。
采购文件应当清晰、明确，确保供应商能够准确理解采购需求。
五、供应商邀请与资格预审向合格的供应商发出邀请，要求他们提交资格预审材料。
资格预审的目的是确保供应商具备履行合同的能力，包括技术实力、财务状况、信誉等方面。
六、报价比较与谈判收集各供应商的报价，进行比较分析。
如有必要，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和更好的服务。
谈判过程中，应注意保护公司利益，同时确保采购物品的质量。
七、合同签订与审批确定供应商后，与其签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务、物品规格、数量、价格、交付时间、付款方式等条款。
合同需经过内部审批流程，确保合同内容合法、合规。
八、采购执行与验收按照合同约定，执行采购活动。
采购物品到货后，组织专业人员进行验收，确保物品符合采购文件的要求。
如有问题，及时与供应商沟通解决。
九、质量保证与售后服务供应商应提供一定期限的质量保证，确保采购物品在正常使用条件下不会出现质量问题。
同时，供应商应提供良好的售后服务，包括维修、更换等。
十、采购绩效评估与改进对采购活动进行绩效评估，包括采购效率、成本控制、供应商管理等方面。
根据评估结果，总结经验教训，优化采购流程，提高采购效率和效益。
同时，定期对供应商进行绩效评价，激励供应商改进产品和服务质量。
物业采购管理制度及流程规范
物业采购管理制度及流程规范1. 引言物业采购管理是物业管理的重要组成部分，合理有效的采购管理可提高工作效率、降低成本，为物业管理提供保障。
本文档旨在制定物业采购管理制度及流程规范，明确管理职责、规范采购流程，确保采购活动的透明度、公正性和合规性。
2. 管理职责2.1 采购管理部门物业采购管理部门负责制定并执行采购策略、计划及流程，负责采购流程中的各个环节的管理和监督，确保采购活动的合规性和效率。
2.2 部门经理部门经理负责对采购管理部门的日常工作进行监督和指导，审批采购计划、合同等重要文件，确保采购过程的规范性和及时性。
2.3 相关部门各相关部门应配合采购管理部门的工作，提供相关的需求信息和技术支持，并协助采购管理部门对供应商进行评估。
3. 采购流程3.1 采购需求确认各相关部门对物业采购需求提出申请，包括具体物品名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
采购管理部门负责审核并确认采购需求的合理性和紧急程度。
3.2 供应商评估与选择采购管理部门根据需求，对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、供应能力、价格合理性等。
评估结果将用于供应商的选择。
3.3 编制采购计划采购管理部门根据供应商评估结果和采购需求，编制采购计划，包括具体物品的采购数量、采购方式（招标、比价、询价等）、采购预算等。
3.4 采购文件准备与发布采购管理部门根据采购计划，制定采购文件，包括采购公告、招标文件、询价函等，并发布到指定的采购平台或媒体上，确保公开透明。
3.5 供应商投标/报价潜在供应商根据采购文件的要求，提交投标或报价文件，采购管理部门负责接收并记录相关信息。
3.6 评标/定价采购管理部门组织评标委员会，对符合要求的投标或报价文件进行评审，根据评审结果确定中标供应商或最终价格。
3.7 签订合同采购管理部门与中标供应商进行谈判，达成一致后，签订正式的采购合同，并确保合同内容的合规性和合理性。
3.8 供货/服务验收与支付中标供应商按照合同约定供货或提供服务，物业管理部门负责对供货或服务进行验收，确认符合合同约定的规格和质量后，及时支付合同款项。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 概述物业公司作为一个专门从事房屋物业管理的企业，负责管理各类物业项目的运营和维护。
物业公司的正常运作离不开各种物料的采购和管理。
为了提高物料采购的效率和规范，制定本物业公司物料采购管理制度，以确保物料的采购工作能够顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求确认物业公司的各个部门在使用物料时，需提前将采购需求提交给物料采购部门。
采购部门负责确认采购需求的有效性和紧急程度，并组织编制采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
选择的原则包括：供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
2.3 报价和谈判采购部门向筛选出的供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。
根据供应商的报价，采购部门可进行价格的谈判，以争取最有利的采购合作方式。
2.4 采购合同签订双方商定采购细节后，采购部门负责与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确产品的规格、价格、数量、交货期限和售后服务等内容。
2.5 供货管理采购部门应与供应商保持密切的沟通关系，及时了解供应商的供货情况。
如发现供应商无法按时交货或出现质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，包括与供应商沟通解决问题或寻找其他供货渠道。
