公司采购流程管理制度64515
公司物资采购流程管理制度(3篇)
公司物资采购流程管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购流程，保证采购活动的合法、公正、透明，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有物资采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品、服务等。
第三条采购流程分为需求确定、采购策划、招投标、评标、合同签订、履行管理等环节。
第四条采购活动应遵循公平竞争、公正合理的原则，采购人员应保持中立、客观、公正的态度。
第五条本制度由公司采购部门负责解释和修订。
第二章采购需求确定第六条采购需求来源包括公司内部各部门的需求申请、领导决策以及公司战略发展需求等。
第七条采购需求应填写采购申请表，包括需求物资名称、规格、数量、用途、预算等信息，并由相关部门负责人签字确认。
第八条采购需求应经过部门内部评审和审核，确保需求合理、准确。
第九条采购需求未达到法定公开招标金额的，应报采购部门备案；达到法定公开招标金额的，应按照招投标流程进行。
第十条采购部门应建立需求定期汇总、归类和分析的机制，为采购策划提供参考依据。
第三章采购策划第十一条采购策划应根据需求确定采购方式、采购量和预算，并编制采购计划表。
第十二条采购策划应进行市场调研、供应商评估等工作，确保选择合适的供应商。
第十三条采购策划应进行风险评估，确保采购活动的风险可控。
第十四条采购策划应编制招标文件，包括招标公告、招标文件、样品要求、技术规格等内容。
第十五条采购策划应征求相关部门的意见，确保采购活动符合公司整体发展规划和业务需求。
第四章招投标第十六条招标应严格按照法律法规和公司规定进行，包括公告、报名、资格审查、招标文件发放等环节。
第十七条招标公告应发布在指定的媒体上，并明确招标截止时间和地点。
第十八条投标人应按照招标文件的要求准备投标文件，并在规定的招标截止时间前递交。
第十九条委托评标委员会进行评标，评标委员应具备相关专业知识和经验，签订保密协议。
第二十条评标应按照规定的评审标准和程序进行，评审结果应及时公示，并确认中标供应商。
采购的流程管理制度
采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动，规范员工行为，保护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购流程管理1、采购需求申请（1）公司各部门在需要采购物品或服务时，需书面填写《采购申请单》，注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息，并由相关部门负责人审批签字。
（2）采购事务部门接到申请书后，进行初步审核，如果符合采购政策和规定，进入采购流程。
2、供应商选择（1）采购事务部门进行供应商调研，与多家供应商进行沟通洽谈，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确定合适的供应商。
（2）签订合同前，需对供应商进行资信调查，确保供应商的合法合规。
3、采购合同签订（1）采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务，签订正式采购合同。
（2）合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容，并由相关人员签字盖章。
4、采购执行（1）供应商根据合同要求按时交货，采购事务部门接收货物，进行质量验收、数量核对等工作。
（2）如发现货物质量有问题或数量有误，应当及时与供应商联系协商解决。
5、入库管理（1）验收合格的货物，采购事务部门将其送入公司仓库存放，做好入库记录。
（2）对于易损耗品及贵重物品，需做好防盗、防火、防潮等工作，确保货物安全。
6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时，应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件，以便进行质量追溯。
7、采购费用控制（1）采购事务部门应设定采购预算，合理控制采购费用，节约公司成本。
（2）严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为，杜绝贪污腐败。
8、采购档案管理（1）公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档，建立完善的档案管理制度。
（2）档案应按时间顺序分类存放，方便查阅和审计。
