副本品质保证体系图(给工厂的案例)
品质保证体系流程图
客戶
製A
程
設
計
XX有 限 公 司
品 質 保 證 體 系 圖（二试做阶段）
行銷業務處 B
工程部
生技課
製造部
品保部
試作準備
■初期製程能力評估之規劃 ■量測系統評估之規劃
■包裝之規劃
■小量試製程之規劃
■作業標準書 ■製程FMEA ■工廠佈置圖
第三階段審查會議（DR3）
資財部
量試計劃 外包準備
NG ISIR 審核 試裝 試車 圖面確認 OK
量產品問題點解析對策
工程品質確認 改善提案 第五階段審查會議（DR5）
▲檢驗、量測 與試驗設備 管制辦法
▲教育訓練 實施辦法
▲製程檢驗辦 法
▲採購管理辦 法
▲成品檢驗法
產
品
與 OK
製
程
驗
收 量產指示
ISIR申請
進料檢查 OK NG
NG
小量試作
■初期製程能力分析(PPK)
■量測系統評估(R&R)分析
■最終可行性報告
■製程審查 ■初期樣品評估
■產品驗証試驗
■產品包裝
■作業標準書 ■人 員訓 練計 劃 ■檢 查基 準書 定稿 ■ES 試驗/ 材料 規格 定稿
量產檢討
■工程圖定稿
■物料供應計劃 ■管制計劃定稿
品質規劃程序簽署
ISIR申請 提出
接單
■發 圖 ■設 備模 治具 管理 ■量 測設 備點 檢 ■教 育實 施 ■生 產計 劃準 備
量產移行簽證
第四階段審查會議（DR4）
量產
自主檢查 首末件檢查
進料檢查 製程監查
文件編號： XX
首 次： 2/3
质量保证体系图框图
质量保证体系图框图
质量保证体系图框图：
质量保证体系包括组织保证体系、质量检查保证体系、政治保证体系、施工质量保证体系、目标管理保证体系、经济保证体系、质量信息保证体系。
项目经理负责制度保证，职能机构健全，政治思想工作落实，施工组织方针目标制度明确，经济责任制落实，质量信息反馈网络畅通。
施工高度项目部各科室及队负责QC小组，试验计量质量保证，工班长、质量检查
工程师、制度保证、质量检查员、岗位技术信息奖惩制度落实，质量责任考核落实，生产过程信息反馈，工艺保证贯标领导小组分项工程质量检查，质量竞争形势教育，计量保证技术保证，全面质量管理教育，人员素质提高。
安全生产保证体系框图：
安全生产保证体系包括安全部、安全文明施工的规定、主组织保证、思想保证、公司安全领导小组、工作保证、制度保证、经济保证。
安全目标为三无一杜绝，提高全员意识，遵守
国家安全法律，开工前进行检查，遵守各项安全生产规定和规程，实行安全责任制，施工技术安全规则教育，安全科进行施工过程检查，奖罚分明，经济兑现。
项目部安全领导小组、队安全室、班组、工种安全检查员进行安全检查，有问题进行收尾过程的检查。
安全生产制度包括月度、季度、公司、年度各项安全生产检查制度和安全总结评比反馈。
安全信息管理中心进行安全信息管理和质量评定，确保合格工程和精品。
安全检查流程图：
安全检查流程包括组织机构、安全日常检查内容、安全目标管理措施自检制度、检查安全工作内容、检查安全保证体系。
安全会议记录、安全法规配套、安全制度制定、安全制度落实、日常安全检查和问题解决。
(完整版)质量保证体系框图
质量目标分解措施
分项目标承包措施
工
分项目标承包管理
序
工
程
施工工艺保证措施
质 量
合
计量管理保证措施
格 格
率
技术资料保证措施
100%
，
单
材料质量保证措施
位
工
程
关键工序控制措施
质
量
等
作业质量检验措施
级 标
准
：
优
计划采购保证措施
良
现场供应核算措施
劳动工资合同措施 生活服务保证措施
材料质量检验程序图
原材料取样
现场清理、文明施工
砼工程质量控制工艺流程框图
学习图纸和技术资料 学习操作规程和质量标准 制定保证砼的质量措施
形成书面交底材料 操作人员参加 克服上道工序弊病措施