2.6 物料验收对于采购到的物料，采购部门应及时进行验收。
验收内容包括：物料的数量、规格和质量等。
如发现物料与采购要求不符或存在质量问题，应及时向供应商提出退换货要求。
3. 采购管理要点3.1 采购计划的编制物业公司应按照实际需求，合理制定采购计划。
采购计划应包括采购物料的种类、数量、采购周期和预算金额等。
3.2 供应商评估物业公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格稳定性和服务水平等。
3.3 采购合同管理物业公司应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规。
合同中应明确双方的权利和义务，并规定好采购物料的质量标准和售后服务要求。
物业公司采购和管理制度
物业公司采购和管理制度1. 引言在现代物业管理中，采购和管理制度是保证物业公司正常运转和高效管理的重要环节。
采购制度覆盖了物业公司在日常运营中所需的各种设备、材料和服务的采购流程和标准，而管理制度则涵盖了指导和协调物业公司各项工作的规范和规定。
本文将重点介绍物业公司的采购和管理制度，并提供相关指导。
2. 采购制度2.1 采购流程物业公司的采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订和物品验收等环节。
具体流程如下：1.需求确认：各部门根据实际需求填写采购申请，并提交给采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求，发出询价、招标或代理商推荐等方式选择供应商。
3.合同签订：选择好的供应商后，与供应商进行谈判并签订采购合同。
4.物品验收：采购部门负责对采购的物品进行验收并记录结果。
2.2 采购标准物业公司采购的设备、材料和服务应符合一定的标准和质量要求。
在制定采购标准时，应注意以下几点：•根据实际需求，确定合理的性能和规格要求。
•考虑品牌声誉和供应商信誉度。
•参考市场价格和行业标准，确保合理的价格水平。
3. 管理制度3.1 组织架构物业公司应建立合理的组织架构，明确各部门的职责和权限。
一个典型的组织架构包括以下部门：•行政部门：负责公司行政管理和人力资源管理。
•运营部门：负责物业管理和维修保养等工作。
•采购部门：负责采购流程管理和供应商选择等工作。
•财务部门：负责财务管理和资金运作等工作。
3.2 工作流程物业公司的工作流程应具有规范性和可操作性。
以下是一个典型的工作流程示例：1.接收业主报修电话或在线报修申请。
2.运营部门进行报修工单登记，确定维修人员和工作时间。
3.维修人员进行现场勘察和维修工作。
4.运营部门进行维修结果验收，记录维修情况。
5.财务部门进行维修费用结算，向业主发出费用通知。
3.3 培训和考核为了确保各部门员工的专业能力和素质，物业公司应定期组织培训和考核。
培训内容可以包括以下方面：•业务知识和技能培训。
物业公司采购管理制度
物业公司采购管理制度1. 前言为了规范物业公司的采购流程，提高采购效率，保证采购质量，确保物业公司各项工作正常运行，特订立本《物业公司采购管理制度》。
2. 目的和适用范围2.1 目的本制度的目的是确保物业公司的采购过程符合法律法规和道德伦理，以及公司的战略目标，规范采购行为，实现采购合理化、规范化和科学化。
2.2 适用范围本制度适用于物业公司全体员工以及与物业公司有采购往来的供应商。
3. 采购流程3.1 采购需求评估当各部门对于需要采购的物品或服务有需求时，应向采购部提出采购申请，并供应相关明细及采购所需的基本信息。
3.2 采购计划编制采购部负责依据采购需求评估，编制采购计划，包含采购项目、数量、预算、采购方式等，并提交给公司负责人审批。
3.3 供应商选定采购部依据采购计划，进行供应商的评估和筛选，并与供应商进行洽谈和谈判，最终确定合作关系。
3.4 采购合同签订采购部与供应商进行合同洽谈，明确交付期限、质量标准、付款方式等，并交由法务部门审核，最终签订合同。
3.5 采购执行采购部门依据合同的要求，监督供应商的交货、验收等工作，并及时更新采购进展情况。
3.6 供应商绩效评估采购部门定期对供应商的供货质量、价格、交货按时度等进行评估，并据此与供应商进行绩效评定，作为后续合作的依据。
4. 采购掌控4.1 预算掌控采购部门应依照公司的预算要求进行采购，遵从节省用品原则，确保采购的合理性，并做好预算执行情况的记录和报告。
4.2 采购合同管理采购部门负责对已签订的采购合同进行管理，包含合同的存档、整理、更新以及合同的履行情况的跟踪和监督。
4.3 库存管理物业公司应建立健全的库存管理制度，进行库存盘点、分类管理和库存报告的编制，确保库存合理、物资安全。
4.4 质量掌控采购部门要对采购的物品或服务进行质量把关，确保采购的物品或服务符合公司的要求和标准，并进行验收记录。
4.5 供应商管理采购部门负责对供应商进行维护和管理，建立供应商档案，及时了解供应商的情况，与供应商建立长期合作关系。
物业公司物料采购管理制度范文（3篇）
物业公司物料采购管理制度范文一、概述为规范物业公司的物料采购工作，确保采购过程的透明、公正和高效，特制定本制度。
二、采购流程1. 前期准备a. 根据工程项目的需求，制定物料采购计划和物料清单。
b. 按照采购计划，获取供应商名单，并进行初步筛选。
2. 询价与比价a. 向选定的供应商发送询价函。
b. 收到报价后，组织评审委员会对报价进行比较和评审，并确定中标供应商。