9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中，需遵循内部审批程序，保证每一笔采购都经过合规审批，杜绝违规操作。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度一、总则为了规范公司的采购活动，保证采购工作的公平、公正、公开及合理性，提高采购效率，特制定本采购流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的采购活动，包括物资采购、设备采购、技术服务采购等。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写《采购需求申请表》。
2.采集市场信息：采购部门负责收集市场信息，包括供应商情况、价格信息等，并形成《市场调查报告》。
3.制定采购计划：采购部门根据市场调查报告及业务需求，制定采购计划，并进行内部审批。
4.发布采购公告：采购部门根据采购计划发布采购公告，明确采购需求及要求，并将采购公告发送至供应商。
5.供应商筛选：采购部门根据采购计划和供应商报名情况进行供应商筛选，制定供应商入围名单，并公示于公司内部。
6.采购文件编制：采购部门根据入围供应商名单编制采购文件，包括招标文件或询价函等。
7.采购文件发布：采购部门向入围供应商发放采购文件，确保供应商了解采购要求。
8.供应商投标：供应商按照要求提交投标文件，并在指定时间和地点进行开标。
9.评审供应商：采购部门组织评审委员会对供应商的投标文件进行评审，评定供应商综合评分。
10.签订合同：采购部门根据评审结果选择中标供应商，并与其签订合同，明确合同条款及履约要求。
11.履约管理：采购部门对采购合同执行进行监督，确保供应商按照约定交付产品或提供服务。
12.采购支付：采购部门根据供应商提供的发票和付款申请，向财务部门提交采购支付申请，并支付款项。
13.采购记录归档：采购部门负责将相关采购文件、合同、支付凭证等归档存档，确保采购过程可追溯。
14.采购评估：采购部门根据采购的实际情况进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
四、采购管理责任1.采购部门负责制定和实施采购流程管理制度，指导各部门的采购活动。
2.各部门负责提报真实、完整的采购需求，并配合采购部门的工作。
3.采购部门负责收集、分析市场信息，确保采购计划的合理性。
公司采购流程的管理制度（精选11篇）
公司采购流程的管理制度公司采购流程的管理制度（精选11篇）在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的公司采购流程的管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司采购流程的管理制度 1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的'采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
公司采购流程管理制度7篇
公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
公司采购流程管理制度
一、目的为加强公司采购管理，规范采购操作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量、价格、交货时间等满足公司需求，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的采购活动。
三、采购原则1. 遵循市场规律，坚持公平、公正、公开的原则；2. 优先选用质量可靠、价格合理、服务优良的供应商；3. 严格执行预算管理，合理控制采购成本；4. 采购流程规范，责任明确，确保采购活动的合规性。
四、采购流程1. 采购申请（1）需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算价格等信息；（2）部门经理对《采购申请单》进行审核，确保采购需求的合理性和必要性；（3）经审核通过的《采购申请单》报分管领导审批。
2. 供应商选择（1）采购部门根据《采购申请单》要求，进行市场调研，筛选合适的供应商；（2）邀请供应商参加比价，比价内容包括价格、质量、交货时间、售后服务等方面；（3）采购部门根据比价结果，确定供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款；（2）签订《采购合同》，明确双方权利义务；（3）合同签订后，报分管领导审批。
4. 物资验收（1）采购部门组织验收人员对采购物资进行验收；（2）验收人员根据《采购合同》要求，对物资的数量、质量、规格等进行检查；（3）验收合格后，办理入库手续。
5. 付款及结算（1）采购部门根据《采购合同》要求，办理付款手续；（2）财务部门根据采购部门提供的付款凭证，进行结算。
五、职责分工1. 需求部门：负责提出采购需求，填写《采购申请单》，协助采购部门完成采购活动；2. 采购部门：负责供应商选择、采购合同签订、物资验收、付款及结算等工作；3. 领导审批：对采购申请、合同签订等环节进行审批；4. 财务部门：负责办理付款手续，进行结算。