现场取样标准养护试块 钢筋合格证 钢筋检测报告 钢筋代用单 检查记录 隐蔽验收记录 质量评定记录 施工记录 事故处理记录
施工准备
技术交底 申请混凝土浇筑
工序质量监控流程框图
制定工序施工方案
报监理工程师审核
确定工序质量目标 进行施工技术交底
查返 寻工 原处 因理
工 序
自检
施 工
互检
全 过
交接检
程
专职检
质量评定
不合格
合
格
进行下道工序施工
监理工程师 旁站监督
监理工程师 检验确认
质量保证体系框图
工程建设指挥部
公司
TQC 委员会
驻地监理组
项目经理
质检工程师
模板选用 模板涂脱模剂 模板加工修整 与钢筋工工序交换 检查脚手架与排架 标高、中线、断面放线
质量保证体系图表
施工准备阶段的质量控制
机具材料的质量控制 施工过程的质量控制 维护期的质量控制
质量检查监督制度 原材料、半成品和各种加工预 制品的质量检查制度 隐蔽工程验收制度 质量检验评定制度
自检、互检、交接检制度 重要工程部位基准线检查制度 竣工检查验收制度
检查安全 文明施工 措施质量 保证规范 执行情况
检查材 料供应 使用情 况材料 质量有 无保证 措施
制定整改措施， 加强贯彻落实
图示：生产管理和质量保证体系机构图
2、工程项目质量监控系统
思想工作体系
确定质量管理目标
预防为主 质量第一 为客户服务
质量保证体系
质量保证工作计划 质量各环节的控制系统
设计过程的质量控制
质量保证体系图表
1、建立健全施工ห้องสมุดไป่ตู้理体系和质量保证体系（见图）
项目经理
分项负责人
专业组长
质量安全员
材料保管员
工程师
每周一次全面质量管理、生产例会
全面检查 施工执行 情况制定 下一步施 工计划 保证措施
检查技 术措旗 执行情 况技术 资料收 集与整 理情况
检查施 工进度 情况， 完成劳 力 和布置 机工具 配置情 况
品质保证体系图
业务部 板房 资材部
宇
手
生管/ 各生产部门
袋
厂
(受入/过程/出货) 品管部 供应商 备 注
品质保证体系图
下工序或出货
OK
生产/检验
OK NG
来料不良
NG
不 合 格 品 的 处 理
来料检验不良、过程生产·检验不良、 出货检验不良—隔离、标识
OK
生产不良可返工—开品质异 常联络单由生产部返修
联络供应商处理： 退货、派人选别、 采取纠正措施
《不合格品控制程序》
返修品再检验
NG
NG
申请报废处理 来料验证
发生不良、潜在不合格发生因素反馈 经分析决定发 行《纠正/预防 措施报告》 《纠正和预防 Nhomakorabea施控制程序》
纠 正 及 预 防 措 施
4 M 1 E 原 因 调 查 分 析 5 W 1 H 纠 正 措 施
NG
对策实施 效果确认
OK
必要时标准化 — 全面推广
质量保证体系框图
质量法规
专职质检员
施工规范验收
质量事故报告制
操作控制
定期(月、旬)检查
实现质量目标： 标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：合格且综合评分不小于 90 分。
工程质量保证体系框图
质量保证体系
思想保证 组织保证
标准保证
制度保证
技术保证 方法保证
质量目标 健 管理领导小组
质量检验标准
质量责任制及保证 技术培训
建筑材料进货检验
质
全
安全质量部
质
质 开工报告审批制 施
不
施工规划
量 创优规划 机 构
测试设备物资
量
质量管理手册 量
设计文件复核制
工
合
测量双检制
技术交底
C 小组
控
质量体系程序 管
工程试验检测制 过
格
创优措施
识
人
项目总工程师
制
教
负
标
作业指导书
理
质量自检制
程 资料控制 品 施工过程抽样检查
制 隐蔽工程检查签证 控 质量监理 控
育 贯标宣传 责 制
各施工队队长 质检工程师
准
质量管理记录
日常定期质量教育 度 工艺流程规范操作 制 工艺控制 制