c. 在评审结果公示后，与中标供应商进行谈判，并达成最终采购合同。
3. 采购合同签订与履行a. 在与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。
b. 严格按照合同要求履行，确保按时交付物料并保质保量。
4. 物料验收与入库a. 由项目经理组织相关人员对收到的物料进行验收，并与合同要求进行比对。
b. 验收合格后，将物料进行入库管理，确保材料的安全和完整性。
5. 物料使用与维护a. 物料使用需通过审批程序进行申请。
b. 使用过程中如发现物料损坏或需要补充，应及时上报并采取相应措施。
6. 废弃物处理a. 损坏或废弃的物料应按规定进行分类处理和清理。
b. 有环保要求的物料应进行专门处理，并向相关部门报告。
7. 供应商绩效评估a. 对供应商的物料质量和交货及时性进行评估。
b. 根据评估结果，对供应商进行等级评定，并记录在供应商档案中。
8. 风险管理和改进a. 监测物料市场供应和价格变化。
b. 根据市场情况，及时调整采购计划和供应商。
c. 定期召开采购工作会议，总结经验教训，并提出改进意见。
三、岗位职责1. 采购经理a. 负责制定采购计划和物料清单，并组织采购工作。
b. 根据采购需求，选择供应商并与其进行谈判、签订合同。
c. 负责供应商绩效评估和改进工作。
2. 项目经理a. 负责项目的物料采购工作，并组织物料验收和入库。
b. 根据项目需求，及时申请物料使用，并进行维护和保养。
3. 采购人员a. 负责寻找潜在供应商，并进行询价和比价工作。
b. 协助采购经理进行采购合同的签订和履行。
物业采购管理制度及流程表
物业采购管理制度及流程表1. 引言本文档旨在规范物业采购的管理制度和流程。
物业采购是指物业管理公司为满足业主需求，购买各类设备、材料和服务的过程。
通过建立标准化的采购管理制度和流程，能够提高采购效率，降低成本，保证采购结果的质量和供应商的合作公平性。
2. 采购管理制度2.1 采购目标物业采购的目标是确保在满足业主需求的前提下，以合理的价格获得优质的物资和服务，并保证采购程序的透明度、公正性和合规性。
2.2 采购管理责任2.2.1 物业采购部门负责制定采购管理制度和流程，并对其进行监督和执行。
2.2.2 物业采购部门应指定专人负责采购管理，并确保其具备专业知识和经验。
2.3 采购程序2.3.1 采购需求确认- 业主提出采购需求，并明确所需物资或服务的规格、数量、质量标准和交付时间等信息。
- 采购部门对采购需求进行评估，确定是否需要进行采购。
2.3.2 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择的标准和流程。
- 采购部门向潜在供应商发送邀请，并要求其提供相关资质和报价。
- 采购部门根据报价、资质和供应商信誉等因素，对供应商进行评估和筛选。
2.3.3 采购合同签订- 采购部门与供应商协商，达成采购合同条款。
- 采购合同应明确物资或服务的品种、数量、质量标准、价格、交付日期、验收标准和支付方式等内容。
2.3.4 采购执行与管理- 采购部门对合同执行进行监督管理，确保供应商按合同要求交付物资或提供服务。
- 物业采购部门与供应商保持沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
2.3.5 采购验收与结算- 采购部门对供应商交付的物资进行验收，确保其符合采购合同的要求。
- 验收合格后，进行结算并向供应商支付款项；如有问题，及时与供应商协商解决。
2.4 采购流程控制与监督2.4.1 采购审批制度- 物业采购部门应设立采购审批制度，明确采购额度和审批权限的分配。
- 采购部门根据采购额度的不同，分别进行内部审批和高级领导审批。
物业采购管理制度及流程规范最新
物业采购管理制度及流程规范最新一、引言物业采购管理制度及流程规范是为了规范物业采购活动，确保采购过程的透明、公正和高效。
本文档旨在为物业管理部门及相关人员提供指导，使其在物业采购过程中遵循一定的原则和规定，以确保资金的合理利用，提高采购效率和质量。
二、制度目标本制度目标是确保物业采购活动的合法性、独立性、公正性和透明度，保证物业采购过程中的所有环节都按照规定的程序执行，确保采购资金的合理使用和资源的有效配置，提高物业管理效能。
三、制度内容1. 采购需求确认在开始进行物业采购之前，需由申请人填写采购需求申请表，明确物品或服务的名称、数量、规格等信息，并附上相关证明文件。
采购需求申请经申请人所在部门负责人审核同意后方可进行下一步操作。
2. 供应商选择与评估根据采购需求，物业管理部门将发布采购公告，邀请供应商参与投标。
供应商需按照招标文件的要求提交投标文件，并进行供应商资格审查。
物业管理部门将根据投标文件和供应商的资质进行评审，选择合适的供应商。
3. 报价与议价物业管理部门将向选定的供应商发送询价函，要求提供具体的产品报价。
根据供应商的报价，物业管理部门可以进行合理的议价，以达到最优的采购结果。
4. 合同签订在确定选定的供应商和议价达成一致后，物业管理部门与供应商签订正式合同。
合同中应包括采购物品或服务的具体细节，价格、交付时间、质量要求、付款方式等信息，并由双方签字盖章确认。
5. 采购执行与监督物业管理部门对采购合同的执行进行监督，确保供应商按照合同要求交付物品或提供服务。
同时，物业管理部门要做好采购记录及相关凭证的归档工作，以备后续审计和查询。