六、监督管理1. 公司设立采购管理委员会，负责监督采购活动的合规性；2. 定期对采购活动进行审计，确保采购流程的规范性和有效性；3. 对违反本制度的行为，依法依规进行处理。
公司采购流程及管理制度
公司采购流程及管理制度一、公司采购流程1.需求确认阶段：a)内部部门填写需求单，并明确需求物品或服务的规格、数量、质量要求等；b)需求单提交给采购部门进行审批；c)采购部门根据需求单进行初步的需求确认，并与相关部门进行沟通和协调。
2.供应商选择阶段：a)采购部门根据需求确认结果制定供应商筛选标准和评估指标；b)采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商；c)采购部门对供应商进行评估和比较，选定合适的供应商。
3.合同签订阶段：a)采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致；b)签订正式采购合同，并确保合同内容明确、合法有效。
4.采购执行阶段：a)供应商按合同要求提供采购物品或服务；b)采购部门验收采购物品或服务的质量和数量；c)收到供应商发票后，进行核对和付款。
5.采购记录与分析阶段：a)采购部门将采购过程的相关信息记录，包括采购物品或服务的类型、数量、价格、供应商等；b)对采购数据进行分析，评估供应商绩效和采购成本效益，为以后的采购决策提供参考。
6.问题解决和改进阶段：a)出现采购纠纷或质量问题时，由采购部门负责与供应商进行沟通和解决；b)在采购过程中发现的问题和不足，及时进行反馈和改进。
二、公司采购管理制度1.采购申请和审批：a)内部部门填写采购申请单，包括需求物品或服务的明细、数量、预算等信息；b)采购部门对采购申请进行审批，并评估采购需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择与评估：a)采购部门建立供应商库，并定期对供应商进行评估和筛选；b)根据评估结果，制定供应商采购优先级。
3.合同管理：a)签订采购合同前，进行合同谈判和审查；b)采购合同需明确双方的权利和义务、物品或服务的规格和质量要求、交付时间、价格和付款方式等。
4.采购执行监控：a)采购部门对采购过程进行监控，确保按合同要求进行采购；b)监控供应商的交付时间和质量，及时解决问题和纠纷。
5.采购记录和分析：a)采购部门对采购过程进行记录，在ERP系统或采购管理软件中建立采购档案；b)对采购数据进行分析，评估供应商的绩效和采购成本效益。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度一、前言为规范公司采购流程，提高采购效率，防范采购风险，特制定本公司采购流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，包括但不限于采购经理、采购员等。
三、采购流程管理原则1.合规原则：采购流程必须符合相关法律法规和公司内部规章制度。
2.透明原则：采购流程必须公开、透明，确保所有参与采购业务的人员都能清楚了解整个采购过程。
3.公正原则：采购流程必须公平、公正，不得偏袒个人或其中一方利益。
4.效率原则：采购流程必须高效，确保采购业务能够及时完成。
四、采购流程1.采购需求提出：由相关部门提出采购需求，明确采购物品或服务的详细要求，并填写《采购申请表》。
2.采购计划编制：采购经理负责整理各部门的采购需求，编制采购计划，并提交给相关负责人审核。
3.采购方式选择：根据采购计划和相关法律法规，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
4.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，包括资质、信誉、经验等方面，确保供应商能够满足采购需求。
5.采购文件编制：采购部门负责编制采购文件，包括招标文件、采购合同等，确保采购过程合规。
6.供应商选择：根据评估结果，选择符合要求的供应商，并通知其参与采购过程。
7.招标或谈判：根据采购方式，进行公开招标、邀请招标或竞争性谈判，确保供应商公平竞争。
8.供应商评审：对参与招标或谈判的供应商进行评审，根据评审结果确定中标或成交供应商。
9.采购合同签订：与中标或成交供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。
10.采购执行：采购员负责监督采购合同执行情况，确保供应商按合同要求供货。
11.验收确认：采购部门负责对供应商提供的采购物品或服务进行验收，并确认是否符合要求。
12.结算支付：根据合同约定，及时结算付款给供应商，并留存相关凭证归档。
13.采购档案管理：采购部门负责对所有采购文件和凭证进行归档管理，确保后续审计和查询时能够提供相关证据。