关键工序工程预检
工程质量报告制
质量保证体系图_1
10.质量评审报告 11.试制工作总结
试 制 阶 段
组装试验
顾客要求时
试装
可靠性评价 试验
出厂质量评审
样件完成
发货
收集试装信息、顾客新的要求
设计改进 工艺改进
设计评审（需要 时）时） 改进
工艺评审（需要 时）
⑥
试制阶段总结
第 1 页，共 2 页
阶 段
顾客
市场部
财务部
民品设计所
样件制造 推进计划 与实施
工装、夹具 设计
试验设备制造
工艺下发
4.入厂检查记录 5.理化试验报告 4.新产品出厂前质量评审办法 5.产品可靠性试验方法 6.工艺评审细则
工艺培训
6.性能检试报告
试制准备 7.可靠性试验报告
技术资料传 递
质量复核
原材料检验 工序控制与 质量检查 入厂检查
8.设计评审报告
①
技术经济分析报告(项目评价，下发开发指令)
3.产品开发研制时间进展 3.新品研制管理细则 表 4.DFMEA及应用方法 4.顾客输入清单 5.质量保证计划 6.设计任务书 5.设计评审办法 6.PFMEA及应用方法 7.工艺流程表编制细则 8.产品控制计划编制细则 9.样件工艺和工艺临时超越的规定 10.技术条件 11.评审报告 10.产品设计图样编写与管理办法 11.供应商开发评定标准
体系审核 产品审核 零组件尺寸检定 年度试验
3.零件全尺寸检查报告 4.总成审核报告 5.年度试验报告
5.台架试验方法
第 2 页，共 2 页
⑧
量产图及相关技 术资料发行 量产工艺文件 评审
4.MSA分析报告 采购计划
设备 调整
品质保证体系流程图
客户需求
营销部
市场开发
NO
回复客户
技术部
开发确认
新 品 开 发
确认
OK
开发计划书
生产工艺
送样
新品资料
客户反馈
新品评审
品质保证体系流程图
采购部
制造部
品质部
材料采购
样品生产
质量要求 检验、试验
文件标准化
管理层 标准/记录
批准
《新品开发管 理规定》
《检验控制程 序》
《不合格品控 制程序》
制定新品要求 和检验指导书
各岗位作业、 检Leabharlann 记录《客户投诉管客户
客户投诉
持
续
确认
改
进
营销部
售后服务
技术部
注：2013年8月，第一次编制，主要编制人：
品质保证体系流程图
采购部
制造部
品质部
品质分析 防再发生对策 跟踪、验证
编制：
审批：
管理层
标准/记录
《客户投诉管 理规定》
《改进纠正和 预防措施控制 程序》
岗位作业、
《原材料入厂
客户
订单
入库
产 品 量 产
营销部
生产通知单 订单评审
产品出库
技术部
品质保证体系流程图
采购部
材料采购
制造部
品质部
进料检验 N
批量生产 设备管理
过程检验 N
成品检验 N
信赖性
试验
N
不合格 品控制
改善对策
管理层
标准/记录
《原材料入厂 检验指导书》
产品检验指导 书
《不合格品控 制程序》
《产品出厂检 验指导书》
质量保证体系结构图
思想保证 组织证
检查保证
制度保证
项
特 普
殊 及工
教种
目 安 全 生 产 领
项 目 经 理
教 育
育
导 小 组
部
安全部月检查
定
不
期 项目部周检查 定
期
检
安全员日检查 检
查
查
班组每天检查
奖各 级
惩安 全
制责 任
度制
安全员
班组长 施工员 对检查出隐患逐一落实解决
青年安全文明监督岗
检查落实 兑现
安全文明生产
系
优质 质量
指 优标 价奖
各负其责 落实检查
落实措施
用经济手段 奖优罚劣
质量管理 项目经理：
项目技术负责人：
项目施工员：
项目质检员：
劳
劳
项
项
劳
各
防
务
目
目
务
务
质
材
试
计
工
施 工 员 ：
检 员 ：
料 员 ：
验 员 ：
量 员 ：
种 技
王
李
孙
丁
易
术
振
朋
亚
文
成
江
金
松
峰
海
员
施工班组班组长
施工班组兼职质检员