6. 采购评估与总结采购完成后，物业管理部门应对整个采购过程进行评估与总结，检查采购结果与预期目标是否相符，并从中总结经验教训，以改进下一次的采购活动。
四、流程图以下是物业采购管理制度及流程规范的流程图：graph LRA[采购需求确认] --> B[供应商选择与评估]B --> C[报价与议价]C --> D[合同签订]D --> E[采购执行与监督]E --> F[采购评估与总结]五、制度执行与监督物业管理部门应加强对物业采购管理制度及流程规范的宣传与培训工作，确保所有相关人员了解和遵守制度。
物业管理部采购管理制度
物业管理部采购管理制度一、总则1. 为了规范物业管理部的采购活动，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据相关法律法规，结合本物业管理部的实际情况，特制定本采购管理制度。
2. 本制度适用于物业管理部的所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务等的采购。
二、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家法律法规，不得从事违法违规行为。
2. 经济性原则：采购应以合理的价格获取最优的产品和服务。
3. 效率性原则：采购活动应注重效率，缩短采购周期，提高响应速度。
4. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。
三、采购组织与职责1. 物业管理部设立采购小组，负责采购活动的组织实施。
2. 采购小组的职责包括：采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购合同的签订、采购物资的验收等。
四、采购流程1. 需求申请：使用部门提出采购需求，填写采购申请表。
2. 需求审核：采购小组对申请进行审核，确认需求的合理性和紧急性。
3. 采购计划：审核通过后，采购小组制定采购计划，明确采购物品的规格、数量、预算等。
4. 供应商选择：通过市场调研、公开招标或询价等方式选择合格的供应商。
5. 合同签订：与供应商就采购物品的价格、质量、交货期限等条款达成一致，签订采购合同。
6. 采购实施：按照合同约定进行采购，确保按时完成采购任务。
7. 验收与付款：物资到货后，进行验收，合格后按照合同约定进行付款。
五、供应商管理1. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史、信誉状况等。
2. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货时间、售后服务等。
3. 根据评估结果，调整供应商名单，优化供应链。
六、采购监督与审计1. 物业管理部应设立监督机制，确保采购活动合规进行。
2. 定期对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由物业管理部负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规和物业管理部的相关规定执行。
请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据实际情况进行调整和完善。
物业采购管理制度
物业采购管理制度1. 引言1.1 目的本文档旨在制定和规范物业采购管理制度，以确保物业采购活动的有效性、透明度和合规性。
1.2 适用范围本文档适用于公司物业管理部门及相关人员，在进行物业采购活动时必须遵守的规定。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行物业采购前，需要明确和确认采购需求，包括物品的种类、数量、规格要求、使用周期等。
2.2 供应商选择根据采购需求确认后，采购部门应与相关供应商进行沟通和洽谈，评估其产品质量、价格、交货能力等方面的综合表现，并最终选择合适的供应商。
2.3 采购合同签订在与供应商确定合作意向后，采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权责和约定。
合同内容应包括采购物品的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2.4 采购执行根据采购合同的约定，采购部门应组织实施采购活动，确保按时按量收到符合要求的物品，并进行必要的验收。
采购部门应对所有采购活动进行详细记录，包括采购物品的名称、规格、数量、供应商信息、交付日期、验收情况等。
这些记录应妥善归档并保留一定的时间。
3. 采购管理流程3.1 采购计划编制采购部门应根据业务需求和预算情况，编制年度或季度采购计划，并进行相应的内部审核和批准程序。
3.2 采购申请各部门在需要进行采购时，应按照采购计划，填写采购申请表，并提供相关的采购需求信息。
3.3 采购审核采购部门对收到的采购申请表进行审核，核实申请内容的合理性和准确性，同时评估采购是否符合公司的需求和预算。
3.4 采购审批经过采购审核后，采购部门将申请表提交给相关部门负责人进行审批的流程。
相关部门负责人应根据公司政策和规定，审核采购申请的合理性和必要性。
3.5 合同签订完成审批流程后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和约定。
合同内容应包括采购物品的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