五、采购流程监督与评估1.监督：公司内部部门负责对采购流程进行监督，及时发现并纠正采购过程中的违规行为。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度一、概述为了规范公司采购流程，提高采购效率、质量和透明度，公司制定了相关采购流程管理制度，以规范公司内部采购活动，确保公司采购活动的合规性和效益。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括但不限于物料、设备、服务等的采购。
三、采购流程管理1. 采购需求确认（1）采购需求提出：公司各部门提出对物料、设备、服务等的具体需求，并填写采购申请单。
（2）采购需求审核：采购部门对采购申请单进行审核，确认采购需求的合理性和紧急程度。
必要时，采购部门可以与申请部门进行沟通，明确采购需求。
（3）采购需求批准：采购部门组织相关领导对采购需求进行审批，确认采购需求的合规性和合理性。
2. 供应商筛选（1）供应商登记：采购部门对潜在供应商进行登记，并对其资质、信誉、质量、价格等方面进行评估和筛选。
（2）供应商评估：根据采购需求，采购部门组织对潜在供应商进行评估，包括但不限于供应商的生产能力、质量管理体系、资质证书、信用记录、合规情况等。
（3）供应商选择：根据供应商评估结果，采购部门确定采购对象，并向选定的供应商发送询价或邀请招标。
3. 采购合同签订（1）询价/招标：采购部门向选定的供应商发送询价或邀请招标，并收集供应商的报价或投标文件。
（2）报价/投标分析：采购部门对供应商的报价或投标文件进行分析，确定最终的采购供应商。
（3）合同起草：采购部门根据采购需求和供应商的报价或投标文件起草采购合同，并请法务部门对合同进行法律审核。
（4）合同谈判：在法律审核通过后，采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同条款和双方责任。
（5）合同签订：经过谈判后，采购部门将最终的合同草案提交给相关领导进行审批，审批通过后，签署合同。
4. 采购执行（1）采购计划制定：根据签订的采购合同，采购部门编制采购计划，明确采购时间、数量、质量要求等。
（2）采购执行：采购部门按照采购计划进行采购，并对供应商的供货情况、质量等进行监督和检查。
单位采购流程的管理制度（通用3篇）
单位采购流程的管理制度（通用3篇）单位采购流程的管理制度篇1为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。
遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。
由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度第一章总则第一条为规范公司采购活动，确保采购过程合规、公正、透明，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益和供应商权益，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、设备采购等各类采购。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责具体执行采购流程并对采购活动进行监督和管理。
第四条公司采购活动应遵循公平竞争、节约资源、保护环境、诚信守法的原则，执行公司“合规、高效、卓越”的采购政策。
第二章采购流程管理第五条公司采购活动应按照“需求审批、采购申请、招标采购、合同签订、履约管理、采购结算、评估反馈”的程序进行。
第六条需求审批：提出采购需求的部门应填写采购申请表，经相关领导审批后方可进入采购流程。
第七条采购申请：采购部门接到采购需求后，应根据公司制度和要求进行供应商调查、询价、报价比对等工作，形成采购方案并报领导审核。
第八条招标采购：对于价值较高的采购项目，应进行招标采购。
采购部门负责编制招标文件、发布招标公告、组织评标和招标谈判等工作。
第九条合同签订：在确定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同，合同内容包括采购物品、数量、质量标准、价格、交付期限、结算方式等条款。
第十条履约管理：采购部门应监督供应商履行合同义务，确保供应商按时按质完成采购任务。
第十一条采购结算：采购部门应对供应商提供的发票和结算凭证进行审核，完成采购结算工作。
第十二条评估反馈：采购部门应对采购活动进行评估，总结经验和不足，提出改进建议，并将评估报告上报领导。
第三章采购管理要求第十三条公司采购活动应遵循公平竞争的原则，不得利用职权或其他方式影响供应商选择和采购结果。
第十四条采购部门应建立供应商库，对供应商进行分类管理，及时更新供应商信息，保障采购渠道畅通。
第十五条采购部门应加强对供应商的管理和监督，维护公司与供应商的合作关系，确保采购活动正常进行。