安全管理体系网络结构图 安全管理体系
工程质量保证体系图 工程质量
素质保证
组织保证
制度保证
措施保证
经济保证
质技 量术 教培 育训
公 监 司 项项 理 技 目目 、 术 质施 质 质 量工 监 量 员员
部
质量及技术 知识教育
保证体系框图
质量保证体系图经济责任制提高质量意识掌握规范及验标技术交底测量定位审核图纸推广新技术工艺项目QC小组单位工程合格率达到施工控制全员QC教育经济保证控制保证技术保证组织保证思想保证下道工序是用户为用户服务质量第一工班回访改进工作质量反馈奖优罚劣进行自检、互检、交接检加强施工现场控制实行质量保险抵押接受业主检查各分项工程由监理签证严格按施工程序和技术标准施工质量责任制技术岗位责任制队QC小组工班QC小组总结表彰先进提高施工能力经济兑现质量评定提高工程质量质量保证体系创优保证体系图工程创优技术管理施工控制质量检查物资管理各项规章制度检查落实按规定入库存放，定期检查领用发放记录路基压实度检查、控制按设计和操作规程组织施工，按技术交底施工细则标准化作业混凝土配合比使用与检查、塌落度及和易性检查工序自检质检工程师监理工程师阶段检查：自行组织并配合监理工程师成品检查分部、分项按工程验收标准检查选课题、定目标、开展QC小组活动砂石料等地材符合质量标准要求钢材、水泥等材料的复检收集施工原始资料，编制竣工文件针对施工中出现的问题进行攻关，制定解决问题的方法积极推广新工艺、新技术、新材料、新设备实行专项工序的技术交底，制定路基桥涵等专项质量技术措施中线、水平、结构物各部尺寸控制与检查精确施工放样，仔细复核设计文件，编制实施性施工组织设计，严格技术复核制度开展劳动竞赛，技术练兵，现场文明施工教育结合施工情况，培训施工人员，在重要工序及关键部位施工前上专项技术课技术管理工期保证体系图工期保证体系工作保证制度保证各级领导层层负责、分片包干做好物资供应和后勤保证工作协调好各方关系创造良好施工环境突出重点、日清月结杜绝返工和安全事故工程例会制度工期责任制度实行内部承包制，加大产值所占比编制科学合理的施工组织计划建立、健全调度指挥系统加强思想教育，提高合同工期意识组织保证安全保证体系图安全保证体系组织保证工作保证制度保证项目部安全领导小组各级领导层层负责并落实党政工团齐抓共管安质部搞好安全设计安全机构及人员配备齐全各部门按职责分工做好安全工作建立群体安全的总体格局抓好安全预防,开展预想、预制、预防活动抓好安全宣传教育加强职工岗位培训,坚持培训、持证上岗加大安全技术设备和设施的投入严格执行安全管理规定杜绝职工因公亡人事故，杜绝火灾及交通责任亡人事故，杜绝一切重伤事故，安全轻伤率控制在3‰以下防物体打击事故防电击伤害事故防高空坠落事故防机具设备伤害事故防行车事故安全责任制安全有关台账齐全定期与日常安全检查制及安全生产奖惩制周一安全活动日制及定期安全课制安全技术交底制、交接班制及班前技术讲话安全设计制基础工作防范重点安全目标环境保护保证体系图环境保护保证体系法律保证思想保证组织保证制度保证经济保证国家法律地方规定全员学法、知法、懂法、法律教育增强环保意识提高全员环保意识发挥党团及工会组织作用思想过硬有环保意识作风过硬个人素质队伍团结稳定建设文明队伍项目部环保小组施工队环保小组环保制度各种保证措施实行环保责任制奖罚分明明确各级责任。
质量制度保证体系框图
质量制度保证体系框图
制度保证体系岗
位
责
任
制
操作工人岗位质量责任制
试验工程师岗位质量责任制
兼职质量检查员岗位质量责任制
专业施工作业队长岗位质量责任制
生产班组长岗位质量责任制
结构专业工程师岗位质量责任制
隐蔽工程检查制度
设计文件复核制度
开工报告审批制度
进场物资设备检验制度
分阶段技术交底制度
工序交接制度
验工质量签证制度
分项工程质量评定制度
质量教育检查制度
质
量
管