采购部门根据采购合同的约定，组织实施采购活动。
在物品交付后，采购部门应进行必要的验收，确保所收到的物品质量和数量与合同要求相符。
物业采购管理制度及流程图表
物业采购管理制度及流程图表一、制度概述物业采购管理制度是指为规范物业采购工作，提高采购效率和质量，保障物业公司资金使用的合理性和合规性而建立的管理制度。
本制度旨在明确采购流程、规范采购行为，确保采购过程的公开透明。
本文将详细阐述物业采购管理制度以及采购流程的图表。
二、制度内容1. 采购目标确保物业公司采购活动的合理性和经济性，实现物业设备和服务的高质量、高效率采购，并保障公平、公正、透明的采购流程。
2. 采购原则（1）公开、公平原则：采购过程应该对参与方公开透明，确保供应商之间的公正竞争；（2）经济、合理原则：物业采购应遵循成本效益原则，寻求最具经济性的采购方案；（3）规范、透明原则：制定明确的采购流程和标准，确保采购活动的规范性和透明性；（4）供应商多样性原则：物业采购应尽量扩大供应商的数量，提高采购选择的灵活性。
3. 采购流程概述物业采购流程主要分为需求确认、采购申请、供应商评审、合同签订和采购管理五个阶段。
4. 各阶段详细流程及流程图表（1）需求确认阶段：1. 监测设备和服务需求；2. 确定采购需求和预算；3. 初步确定供应商类型；4. 制定需求确认报告。
（2）采购申请阶段：1. 采购申请书填写与提交；2. 采购申请审批；3. 生成采购订单。
（3）供应商评审阶段：1. 发布采购公告；2. 收集供应商报价；3. 评价供应商报价；4. 评估供应商资质；5. 确定中标供应商。
（4）合同签订阶段：1. 编制采购合同草案；2. 实施合同谈判；3. 签订采购合同。
（5）采购管理阶段：1. 采购执行；2. 采购验收；3. 采购记录与结算；4. 供应商绩效评估。
5. 监督与考核为了确保物业采购活动的合规性和规范性，物业公司设立了采购监督与考核机构。
该机构负责监督各阶段的采购活动，并对采购过程进行评估和考核，及时发现问题并提出整改方案。
三、流程图表下图是物业采购管理的流程图表：编写流程图表，参考以下示例格式：- 需求确认阶段- 监测设备和服务需求- 确定采购需求和预算- 初步确定供应商类型- 制定需求确认报告- 采购申请阶段- 采购申请书填写与提交- 采购申请审批- 生成采购订单- 供应商评审阶段- 发布采购公告- 收集供应商报价- 评价供应商报价- 评估供应商资质- 确定中标供应商- 合同签订阶段- 编制采购合同草案- 实施合同谈判- 签订采购合同- 采购管理阶段- 采购执行- 采购验收- 采购记录与结算- 供应商绩效评估四、总结物业采购管理制度及流程图表的建立，将有助于规范和高效地进行物业采购活动，提高物业公司的运作效率。
物业采购管理制度及流程规范表
物业采购管理制度及流程规范表一、引言为了规范物业采购管理过程，确保采购活动的透明度、公正性和高效性，制定本物业采购管理制度及流程规范表。
二、采购管理制度1. 定义物业采购管理制度是指为了满足物业管理活动中各种需求，合理进行物业物品、设备和服务的采购活动所制定的规则和程序。
2. 目的•规范物业采购过程，确保资源的合理利用。
•提高采购效率，降低采购成本。
•保证采购活动的公平、公正和透明。
3. 适用范围本物业采购管理制度适用于所有物业采购活动。
4. 主要内容4.1 采购管理角色物业采购管理过程中涉及的角色包括：采购经理、采购员、审批人员、供应商等。
•采购经理：负责整体采购策略规划和采购决策。
•采购员：负责具体采购活动的执行和供应商的管理。
•审批人员：负责审批采购申请、合同和付款等环节。
•供应商：根据采购需求提供物品、设备或服务。
4.2 采购流程物业采购流程根据需求的紧急程度和采购金额的大小，可以分为常规采购流程和紧急采购流程。
4.2.1 常规采购流程常规采购流程分为以下几个步骤：1.采购需求确认：根据业务部门的需求，填写采购申请表。
2.采购方案制定：采购经理根据需求，制定采购方案，明确采购目标和要求。
3.供应商选择和评估：采购员根据采购方案，选择合适的供应商，并进行评估和筛选。
4.合同签订：与供应商协商并签订合同，明确采购双方的权利和义务。
5.商品验收和入库：采购员对收到的商品进行验收，并入库管理。
6.付款结算：根据合同约定和商品验收情况，进行付款结算。
4.2.2 紧急采购流程紧急采购流程针对紧急需求，对常规采购流程进行了简化和加速。
1.紧急采购需求确认：业务部门向采购员提出紧急采购需求。
2.采购方案制定和供应商选择：采购员紧急制定采购方案，并选择合适的供应商。
3.合同签订：与供应商协商并尽快签订合同，明确采购双方的权利和义务。
4.商品验收和入库：采购员对收到的商品进行验收，并尽快入库管理。
5.付款结算：根据合同约定和商品验收情况，进行尽快付款结算。
物业管理公司采购物料管理制度
物业管理公司采购物料管理制度一、总则1. 本制度旨在规范物业管理公司采购物料的流程，确保采购活动的合法性、合规性、效率性和经济性。
2. 适用于物业管理公司所有物料的采购活动，包括但不限于设备、工具、办公用品、维修材料等。
二、采购原则1. 公开透明：采购活动应公开进行，确保信息透明，接受监督。
2. 公平竞争：确保所有合格供应商有平等的机会参与竞标。
3. 性价比：在满足质量要求的前提下，选择性价比最高的物料。
4. 合规性：遵守国家相关法律法规和公司内部规定。
三、采购流程1. 需求申请：使用部门提出物料需求，填写《物料需求申请表》。