第十六条采购部门应做好采购文件的保管工作，确保采购过程的合规性和可追溯性。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度公司采购流程管理制度5篇在不断进步的时代，接触到制度的地方越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是店铺精心整理的公司采购流程管理制度，希望对大家有所帮助。
公司采购流程管理制度1一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度一、概述为了规范公司采购流程，确保采购工作的公正、公开、透明，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门采购活动。
三、采购程序（一）采购计划制定由采购部门负责制定年度采购计划，经相关部门审核，并报公司领导审核，确定后作为年度采购指导性文件。
（二）需求确认1.部门通过现金申请、采购申请或设备维护保养等途径，提出采购需求。
2.采购部门根据需求确认是资产类采购还是日常办公采购，划分采购策略并决定采购类型（比如招标采购、询价采购）。
（三）供应商审核1.采购部门向供应商征询报价，供应商提交报价表。
2.采购部门组织人员审核供应商的资质和信用，确定其是否符合公司的采购条件，并填写供应商审核表。
（四）招标公告发布1.采购部门按照招标采购的要求编制采购文件并报请公司领导批准。
2.招标公告发布后，在指定的媒介上刊登公告，公告内容包括采购物品的名称、数量、质量、技术规格要求、采购时间和地点、招标截止时间等。
（五）投标文件评审1.采购部门组织人员进行评标，对投标的公司进行审查和评估，确定中标供应商或供应商名单。
2.对符合条件的供应商进行询价或谈判，达成采购合同。
达成采购合同后，供应商须在规定的时间和地点交货。
四、采购过程中的注意事项1.在采购过程中，需遵守相关法律法规和公司采购管理制度，保证采购的公正、公平、透明；2.采购时应尽量采用电子化信息处理，提高采购效率；3.采购合同应由相应的权利人签订，确保合同的完整性和有效性；4.采购过程中，应履行好审核、审签、备存等程序。
五、违反规定的处理办法1.违反本制度中的规定者，由公司领导对其采取惩戒措施，包括口头警告、谈话、书面警告、罚款、通报批评、限制工作范围、辞退等，情节严重者，还将移交有关行政机关处理；2.违反规定给公司造成经济损失的，应由违规人员承担经济责任。
六、总结本制度的实行，将有助于公司规范化的采购流程管理，保障采购过程的公开、透明、公正，防范经济风险，促进公司经济的稳定发展。
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度（精选10篇）采购流程管理制度篇1一、采购预算清单1、制单：商务输单人员2、审核：商务部主管3、流程：商务根据业务员需求填写采购预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联），并输入采购订单，在预算清单上加盖已录章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库；仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖货已收章，并关联生成入库单；仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。
二、采购订单1、制单：商务2、审核：商务部3、流程：商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核；仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。
三、入库单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：仓库4、流程：仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单（一式四联），由仓库负责将入库单一联送交仓库，一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计，并负责打印。
四、销售预算清单1、制单：业务员2、审核：商务部3、流程：业务员填写销售预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联）红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖已录章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。