理
制
度
机械设备专业工程师岗位质量责任制
项目总工程师岗位质量责任制
项目经理岗位质量责任制
土建专业工程师岗位质量责任制
质量检查工程师岗位质量责任制。
品质保证体系图
专案室
阶 级
客
户
总经理 副总经理
业务
新车情报 计 或主机厂
品质保证体系图
设计
品
技
品管 制造 工务 生管
页数 核准
第1页,共6页
审核
作成
采购
供方
备注
图面、样 划 品规格提
和 NG
制品要求 接收
*A
新
产
品
开
发
可
行
1.2
3. 4. 5. 6 . 7
图 面 规 格、 试验规格澄
项
审
接收
核
工程变更案提 出申请
段
*B
新
产
0
1.2
品
技
品管 制造 工务 生管
图面、EO、样件、特殊/设计要求等接收
★(一)A P Q P 展 开
图纸需求、产品 设计需求提出
图面样品差异分 析、试验规格问 题为澄清（有关 问题联络书发出
开发管制计划书，开发 四表作成（A.B.C.D表) 品质保证计划书作成、 初始过程流程图、初始 材料清单、初始特殊特
客
户
总经理 副总经理
业务
OK
程
设计
品
技
★(一）
*特
殊
特
性
选
定
（ &SC 项 目 选 定）
设
计 NG
承认 和
OK 开
过程流程图
PFMEA 样件QC工程表
检规、工程试 验计划、检具 式样书、检查
基准书
接收
模具设计基准 书、治具方案、
设备选型
检具发包制作、试验设备 选型
发
品质保证体系图
理
◇标准类管理、改订 ◇初物管理 ◇测量仪器管理 ◇测量、分析与改进 ◇特别检查体制
◇人员教育、 训练 ◇人事管理
量产品质 管理
图纸・规格管理
批准 报告
初物管理 ・ 变化点管理 ・批次管理 ・初品生产、检查、评价 ・标准类管理、改订
对策要求票
过往缺陷的下车型反映
问题处置
◇调查、解析及处理 ◇对策实施和验证 ◇反馈管理
检 验 和 试 验 控
不
合
生产、工 序验证
格 品 控
品确
量确
量 产 阶
量产 段
监 察 改 善
工程监察
体系监察
规格变更 安排指示 初物情报 不良信息 规格检讨
SPEC试验
报告
品 确 产 品 品 质 水 平・SPEC 试 验 评 价 确 认 会 ( 品 质 部 )
标 准 类 的 修 改、制 定 (所 有 相 关 部 门)
类别 品 质 方 针
计 划 E报 阶 段
生 产 准 备 阶 段
段确
顾客 报价图
正式图 信息反馈 规格检讨
XXXX 品 质 保 证 体 系 图
经营者
经营计划部
开发技术部
生产部
3
2
2010/7/5 增试作阶段信息反馈
1 2008/10/22
No.
日期
新规作成 改订内容
品质保证部
人事部
李荣标 承认
供应商
李荣标 确认
初 期 管 理 评 价 会( 品 质 部 主 导 )
品 质 保 证 体 制 的 维 持、 改善 ・品质对策展开 ・标准修订
各阶段问题 反映到下次 方針和目标
管理
内 部 监 察 (所有相关部门) 管 理 评 审 (所有相关部门)
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确保质量保障活动的品质保证体系图
步骤
客户标准研究品质保证生产会议
客户的要求
市场动向
要求品质・把握
销售
售后服务
客诉
客诉对应
开发研究
基本计划
设计
试做
试验
信赖性测试
评价品质
制定规格
设定基准
受入检查
品质问题的管
出货检查
品质分析
防止再发对策
实施试验
设备计划
实施计划
实行计划
原材料采购
量产・业务
出货・提出
企划评价会议
决定开发
设计评价会议
决定实施
品质保证会议
决定实行
品质评价会议
分析判断
品质讨论会议
记录
记录
记录
记录
记录
标准
标准
标准
标准
标准
企划
设计
计划
生产・业务销售・客服工作的步骤
反馈
设计评价
反馈。