2. 需求审批：由部门负责人审批需求的合理性和紧急性。
3. 采购计划：采购部门根据审批通过的需求制定《采购计划书》。
4. 供应商选择：通过市场调研，选择合格的供应商。
5. 采购询价：向选定的供应商发出询价请求，获取报价。
6. 价格谈判：与供应商就价格、质量、交货期限等进行谈判。
7. 采购订单：谈判完成后，签订《采购订单》并下达采购指令。
8. 物料验收：物料到货后，由使用部门和采购部门共同进行验收。
9. 付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款。
四、供应商管理1. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息和合作历史。
2. 定期评估供应商的供货能力、产品质量和服务水平。
3. 建立供应商激励和淘汰机制，优胜劣汰。
五、采购监督与审计1. 采购活动应有专人负责监督，确保采购流程的合规性。
2. 定期对采购活动进行内部审计，发现问题及时纠正。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由物业管理公司采购部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经公司管理层审批后执行。
请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据公司的实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
物业物资管理制度采购计划范文
物业物资管理制度采购计划范文物业物资管理制度采购计划一、前言为了实现物业管理的科学化、规范化和高效性，提高物业管理水平和服务质量，本物业公司制定了物业物资管理制度，并制定相应的采购计划，以确保物业物资的供应充足、质量可靠，同时实现物资采购的节约和有效利用。
二、物业物资管理制度1. 采购流程1.1. 需求提出：各部门根据工作需要和维修保养计划提出物资需求申请；1.2. 需求审核：物资部门负责对需求申请进行审核，包括核实物资数量、规格、质量等参数，并与相关部门进行沟通，确保需求的准确性；1.3. 采购比价：物资部门根据需求申请，通过询价、招标等方式获取供应商报价，并进行比较评估，选定最合适的供应商；1.4. 合同签订：物资部门负责与供应商签订采购合同，并明确供应商的责任和义务；1.5. 物资交付：物资部门接收采购的物资，并进行验收、入库，并及时更新物资库存信息；1.6. 质量检验：物资部门对采购的物资进行质量检验，确保物资符合要求，并进行对比验收；1.7. 物资发放：物资部门根据各部门的需求进行物资发放，并做好记录；1.8. 库存管理：物资部门负责对物资库存进行定期清点和检查，及时补充不足和淘汰过期物资。
2. 供应商管理2.1. 供应商评估：物资部门根据供应商的信誉、资质、供货能力等因素进行评估，建立供应商名录，并及时更新和调整；2.2. 供应商选择：物资部门在采购过程中，根据需求和供应商评估结果，选择合适的供应商并签订合同；2.3. 供应商绩效评估：物资部门定期对供应商进行绩效考核，包括供货的及时性、质量符合性、售后服务等方面，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现差的供应商进行整改或淘汰。
3. 物资库存管理3.1. 定期清点：物资部门负责定期对库存物资进行清点，核实库存数量和状况，并及时更新库存信息；3.2. 库存分类：物资部门对库存物资进行分类管理，确保物资摆放整齐、易于查找和使用；3.3. 库存补充：物资部门根据库存情况和需求预测，制定库存补充计划，并及时采购；3.4. 库存监控：物资部门负责对库存物资进行监控，及时发现库存过多或过少的情况，并做出相应调整；3.5. 库存报废：物资部门对过期、损坏或无法使用的物资进行报废处理，并及时更新库存信息。
物业维修公司物资采购制度与流程
物业维修公司物资采购制度与流程1. 引言本文档旨在确定物业维修公司的物资采购制度与流程，以确保采购活动的透明度、效率和合规性。
本制度适用于物业维修公司的所有物资采购工作。
2. 采购流程2.1 提交采购申请- 物业维修公司相关部门或人员需向采购部门提交书面采购申请。
- 采购申请应包含采购物资的详细描述、数量、规格要求和预算。
2.2 采购需求评估- 采购部门负责评估采购需求的紧急程度和合理性。
- 根据需求评估结果，采购部门将确定是否批准采购申请。
2.3 寻找供应商- 采购部门将根据采购需求寻找合适的供应商。
- 采购部门应依据透明、公正和合理的原则选择供应商，并确保供应商具备良好的信誉和供货能力。
2.4 编制采购合同- 采购部门负责与供应商协商和签订采购合同。
- 采购合同应明确规定采购物资的品质、数量、价格、交付方式和支付条件等关键条款。
2.5 采购执行与监督- 采购部门负责监督采购物资的交付情况。
- 相关部门应及时提供采购物资的验收意见，并确保物资的质量符合预期。
2.6 采购记录与报告- 采购部门应详细记录每笔采购的信息，包括采购物资的描述、数量、价格等。
- 定期报告采购情况，包括采购项目的数量、金额和执行进度等。
3. 采购制度3.1 采购授权- 采购部门应设定明确的采购授权制度，确保采购活动的合规性和控制风险。
- 不同金额、不同类型的采购应有相应的授权程序。
3.2 采购预算- 每年，物业维修公司应制定采购预算，用于规划和控制采购活动的开支。