（1）业务员即时开发票：业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖已开票章，同时将发票号码写在预算清单上；业务员再将盖有已录已开票章的三联预算清单送交仓库；提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖货已发章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。
（2）业务员未即时开票：发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖货已发章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。
公司采购人员流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购人员及相关部门。
第三条采购人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，遵循公平、公正、公开的原则，严格执行采购流程。
第二章采购流程第一节采购计划第四条采购计划由相关部门提出，经部门负责人审核后报采购部。
第五条采购部根据需求部门提供的采购计划，进行汇总、分类、排序，制定采购方案。
第六条采购方案经采购部负责人审核，报总经理审批。
第二节供应商选择第七条采购部根据采购方案，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。
第八条采购部对供应商进行资质审核，确保供应商符合公司要求。
第九条采购部对供应商报价进行比对，选择最优供应商。
第三节采购合同签订第十条采购部与供应商进行谈判，签订采购合同。
第十一条采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第十二条采购合同签订后，由采购部报总经理审批。
第四节物资验收第十三条采购物资到货后，由采购部组织验收。
第十四条验收人员对物资进行外观检查、数量清点、质量检测等。
第十五条验收合格后，由验收人员签字确认。
第十六条验收不合格的物资，由采购部与供应商协商处理。
第五节付款与结算第十七条采购物资验收合格后，采购部根据合同约定办理付款手续。
第十八条采购部负责与供应商进行结算，确保结算及时、准确。
第三章采购人员职责第十九条采购人员应具备以下职责：（一）严格遵守国家法律法规、公司规章制度，遵循公平、公正、公开的原则，严格执行采购流程；（二）认真履行采购计划，确保采购物资的质量和供应；（三）加强供应商管理，维护公司利益；（四）提高采购效率，降低采购成本；（五）做好采购记录，确保采购工作可追溯。
第四章附则第二十条本制度由公司采购部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
第五章采购流程细化第一节采购申请第二十二条采购申请单应包括以下内容：（一）申请部门及负责人；（二）采购物资名称、规格、数量；（三）采购用途；（四）采购预算；（五）申请日期。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度一、引言二、采购流程1.需求确认1.1部门经理根据工作需要填写采购申请单，并说明详细的采购要求。
1.2部门经理需在采购申请单上签字确认，并将申请单交给采购部门。
2.供应商选择2.1采购部门负责寻找适合的供应商，并进行供应商的资质和信誉调查。
2.2采购部门需向至少三家供应商发出询价，并收集供应商的报价和相关信息。
3.规定采购3.1采购部门评估供应商的报价和其他相关信息，选择最合适的供应商。
3.2采购部门向选定的供应商发出正式的采购订单，并在订单中明确采购项目、数量、价格、交货日期等要求。
4.合同签订4.1采购部门与供应商签订正式的采购合同，并确保合同条款符合公司相关规定。
4.2合同签订后，采购部门将合同存档，并将副本分发给相关部门。
5.跟踪执行5.1采购部门负责跟踪采购订单的执行情况，及时沟通解决采购中可能出现的问题。
5.2采购部门需及时向相关部门报告采购进展情况。
6.供应商绩效评估6.1采购部门定期对供应商的交货准时性、产品质量等进行绩效评估。
6.2绩效评估结果将作为公司对供应商的考量依据，决定是否继续合作。
7.采购记录与归档7.1采购部门负责维护采购记录，包括采购申请单、询价报价单、采购订单、采购合同等。
7.2采购部门将采购记录按照规定进行归档，确保记录的完整性和可追溯性。
三、职责分工1.采购部门1.1负责规范和管理公司的采购流程。
1.2负责寻找并评估合适的供应商，并与其签订正式的采购合同。
1.3负责跟踪采购订单的执行情况，并及时向相关部门报告进展情况。
1.4负责维护采购记录，并按照规定进行归档。
2.部门经理2.1根据工作需要填写采购申请单，并明确采购要求。
2.2签字确认采购申请单，并将其交给采购部门。
3.供应商3.1提供准确、完整的报价和相关信息。
3.2保证交货的准时性和产品的质量。
四、制度执行和监督1.采购部门负责确保该制度的执行。
2.公司领导对采购活动进行监督，确保采购的公平、公正、透明。
XX公司采购流程管理制度
XX公司采购流程管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司内部的采购活动，提高采购效率和控制采购风险，制定本采购流程管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有的采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
第三条公司采购活动应遵循法律法规和公司内部规章制度的规定，以合规、公正、公开、透明的原则进行。
第四条采购活动应坚持最经济、最合理、最有利于公司发展的原则，保障公司利益的最大化。
第五条本制度由公司的采购部门负责执行和监督，采购部门应配备专职采购人员，并负责培训和指导其他关键人员。
第二章采购流程第六条采购流程分为需求确认、供应商评估、报价比较、合同签订、供货验收五个阶段。
第七条需求确认阶段包括内部需求确认、编制需求计划和采购申请书，需求计划和采购申请书应由相关部门或岗位负责人提出并填写，并经相关部门负责人批准。
第八条供应商评估阶段包括供应商选择和供应商评估两个环节，供应商选择可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式进行，供应商评估可以通过调查、考察、评审等方式进行。
第九条报价比较阶段包括收集报价、评审报价和确定中标供应商三个步骤，报价应在招标或询价截止时间前提交，评审应由采购部门和相关部门共同进行，中标供应商应由采购部门最终确定。
第十条合同签订阶段包括确定合同内容、审核合同和签订合同三个步骤，合同内容应与需求计划、采购申请书和评审结果一致，合同应经公司法务部门审核，合同签订后应在指定日期前提交到采购部门备案。
第十一条供货验收阶段包括验收物品、验收质量和付款三个步骤，验收应由采购部门和接收物品的部门共同进行，验收结果应与合同约定和质量标准相符，付款应在验收合格后按照合同约定的付款方式和时间进行。
第三章采购管理第十二条采购部门应负责建立和维护供应商数据库，定期评估和更新供应商信息，确保供应商的合法性和能力。
第十三条采购部门应建立和维护采购档案，包括需求计划、采购申请书、评审结果、合同等重要文件，确保采购活动的可追溯性和审计性。
公司采购流程的管理制度[1]
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公司采购流程的管理制度1. 引言本管理制度旨在规范公司的采购流程，确保采购活动的合规性、透明性和高效性。
所有公司员工和相关供应商必须遵守本制度中的规定和流程。
2. 适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括但不限于日常用品、设备维修、服务外包、原材料采购等。
3. 采购申请3.1 员工需要向采购部门提交采购申请，包括以下信息：采购物品的名称、数量、规格、预算，以及采购的原因和紧急程度。
3.2 采购部门负责评估申请的合理性和必要性，并决定是否批准。
3.3 采购部门批准后，将采购申请转发给财务部门进行预算核对，并根据采购预算情况进行编码和分类。
3.4 采购申请表必须由相关部门负责人签字确认，并通过内部系统进行归档。
4. 供应商选择4.1 采购部门应根据采购申请的需求，选择至少三家供应商进行比较和评估。
4.2 供应商评估主要考虑以下因素：质量保证、价格合理性、交货期、售后服务等。
4.3 采购部门应编制供应商评估报告，并将报告提交给公司领导层审批。
4.4 供应商评估报告应包括选定供应商的基本信息、评估结果和理由，供于参考和备案。
5. 采购合同签订5.1 采购部门应与选定的供应商签订采购合同。
合同内容包括但不限于：采购物品的名称、数量、规格、价格、交货期、验收标准、付款方式等。
5.2 采购合同必须由公司法务部门进行法律合规性审查，并在落款后由公司领导层审批。
5.3 采购合同签订后，应确保供应商按合同约定履行义务，提供合格的产品或服务。
5.4 采购部门应将采购合同随附相关文件存档备查。
6. 采购执行和验收6.1 采购部门负责跟进采购进展情况，协调供应商交付。
6.2 采购到货后，接收人员应按合同约定进行验收，确保物品质量和数量符合要求。
6.3 如果发现采购物品存在质量问题或数量不符合要求，采购部门应及时与供应商沟通并协商解决方案。
6.4 验收合格后，采购部门应及时将相关验收记录和发票等文件归档。
7. 采购支付和决算7.1 财务部门根据验收记录和采购合同要求，进行相关支付。
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公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一固定资产购置申请表企业名称：编号：年月日附表二采购需求单附表五材料（设备）询价表附表六比价/招标汇总表备注：附表七合同审查批准单合同编号:附表九付款申请审批单合同编号:。