- 采购预算应根据公司的经营情况和需求来确定。
3.3 供应商管理- 采购部门应建立供应商管理制度，包括供应商的审查、评估和分类等。
- 定期评估供应商的绩效，以确保供应链的稳定和可靠性。
3.4 内部控制- 物业维修公司应建立内部控制制度，确保采购活动的合规性和透明度。
- 内部控制制度应包括采购流程的规范、控制点的设定和内部审批程序等。
4. 监督与违规处理4.1 监督与审查- 公司内部应设立相应的监督机构或部门，对物资采购活动进行监督和审查。
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物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
●公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收●采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
●接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
●联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
●对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处理●核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
●对于紧急采购项目应优先处理。
●无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。
●重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
8、采购周期的规定●根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
●请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
●采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
●遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
（二）询价及其规定●询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。
●属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
●对于紧急请购项目应优先处理。
●所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
●对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。
对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。
采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。
●遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书。
●询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
●除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。
金额大的，公司相关领导参与监督。
●比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。
●比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。
●在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
（三）比价、议价●对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
●对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
●收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
●重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
●参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
（四）比价、议价结果汇总●比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。
●比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。
●如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
（五）合同的签订及其规定（1）合同正文应包含的要素●合同名称、编号、签订时间、签订地点。
●采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。
●包装要求，备品备件包装运输要求。
●合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。
●付款方式。
●交货期。
●质量保证期。
●质量要求及规范。
●违约责任和解决纠纷的办法。
●双方的公司信息。
●其他约定。
（2）合同签订及其规定●如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。
●拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。
●如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，务必请厂商派代表来场协助清点。
●质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。
●详细约定发票的提供时间及要求。
●针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
●与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。
●违约责任一定要详细、具体。
●比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。
●合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。
●合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效。
●签订的所有合同应及时报送财务部门。
（六）付款及合同执行（1）付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。
备好各项资金审报材料。
采购人对帐采购部审批副总/经理财务部付款由采购部经理进行审批、审核。
签字确认并上报上一级领导。
由主管生产副总或总经理进行签字批准。
财务部对上报的各项表单、材料审核无误，各级领导签字同意后。
财务部执行付款。
（2）付款规定●所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。
●按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。
●按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。
●财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
（3）合同执行●已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。
●已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约。
●合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
（七）验收入库与退货（1）验收流程采购负责人确定到货时间，提前通知质检部门做好检验准备，通知仓储部门做好入库准备。
通知验收到货验收入库手续入库到货后，由质检部门进行质量验收，采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，要协调供应商派专人协助现场验收。
物品经检验合格，办理入库手续。
仓储人员办理入库单据，另报财务进行成本核算。
物品入库。
根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。
（2）报验●供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收。
●对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
●质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检，并出具质检结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。
●用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
（3）入库●公司所有的生产材料、设备入库前均应通过质检部门的检验或验收。
●采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
●质检部门未及时验收的，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受，并妥善保管。
●质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。
●质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。
（4）退、换货●质检部门验收不合格的物品，由采购负责人与供应商进行协调，办理退、换货。
并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录，做为供应商管理评估的依据。
●因退、换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。
如急需，根据具体情况做其它应对准备。